某食品集团公司绩效考核

食品集团公司绩效考核
行业属性 食品制造
企业背景
某食品集团公司成立1992年家中外合资企业该集团拥座占15000方米家集生产仓储物流销售体具世界先进水现代化食品加工厂中国市场优势够长期客户提供优质产品实力公司成立断客户证明完全够满足断变化消费需求目前公司产品远销新加坡马西亚菲律宾韩国日等亚洲国家
现状分析
柏明顿顾问公司通该公司级员面谈书面调查发现：
1．该公司具绩效考核指标体系然考核指标够量化观评价评价容美国投资方总部拷贝太适合中国文化背景
2．考核指标没根公司岗位实际情况进行定制岗位相套考核指标体系
3．公司采360度绩效反馈法进行考核操作程中执行位导致考评流形式
解决策略
通分析提出改革该公司绩效理体系策略：
1．柏明顿8素量化绩效考核技术基础建立完善量化绩效考核指标体系
2．量身定制套该公司实际情况相适应绩效考核指标体系
3．设置明确绩效考核目标值激励员工
4．360度考核员工月收入脱钩仅年终考核时做适参考时作员工培训发展
实施效果
通引入新绩效理体系顾问师培训辅导改变该公司绩效考核放矢状况考核指标更加切合公司实际360度考核真正发挥应作该公司员工整体素质较高新绩效考核体系快完全接受半年时间已发挥出提升公司业绩作
组织结构
市场部长

质量部长
力资源总监
财务总监
销售部长

商务部长

制造总监
采购部长

技术部长

设备部长
生产部长

营销总监
总裁

力资源总监绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配
分
数
源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核
指标
低
指标
1
工成
率
工成率工成÷销售总额×100％
工成：包括编制非编制员(时工)工资奖金加班费项福利
10％
11％
12％
12
财务
中心
滚动
2
均工资
增长率
均工资增长率期均工资÷期均工资×100％均工资T资总额÷员工总数
工资：见财务中心报表员工：力资源部案编制员
lO％
5％
20k
10
财务
中心
年
3
力资源系统改善
效果
业绩提升
业绩提升：期均产出÷期均产出×100％均产出边际贡献总额÷员工总数
边际贡献总额：销售额扣变动成变动费财务中心结算报表准
员工力评价：力资源系统情况调查表评分准
凝聚力评价：力资源系统情况
调查表评分准
1lOOh
100％
90％
40
财务
中心
滚动
员工力
部门评价均分
80分
60分
40分
8
总裁
季
凝聚力
部门评价均分
80分
60分
40分
5

4
员工关系处理
面谈计划
面谈计划少面谈员工扣2分扣10分
面谈计划：月少安排8员工面谈

8

5
总裁

面谈报告
未时提交面谈情况报告扣3分
时：月10日前提交月面谈报告

O次


月
建议
报告中建议采纳项奖2分奖10分
采纳：签字批复备案记录准







考 评 项 目
考核指标核
配
分
数
源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高
指标
考核
指标
低
指标
5
岗位招聘
时性
出现次核心岗位未时位扣2分转入期考核次未位扣5分(扣5分／)出现次关键岗位未时位扣1分转入期考核次末位扣2分项扣20分
位：办理入职手续准
时：岗位招聘计划规定位时问符
核心岗位：见核心岗位清单关键岗位：见关键岗位清单

0

20
招聘
情况报
告表
月
6
员流失量
流失核心员扣5分
核心员：见核心员清单
流失：指动辞职员工

O


员
流失报
告表
月
关键员流失率期关键员流失数÷期关键员总数×100％升高1百分点扣5分扣20分降低1百分点奖5分奖加分
关键员：见关键员清单

10％



营销总监绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配
分
数
源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高
指标
考核
指标
低
指标
1
回款
目标达成率
回款目标达成率累计实际完成回款额÷累计计划回款额×100％
累计实际回款额：财务中心结算报表数准累计计划回款额：指公司达销售区月度指标
120％
100％
80％
40
财务
中心
累计
2
销售回款率
销售回款率累计回款额÷累计销售额×100％
累计回款额累计销售额：财务中心结算报表数准
100％
95％
85％
20
财务
中心
累计
3
销售费率
销售费率期销售费÷期销售额×100％
销售费：业务员工资提成实际报销差旅费招费通讯费等实际销售额：财务中心结算报表数准
15％
18％
3％
5
财务
中心
季度滚动
4
销售额增长率
销售额增长率：期销售额÷年期销售额×100％
销售额：财务中心结算报表数准
135％
125％
110％
15
财务
中心
滚动
5
重点产品销售增长率
重点产品销售增长率(期销售额期销售额)÷期销售额×100％
重点产品：公司确认重点发展新产品核心产品(见重点产品清单)销售额：财务中心结算报表数准
120％
110％
100％
15
财务
中心
滚动
6
客户
投诉降低率
客户投诉降低率1(期客户投诉量÷期客户投诉量)×100％
客户投诉量：客户投诉市场部记录准



5

季度滚动

营销总监市场部长绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高
指标
考核
指标
低
指标
1
销售额增长率
销售额增长率期销售额÷年期销售额×100％
销售额：财务中心结算报表数准
135％
125％
110％
60
财务
中心
滚动
2
市场推广活动费控制率
市场推广活动费控制率实际推广费÷计划推广费×100％
费：市场推广活动程中费包括凋研费广告费参展费等

100％
110％
5
财务
中心
月
3
市场
推广成功率
市场推广成功率∑单次推广成功率÷∑全部市场推广活动单次推广成功率(推广期销售额+前两月销售额)÷(年期销售额+年期前两月销售额)×100％
推广期：指推广活动指定开始日结束日天数年期销售额：指年推广期日期相应期间产生销售额
销售额：仅包括推广活动涉区客户销售额财务中心结算报表数准
120％
110％
100％
20
财务
中心
月
4
市场分析报告提交时性
延误1天扣2分
时：包括潜市场产品定位销售渠道市场定位等方面分析第三月20日前提交总裁营销总监

O次

10
营销
总监
季

(续)
考 评 项 目
考核指标
配
分
数源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高
指标
考核
指标
低
指标
5
没计时性
延误1天扣1分扣lO分
延误：设计未计划规定日前完成
设计：包括产品包装产品说明书合格证广告宣传材料效果图产品资料文件等项设计

O次


营销
总监
月
16
设计
质量
发现次违反法律法规现象扣2分扣10分
质量：设计质色泽创意等品牌定位致符合国家法律法规求
设计：包括产品包装产品说明书
合格证广告宣传材料效果图产品资料文件等项设计

O次

5
质量部
月
次性获总裁认奖5分高奖20分




总裁

7
媒体正面宣传次数
A级媒体正面宣传次加20分B级媒体正面宣传次加10分C级媒体正面宣传次加5分
媒体级：见媒体级清单正面宣传：品牌产品正面宣传







营销总监销售部长绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配
分
数
源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高
指标
考核
指标
低
指标
1
回款
目标达成率
回款目标达成率累计实际回款额÷累计计划回款额×100％
累计实际回款额：财务中心结算报表数准
累计计划回款额：指公司达销售区月度指标
120％
100％
80％
40
财务
中心
累计
2
销售回款率
销售回款率累计回款÷累计销售额×100％
累计回款累计销售额：财务中心结算报表数准
100％
95％
85％
20
财务
中心
累计
3
呆坏
账率
呆坏账率累计呆坏账额÷年度目标销售额×100％
呆坏账：发货6月未收回款项
O3％
O5％
O8％
10
财务
中心
月
4
销售费率
销售费率期销售费÷期销售额×100％
期销售费：业务员工资提成实际报销差旅费招费通讯费等
期销售额：财务中心结算报表数准
15％
18％
3％
10
财务
中心
季度滚动
5
重点产品销售增长率
重点产品销售增长率(期销售额期销售额)÷期销售额×100％
重点产品：公司确认重点发展新产品核心产品(见重点产品清单)销售额：财务中心结算报表数准
120％
110％
100％
20
财务
中心
滚动
6
新客户增长量
增加新客户加2分高奖20分
新客户：首次公司签订订单公司三次交易累计金额3万元客户




商务部
月
7
非质
量原退货
发生次非质量原退货扣2分扣20分
次数：客户时问退货次商务部统计次数准

O次


商务部


营销总监商务部长绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配
分
数源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高
指标
考核
指标
低
指标
1
发货时性
出现次时扣3分扣15分
时：客户确认交货期发货
时：发货延误投诉确认准
货物：包括公司产品资料

O次

10
市场部
月
2
发货出错量
山现次扣5分扣20分
发货出错：批次中货物数量品种订单求相符
次数：级领导销售员发现次数准
批次：客户求时间发货批

O次


市场部
月
3
结算时性
出现次时扣1分扣30分
结算时：包括客户发票结算办理(3T作日)销售区业务费(3工作日)业务员促销费(月25日前)差价结算(月25日前)处方药差价(3工作日)
时：未规定时间完成结算
次数：销售区销售代表投诉准

O次

20
营销
总监
月
4
结算准确度
出现次错误扣3分扣40分
错误：财务中心发现结算金额实际相符准结算：包括客户发票结算办理销售区业务费业务员促销费差价结算货运公司运输费结算

O次

30
财务
中心
月

考 评 项 目
考核指标
配
分
数源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高
指标
考核
指标
低
指标
5
销售
区满意度
抽取20名办事处评分均分
实际分数：5位区理办事处发放问卷销售服务满意度调查问卷统计均分准
90分
80分
60分
30
市场部
季
6
客户投诉处理时性
出现次回复时扣1分出现次处理时扣2分扣15分
回复时：接投诉超1工作日回复处理时：未营销总监相关部门商定处理方案规定时间处理完毕
处理完毕：提交处理总结报告

O次

10
市场部
月
7
信
额度执行力
出现次超信额度擅发货扣20分出现二次扣50分出现三次期考核O分
信额度：相关制度准
擅：没营销业务系统财务理权限表报批

O次


财务
中心
月

制造总监绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配
分
数源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高
指标
考核
指标
低
指标
1
产品合
格率
产品合格率合格批次÷检验批次×100％
合格：质量部判定准批次：时间送检品种批
95％
92％
88％
50
质量部
月
2
质量
事
产品混乱
质量退货
出现次扣10分
质量事：包括制造程中发现质量事质量原退货关部门抽检合格项




质量部
月
退货产品金额C：C≤5000元次扣2分
5000元5万元C>10万元次扣20分
关部门检查合格
损失费C：C≤5000元次扣2分
5000元C>l万元次扣5分质量事国家通报次扣20分
三项累计扣分扣50分

（续）
考 评 项 目
考核指标
配
分
数源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高
指标
考核
指标
低
指标
3
生产
效率提升率
生产效率提升率期产÷前3月均产×1000h产入库产量÷计件员工总工时数×100％
入库产量：检验合格入库产品产量准
期计件员工总工时数：力资源部统计考勤工时准
110％
100％
90％
20
入库产量：仓库工时数：力资源部
月
4
成
标准耗达成率
标准耗达成率实际耗÷标准耗×100％
实际耗：期实际耗标准耗：期标准耗
100％
105％
120％
20

累计
变动成达成率
变动成达成率期实际成÷标准成×100％
实际成：考核期实际核算成准
标准成：财务中心标准成表准
80％
100％
120％
10
财务中心
累计
5
投诉
次数
投诉次扣2分扣20分
投诉：品质交期问题客户营销系统投诉确认准次数：产品投诉次投诉承诺期没解决投诉次




商务部
月
6
生产
安全
生产安全事造成济损失C：C≤500元次扣1分500元10万元期考核0分
生产安全事：包括车问工伤消防安全事设备事济损失：医疗费直接济损失(含停工料工时损失)





月

制造总监技术部长绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配
分
数源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高
指标
考核
指标
低
指标
1
生产效率提升率
生产效率提升率期产÷前3月均产×：100％产入库产量÷计件员工总工时数
计件员工总工时数：统计考勤工时准
110％
100％
90％
20
生产部
月
2
产品合格率
产品合格率合格批次÷送检总批次×100％
合格：符合企业控质量标准
批次：品种批号检测时间批
98％
95％
90％
10
质量部
月
3
成
降低
单位耗降低袁
单位耗降低率∑期单位耗÷∑年期单位耗×100％单位耗耗总量÷产成品数量
耗：实际耗费耗计算耗降低时必须相产品期单位耗作较
90％
95％
99％
10
财务
中心
季
变动成降低室
变动成降低率∑期单位变动成÷∑年期单位变动成×100％单位变动成变动成总额÷产成品数量
成：考核期实际核算成准计算变动成降低时必须相产品期单位变动成作较
90％
95％
99％
lO
季
4
新产品试制完成时性
出现次时扣5分扣完项配分
试制：包括产品投产前试中试
时完成：生产计划生产指令单规定日期准实际完成时间提交试制报告时间准



20
制造
总监
月

（续）
考 评 项 目
考核指标
配
分
数
源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高
指标
考核
指标
低
指标
5
新产
品试制奖励
新产品试制提前5—12工作日完成奖10分提前13～18工作日完成奖15分提前18工作日完成奖20分
提前：生产计划生产指令单规定日期前完成




制造总监
月
6
工艺
类文件制作时性
份文件延误次扣2分扣完项配分
文件制作：包括新产品工艺文件编制已文件修订时标准：新产品工艺文件编制试制完成2工作日完成文件修订级求完成时间准延误次数：直接级(生产部长)记录准



10
制造总监
月
7
工艺类文件制作正确性
错误处扣1分(引错误重复计算)扣30分
错误：者发现确认准




制造总监
月
8
技术问题处理时性
延误次扣2分扣(项配分+10)分
技术问题：生产部提出产品工艺相关问题延误：接收问题信息30分钟开始处理时处理投诉认定延误



20
制造总监
月

制造总监设备部长绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配
分
数
源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高
指标
考核
指标
低
指标
1

耗
标准耗达成率
标准耗达成率实际耗÷标准耗×100％
实际耗：期实际耗标准耗：期标准耗
100％
105vA
120ah)
20
财务部
累计
季
单位耗降低蛊
单位耗降低率∑期单位耗÷∑年期单位耗×100％单位耗耗总量÷产成品数量
耗：实际耗费耗计算耗降低时必须相产品期单位耗作较
90％
95％
99％
10
2：
关键设备障率
关键设备障率关键设备障停机时间÷关键设备开动时间×100％
关键设备：见设备相关理制度障停机时间：设备发生障停机时间障停机时间现场统计准
1％
3％
5％
20
生产部
月
3
设备障处理时性
延误次扣2分扣(项配分+10)分
延误：接收问题信息30分钟赶现场处理时处理投诉认定延误



20
制造
总监
月
4
设备检修计划时完成量
台次没完成扣2分扣(项配分×2)分
时完成：期完成计划保养台次计划保养台次：月工作计划中规定准修计划完成月份准



10
制造
总监
月
5
设备维修费控制率
设备维修费控制率实际费÷预算费×100％
实际费：财务实际结算准
预算费：总裁批准预算费费：消耗配件成委外修理费
90％
100％
120％
10
财务部
月

（续）
考 评 项 目
考核指标
配
分
数源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高
指标
考核
指标
低
指标
6
生产
效率提升率
生产效率提升率期产÷前3月均产×100％产入库产量÷计件员工总工时数
库产量单位：检验合格入库产品产量准
计件员工总工时数：力资源部统计考勤工时准
110％
100％
90％
10
入库产量：仓库工时数：力资源部
月
7
设备
安全
设备安全事造成济损失C：C≤500元次扣1分500元10万元期考核0分
设备安全事：车间设备关联工伤设备事
济损失：医疗费直接济损失(含停工料工时损失)




制造总监
月

制造总监采购部长绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配
分
数源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高
指标
考核
指标
低
指标
1
采购成
控制率
备品备件
物料
采购成控制率∑实际采购金额÷∑预算采购金额×100％·
备品备件：仅包括常规备品备件清单中备品备件实际采购金额：采购物料资金数量物料：指原辅料包装材料预算
预算采购金额：总裁批准预算准
80％
100％
110％
5
财务
中心
月
90％
100％
120％
35
财务
中心
月
2
物料
合格率
原辅料
物料合格率合格批次÷送检批次×100％
合格：质量部判定合格准
批次：抽样检验批批
99％
96％
90％
12
质量部
月
包材
995％
98％
95％
8
质量部
3
生产相关联物料采购时率
采购时率时采购批次÷采购总批次×’100％
生产关联物料：行政办公品外物料需求时间：等采购周期采购周期采购部协商时间准时：物料需求时间交货时紧急采购作采购周期处理批次：张物料需求单批时间入库品种批
100％
90％
80％
30
仓库
月
4
采购费控制率
采购费控制率期实际费÷期预算费×lOO％
采购费：包括采购员工资(含提成)差旅费招费考察费办公费实际发生：财务中心结算准预算费：财务中心达预算计划准
90％
100％
120％
lO
财务部
月
5
新供应商增加数
增加新供应商加2分加20分
新供应商：包括办公劳保品设备供应商新发生三次业务期累计交易金额达3万元厂商




财务部
月

制造总监生产部长绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配
分
数
源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高
指标
考核
指标
低
指标
1
产品合格率
成品合格率合格批次÷检验批次×100％
合格：质量部判定放行准
批次：时间送检规格批(复检仅批次计算)



35
质量部
月
2
交货时率
交货时率时交货批次÷交货总批次×100％
时：计划时问交货(包括试样)
批次：规格时间交货
100％
90％
80％
40
计划
专员
月
3
成

标准耗达成率
标准耗达成率实际耗÷标准耗×100％
实际耗：期实际耗标准耗：期标准耗
100％
105％
120％
5
财务部
累计
变动成达成蛊
变动成达成率期实际成÷标准成×100％
实际成：考核期实际核算成准
标准成：财务中心标准成表准
80％
100％
120％
5
累计
4
生产
效率提升率
生产效率提升率期产÷前3月均产×100％产入库产量÷计件员工总工时数
库产量单位：检验合格入库产品产量准
计件员工总工时数：力资源部统计考勤工时准(计研发部技术科试样工时脱岗培训时间)
110％
100％
90％
15
入库产量：仓库工时数：力资源部
月
5
生产
安全
生产安全事造成济损失C：C≤500元次扣1分500元10万元期考核O分
生产安全事：包括车间工伤消防安全事(违规操作导致)
设备事济损失：医疗费直接济损失(含停工料工时损失)




制造总监
月

制造总监质量部长绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配
分
数
源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高
指标
考核
指标
低
指标
1
产品合格率
产品合格率合格批次÷送检总批次×100％
合格：符合企业控质量标准
批次：品种批号检测时间批
99％
98％
95％
50
质量部
月
2
客诉
客退
出现次客户投诉扣1分出现次退货扣5分扣30分没出现客诉客退奖10分
投诉：售质量问题发生处理费投诉
退货：仅指质量原导致退货




商务部
月
3
成
进料检验准确性
发现次检验合格实际生产出合格批次扣1分扣完项配分
物料：生产性物料批次：品种批号检验时间批
合格批：符合控标准批次
O次


25
采购部生产部
月
产品检验准确性
出现次抽检合格扣5分扣完项配分
产品：已出厂市销售产品
合格：抽检合格检验报告准
质量部
4
检验时率
检验时率时检验批次÷检验总批次×lOOV~7
检品：采购进仓物料库存物料复检厂制造送检品
时标准：规定检验周期完成检验提交检验报告时检验周期需求部门协商时间准
批次：时间送检品种批
100％
95％
90％
15
生产部
月
5
检验
费控制率
检验费控制率期实际检验费÷标准检验费×100％
检验费：包括检验员工资试剂检验器皿等费标准：根产量确定定额
90％
100
1IOOA
10
财务部
月

财务总监绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配
分
数源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高
指标
考核
指标
低
指标
1
逾期货款回收监督
延迟天扣2分延迟二天扣5分延迟三天扣10分延迟四天扣18分延迟五天扣完项配分
逾期货款：超双方约定回款期限未回收货款监督时间：月15日销售区提交月逾期账款明细表账龄分析报告延迟：超规定监督时间



30
销售部
月
2
成
销售费
费达成率期实际发生费÷期预算费×100~A
费科目：会计制度规定
70％
100％
130％
15
实际
费表
费
预算表
月
制造费
80％
100％
120％
10
理费
90％
100％
110％
5
3
支付时性
出现次时扣1分扣10分
时标准：见支付周期表
时：超支付周期表期限支付投诉力资源部



20
力资
源部
月
4
财务报表分析报告编制时性
资金日报表：延迟天扣1分报表：延迟天扣1分延迟二天扣3分延迟三天扣5分延迟四天扣8分延迟五天扣完项配分
财务报表时：包括应收账周报(星期午报送)资产负债表(月10日前报送)损益表(月10日前报送)现金流量表(月10日前报送)资金日报表(次日21点前报送)费分析报告(月20日前报送)
延迟：超时时间报



10
总裁
月

（续）
考 评 项 目
考核指标
配
分
数
源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高
指标
考核
指标
低
指标
5
财务报表数准确性
绩效考核数表错误次扣2分财务报表数错漏1处扣5分扣20分
财务报表：财务中心提供绩效考核数表收入费成等报表绩效考核数表错误次数：绩效考核数表数错误投诉次财务报表数错误：总裁发现错误准



10
绩效报表：力资源部财务报表：总裁
月
t6
财务制度执行力
第次违规扣2分第二次违规扣5分第三次违规扣10分扣10分超三次处罚方式
违规：违反财务相关规定发现投诉口力资源部




力资
源部
月
7
流动资金周转提高率
流动资金周转提高率(原流动资金周转天数现流动资金周转天数)÷原流动资金周转天数×100％提高1％加5分加20分
流动资金周转天数月流动资金均余额÷月产品成总额×30天月流动资金均余额(月末流动资金实际余额+月末流动资金实际余额)÷2




资产负
债表损益表
月

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档