<单击处输入项目名称>
项目程定义表
文档编号：
项目编号：
受控状态：受控
版号：V10
2014年X月X日
修 订 记 录
类：A – 增加 M – 修改 D – 删
版
日期
制定
类
批准
描述（注明修改条款页）
10
20141009
A
1 项目生命周期选择 1
2 项目已定义程 1
21 通程裁剪 1
22 项目开发程裁剪矩阵 3
221 瀑布型 3
222 迭代型 10
23 项目支持程裁剪矩阵 18
3 偏差说明 19
4 审核程 20
项目程定义表
项目名称
项目编号
项目开始日期
项目计划完成日期
1 项目生命周期选择
提示：请选择栏划√选择理栏说明理
选生命周期模型
选择理
瀑布型
迭代型
螺旋型
增量型
2 项目已定义程
21 通程裁剪
通程：适生命周期模型
适生命周期模型：√ 瀑布型 √ 增量型 √ 迭代型 √ 螺旋型
阶段
程
程元素
裁剪
属性
裁剪选项
输出
裁剪准
生命周期全阶段
项目监控
活动
项目计划监控
频率
□ 周次
□ 两周次
项目计划监控览表
项目周期较长（6月）项目选择两周次
周期性项目进展
评估汇报
频率
□ 周次
□ 两周次
项目周报
项目周期较长（6月）项目选择二周次
项目里程碑评估
方式
□ 正式
□ 非正式
项目里程碑报告
里程碑节点阶段结束点时采正式评估里程碑评估方式项目理根项目控制重程度决定
问题偏差理
项目计划监控览表—差异问题理
风险理
活动
制定风险理计划
方式
□ 专题计划
□ 含项目计划中
风险理计划
中项目风险理计划含项目计划中
风险理计划技术评审
选
□ 需
□ 需
专题计划需单独技术评审
方式
□ 非正式评审
检查表
评审报告
风险识应
风险列表
风险监控
项目风险列表（包含项目计划监控表中）
项目风险理总结
方式
□ 单独总结报告
□ 含项目总结报告中
风险理总结报告
供应商理
程
选
□ 需
□ 需
需：果项目涉采购外包裁剪该程
活动
制定采购计划
方式
□ 专题计划
□ 项目计划中
采购计划
采购计划技术评审
选
□ 需
□ 需
专题计划需单独技术评审
方式
□ 非正式评审
技术评审检查表
技术评审报告
选择供应商
方式
□ 采购
□ 招标
供应商评价表
原采购单价50万元设备软件外包类设备总额100万元时采招标方式
签定合
选
□ 需
□ 需
合合审批表
需：供应商公司部时
采购产品交付计划
监控合执行情况
选
□ 需
□ 需
合执行状态报告
需：非合方式
选
□ 需
□ 需
外包程监控报告
需：外包方式
货验收
采购产品验收报告
产品交付
22 项目开发程裁剪矩阵
项目理EPG组项目团队协助选生命周期模型指导项目开发裁剪矩阵进行裁剪定义项目项目开发程需活动输出
注：生命周期模型具开发程表支持二种类型生命周期模型瀑布型迭代型定义程中项目特点定义需生命周期模型请删
221 瀑布型
适生命周期模型：√ 瀑布型 □ 迭代型 □ 螺旋型
阶段
程
程元素（活动）
裁剪属性
裁剪选项
输出
裁剪准
*3立
项
项目计划
召开项目启动会议
方式
□ Email
□ 正式会议
会议纪
Email项目组成员少5
制定初步项目计划
项目计划
获取项目计划承诺
方式
□ 口头
□ Email回复
□ 签字
根承诺项目重性项目理确定
需求
分析
阶段
需求开发
技术评审
需求调研
选
□ 需
□ 需
需求调研计划
需求调研报告
需：户提出明确纸质需求时维护型项目
需求讨会议记录
需求分析需求定义
需求讨记录表
会议记录
选
□ 需
□ 需
客户需求说明书
需：户提供纸质需求文档时维护型项目软件产品研发
产品需求说明书
需求双追踪表
客户需求评审
选
□ 需
□ 需
需：户提供完整户需求说明书时（户提供纸质需求文档时维护型项目）
方式
□ 非正式评审
□ 正式评审
评审检查表
技术评审报告
产品需求说明书评审
方式
□ 正式评审
评审计划
评审检查表
技术评审报告
客户需求确认
方式
□ 会议
□ 会签
客户需求说明书
根客户求确定
项目计划阶段
项目计划
验收(计划)
系统测试（计划）
技术评审
项目程定义
项目程定义表
项目估算
项目估算报告
制定项目计划
项目计划
项目计划评审
方式
□ 正式评审
□ Email回复
□ 签字
评审计划
评审检查表
理评审报告
根承诺项目重性项目理确定
制定验收计划
验收计划
制定系统测试计划
系统测试计划
系统测试计划行评审
方式
□ 正式评审
□ Email回复
□ 签字
评审计划
评审检查表
理评审报告
概设计阶段
概设计
系统
测试（
设计）
技术评审
制定备选方案评选
选
□ 需
□ 需
备选方案评估准评估方法
备选方案评估分析表
备选方案
需：技术需求具创新性者型项目
需：1需求技术等方面前项目高度类似项目
2采相技术方案维护型项目
新技术评价
选
□ 需
□ 需
新技术评价表
需：需制定备选方案备选方案中含新技术
需：1需制定备选方案2 备选方案中含新技术
概设计
概设计说明书
接口览表
概设计评审
方式
□ 正式评审
□ Email回复
技术评审计划
技术评审检查表
技术评审报告
设计系统测试例
系统测试例
系统测试例评审
方式
□ 般评审
□ Email回复
技术评审检查表
技术评审报告
详详细设计阶段
产品集成（计划）
详细设计
集成测试（计划
设计）
技术评审
制定集成计划
集成计划
集成计划技术评审
方式
□ 正式评审
□
技术评审表
技术评审报告
制定集成测试计划
集成测试计划
集成测试计划技术评审
方式
□ 会签
□ Email答复
□ 正式评审
技术评审表
技术评审报告
详细设计
选
□ 需
□ 需
满足情况时详细设计合概设计说明书：
1．项目系统复杂程度低开发员力足根概设计进行开发
2．中项目前项目继派生开发员解程序结构需求
3．中项目采前成熟项目系统结构设计思想开发员解程序结构
4成熟构架进行设计概设计已包括详细设计信息
5．变更技术方案维护型项目开发员解结构需求
方法
□ 面象
□ 面程
详细设计说明书(面象)
详细设计说明书(面程)
详细设计说明书技术评审
方式
□ 般评审
技术评审表
技术评审报告
设计集成测试例
集成测试例
集成测试例技术评审
方式
□ 般评审
技术评审表
技术评审报告
编码
单元测试阶段
单元测试（计划设计）
编码实现
技术评审
单元测试
制定单元测试计划
方式
□ 测试计划模板制定
□ 含项目计划附件项目进度计划中
单元测试计划
项目进度计划
研发项目
中项目者合项目
单元测试计划技术评审
方式
□ 般评审
技术评审表
技术评审报告
支持文档编写
文档种类
培训材料
户手册
安装手册
操作手册
根项目具体求编制述文档中份
支持文档技术评审
方式
□ 般评审
□ Email回复
技术评审检查表
技术评审报告
设计单元测试例
方式
□ 测试例模板制定
□ 开发员编写格式做限制
单元测试例
*2关键软件代码组件
非关键软件代码组件
单元测试例技术评审
方式
□ 般评审
□ 专门做评审测试时采交叉测试执行方式验证
技术评审表
技术评审报告
*2关键软件代码组件
非关键软件代码组件
编码实现
源代码
代码技术评审
方式
□ 代码走查
□ 正式评审
代码走查报告
技术评审计划
技术评审表
技术评审报告
项目理定
*2关键软件代码组件
执行单元测试
测试例执行历史
缺陷理
频率
□ 事件驱动（缺陷时）
测试记录单
根测试情况定
编写单元测试报告
方式
□ 合工作周报
工作周报
项目周报
集成集成测试阶段
产品集成
集成测试
集成测试发布
□ Email
Email
建立集成环境
集成环境检查单
确保接口兼容性
会议纪
确认产品构件准备绪
产品集成
集成产品
集成日志
执行集成测试
测试例执行历史
缺陷理
频率
□ 事件驱动（缺陷时）
测试记录单Bug理系统
根测试情况定
编写集成测试报告
工作报告项目周报
产品包
产品包
系统测试阶段
系统测试
系统测试发布
□ Email
集成测试通方申请系统测试
执行系统测试
测试例执行历史
缺陷理
频率
□ 事件驱动（缺陷时）
测试记录单Bug理系统
根测试情况定
编写系统测试报告
系统测试报告
验收阶段
验收程
验收测试申请
□ Email
□ 正式申请
验收测试申请
*3软件产品验收测试
方式
□ 户验收测试
□ 系统测试代部分代
验收测试报告
系统测试报告代部分代
根合务书求项目身情况选择种种方式系统测试环境符合模拟产品预期环境时系统测试作软件产品部验收测试
验收产品交付
发布清单
问题处理
频率
事件驱动
根验收测试验收情况定
编写验收报告
验收报告
产品发布（终版发布）
全生命周期
需求理
需求变更
频率
事件驱动
变更申请表
需求发生变更时
更新维护需求双追踪表
频率
事件驱动
需求双追踪表
事件驱动：根项目情况定
注：*1：立项度量数应包含项目理类中单独阶段统计
注：*2：关键软件代码组件关键组件（组件部分）选择需考虑风险条件：
Ø 新技术方法工具缺少验组件新领域软件开发
Ø 关键架构性组件
Ø 必须准确优化复杂逻辑算法
Ø 具异常条件失败模式组件
Ø 易测试异常处理代码
Ø 算复组件
Ø 作组件模型模板组件
Ø 影响产品部分组件
Ø 复杂户界面
Ø 缺乏验开发者创建组件
Ø 具缺陷变更模块
符合条件中种种认高风险视关键组件
注：*3：软件产品验收测试关键软件产品预定环境中确认满足预期途项目合 务书项目身项目计划制定考虑关键素项目中采种种方式确认
222 迭代型
适生命周期模型：□ 瀑布型 √ 迭代型 □ 螺旋型
阶段
程
程元素（活动）
裁剪属性
裁剪选项
输出
裁剪准
初始计划阶段
项目计划
召开项目启动会议
方式
□ Email
■ 正式会议
会议纪
Email项目组成员少5
制定初步项目计划
项目计划
获取项目计划承诺
方式
□ 口头
■ Email回复
□ 签字
根承诺项目重性项目理确定
需求阶段（第1次迭代）
需求理需求开发
需求调研
选
□ 需
■ 需
需求调研计划
需求调研报告
需：户提出明确纸质需求时（国税总局直接达明确务书）然没明确纸质需求需求非常明确（采新技术产品升级项目等）
需求分析需求定义
需求讨会议记录
选
■ 需
□ 需
户需求说明书
需：户提供纸质需求文档时产品升级时
产品需求说明书
需求踪
需求双追踪表需求理系统
需求确认
方式
□ 会议
■ 会签
客户需求确认表
根客户求确定
需求变更
变更申请表
项目计划阶段（第1次迭代）
项目计划
项目程定义
项目程定义表
项目估算
项目估算报告
制定项目计划
项目计划
获取项目计划承诺
方式
□ 口头
■ Email回复
■ 签字
根承诺项目重性项目理确定
设计编码实现阶段（第1次迭代）
技术方案
制定备选方案评审
选
■ 需
□ 需
备选方案评估准表
备选方案
中项目备选方案评估分析报告
需：技术需求具创新性者型项目
需：需求技术等方面前项目高度类似项目
新技术评价
选
■ 需
□ 需
新技术评价表
需：需制定备选方案备选方案中含新技术
需：1需制定备选方案2 备选方案中含新技术
确定设计准
方式
□ 单独形成表格
■ 含产品需求说明书中
设计准接口准表
已产品需求说明书中明确表达时需表
概设计
概设计说明书
详细设计
选
■ 需
□ 需
满足情况时详细设计合概设计说明书：
1．项目系统复杂程度低开发员力足根概设计进行开发
2．中项目前项目继派生开发员解程序结构需求
3．中项目采前成熟项目系统结构设计思想开发员解程序结构
4成熟构架进行设计概设计已包括详细设计信息
方法
■ 面象
□ 面程
详细设计说明书(面象)
详细设计说明书(面程)
需求双追踪
需求双追踪表需求理系统
根项目情况定
编码实现
源代码
支持文档编写
文档种类
培训材料
户手册
操作手册
安装手册
维护手册
根项目具体求编制述文档中份
验收阶段（第1次迭代）
产品集成
制定集成计划
集成计划
建立集成环境
集成环境检查单
确保接口兼容性
确认产品构件准备绪
产品集成
集成产品
集成日志
产品包
产品包
测试（单元测试）
制定单元测试计划
方式
□ 测试计划模板制定
■ 含项目计划附件项目进度计划中
单元测试计划
项目计划
研发项目
中项目者合项目
编写单元测试例
选
■ 需
□ 需
单元测试例
需求双追踪
需求双追踪表需求理系统
根项目情况定
执行单元测试
测试记录单
缺陷理
频率
□ 事件驱动
测试记录单
根测试情况定
编写单元测试报告
方式
□单独形成报告
□包含报告
单元测试报告
工作报告项目周报中
研发项目
中项目者合项目
测试（集成测试）
制定集成测试计划
集成测试计划
编写集成测试例
集成测试例
需求双追踪
需求双追踪表需求理系统
根项目情况定
执行集成测试
测试记录单
缺陷理
频率
□ 事件驱动
测试记录单
根测试情况定
编写集成测试报告
集成测试报告
测试（系统测试）
制定系统测试计划
系统测试计划
编写系统测试例
系统测试例
需求双追踪
需求双追踪表需求理系统
根项目情况定
执行系统测试
测试记录表
缺陷理
频率
□ 事件驱动
测试记录表
根测试情况定
编写系统测试报告
系统测试报告
验收
申请验收
验收申请
验收
问题处理
频率
事件驱动
问题理系统
根验收情况定
编写验收报告
验收报告
需求阶段（第N次迭代）
需求理需求开发
否重新开发需求
□ 需
□ 需
需：果第次迭代阶段已做N次迭代需开发否次迭代开始前必须重新做需求开发
需求调研
选
□ 需
■ 需
需求调研计划
需求调研报告
需：户提出明确纸质需求时（国税总局直接达明确务书）然没明确纸质需求需求非常明确（采新技术产品升级项目等）
需求分析需求定义
需求讨会议记录
选
■ 需
□ 需
户需求说明书
需：户提供纸质需求文档时产品升级时
产品需求说明书
需求踪
需求双追踪表
需求确认
方式
□ 会议
■ 会签
客户需求确认表
根客户求确定
需求变更
变更申请表
项目计划阶段（第N次迭代）
项目计划
修改项目计划
选
■ 需
□ 需
项目计划
需：项目计划没该次迭代容进行计划
获取项目计划承诺
选
■ 需
□ 需
需：该次迭代没引入新项目干系
方式
□ 口头
■ Email回复
■ 签字
根承诺项目重性项目理确定
注：果该次迭代没引入新项目干系需选择该项
设计编码实现阶段（第N次迭代）
技术方案
制定备选方案评审
选
□ 需
■ 需
备选方案评估准表
备选方案
中项目备选方案评估分析报告
需：技术需求具创新性者型项目
需：需求技术等方面前项目高度类似项目
新技术评价
选
□ 需
■ 需
新技术评价表
需：需制定备选方案备选方案中含新技术
需：1需制定备选方案2 备选方案中含新技术
确定设计准
方式
□ 单独形成表格
■ 含产品需求说明书中
设计准接口准表
已产品需求说明书中明确表达时需表
概设计
方式
■ 修改概设计
□ 重新进行概设计
概设计说明书
修改概设计：果系统框架没发生变动否需重新进行概设计
详细设计
选
■ 需
□ 需
满足情况时详细设计合概设计说明书：
1．项目系统复杂程度低开发员力足根概设计进行开发
2．中项目前项目继派生开发员解程序结构需求
3．中项目采前成熟项目系统结构设计思想开发员解程序结构
4成熟构架进行设计概设计已包括详细设计信息
方式
■ 修改详细设计□ 重新设计
方法
■ 面象
□ 面程
详细设计说明书(面象)
详细设计说明书(面程)
编码实现
源代码
支持文档编写
文档种类
培训材料
户手册
操作手册
安装手册
维护手册
根项目具体求编制述文档中份
需求双追踪
需求双追踪表需求理系统
根项目情况定
验收阶段（第N次迭代）
产品集成
制定集成计划
集成计划
建立集成环境
集成环境检查单
确保接口兼容性
确认产品构件准备绪
产品集成
集成日志
集成产品
产品包
产品包
测试（单元测试）
制定单元测试计划
方式
□ 测试计划模板制定
■ 含项目计划附件项目进度计划中
单元测试计划
项目计划
研发项目
中项目者合项目
编写单元测试例
单元测试例
需求双追踪
需求双追踪表需求理系统
根项目情况定
执行单元测试
测试记录单
缺陷理
频率
□ 事件驱动
测试记录单
根测试情况定
编写单元测试报告
单元测试报告
测试（集成测试）
制定集成测试计划
集成测试计划
编写集成测试例
集成测试例
需求双追踪
需求双追踪表需求理系统
根项目情况定
执行集成测试
测试记录单
缺陷理
频率
□ 事件驱动
测试记录单
根测试情况定
编写集成测试报告
集成测试报告
测试（系统测试）
制定系统测试计划
系统测试计划
编写系统测试例
系统测试例
需求双追踪
需求双追踪表需求理系统
根项目情况定
执行系统测试
测试记录单
缺陷理
频率
□ 事件驱动
测试记录单
根测试情况定
编写系统测试报告
系统测试报告
验收
申请验收
验收申请
验收
问题处理
频率
事件驱动
根验收情况定
编写验收报告
验收报告
23 项目支持程裁剪矩阵
项目理EPG组协助（中配置理裁剪应配置理员参质量保证裁剪应质量保证员参）表三项目支持裁剪矩阵进行裁剪定义项目项目开发程需活动输出
适生命周期模型
适生命周期模型：√ 瀑布型 √ 迭代型 √ 螺旋型
阶段
程
程元素
裁剪
属性
裁剪选项
输出
裁剪准
生命周期全阶段
决策分析
程
选
■ 需
□ 需
需：程指南文件中指出三种重问题外般决策起决策分析程
活动
制定决策分析计划
方式
□ 单独计划
□合项目计划
决策分析计划
决策分析计划技术评审
方式
□ 非正式评审
技术评审检查表
技术评审报告
制定备选方案评估准
备选方案评估准评估方法
制定评估备选方案
备选方案评估分析报告
确定终解决方案
终解决方案确定文件（会议纪）
配置理
活动
制定配置理计划
配置理计划
配置理记录表
配置理计划评审
方式
□ 非正式评审
■ 项目计划起评审
技术评审检查表
技术评审报告
配置标识
配置项
配置项清单
基线理
基线申请表
配置状态报告
变更控制
配置项变更申请表
配置状态报告
配置状态统计
频率
□ 月次
□ 半月次
■ 事件驱动
配置状态报告
中项目
项目
配置审计
频率
□ 事件驱动
配置审计报告表
视项目需
版发布
类型
■ 系统测试发布
□ 户验收发布
■ 终产品发布
□ 补丁发布
发布申请表
发布清单
产品版规格说明书（针户验收发布终产品发布补丁发布）
研发项目户验收发布合系统测试发布
质量保证
活动
制定质量保证计划
质量保证计划
质量保证计划技术评审
方式
□ 非正式评审
■ 项目计划起评审
技术评审检查表
技术评审报告
项目指导
方式
■ Email
■ 会议
会议纪
执行产品程质量审核
频率
■ 周次
□ 半月次
□ 月次
QA检查表
符合项报告
项目
中项目
问题通报踪
频率
■ 周次
□ 半月次
□ 月次
质量保证周报
视情况需
项目
中项目
度量分析
活动
制定数收集分析计划
含项目计划中
收集分析度量数
含项目计划监督览表中
通报分析结果
频率
□ 周次
■月次
质量趋势报告
3 偏差说明
偏离项
偏离结果
说明
4 审核程
审核程
QA
EPG代表
（少两）
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项目程定义表
文档编号：
项目编号：
受控状态：受控
版号：V10
2014年X月X日
修 订 记 录
类：A – 增加 M – 修改 D – 删
版
日期
制定
类
批准
描述（注明修改条款页）
10
20141009
A
1 项目生命周期选择 1
2 项目已定义程 1
21 通程裁剪 1
22 项目开发程裁剪矩阵 3
221 瀑布型 3
222 迭代型 10
23 项目支持程裁剪矩阵 18
3 偏差说明 19
4 审核程 20
项目程定义表
项目名称
项目编号
项目开始日期
项目计划完成日期
1 项目生命周期选择
提示：请选择栏划√选择理栏说明理
选生命周期模型
选择理
瀑布型
迭代型
螺旋型
增量型
2 项目已定义程
21 通程裁剪
通程：适生命周期模型
适生命周期模型：√ 瀑布型 √ 增量型 √ 迭代型 √ 螺旋型
阶段
程
程元素
裁剪
属性
裁剪选项
输出
裁剪准
生命周期全阶段
项目监控
活动
项目计划监控
频率
□ 周次
□ 两周次
项目计划监控览表
项目周期较长（6月）项目选择两周次
周期性项目进展
评估汇报
频率
□ 周次
□ 两周次
项目周报
项目周期较长（6月）项目选择二周次
项目里程碑评估
方式
□ 正式
□ 非正式
项目里程碑报告
里程碑节点阶段结束点时采正式评估里程碑评估方式项目理根项目控制重程度决定
问题偏差理
项目计划监控览表—差异问题理
风险理
活动
制定风险理计划
方式
□ 专题计划
□ 含项目计划中
风险理计划
中项目风险理计划含项目计划中
风险理计划技术评审
选
□ 需
□ 需
专题计划需单独技术评审
方式
□ 非正式评审
检查表
评审报告
风险识应
风险列表
风险监控
项目风险列表（包含项目计划监控表中）
项目风险理总结
方式
□ 单独总结报告
□ 含项目总结报告中
风险理总结报告
供应商理
程
选
□ 需
□ 需
需：果项目涉采购外包裁剪该程
活动
制定采购计划
方式
□ 专题计划
□ 项目计划中
采购计划
采购计划技术评审
选
□ 需
□ 需
专题计划需单独技术评审
方式
□ 非正式评审
技术评审检查表
技术评审报告
选择供应商
方式
□ 采购
□ 招标
供应商评价表
原采购单价50万元设备软件外包类设备总额100万元时采招标方式
签定合
选
□ 需
□ 需
合合审批表
需：供应商公司部时
采购产品交付计划
监控合执行情况
选
□ 需
□ 需
合执行状态报告
需：非合方式
选
□ 需
□ 需
外包程监控报告
需：外包方式
货验收
采购产品验收报告
产品交付
22 项目开发程裁剪矩阵
项目理EPG组项目团队协助选生命周期模型指导项目开发裁剪矩阵进行裁剪定义项目项目开发程需活动输出
注：生命周期模型具开发程表支持二种类型生命周期模型瀑布型迭代型定义程中项目特点定义需生命周期模型请删
221 瀑布型
适生命周期模型：√ 瀑布型 □ 迭代型 □ 螺旋型
阶段
程
程元素（活动）
裁剪属性
裁剪选项
输出
裁剪准
*3立
项
项目计划
召开项目启动会议
方式
□ 正式会议
会议纪
Email项目组成员少5
制定初步项目计划
项目计划
获取项目计划承诺
方式
□ 口头
□ Email回复
□ 签字
根承诺项目重性项目理确定
需求
分析
阶段
需求开发
技术评审
需求调研
选
□ 需
□ 需
需求调研计划
需求调研报告
需：户提出明确纸质需求时维护型项目
需求讨会议记录
需求分析需求定义
需求讨记录表
会议记录
选
□ 需
□ 需
客户需求说明书
需：户提供纸质需求文档时维护型项目软件产品研发
产品需求说明书
需求双追踪表
客户需求评审
选
□ 需
□ 需
需：户提供完整户需求说明书时（户提供纸质需求文档时维护型项目）
方式
□ 非正式评审
□ 正式评审
评审检查表
技术评审报告
产品需求说明书评审
方式
□ 正式评审
评审计划
评审检查表
技术评审报告
客户需求确认
方式
□ 会议
□ 会签
客户需求说明书
根客户求确定
项目计划阶段
项目计划
验收(计划)
系统测试（计划）
技术评审
项目程定义
项目程定义表
项目估算
项目估算报告
制定项目计划
项目计划
项目计划评审
方式
□ 正式评审
□ Email回复
□ 签字
评审计划
评审检查表
理评审报告
根承诺项目重性项目理确定
制定验收计划
验收计划
制定系统测试计划
系统测试计划
系统测试计划行评审
方式
□ 正式评审
□ Email回复
□ 签字
评审计划
评审检查表
理评审报告
概设计阶段
概设计
系统
测试（
设计）
技术评审
制定备选方案评选
选
□ 需
□ 需
备选方案评估准评估方法
备选方案评估分析表
备选方案
需：技术需求具创新性者型项目
需：1需求技术等方面前项目高度类似项目
2采相技术方案维护型项目
新技术评价
选
□ 需
□ 需
新技术评价表
需：需制定备选方案备选方案中含新技术
需：1需制定备选方案2 备选方案中含新技术
概设计
概设计说明书
接口览表
概设计评审
方式
□ 正式评审
□ Email回复
技术评审计划
技术评审检查表
技术评审报告
设计系统测试例
系统测试例
系统测试例评审
方式
□ 般评审
□ Email回复
技术评审检查表
技术评审报告
详详细设计阶段
产品集成（计划）
详细设计
集成测试（计划
设计）
技术评审
制定集成计划
集成计划
集成计划技术评审
方式
□ 正式评审
□
技术评审表
技术评审报告
制定集成测试计划
集成测试计划
集成测试计划技术评审
方式
□ 会签
□ Email答复
□ 正式评审
技术评审表
技术评审报告
详细设计
选
□ 需
□ 需
满足情况时详细设计合概设计说明书：
1．项目系统复杂程度低开发员力足根概设计进行开发
2．中项目前项目继派生开发员解程序结构需求
3．中项目采前成熟项目系统结构设计思想开发员解程序结构
4成熟构架进行设计概设计已包括详细设计信息
5．变更技术方案维护型项目开发员解结构需求
方法
□ 面象
□ 面程
详细设计说明书(面象)
详细设计说明书(面程)
详细设计说明书技术评审
方式
□ 般评审
技术评审表
技术评审报告
设计集成测试例
集成测试例
集成测试例技术评审
方式
□ 般评审
技术评审表
技术评审报告
编码
单元测试阶段
单元测试（计划设计）
编码实现
技术评审
单元测试
制定单元测试计划
方式
□ 测试计划模板制定
□ 含项目计划附件项目进度计划中
单元测试计划
项目进度计划
研发项目
中项目者合项目
单元测试计划技术评审
方式
□ 般评审
技术评审表
技术评审报告
支持文档编写
文档种类
培训材料
户手册
安装手册
操作手册
根项目具体求编制述文档中份
支持文档技术评审
方式
□ 般评审
□ Email回复
技术评审检查表
技术评审报告
设计单元测试例
方式
□ 测试例模板制定
□ 开发员编写格式做限制
单元测试例
*2关键软件代码组件
非关键软件代码组件
单元测试例技术评审
方式
□ 般评审
□ 专门做评审测试时采交叉测试执行方式验证
技术评审表
技术评审报告
*2关键软件代码组件
非关键软件代码组件
编码实现
源代码
代码技术评审
方式
□ 代码走查
□ 正式评审
代码走查报告
技术评审计划
技术评审表
技术评审报告
项目理定
*2关键软件代码组件
执行单元测试
测试例执行历史
缺陷理
频率
□ 事件驱动（缺陷时）
测试记录单
根测试情况定
编写单元测试报告
方式
□ 合工作周报
工作周报
项目周报
集成集成测试阶段
产品集成
集成测试
集成测试发布
建立集成环境
集成环境检查单
确保接口兼容性
会议纪
确认产品构件准备绪
产品集成
集成产品
集成日志
执行集成测试
测试例执行历史
缺陷理
频率
□ 事件驱动（缺陷时）
测试记录单Bug理系统
根测试情况定
编写集成测试报告
工作报告项目周报
产品包
产品包
系统测试阶段
系统测试
系统测试发布
集成测试通方申请系统测试
执行系统测试
测试例执行历史
缺陷理
频率
□ 事件驱动（缺陷时）
测试记录单Bug理系统
根测试情况定
编写系统测试报告
系统测试报告
验收阶段
验收程
验收测试申请
□ 正式申请
验收测试申请
*3软件产品验收测试
方式
□ 户验收测试
□ 系统测试代部分代
验收测试报告
系统测试报告代部分代
根合务书求项目身情况选择种种方式系统测试环境符合模拟产品预期环境时系统测试作软件产品部验收测试
验收产品交付
发布清单
问题处理
频率
事件驱动
根验收测试验收情况定
编写验收报告
验收报告
产品发布（终版发布）
全生命周期
需求理
需求变更
频率
事件驱动
变更申请表
需求发生变更时
更新维护需求双追踪表
频率
事件驱动
需求双追踪表
事件驱动：根项目情况定
注：*1：立项度量数应包含项目理类中单独阶段统计
注：*2：关键软件代码组件关键组件（组件部分）选择需考虑风险条件：
Ø 新技术方法工具缺少验组件新领域软件开发
Ø 关键架构性组件
Ø 必须准确优化复杂逻辑算法
Ø 具异常条件失败模式组件
Ø 易测试异常处理代码
Ø 算复组件
Ø 作组件模型模板组件
Ø 影响产品部分组件
Ø 复杂户界面
Ø 缺乏验开发者创建组件
Ø 具缺陷变更模块
符合条件中种种认高风险视关键组件
注：*3：软件产品验收测试关键软件产品预定环境中确认满足预期途项目合 务书项目身项目计划制定考虑关键素项目中采种种方式确认
222 迭代型
适生命周期模型：□ 瀑布型 √ 迭代型 □ 螺旋型
阶段
程
程元素（活动）
裁剪属性
裁剪选项
输出
裁剪准
初始计划阶段
项目计划
召开项目启动会议
方式
■ 正式会议
会议纪
Email项目组成员少5
制定初步项目计划
项目计划
获取项目计划承诺
方式
□ 口头
■ Email回复
□ 签字
根承诺项目重性项目理确定
需求阶段（第1次迭代）
需求理需求开发
需求调研
选
□ 需
■ 需
需求调研计划
需求调研报告
需：户提出明确纸质需求时（国税总局直接达明确务书）然没明确纸质需求需求非常明确（采新技术产品升级项目等）
需求分析需求定义
需求讨会议记录
选
■ 需
□ 需
户需求说明书
需：户提供纸质需求文档时产品升级时
产品需求说明书
需求踪
需求双追踪表需求理系统
需求确认
方式
□ 会议
■ 会签
客户需求确认表
根客户求确定
需求变更
变更申请表
项目计划阶段（第1次迭代）
项目计划
项目程定义
项目程定义表
项目估算
项目估算报告
制定项目计划
项目计划
获取项目计划承诺
方式
□ 口头
■ Email回复
■ 签字
根承诺项目重性项目理确定
设计编码实现阶段（第1次迭代）
技术方案
制定备选方案评审
选
■ 需
□ 需
备选方案评估准表
备选方案
中项目备选方案评估分析报告
需：技术需求具创新性者型项目
需：需求技术等方面前项目高度类似项目
新技术评价
选
■ 需
□ 需
新技术评价表
需：需制定备选方案备选方案中含新技术
需：1需制定备选方案2 备选方案中含新技术
确定设计准
方式
□ 单独形成表格
■ 含产品需求说明书中
设计准接口准表
已产品需求说明书中明确表达时需表
概设计
概设计说明书
详细设计
选
■ 需
□ 需
满足情况时详细设计合概设计说明书：
1．项目系统复杂程度低开发员力足根概设计进行开发
2．中项目前项目继派生开发员解程序结构需求
3．中项目采前成熟项目系统结构设计思想开发员解程序结构
4成熟构架进行设计概设计已包括详细设计信息
方法
■ 面象
□ 面程
详细设计说明书(面象)
详细设计说明书(面程)
需求双追踪
需求双追踪表需求理系统
根项目情况定
编码实现
源代码
支持文档编写
文档种类
培训材料
户手册
操作手册
安装手册
维护手册
根项目具体求编制述文档中份
验收阶段（第1次迭代）
产品集成
制定集成计划
集成计划
建立集成环境
集成环境检查单
确保接口兼容性
确认产品构件准备绪
产品集成
集成产品
集成日志
产品包
产品包
测试（单元测试）
制定单元测试计划
方式
□ 测试计划模板制定
■ 含项目计划附件项目进度计划中
单元测试计划
项目计划
研发项目
中项目者合项目
编写单元测试例
选
■ 需
□ 需
单元测试例
需求双追踪
需求双追踪表需求理系统
根项目情况定
执行单元测试
测试记录单
缺陷理
频率
□ 事件驱动
测试记录单
根测试情况定
编写单元测试报告
方式
□单独形成报告
□包含报告
单元测试报告
工作报告项目周报中
研发项目
中项目者合项目
测试（集成测试）
制定集成测试计划
集成测试计划
编写集成测试例
集成测试例
需求双追踪
需求双追踪表需求理系统
根项目情况定
执行集成测试
测试记录单
缺陷理
频率
□ 事件驱动
测试记录单
根测试情况定
编写集成测试报告
集成测试报告
测试（系统测试）
制定系统测试计划
系统测试计划
编写系统测试例
系统测试例
需求双追踪
需求双追踪表需求理系统
根项目情况定
执行系统测试
测试记录表
缺陷理
频率
□ 事件驱动
测试记录表
根测试情况定
编写系统测试报告
系统测试报告
验收
申请验收
验收申请
验收
问题处理
频率
事件驱动
问题理系统
根验收情况定
编写验收报告
验收报告
需求阶段（第N次迭代）
需求理需求开发
否重新开发需求
□ 需
□ 需
需：果第次迭代阶段已做N次迭代需开发否次迭代开始前必须重新做需求开发
需求调研
选
□ 需
■ 需
需求调研计划
需求调研报告
需：户提出明确纸质需求时（国税总局直接达明确务书）然没明确纸质需求需求非常明确（采新技术产品升级项目等）
需求分析需求定义
需求讨会议记录
选
■ 需
□ 需
户需求说明书
需：户提供纸质需求文档时产品升级时
产品需求说明书
需求踪
需求双追踪表
需求确认
方式
□ 会议
■ 会签
客户需求确认表
根客户求确定
需求变更
变更申请表
项目计划阶段（第N次迭代）
项目计划
修改项目计划
选
■ 需
□ 需
项目计划
需：项目计划没该次迭代容进行计划
获取项目计划承诺
选
■ 需
□ 需
需：该次迭代没引入新项目干系
方式
□ 口头
■ Email回复
■ 签字
根承诺项目重性项目理确定
注：果该次迭代没引入新项目干系需选择该项
设计编码实现阶段（第N次迭代）
技术方案
制定备选方案评审
选
□ 需
■ 需
备选方案评估准表
备选方案
中项目备选方案评估分析报告
需：技术需求具创新性者型项目
需：需求技术等方面前项目高度类似项目
新技术评价
选
□ 需
■ 需
新技术评价表
需：需制定备选方案备选方案中含新技术
需：1需制定备选方案2 备选方案中含新技术
确定设计准
方式
□ 单独形成表格
■ 含产品需求说明书中
设计准接口准表
已产品需求说明书中明确表达时需表
概设计
方式
■ 修改概设计
□ 重新进行概设计
概设计说明书
修改概设计：果系统框架没发生变动否需重新进行概设计
详细设计
选
■ 需
□ 需
满足情况时详细设计合概设计说明书：
1．项目系统复杂程度低开发员力足根概设计进行开发
2．中项目前项目继派生开发员解程序结构需求
3．中项目采前成熟项目系统结构设计思想开发员解程序结构
4成熟构架进行设计概设计已包括详细设计信息
方式
■ 修改详细设计□ 重新设计
方法
■ 面象
□ 面程
详细设计说明书(面象)
详细设计说明书(面程)
编码实现
源代码
支持文档编写
文档种类
培训材料
户手册
操作手册
安装手册
维护手册
根项目具体求编制述文档中份
需求双追踪
需求双追踪表需求理系统
根项目情况定
验收阶段（第N次迭代）
产品集成
制定集成计划
集成计划
建立集成环境
集成环境检查单
确保接口兼容性
确认产品构件准备绪
产品集成
集成日志
集成产品
产品包
产品包
测试（单元测试）
制定单元测试计划
方式
□ 测试计划模板制定
■ 含项目计划附件项目进度计划中
单元测试计划
项目计划
研发项目
中项目者合项目
编写单元测试例
单元测试例
需求双追踪
需求双追踪表需求理系统
根项目情况定
执行单元测试
测试记录单
缺陷理
频率
□ 事件驱动
测试记录单
根测试情况定
编写单元测试报告
单元测试报告
测试（集成测试）
制定集成测试计划
集成测试计划
编写集成测试例
集成测试例
需求双追踪
需求双追踪表需求理系统
根项目情况定
执行集成测试
测试记录单
缺陷理
频率
□ 事件驱动
测试记录单
根测试情况定
编写集成测试报告
集成测试报告
测试（系统测试）
制定系统测试计划
系统测试计划
编写系统测试例
系统测试例
需求双追踪
需求双追踪表需求理系统
根项目情况定
执行系统测试
测试记录单
缺陷理
频率
□ 事件驱动
测试记录单
根测试情况定
编写系统测试报告
系统测试报告
验收
申请验收
验收申请
验收
问题处理
频率
事件驱动
根验收情况定
编写验收报告
验收报告
23 项目支持程裁剪矩阵
项目理EPG组协助（中配置理裁剪应配置理员参质量保证裁剪应质量保证员参）表三项目支持裁剪矩阵进行裁剪定义项目项目开发程需活动输出
适生命周期模型
适生命周期模型：√ 瀑布型 √ 迭代型 √ 螺旋型
阶段
程
程元素
裁剪
属性
裁剪选项
输出
裁剪准
生命周期全阶段
决策分析
程
选
■ 需
□ 需
需：程指南文件中指出三种重问题外般决策起决策分析程
活动
制定决策分析计划
方式
□ 单独计划
□合项目计划
决策分析计划
决策分析计划技术评审
方式
□ 非正式评审
技术评审检查表
技术评审报告
制定备选方案评估准
备选方案评估准评估方法
制定评估备选方案
备选方案评估分析报告
确定终解决方案
终解决方案确定文件（会议纪）
配置理
活动
制定配置理计划
配置理计划
配置理记录表
配置理计划评审
方式
□ 非正式评审
■ 项目计划起评审
技术评审检查表
技术评审报告
配置标识
配置项
配置项清单
基线理
基线申请表
配置状态报告
变更控制
配置项变更申请表
配置状态报告
配置状态统计
频率
□ 月次
□ 半月次
■ 事件驱动
配置状态报告
中项目
项目
配置审计
频率
□ 事件驱动
配置审计报告表
视项目需
版发布
类型
■ 系统测试发布
□ 户验收发布
■ 终产品发布
□ 补丁发布
发布申请表
发布清单
产品版规格说明书（针户验收发布终产品发布补丁发布）
研发项目户验收发布合系统测试发布
质量保证
活动
制定质量保证计划
质量保证计划
质量保证计划技术评审
方式
□ 非正式评审
■ 项目计划起评审
技术评审检查表
技术评审报告
项目指导
方式
■ 会议
会议纪
执行产品程质量审核
频率
■ 周次
□ 半月次
□ 月次
QA检查表
符合项报告
项目
中项目
问题通报踪
频率
■ 周次
□ 半月次
□ 月次
质量保证周报
视情况需
项目
中项目
度量分析
活动
制定数收集分析计划
含项目计划中
收集分析度量数
含项目计划监督览表中
通报分析结果
频率
□ 周次
■月次
质量趋势报告
3 偏差说明
偏离项
偏离结果
说明
4 审核程
审核程
QA
EPG代表
（少两）
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