□供方评 □现场评审
供方名称
供原料
评审日期
评审员
供方陪员
姓 名
职 务
联系电话
基概况
公司址
公司属性
□国营□集体□股份□□中外合资□
月生产力
营范围
工作日数周
客户
生产班次周期
原料供方
厂房层数栋数
工厂面积
关键加工设备名称数量
员编排
设计
制造
品
考察
容
具体考察项目
考察结果
分
重点说明
理者责
a 理质量体系建立
b 责权限否明确
c 组织表
□2 □否0
□1 □否0
□1 □否0
2.品单位否属营者独立组织形式
A B C D E
3a确立质量方针目标
b否公布全员解?
□ 2 □否0
□ 2 □否0
4确认质量目标具体推进活动容?
A B C D E
5否已获机构认?
A B C D E
:提供认证模式认证机构证时间
6否进行理评审?
开展持续改进项目
□ 2 □否0
□ 2 □否0
文件
控制
7否质量手册程序文件?
A B C D E
8.文件理程序制定执行?
A B C D E
9已作废文件否已移离工作岗位?
A B C D E
10受控文件否识?
A B C D E
文件
控制
11受控文件发放前否已授权者批准?
A B C D E
12定期关部门发出受控文件目录更新版?
A B C D E
仓库
理
13仓储产品维护防护程序制定执行
A B C D E
14产品半成品明确区域划分?
A B C D E
15良品良品明确区域划分?
A B C D E
16.库存品明确表示防止混装?
A B C D E
17a仓库理员帐目记录否明确清楚
b记录否保持新情报
c否效期规定
□ 2 □否0
□ 1 □否0
□ 1 □否0
18物料先进先出理
A B C D E
19特殊求产品防护
A B C D E
原材料控制
20供应商选择评价
A B C D E
21进货检验流程制定执行
A B C D E
22检物品作业指导书制定执行
A B C D E
23仪器否超效验时限?
A B C D E
24样品架否限度样品标准样品?
A B C D E
原材料控制
25检查时工具否放指定方
A B C D E
26检查前合格合格产品否容易识?
A B C D E
27检查规格书否新版?
A B C D E
28检查时出现合格品处理
A B C D E
29.检验员否意更改作业指导书?
A B C D E
30否明确抽样标准(AQL)?
A B C D E
31进货检验记录否妥善保?
A B C D E
32进货检查合格率目标?
A B C D E
设备
理
33设备保养计划?
A B C D E
34否保养计划实施?
A B C D E
35设备状态否标识清楚?
A B C D E
36否进行设备力验证?
A B C D E
生产
程
理
37生产作业场光线否充足?
A B C D E
38作业场否整洁整理整顿做?
A B C D E
39作业现场否作业指导书?
A B C D E
40作业指导书否记载作业序浅显易懂?
A B C D E
生产
程
理
41作业指导书否致?
A B C D E
42作业指导书否说明产品缺陷检方法?
A B C D E
43作业指导书变更记录确认印章?
A B C D E
44作业者否准确回答作业指导书容?
A B C D E
45生产程制计划制定执行
A B C D E
46生产程合格品处理?
A B C D E
47合格品合格品否分开标识?防止混淆
A B C D E
48发生工序波动采取措施效果确认?
A B C D E
49重作业实施资格认定制度?否培训岗证书?
A B C D E
50否实施良统计目标理?
A B C D E
51发生异常时处理状况记录确认策效果?
A B C D E
52否定期召开品质会议?
A B C D E
出货
检验
53出货检验流程制定执行
A B C D E
54检产品作业指导书制定执行
A B C D E
55否实施产品状态标识理?
A B C D E
56仪器否超校正期限?
A B C D E
57出货检查记录否妥善处理?
A B C D E
58品质事记录?
A B C D E
59性测试数记录?
A B C D E
出货
检验
60合格品否实施返工抽检记录?
A B C D E
61a返工批否返工通知书
b否记录返工结果?
□2 □否0
□2 □否0
62客户投诉问题处理流程执行情况
A B C D E
63.保投诉记录?
A B C D E
仪器
理
64仪器维护保养流程制定执行
A B C D E
65测试仪器否定期检定?
A B C D E
66检定器具否专业计量单位检测
A B C D E
67法检定仪器否委托专业计量单位测试?
A B C D E
68检定记录妥善保存?
A B C D E
试验
理
69产品试验计划制定执行?
A B C D E
70专门设备产品进行相关试验?(需提供设备清单)
A B C D E
71 试验设备否专业计量单位检测?
A B C D E
72法试验项目否委托专业单位进行试验?
A B C D E
员
培训
73否年度培训计划执行?
A B C D E
74特殊工种岗位否专门培训?
A B C D E
75否调动员工积极性激励机制?
A B C D E
结
□ 推荐合格供应商部分
□ 推荐合格供应商需三月完成整改
□ 合格供应商
□ A级≥250
□ B级≥180
领导
意见
注:
A:规定执行执行位(4)
B:规定执行执行位(3)
C:执行规定(2)
D:规定执行(1)
E:执行规定(0)
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