武汉××药房连锁限公司
信息化工程实施方案
北京英克科技限公司
目 录
前 言 3
第部分 组织机构描述 5
第二部分 岗位职责描述 6
第三部分 硬件软件网络方案 10
第四部分 系统设置方案 12
第五部分 业务流程理方案 15
首营品种理 15
首营供应商理 15
首营客户理 16
基础数日常理 17
采购计划理 17
进货合理 18
采购入库理 18
付款理 20
预付款理 21
退货出库理 22
销售出库理 23
销售回款理 25
预收款理 25
销退入库理 25
特殊药品理 26
价格类型理 27
调价理 27
移库理 28
盘点理 28
报损理 29
报溢理 30
商品状态调整 31
库存明细调整 31
效期报警理 32
GSP理 32
业务转财务 32
请货配送 34
门店收货 34
门店退货 35
中心铺货 36
店间调货 36
门店销售收款 37
顾客退货 37
日结 38
门店顾客理 38
门店药品分类理 38
拆零药品销售 38
饮片理 38
门店促销理 39
医保卡销售理 39
饮片厂业务理 39
第六部分 数方案 42
编码方案 42
静态数准备方案 42
动态数准备方案 46
第七部分 数复制方案 48
第八部分 系统维护方案 49
第九部分 统计分析 53
实施方案确认 55
前 言
实施方案调研基础结合××药房连锁限公司关信息化建设具体求实现系统目标制定信息系统框架描述种流程描述
实施方案力图企业展现采计算机理业务运作蓝图整项目程中纲领性指导文档实施方案企业业务运作流程总体规划步具体实施工作目标范围界定
实施方案解决系统切换操作流程化等问题具体机操作需通相关岗位培训操作规范解决
方案叙述线业务流程部门流程跨部门果部门线必然造成流程断裂
实施方案希达目标：
1业务流程规范化动化避免操作程中物流资金流信息流通道冗长
2高效性：做票流通程中然必然链接力求减少单流转程中必环节
3控制性：理系统重点强调理方案编写流程中重点强调流转程中控制理形成控制闭环建立导反馈机制
4操作性：理思想计算机应技术融合统基础脱离实际企业理现状员素质资源配置等相称设想取
5．改善部门间沟通提高整体工作效率
6．加强业务理提高业务总体理水
7．完善基础数维护工作提高基础数标准化水
8．细化财务核算理加强财务监督理工作
9 业务财务体化业务财务割裂
10．加强批号理提供批号业务全程踪
11．规范报表数源提高数准确性报表分析成
系统员繁重统计帐务登记中解放出更关注业务程踪环节控制系统提供细致操作权限分配严密企业理部控制详细业务信息理层进行深入分析服务高效网络资源享更加快理信息处理分析反馈速度
保证项目实施利进行双方应深入讨基础方案进行确认签字作双方进行实施原性文指导具体实施工作
第部分 组织机构描述
公司组织机构图
董事会
监事会
总理
副总理
质量总监
总理助理
饮片加工厂
办公室
配送中心
财务会计部
采购部
门店理部
信息中心
质量理部
组织结构说明
武汉××药房连锁限公司饮片加工厂两单独核算单元单独财务帐套两者间买卖关系
第二部分 岗位职责描述
岗位职责描述指系统切换计算机操作关联岗位描述没关联部分行政理描述
说明岗
信息中心
1系统高级理工程师
负责系统核心部分理时负责系统授权
2系统维护工程师
负责系统软件硬件网络日常维护
3系统开发工程师
负责系统二次开发工作
4基础数理员
负责基础数新增停变更等工作
二采购部
1 采购业务
根销售库存情况缺货率情况结合目前国家医药行业政策医药市场变化趋势季节素等制定合理单品限库存数量
根库存报警生成采购计划基础制定较合理采购计划
根供货商洽谈结果系统中填写合
负责采购退货业务洽谈退货通知
2付款申请
负责进货发票进货单数量金额核根付款条款印出付款审批表交相关领导审批时踪付款情况
3首营审批企业品种申请
负责收集首营资料信息交相关部门审批
4统计分析
进货情况退货换货销售情况库存情况付款情况缺货率等进行查询分析
三配送中心
1开票员
负责根门店货计划库存情况生成配送单印配送单
负责勾门店配送退货单生成配退入库单印
负责根客户货计划填制销售单印销售单
2登录员
负责进货验收进货单填制印
负责进货退出单填制
付款前查询否合格品
商品入库出库盘点财务帐
3养护员
负责商品日常养护相应单填制
4保员
负责商品保记账
负责相关出库单进行拣货
负责印盘点表进行盘点
根盘点结果调整库存明细信息
代商品作代入库代出库
5批号效期理
定时进行报表查询库商品批号效期进行理
6报表查询理
库存情况出入库情况批号效期情况否付款情况进行报表查询统计分析
四财务部
1存货成理
月底进行成核算存货传票进行记账生成存货明细帐汇总帐
2业务转财务
业务转财务系统中转财务方案业务传票生成财务时证转金算盘系统中
3付款员
根审批付款申请付款证系统中勾进货结算单生成进货付款单生成传票负责应付帐理
4收款员
根收款证系统中勾销售结算单生成销售收款单生成传票负责应收帐理
5报表查询理
销售情况回款情况进货情况付款情况帐情况成毛利等进行报表查询统计分析核配送中心门店库存
五质部
1验收员
货进行清点验收结果交登录员
2质员
GSP求药品进行日常质量理工作
新引进品种进行编码
3首营理员
首营商品单位资质进行核查初审
4损溢理
质量问题关报损报溢商品进行质检损溢申请进行质量审批
5报表查询理
质量理相关报表进行查询
6GSP事务理
负责GSP规定相关事务
六价格理
1订价理
新品种进行定价包括批发价零售价例外价
2调价理
国家价格政策厂家价格政策公司价格政策商品牌价业务价格进行调整
3新引进品种进销差价进行分析预期利润角度判断否应该引进新品
4 报表查询理
订价调价情况进行统计
七门店理
1请货员
根库存销售市场情况填写请货单传配送中心
2验收员
配送商品进行清点验收系统中勾配送单生成入库单
3营业员
负责导购柜组销售模式门店需填写手工销售票
4收银员
销售票进行录入收款果需印收款票
5报表查询理
门店销售情况收款情况进行查询统计分析
八饮片加工厂
1 饮片厂仓库保
负责原药材饮片出库入库库理
2车间物料理
负责车间领料入库车间物料消耗产成品出库
第三部分 硬件软件网络方案
章描述××药房连锁限公司PM系统硬件软件网络总体规划
网络
公司总部饮片加工厂间建立10100M局域网
公司总部门店间采实时宽带连接
公司总部饮片厂数服务器
计算机终端放置求：质量理岗位进货部门岗位配送中心岗位保员岗位财务部岗位基础数理岗位系统理员岗位门店岗位领导岗位均设置终端查询点根实际情况进行相应设置
硬件
服务器 IBMx370少1g存硬盘raid少两cpu
Pc 关键户CPU17g(包括配送中心门店)存少128M门店存建议256M
户CPU1g存少128M
印机 总部票报表印epsonlq1600k系列
门店票印epson tm200系列热敏印机报表印epson300k系列
Ups 建议8时
网络设备 路器交换机
软件
服务器端
操作系统windows2000 server
数库oracle816 server
客户端
操作系统windows2000 professional
数库oracle816 client
门店
操作系统windows2000 professional
数库oracle816 server
第四部分 系统设置方案
系统设置涉业务相关帐设置包括财务帐设置非财务帐设置财务帐设置包括核算单元设置存货帐应收帐应付帐采购帐预收帐预付帐等非财务帐设置包括业务帐保帐设置原充分考虑××药房连锁限公司扩展容
第节 非财务帐设置
部分帐指导业务进行相关工作
1业务帐设置
设置：
采购部业务帐：指导采购部作进货计划
饮片厂采购业务帐 指导饮片厂作进货计划
配送业务帐 门店进行配送
说明：业务帐实际业务发生实时反映
业务帐数量 ＝ 前保帐数量 ＋ 货未记保帐数量 － 开票未记保帐数量
2保帐设置
设置：
药房保帐
配送中心中药饮片库保帐
配送中心特殊药品库保帐
配送中心中西成药库保帐
配送中心退货库保帐
配送中心合格品库保帐
药房代库保帐
门店保帐
饮片厂保帐
饮片厂原药材库保帐
饮片厂成品库保帐
饮片厂车间保帐
饮片厂代库保帐
第二节 财务帐设置
1核算单元
设定武汉××药房连锁限公司法核算单元
设定饮片加工厂独立核算单元
分核算武汉××药房连锁限公司饮片加工厂业务情况财务情况
2存货帐设置
设置：
药房存货帐(核算级)
配送中心存货帐
门店存货帐
饮片厂存货帐(核算级)
存货成核算方法月底加权均
商品核算单元成相
3应收帐设置
设置：
药房应收帐
饮片厂应收帐
应收帐均核算单位销售员
4应付帐设置
设置：
药房应付帐
饮片厂应付帐
应付帐核算单位
5预收帐设置
设置：
药房预收帐
饮片厂预收帐
设定预收帐均核算单位
6预付帐设置
设置：
药房预付帐
饮片厂预付帐
预付帐设置单位进行核算
7采购帐设置
设置：
药房采购帐
饮片厂采购帐
采购帐核算单位商品余额方贷方
第五部分 业务流程理方案
首营品种理
采购员新品引进前详细解该品种情况提出首营申请交相关部门审批领导批准正式营该品种
流程图
相关部门某新品种提出首营申请
领导审批
基础数理员维护商品基础信息
质部质角度新品进行资质审查
物价员进销差价角度首营进行审批定出零售价
流程图说明
首营商品寻找信息收集包括首营审批系统中做记录某商品首营申请批准基础数理员商品基础信息通商品基础数理功录入系统中
岗位职责说明
1．采购员：收集资料填写首营审批单
2．质员：公司领导批准首营品种进行相关资质检查
3 基础数理员：质审核通首营品种基础信息录入系统
4 物价员系统中首营品种进行订价
首营供应商理
采购员供应商首营审批前详细解供应商情况提出首营申请交公司相关领导进行审批批准质部门首营申请进行资质检查然该供应商进行正常业务
流程图
质部进行资格审查
相关领导审批
基础数理员维护供应商信息
采购部提出首营申请
流程图说明
录入供应商数前审批工作系统中做记录审批通基础数理员系统提供供应商理功录入新供应商基础数
岗位职责描述
1．采购员：收集供应商信息填写首营审批单
2．质员：公司领导批准首营供应商进行相关资质检查
3 基础数理员：质审查领导审核通首营供应商基础信息录入系统
首营客户理
销售业务员发现新客户填写审批单交关部门审核录入系统
流程图
确定价格类型
销售部理审核意见
销售业务员提出增加新客户申请
质部作资格审查
领导审批
基础数理员客户信息录入系统
流程图说明
录入客户数前审批工作系统中做记录审批通基础数理员系统提供客户理功录入新客户基础数
岗位职责
销售业务员：收集客户资料填写首营审批单交领导质部审批交基础数理员
基础数日常理
基础数导入INCA系统需专门设立基础数理员岗位基础数进行理理流程
基础数变更申请
基础数理员维护变更信息
部门领导确认
岗位职责描述
1 基础数理员响应部门基础数维护求
采购计划理
采购员根系统提供单品销量情况配送率情况时结合市场情况季节素等维护合理限库存数量系统根库存限报警动生成采购计划采购计划包括品名规格产采购数量外系统提供进价低进价次供货商等参考信息指导采购员供应商进行业务洽谈
采购员根实际情况调整采购计划
印采购计划
采购员维护商品限信息
查询库存报警
岗位职责
1 采购员：维护限信息印采购计划
单说明
采购计划单指导采购员进行采购印调整采购信息包括 品名规格产采购数量等信息没价格信息填制合时确定价格
进货合理
进货合理包括合填制审批生效环节
流程图
合理流程：
采购员根洽谈结果系统中填制时采购合
合变成正式合
相关领导合进行审批
转采购入库流程
流程图说明
采购员根供货商洽谈情况系统中维护时合相关领导审批变成正式合作续入库流程前提
采购入库理
采购入库业务包括环节：收货验收勾合生成进货单记保帐
流程图
入库流程：
合格登录员勾合生成进货单印单
质检员验收货行签字
果合收货员根货行进行收货
保员入库记保帐
果合格作拒收
单传财务部财务部根单记商品帐采购帐
单传采购部
登录员填写代入库单
转付款流程
流程图说明
收货员收货前系统中查询否合果没通知采购部补合否作拒收处理
根货行进行清点商品时质员作验收然货行签字填写实收数量签收货行两联交供应商
合格商品交登录员填写进货单合格作拒收入代库
登录员需核进货单价格方货行价格否致果致通知采购部作处理
登录员勾合时果发现次收货数量合数量通知采购员补合否出部分拒收合分次勾收货数量合数量情况正常情况
登录员填写进货单时果次进价高次进价系统会出现提示时印单会出现审批信息审批单采购员报送领导审批传相关部门
保员根进货单记保帐
登录员填写进货单时会动生成缺省货位保员入库时根实际情况货位进行调整
单说明
1进货单式四联 制单联仓库联采购联财务联进货单印方单号
制单联登录员留存
仓库联货传保员仓库保员进行入库记账
外两联分传采购部财务部方货行联传财务部
财务部根财务联方货行联记商品帐采购帐
2货行联
三联验收员签字两联交供应商联交采购部
说明流程单较建议配送中心登录员进货单货行进行核误整理传部门
付款理
付款流程包括环节发票进货单核付款申请审批付款
流程图
财务部专审核
生成时结算单印进货结算单
采购员核税票进货单
财务部时结算单进行确定付款
领导审批
财务部传票记账
流程图说明
收供应商税票付款申请员税票进货单相应核价格数量等信息果异议通知供货商果没系统中生成时结算单印时进货结算单进货补差单交相关领导审批四张单(进货单税票进货补差单进货结算单)捏起传财务财务部时结算单进行确认系统执行付款果审批未通影响系统帐务
说明1果发票价格进货单价格系统动进货补差单
2果张单分次付款(单品数量)进货单进行复印
单说明
进货单商品入库仓库传采购部(参见进货入库流程)
税票供货商
进货补差单采购部印张金额没数量单库存金额进行修正
付款申请单采购部付款申请员印面记录发票号
货行联供应商提供需质检员签字
岗位职责
1 采购付款申请员：整理进货发票相应进货单作付款申请
2 财务付款员：根审批付款申请作付款
3 会计：付款传票记帐
特殊问题
1进货补差单会导致成异常考核造成影响
月底果进货补差单数量前存货库存数量导致成异常种情况月底出数量金额作销售出库调整财务作处理调整损溢
预付款理
企业预付款形式合中规定款项支付供应商结算付款时候选择预付款支付应付款中部分者全部
流程图
财务部确定预付款单付款
进货结算时预付抵应付
付款申请员填写预付申请单印
相关领导审批
流程图说明
付款申请员系统进货付款单理功系统中填写张预付款单（付款性质选择预付款）印出预付款申请单交领导审批
果审批通付款申请员系统中作废该预付款单进行修改印报批
果审批通会计进货付款单理功中查询该预付款单该功确定操作确认该预付款单系统动记预付款帐时出纳直接支付预付款
单说明
1 预付款单：预付款性质付款单应具体商品信息
2 预付款申请单：进货付款单理功中根时预付款单系统动生成印出单报业务领导财务领导进行预付款审批
岗位职责
1．付款申请员：填写预付款申请单报领导审批
特殊问题
1预付款记录：指定供应商指定商品
退货出库理
市场政策者方面原相关部门提出退货申请采购员供应商洽谈退货事宜供应商意退货退货方案相关领导批准进行退货具体业务操作
流程图
销售部者部门提出退货
养护员货移退货库印移库单
转配送退货流程
采购部通知门店
登录员填写进货退货单印单
供货商退货单签字者开出红字送货单
财务记商品帐
保员根退货单作出库记保帐
流程图说明
商品退货价格登录员系统中查找原进货单确定果特殊原法确定采购部者财务部提供
单说明
1 移库单：养护员员印式两联双方仓库联
2 进货退出单登录员印必须方签收式四联 制单联货行联采购联财务联
制单联留存
货行联供应商
外两联仓库分传采购部财务部
财务部根单记商品帐
进货退出单记录印原单ID
岗位职责
1采购员负责通知门店理部退货配送中心确定退货价格
2养护员 负责根退货通知相应商品移退货库
3 登录员负责填写退货单
4保员根退货单退货出库记保帐
特殊问题
果前库存数量退零出现库存数量零库存金额零情况种情况财务根商品否会继续营做出相应处理
销售出库理
销售出库包括业务员填写货计划开票员开票结算仓库出库等环节
流程图
财务作结算
仓库保员发货
系统作信誉额度检查
开票员填制销售单
业务员填写手工货计划
印销售发票
仓库记保帐
财务月底记存货帐
财务记应收帐
流程图说明
销售开票
开票工作确定客户商品数量价格形成交易必信息外系统根预先定义客户属性销售单动填续流程信息发票类型客户应业务员业务部门等
开票时开票员确定批号系统动效期先出原进行配货
开票时系统作信誉额度审查果超开票
保存销售单时印出销售单
销售结算：
财务员收销售单生成销售结算单确定销售结算单确定销售结算单目财务角度确认销售业务记应收帐收现款记销售商品帐
仓库发货出库
保员根销售单提货联进行拣货复核出库系统中做记保帐操作
单
销售单式四联顾客联财务联提货联货行联
顾客联交顾客
财务联交财务部记账
提货联交仓库发货
货行联货走
销售回款理
销售回款指挂帐方式销售进行收款包括 销售收款记帐等环节
财务根回款证填写销售收款单
生成传票分录记应收帐
流程说明
略
预收款理
预收款包括销售收款(预收)记帐等环节
财务根回款证填写销售收款单
生成传票分录记应收帐
流程说明
略
销退入库理
销退入库包括业务确认领导审批验收开票( 红字)仓库入库等环节
流程图
销售部采购部审批
验收员进行验收
开票填制红字销售票
领导审核
客户者销售业务员提出销退申请
财务作结算
仓库入库记保帐
流程图说明
销售退货时般求必须找出张原销售单应勾原销售单时系统默认原销售单单价作退货价格修改
仓库环节销售相反执行入库流程
确定销售退货单时动生成销售退货结算单确定销退结算单记应收帐红字
生成传票分录记应收帐
财务根回款证填写销售收款单
单
1销退单开票员印式四联仓库联财务联制单联顾客联
仓库联仓库保员作入库记账
财务联财务记应收帐存货帐
特殊药品理
特殊药品指精神药品毒麻药等需单独存放单独销售品种品种营程中必须遵循专专原非类药品理员事该类药品相关业务
说明
类药品计算机系统中进货销售库房理流程般药品没区保证严格区分单独类药品设置保帐存货帐专外设置类保帐存货帐理权限
价格类型理
门店销价分成种类型零售价例外价中零售价具例外价外门店例外价门店需单独定义种价格类型便单独调价甚家门店定义种价格类型
调价理
调价包括确定调价填写调价单批准执行调价根策动点分两种情况
1 业务理部门动调价
2 门店申请调价
流程图：
调价业务流程：
物价员填写调价单
领导批准调价单
物价员执行订价单
业务理部门商品调价
门店修改价签
相关领导批准
物价员填写调价单
门店提出调价申请
门店执行
门店修改价签
流程图说明
业务理部门根市场变化厂家政策时参考进价商品销价进行调整
单说明
调价单：物价部门根调价原商品进行调价交相关领导审批审批通录入计算机
移库理
移库移位前者指货物保帐间移动者指货物帐移动前者需走出库入库流程者需
移库两种情况
1针合格品移库养护员发现合格品(合格品理流程见商品状态调整流程)质部门审批通移库功合格品移合格品库
2针退商品移库仓库接退货通知需通移库功退商品移退货库
单
1移库单包含源保帐目标保帐商品相关信息数量单位等信息式两联源保帐目标保帐留联
盘点理
系统提供两种盘点方法：静盘动盘前者前库存进行盘点者某段时间（户定义般指次盘点次盘点段时间）发生动销商品进行盘点
公司应该制定相应盘点制度建议天作动盘月作次静盘
流程图
仓库者门店处理完业务
理部门根发盘点通知
印盘点表
实盘
差异进行处理
查找差异原
流程图说明
盘点前库房者门店处理完相关出入库业务确保库参盘点商品准确性
岗位操作规范
1．保员印盘点表进行盘点盘点结果报送配送中心配送中心报相关领导
报损理
报损原：质量合格效期等等报损时机数量采购部财务部质部相关领导决定
流程图
报损流程：
财务记存货帐
仓库出库记保帐
相关部门进行审批
养护员填写报损单
流程图说明
报损商品般合格品库正常库房
养护员根采购部求系统中录入报损单印报损报告单报损报告单相关部门批准走出库流程专销毁应系统中功：报损单理报损单两种状态：时确定确定相审批程
审批权力系统中通岗位授权设定
门店需报损商品需退配送中心配送中心统处理损失门店承担
单说明
1． 报损单式三联联传质部联财务部记商品帐联仓库记保帐
岗位操作规范
1．养护员报损单理填写报损单印报损审批单
2．质量理员报损审批单签字
3 财务员报损审批单签字领导审批系统中确认报损单
3 保员出库记账
报溢理
报溢原盘点出
流程图
流程：
财务记存货帐
仓库入库记保帐
相关部门进行审批
养护员填写报溢单
流程图说明
配送中心养护员者门店员根盘点结果系统中录入报溢单印报溢报告单报溢报告单相关部门批准走入库流程应系统中功：报溢单理报溢单两种状态：时确定确定相审批程
审批权力系统中通岗位授权设定
门店商品报溢情况必须质部财务部相关领导审批
需说明系统中理赠品配送中心赠品进行报溢处理变成正常商品会影响成单价系统中理赠品矛盾
单说明
2． 报溢单式三联联传质部联财务部记商品帐联仓库记保帐
岗位操作规范
1．养护员报溢单理填写报溢单印报溢审批单
2．质量理员报溢审批单签字
3 财务员报溢审批单签字领导审批系统中确认报溢单
4 保员入库记账
商品状态调整
商品状态包括：质量状态销售状态前者指否合格者指否销两者直接影响商品否销售状态调整源质量问题政策原效期等
流程图
商品状态调整流程示：
采购部出处理意见作相应处理
质进行质量检查填写商品状态调整单
养护员填写质量报告单
流程图说明
1库房养护员日常养护时发现质量问题者外包装破损填写质量报告单质员商品进行检验合格系统中填写商品质量调整单调整库商品质量状态采购部商品质量调整单出处理意见养护员系统中填写移库单商品移相应仓库
2业务部门求仓库某商品销售状态进行调整销者销
单说明
商品状态调整单：记录商品库状态变化单保存直接前销库存产生影响产生出入库单
岗位职责
1． 养护员：日常库房商品养护情况手工填写质量报告单传递质部门
库存明细调整
库存明细信息包括：货位批号包装等库存明细调整源：1盘点发现库存明细错误 2日常养护
GSP求批号全程踪调整批号库商品批号调整功库存明细调整已出库商品调整批号
单说明
库存明细调整单：记录商品库明细信息变化单保存直接前库存（批号库存货位库存）产生影响产生出入库单
岗位操作规范
库存明细调整养护员完成调整库商品明细信息
效期报警理
配送中心根药品效期理制度定期药品效期情况进行查询效期药品做出相应处理
报表说明
1．效期报警报表包含品名品规厂牌批号货位生产日期失效日期供应商等信息
说明果应供应商取
岗位操作规范
1．查询效期报警报表仓库员操作
GSP理
系统专门GSP理模块建议业务关联容通系统理包括证理入库验收台帐出库复核记录等
GSP模块质部相关员操作
业务转财务
业务转财务功总体划分两类：
1初始设置部分 包括样功：业务转财务方案设置业务转帐科目合设置时证字段数源定制财务软件提供业务数转财务证接口设置功初始设置完成样功：业务中什样数样转财务中帐套科目中
2日常部分 业务转财务日常包括三功：业务传票转时证业务转财务时证编辑业务转财务致性检查前两功业务系统中传票中数设置转相应帐套相应科目中时填写证信息业务转财务致性检查业务余额财务相关科目余额帐功提供简单sql辅助生成帐功实现
BMS3传票
时证编辑
业务传票转时证
财务软件
初始设置
（中实线表示必须执行步虚线表示选）
流程图
存货类传票
进货业务流程
业务转财务生成时证
输出金算盘财务系统
进货结算类传票
进货结算付款流程
传票记账
销售结算类传票存货类传票
销售结算收款流程
存货类传票
报损报溢流程
业务系统中生成财务传票记账通业务转财务系统生成时财务证然通专门开发接口程序时证转金算盘软件中
说明
1 建议业务转财务工作月底进行月底前业务单会发生变化
2 结账日期月单独设置求财务系统致
请货配送
请货流程般门店驱动门店请货员根门店实际库存情况销售情况直接填写请货计划
未切换门店请货开票员系统中代填请货单
配送中心开票根门店请货情况系统中作配送配送程系统动进行
流程图
手工填写请货计划
启动dbcopy复制数
确认请货
保员出库记账
确定时配送印配送单
配送决策
流程图说明
配送单：分四联：制单联财务联送货联门店收货联
确认请货程系统动完成
确认状态请货单配送中心系统中
岗位职责操作
门店请货门店请货员操作生成请货计划．
配送决策 配送中心开票员操作生成配送单
门店收货
门店收配送中心货系统中作收货时增加门店库存．
流程图
商品架
增加门店库存
门店配送单货进行清点配送单进行勾收货
流程图说明
默认配送中心送货没问题配送单商品数量作收货入库处理24时果数量者质量问题门店配送中心协商作处理
1 果数量少配送中心补配系统处理
2 果批号错双方系统中分进行批号调换
3 果破损者质量问题门店提出配退申请配送中心意走配退流程
4果门店收货时作面清点门店直接填写实际收货数量问题商品配送员带回配送中心时系统动产生配送退回单增加配送中心库存
岗位职责操作
门店收货员 勾配送单生成门店入库单增加门店库存．
门店退货
采购部通知门店退货者门店提出退货申请门店填写配送退货单采购部审批生效．货退配送中心仓库然作验收入库
验收员作验收填写手工验收单
采购部审批
开票员生成退货入库单
门店退货申请
保员入退货库记账
单说明
配送退货单配送中心产生包括商品信息门店信息分四联：制单联财务联仓库联门店联
岗位职责操作
门店退货员员填写配送退货单
开票员根验收实际情况勾配送退货单生成退货入库单
保员根退货入库单作入库记账操作
中心铺货
中心铺货指新品铺货
执行铺货印配送单
开票填写动铺货单
门店请货流程类似点配送策动点配送中心
单说明
配送单格式前面谈配送单．
岗位职责操作
开票员填写库存调整单
店间调货
规范门店间调货行避免批号混乱应该禁止门店间货行
出门店填写单移出单减少库存印单
入门店填写单移入单增加库存
说明
规范调货行调入店必须移出单签字时系统会月提供调货报表供核
考虑门店设备情况移库单印手工单代
门店销售收款
顾客取货
收款员收款印收款票
顾客根销售单交款
营业员开出销售单
顾客选购商品
流程图说明
营业员开出票中应该包含信息商品id批号数量等
述流程改成超市模式省略掉营业员开销售单程顾客直接着商品交款求门店柜台商品必须贴商品id流程图
顾客取货
收款员收款印收款票
顾客着商品交款
顾客选购商品
收银员输入信息包括商品id数量价格会员卡号输入会员卡号动带出顾客应折扣
单
收款票
顾客退货
顾客退货必须原单必须勾原单退货切换前商品建议退
退货审核包括：否门店销售商品质量否合格批号否正确．
营业员收货
印票退钱
收款员勾原单退货
店长审核顾客退货求
日结
天门店营业结束门店作日结日结前保证收货已作入库记账．日结时系统作物流日结帐务日结销售汇总．时动产生逻辑日．
时动产生相应报表
门店顾客理
门店顾客理包括 顾客基信息顾客分类顾客销售积分统计分析顾客折扣定义等
系统提供门店顾客基信息理功
顾客分类理通顾客进行分类编码
顾客销售统计积分累计通报表解决求门店销售时需输入顾客卡信息
门店药品分类理
陈列理系统中定义货位通货位细分达药品分类理目
拆零药品销售
需拆零销售药品门店销售采取数形式果灵活处理
饮片理
饮片业务环节应该理单品
饮片产品名规格饮片产
饮片基单位定义成克门店销售时10克单位进行销售采购批发公斤单位
建议系统中理中药处方样会导致速度慢
门店促销理
种形式
1 买赠形式赠品属正常存货系统理
2 会员形式系统维护会员信息门店销售时系统够带出折扣信息通报表统计积分
3 前台折扣形式台定义高折扣限制低成检查
4 台调价形式种促销形式必须总部执行
医保卡销售理
流程
然医保系统中作刷卡
先INCA系统中进行销售
说明INCA系统中作销售时收款形式选择医保卡通报表统计天医保刷卡金额财务部通报表作应收帐
饮片厂业务理
饮片厂业务环节包括原药材采购入库车间领料加工产成品移库产成品销售环节
帐设置
原药材保帐车间保帐产成品保帐
饮片厂采购帐饮片厂应付帐饮片厂应收帐
原药材采购入库
采购流程普通药品流程相
车间领料加工
车间领料加工环节原药材出原药材保帐原药材入车间保帐
加工程工序理系统中体现
产成品移库
产成品出库包括
车间保帐原药材消耗出库产成品入库产成品保帐
产成品销售
产成品销售出库普通药品赘述
外原药材直接销售支持流程产成品相
岗位设置
饮片厂职采购财务配送销售等药房相关职取代 需增加岗位包括饮片厂仓库保员验收员等
成理
原药材库存成采购成系统根加权均原进行计算
产成品成需财务相关费进行积分摊系统中进行计算
流程图
原药材采购入库流程
记原药材保帐
登录员填写进货单
进货结算流程
原药材验收
车间领料流程
车间保帐入库
原药材保帐出库
车间填写领料单
产成品移库
产成品移入产成品保帐
原药材出车间保帐
产成品销售
销售单
销售结算出库流程
存货帐帐理
饮片厂独立核算实体存货帐帐应该独立理进货销售环节需单独开票公司混起否会导致存货帐帐公司相混
第六部分 数方案
编码方案
参见××药房连锁限公司基础数编码方案文档处略
静态数准备方案
静态数指：会着业务开展频繁变化数：商品客户供应商等
静态数应该提前准备面培训模拟切换基础
单位信息
单位基础数均包含部分容相关性质单位部分容加相关单位性质信息该单位详细信息
部分容包括：
单位名称：工商注册全称☆
单位类型：包括集团公司部门银行药检医疗机构等
单位操作码：单位操作码根相关操作码编码规容进行定义☆
拼音码：单位简称拼音缩写☆
简称：单位名称简称☆
法代表：单位法代表姓名
区：单位处区
级部门：该单位级单位名称级单位单位理方式进行没级单位单位填
税号：单位税务登记号
供应商
整理范围：发生业务供应商包括财务部门应付帐存供应商求业务部整理出财务部门进行确认
供应商名称：供应商单位名称☆
拼音：供应商简称拼音缩写☆
操作码：供应商单位操作码☆
等级：供应商等级
发票精度：供应商进货发票税单价数点位数☆
客户
整理范围：前发生业务客户财务应收帐中客户销售部门整理出求财务部门确认
单位名称：工商注册全称单位名称☆
操作码：客户操作码单位操作码
分类编码：客户分类编码客户分类编码原进行设定☆
客户拼音：客户名称简称拼音缩写☆
否控制信誉额度：否☆
信誉天数：暂理
价格类型：该客户开票时默认价格类型☆
发票类型：开具发票默认类型般增值税发票普通发票☆
发票精度：客户开发票时发票印税单价数点位数☆
客户级：根公司相关制度确定客户等级
送货遇：处分送货提两种☆
客户业务员
整理范围：现销售部门中客户应业务部业务员应求相关销售部门负责作业务员
客户名称：☆
销售业务员：☆
银行
整理范围：包括现银行单位银行帐号银行单位进行整理
银行名称：银行单位全称包括某某储蓄等☆
银行操作码：
银行分类码：☆
商品基础数理
商品名称
商品操作码
商品拼音
商品分类码
特殊分类编码
行业标准码
英文名称
发票名称
简称
学名
学名拼音
商品基单位
缺省包装
首营审批档案号
批准文号
效期
期间单位：效期时间单位（年月日）
商标
厂家名称
产
进货税率
销售税率
类名称
品种名称
折合品种单位数量
品规名称
折合品规单位数量
储存条件：1密封2冷藏3通风4危险品
运输条件：1防寒2防暑3加固
商品明细：定义商品包装颜色号型等业务动态属性商品少商品明细
商品计量单位部实际分二级：包装基单位定义计量单位录入级间折合关系动计算折扣成基单位数量认基单位散件认基单位包装定义商品明细表中原件包装计量单位定义否订价否销售精度
商品名称
商品单位名称
级单位名称
级单位数量
折合成级单位否精确10否
单位数量点允许位数量
否定价12否
否销售12否
重量
部门理
现部门设定
需业务中特殊处理部分行设定
员理
目前××药房连锁限公司现员情况进行设置包括员××药房连锁限公司开工资员
系统已存员某种原离开公司保证系统安全建议该类员办理移交工作全部计算机系统职务取消
仓库定义
仓库设中西成药仓库中药饮片仓库
仓房定义
商品剂型分类基础设定仓房
货位定义
仓房单位规划仓房中货位定规律进行编排货位号方便保员货物存取工作
职务定义
职务定义定义系统职务设置配合操作授权达系统授权操作
部分指职务事职务非概念里职务指系统操作单元企业实际事职务
部分实际部门职务原子功授权定义综合性功包括定义部门职务职务原子功包括职务授权参数设定等容
员授权
授权申请：部门员根实际工作需填写授权申请单部门负责进行审批审批通申请交负责信息系统授权系统理员
系统理员根实际审批权限容进行授权
职务进行员操作授权配合相关授权参数达进步细化授权
动态数准备方案
动态数指：着业务开展频繁变化数：保帐存货帐应付帐应收帐等数会常变动系统切换时点录入系统
保帐
实施方案中涉保帐分进行盘点财务帐核核误结果录入计算机
存货帐
保证保帐致
核误保帐数量加应金额
应收帐
分客户未收款部分进行整理包括：客户时间金额等
预收帐
单位销售员余额整理录入计算机
预付帐
单位业务员整理录入计算机
应付帐
单位整理录入计算机
成价
准备期初单品成单价次税进价准
第七部分 数复制方案
指门店配送中心间数复制方案dbcopy目保证门店配送中心间业务信息沟通
具体方案涉具体技术细节详细讨
第八部分 系统维护方案
数库维护
PM系统提供数库维护工具：Orasys该工具采图形化界面完成Oracle数库日常维护工作包括项：
A．数库性分析
B．户理
C．表空间理
D．回滚段理
E．连接现状
F．锁库检查解锁
G．sql优化检查
鉴Orasys执行Oracle数库直接操作操作结果会系统产生重影响操作结果逆建议××药房Orasys操作进行严格控制具权限少数该程序
检查分析
Orasys提供Oracle数库进行定检查分析功容包括：检查表空间余量检查表否行选项检查表否分析检查户户表空间授权提出建议检查失效象修复检查表空间扩展值超某指定表索引
表空间理
Orasys提供Oracle数库表空间理包括：列出表空间表空间例释放表空间表空间Orasys列出该表空间包含数文件物理存放路径名设定该表空间初始次扩展扩展次数否动扩展标志时提供该表空间扩展操作户该表空间明细情况
回滚段理
Orasys提供Oracle数库回滚段理包括：列出该Oracle数库中回滚段名称者初始扩展扩展次数状态新增回滚段修改回滚段初始扩展扩展次数等参数Oracle数库身支持直接修改回滚段初值操作Orasys中通删原回滚段户指定修改值建立新回滚段实现操作然程户讲透明
户理
Orasys提供Oracle数库户理包括：列出前该Oracle数库中户户名缺省表空间名时表空间名户修改口令缺省表空间时表空间增加收回系统授权指定数库表空间中够占空间值时Orasys提供新增户操作新增户时候指定户名口令缺省表空间时表空间进行系统授权
连接查询
Orasys查询前该数库建立连接连接列出信息项：终端名称数库建立连接应程序名登录Oracle数库户名连接状态锁库状态连接ID序号提供终止该连接操作
锁库查询
Orasys查询前数库中锁库信息包括信息项：Oracle户锁象类型操作系统户锁库方式等状态锁库连接ID序号提供通终止该连接解锁库操作
SQL滤
Orasys提供输入SQL语句监视前SQL语句执行程功
操作权限理
操作权限理指PM系统中户进行操作进行操作通PM系统提供系统授权理模块实现
原子功
业务流程环节PM系统中实际分解干原子功定序实现系统授权理实际原子功授权分成四级控制：开发级功级职务级员级优先级逐级增加
开发级授权系统安装时候默认进行系统安装成功运行某功时执行该功授权属性设置操作进行开发级授权开发级授权优先级低重新安装系统做开发级授权系统安装时默认开发级授权覆盖（三种级授权会出现种状况）建议户没必做开发级授权
功级授权设置功授权属性功中进行设置原子功系统中表现出统操作属性执行该功操作员职务进行区分
职务级授权职务定义功中选择授权某职务原子功执行编辑授权属性操作进行设置该原子功具该职务操作员表现出统操作属性执行该功操作员进行区分
员级授权员授权功中选择授权某操作员原子功执行编辑授权属性操作进行设置该原子功授权操作员表现出操作属性
职务定义
系统中原子功授权职务级进行需求系统中先进行职务定义（公司组织结构框架录入系统中设定职务）职务通执行增加功授权操作完成功授予该职务针该职务特殊性进行职务级授权该职务职务完成相功时候表现出应权限差异
员授权
系统中操作员进行授权员授权功中实现首先员理功中系统员基础信息添加进已进行职务定义基础员授权功中职务操作员相应操作员具职务实现功针该操作员特殊性进行员级授权该操作员员完成相功时候表现出应差异
系统安全工具
量够保证操作员恶意操作会系统造成灾难性影响PM系统提供操作权限设置外提供系统日志理功理系统日志功记录查询出前连接户中操作员系统重操作便系统追溯前操作掌握重数谁进行修改系统日志信息包括户名操作时间操作象操作类型详细描述等信息够防患未然然建议户做权限设置工作严格控制操作员数库直接操作
系统开发环境
够企业定制性化操作功PM系统提供套完整二次开发台――PMC（PM Core）PMCPM系统核心PM系统具通性结合PM系统职务定义员授权等企业理理念体系结构设计身满足安全授权需求员登录功调功授权PMC全部应开发者准备绪说PMC包括整套PM软件员注册授权功调度等机制PMC提供量基类（做模板）基类提供数库中表操作基框架（包括数库表基操作增删查改作废等）PMC套完整层次结构体系仅提供基面象技术封装继承重载动态功调更提供开发属性样参数描述机制授权属性机制控制点机制等企业系统理员熟悉PMC企业增添基PM系统性化东西
第九部分 统计分析
调研时部门提出统计分析需求包括容
质部
1 药品拆零销售记录
2 贵细中药材质量验收记录
3 兼营商品验收记录
4 库存商品质量检查记录
5 门店商品质量检查记录
6 商品退货登记表
7 销退回商品入库质量验收记录
8 效期期药品催销表
9 进口药品质量验收记录
10 药品入库质量验收记录
11 质量月报表
12．质量问题品种明细表
13．中药材中药饮片质量检查记录
14．中药材中药饮片质量验收记录
二 采购部
1 配送单品排行
2 采购计划表
3 新商品进货查询表
必须基础数定义中明确区分新商品
4 退货通知单
表建议手工作
5 配送发货明细查询
6 门店销售明细查询
7 库存商品明细查询(核算价)
8 进货结算查询报表
三 配送中心
1 配送汇总表
2 配送中心进销存汇总表
3 新品分销表退货查询
四 财务部
1 商品成变化表
2 配退汇总表
3 进退汇总表
业务理系统提供报表查询功外系统提供专门报表制作工具rbuilder根需求灵活定制报表报表制作通××药房系统开发员培训inca起完成报表开发工作
实施方案确认
保证项目实施利进行双方应深入讨基础实施方案进行确认签字作双方进行实施原性文
武汉××药房连锁限公司 北京英克科技限公司
时间 时间
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武汉××药房连锁限公司
信息化工程实施方案
北京英克科技限公司
目 录
前 言 3
第部分 组织机构描述 5
第二部分 岗位职责描述 6
第三部分 硬件软件网络方案 10
第四部分 系统设置方案 12
第五部分 业务流程理方案 15
首营品种理 15
首营供应商理 15
首营客户理 16
基础数日常理 17
采购计划理 17
进货合理 18
采购入库理 18
付款理 20
预付款理 21
退货出库理 22
销售出库理 23
销售回款理 25
预收款理 25
销退入库理 25
特殊药品理 26
价格类型理 27
调价理 27
移库理 28
盘点理 28
报损理 29
报溢理 30
商品状态调整 31
库存明细调整 31
效期报警理 32
GSP理 32
业务转财务 32
请货配送 34
门店收货 34
门店退货 35
中心铺货 36
店间调货 36
门店销售收款 37
顾客退货 37
日结 38
门店顾客理 38
门店药品分类理 38
拆零药品销售 38
饮片理 38
门店促销理 39
医保卡销售理 39
饮片厂业务理 39
第六部分 数方案 42
编码方案 42
静态数准备方案 42
动态数准备方案 46
第七部分 数复制方案 48
第八部分 系统维护方案 49
第九部分 统计分析 53
实施方案确认 55
前 言
实施方案调研基础结合××药房连锁限公司关信息化建设具体求实现系统目标制定信息系统框架描述种流程描述
实施方案力图企业展现采计算机理业务运作蓝图整项目程中纲领性指导文档实施方案企业业务运作流程总体规划步具体实施工作目标范围界定
实施方案解决系统切换操作流程化等问题具体机操作需通相关岗位培训操作规范解决
方案叙述线业务流程部门流程跨部门果部门线必然造成流程断裂
实施方案希达目标：
1业务流程规范化动化避免操作程中物流资金流信息流通道冗长
2高效性：做票流通程中然必然链接力求减少单流转程中必环节
3控制性：理系统重点强调理方案编写流程中重点强调流转程中控制理形成控制闭环建立导反馈机制
4操作性：理思想计算机应技术融合统基础脱离实际企业理现状员素质资源配置等相称设想取
5．改善部门间沟通提高整体工作效率
6．加强业务理提高业务总体理水
7．完善基础数维护工作提高基础数标准化水
8．细化财务核算理加强财务监督理工作
9 业务财务体化业务财务割裂
10．加强批号理提供批号业务全程踪
11．规范报表数源提高数准确性报表分析成
系统员繁重统计帐务登记中解放出更关注业务程踪环节控制系统提供细致操作权限分配严密企业理部控制详细业务信息理层进行深入分析服务高效网络资源享更加快理信息处理分析反馈速度
保证项目实施利进行双方应深入讨基础方案进行确认签字作双方进行实施原性文指导具体实施工作
第部分 组织机构描述
公司组织机构图
董事会
监事会
总理
副总理
质量总监
总理助理
饮片加工厂
办公室
配送中心
财务会计部
采购部
门店理部
信息中心
质量理部
组织结构说明
武汉××药房连锁限公司饮片加工厂两单独核算单元单独财务帐套两者间买卖关系
第二部分 岗位职责描述
岗位职责描述指系统切换计算机操作关联岗位描述没关联部分行政理描述
说明岗
信息中心
1系统高级理工程师
负责系统核心部分理时负责系统授权
2系统维护工程师
负责系统软件硬件网络日常维护
3系统开发工程师
负责系统二次开发工作
4基础数理员
负责基础数新增停变更等工作
二采购部
1 采购业务
根销售库存情况缺货率情况结合目前国家医药行业政策医药市场变化趋势季节素等制定合理单品限库存数量
根库存报警生成采购计划基础制定较合理采购计划
根供货商洽谈结果系统中填写合
负责采购退货业务洽谈退货通知
2付款申请
负责进货发票进货单数量金额核根付款条款印出付款审批表交相关领导审批时踪付款情况
3首营审批企业品种申请
负责收集首营资料信息交相关部门审批
4统计分析
进货情况退货换货销售情况库存情况付款情况缺货率等进行查询分析
三配送中心
1开票员
负责根门店货计划库存情况生成配送单印配送单
负责勾门店配送退货单生成配退入库单印
负责根客户货计划填制销售单印销售单
2登录员
负责进货验收进货单填制印
负责进货退出单填制
付款前查询否合格品
商品入库出库盘点财务帐
3养护员
负责商品日常养护相应单填制
4保员
负责商品保记账
负责相关出库单进行拣货
负责印盘点表进行盘点
根盘点结果调整库存明细信息
代商品作代入库代出库
5批号效期理
定时进行报表查询库商品批号效期进行理
6报表查询理
库存情况出入库情况批号效期情况否付款情况进行报表查询统计分析
四财务部
1存货成理
月底进行成核算存货传票进行记账生成存货明细帐汇总帐
2业务转财务
业务转财务系统中转财务方案业务传票生成财务时证转金算盘系统中
3付款员
根审批付款申请付款证系统中勾进货结算单生成进货付款单生成传票负责应付帐理
4收款员
根收款证系统中勾销售结算单生成销售收款单生成传票负责应收帐理
5报表查询理
销售情况回款情况进货情况付款情况帐情况成毛利等进行报表查询统计分析核配送中心门店库存
五质部
1验收员
货进行清点验收结果交登录员
2质员
GSP求药品进行日常质量理工作
新引进品种进行编码
3首营理员
首营商品单位资质进行核查初审
4损溢理
质量问题关报损报溢商品进行质检损溢申请进行质量审批
5报表查询理
质量理相关报表进行查询
6GSP事务理
负责GSP规定相关事务
六价格理
1订价理
新品种进行定价包括批发价零售价例外价
2调价理
国家价格政策厂家价格政策公司价格政策商品牌价业务价格进行调整
3新引进品种进销差价进行分析预期利润角度判断否应该引进新品
4 报表查询理
订价调价情况进行统计
七门店理
1请货员
根库存销售市场情况填写请货单传配送中心
2验收员
配送商品进行清点验收系统中勾配送单生成入库单
3营业员
负责导购柜组销售模式门店需填写手工销售票
4收银员
销售票进行录入收款果需印收款票
5报表查询理
门店销售情况收款情况进行查询统计分析
八饮片加工厂
1 饮片厂仓库保
负责原药材饮片出库入库库理
2车间物料理
负责车间领料入库车间物料消耗产成品出库
第三部分 硬件软件网络方案
章描述××药房连锁限公司PM系统硬件软件网络总体规划
网络
公司总部饮片加工厂间建立10100M局域网
公司总部门店间采实时宽带连接
公司总部饮片厂数服务器
计算机终端放置求：质量理岗位进货部门岗位配送中心岗位保员岗位财务部岗位基础数理岗位系统理员岗位门店岗位领导岗位均设置终端查询点根实际情况进行相应设置
硬件
服务器 IBMx370少1g存硬盘raid少两cpu
Pc 关键户CPU17g(包括配送中心门店)存少128M门店存建议256M
户CPU1g存少128M
印机 总部票报表印epsonlq1600k系列
门店票印epson tm200系列热敏印机报表印epson300k系列
Ups 建议8时
网络设备 路器交换机
软件
服务器端
操作系统windows2000 server
数库oracle816 server
客户端
操作系统windows2000 professional
数库oracle816 client
门店
操作系统windows2000 professional
数库oracle816 server
第四部分 系统设置方案
系统设置涉业务相关帐设置包括财务帐设置非财务帐设置财务帐设置包括核算单元设置存货帐应收帐应付帐采购帐预收帐预付帐等非财务帐设置包括业务帐保帐设置原充分考虑××药房连锁限公司扩展容
第节 非财务帐设置
部分帐指导业务进行相关工作
1业务帐设置
设置：
采购部业务帐：指导采购部作进货计划
饮片厂采购业务帐 指导饮片厂作进货计划
配送业务帐 门店进行配送
说明：业务帐实际业务发生实时反映
业务帐数量 ＝ 前保帐数量 ＋ 货未记保帐数量 － 开票未记保帐数量
2保帐设置
设置：
药房保帐
配送中心中药饮片库保帐
配送中心特殊药品库保帐
配送中心中西成药库保帐
配送中心退货库保帐
配送中心合格品库保帐
药房代库保帐
门店保帐
饮片厂保帐
饮片厂原药材库保帐
饮片厂成品库保帐
饮片厂车间保帐
饮片厂代库保帐
第二节 财务帐设置
1核算单元
设定武汉××药房连锁限公司法核算单元
设定饮片加工厂独立核算单元
分核算武汉××药房连锁限公司饮片加工厂业务情况财务情况
2存货帐设置
设置：
药房存货帐(核算级)
配送中心存货帐
门店存货帐
饮片厂存货帐(核算级)
存货成核算方法月底加权均
商品核算单元成相
3应收帐设置
设置：
药房应收帐
饮片厂应收帐
应收帐均核算单位销售员
4应付帐设置
设置：
药房应付帐
饮片厂应付帐
应付帐核算单位
5预收帐设置
设置：
药房预收帐
饮片厂预收帐
设定预收帐均核算单位
6预付帐设置
设置：
药房预付帐
饮片厂预付帐
预付帐设置单位进行核算
7采购帐设置
设置：
药房采购帐
饮片厂采购帐
采购帐核算单位商品余额方贷方
第五部分 业务流程理方案
首营品种理
采购员新品引进前详细解该品种情况提出首营申请交相关部门审批领导批准正式营该品种
流程图
相关部门某新品种提出首营申请
领导审批
基础数理员维护商品基础信息
质部质角度新品进行资质审查
物价员进销差价角度首营进行审批定出零售价
流程图说明
首营商品寻找信息收集包括首营审批系统中做记录某商品首营申请批准基础数理员商品基础信息通商品基础数理功录入系统中
岗位职责说明
1．采购员：收集资料填写首营审批单
2．质员：公司领导批准首营品种进行相关资质检查
3 基础数理员：质审核通首营品种基础信息录入系统
4 物价员系统中首营品种进行订价
首营供应商理
采购员供应商首营审批前详细解供应商情况提出首营申请交公司相关领导进行审批批准质部门首营申请进行资质检查然该供应商进行正常业务
流程图
质部进行资格审查
相关领导审批
基础数理员维护供应商信息
采购部提出首营申请
流程图说明
录入供应商数前审批工作系统中做记录审批通基础数理员系统提供供应商理功录入新供应商基础数
岗位职责描述
1．采购员：收集供应商信息填写首营审批单
2．质员：公司领导批准首营供应商进行相关资质检查
3 基础数理员：质审查领导审核通首营供应商基础信息录入系统
首营客户理
销售业务员发现新客户填写审批单交关部门审核录入系统
流程图
确定价格类型
销售部理审核意见
销售业务员提出增加新客户申请
质部作资格审查
领导审批
基础数理员客户信息录入系统
流程图说明
录入客户数前审批工作系统中做记录审批通基础数理员系统提供客户理功录入新客户基础数
岗位职责
销售业务员：收集客户资料填写首营审批单交领导质部审批交基础数理员
基础数日常理
基础数导入INCA系统需专门设立基础数理员岗位基础数进行理理流程
基础数变更申请
基础数理员维护变更信息
部门领导确认
岗位职责描述
1 基础数理员响应部门基础数维护求
采购计划理
采购员根系统提供单品销量情况配送率情况时结合市场情况季节素等维护合理限库存数量系统根库存限报警动生成采购计划采购计划包括品名规格产采购数量外系统提供进价低进价次供货商等参考信息指导采购员供应商进行业务洽谈
采购员根实际情况调整采购计划
印采购计划
采购员维护商品限信息
查询库存报警
岗位职责
1 采购员：维护限信息印采购计划
单说明
采购计划单指导采购员进行采购印调整采购信息包括 品名规格产采购数量等信息没价格信息填制合时确定价格
进货合理
进货合理包括合填制审批生效环节
流程图
合理流程：
采购员根洽谈结果系统中填制时采购合
合变成正式合
相关领导合进行审批
转采购入库流程
流程图说明
采购员根供货商洽谈情况系统中维护时合相关领导审批变成正式合作续入库流程前提
采购入库理
采购入库业务包括环节：收货验收勾合生成进货单记保帐
流程图
入库流程：
合格登录员勾合生成进货单印单
质检员验收货行签字
果合收货员根货行进行收货
保员入库记保帐
果合格作拒收
单传财务部财务部根单记商品帐采购帐
单传采购部
登录员填写代入库单
转付款流程
流程图说明
收货员收货前系统中查询否合果没通知采购部补合否作拒收处理
根货行进行清点商品时质员作验收然货行签字填写实收数量签收货行两联交供应商
合格商品交登录员填写进货单合格作拒收入代库
登录员需核进货单价格方货行价格否致果致通知采购部作处理
登录员勾合时果发现次收货数量合数量通知采购员补合否出部分拒收合分次勾收货数量合数量情况正常情况
登录员填写进货单时果次进价高次进价系统会出现提示时印单会出现审批信息审批单采购员报送领导审批传相关部门
保员根进货单记保帐
登录员填写进货单时会动生成缺省货位保员入库时根实际情况货位进行调整
单说明
1进货单式四联 制单联仓库联采购联财务联进货单印方单号
制单联登录员留存
仓库联货传保员仓库保员进行入库记账
外两联分传采购部财务部方货行联传财务部
财务部根财务联方货行联记商品帐采购帐
2货行联
三联验收员签字两联交供应商联交采购部
说明流程单较建议配送中心登录员进货单货行进行核误整理传部门
付款理
付款流程包括环节发票进货单核付款申请审批付款
流程图
财务部专审核
生成时结算单印进货结算单
采购员核税票进货单
财务部时结算单进行确定付款
领导审批
财务部传票记账
流程图说明
收供应商税票付款申请员税票进货单相应核价格数量等信息果异议通知供货商果没系统中生成时结算单印时进货结算单进货补差单交相关领导审批四张单(进货单税票进货补差单进货结算单)捏起传财务财务部时结算单进行确认系统执行付款果审批未通影响系统帐务
说明1果发票价格进货单价格系统动进货补差单
2果张单分次付款(单品数量)进货单进行复印
单说明
进货单商品入库仓库传采购部(参见进货入库流程)
税票供货商
进货补差单采购部印张金额没数量单库存金额进行修正
付款申请单采购部付款申请员印面记录发票号
货行联供应商提供需质检员签字
岗位职责
1 采购付款申请员：整理进货发票相应进货单作付款申请
2 财务付款员：根审批付款申请作付款
3 会计：付款传票记帐
特殊问题
1进货补差单会导致成异常考核造成影响
月底果进货补差单数量前存货库存数量导致成异常种情况月底出数量金额作销售出库调整财务作处理调整损溢
预付款理
企业预付款形式合中规定款项支付供应商结算付款时候选择预付款支付应付款中部分者全部
流程图
财务部确定预付款单付款
进货结算时预付抵应付
付款申请员填写预付申请单印
相关领导审批
流程图说明
付款申请员系统进货付款单理功系统中填写张预付款单（付款性质选择预付款）印出预付款申请单交领导审批
果审批通付款申请员系统中作废该预付款单进行修改印报批
果审批通会计进货付款单理功中查询该预付款单该功确定操作确认该预付款单系统动记预付款帐时出纳直接支付预付款
单说明
1 预付款单：预付款性质付款单应具体商品信息
2 预付款申请单：进货付款单理功中根时预付款单系统动生成印出单报业务领导财务领导进行预付款审批
岗位职责
1．付款申请员：填写预付款申请单报领导审批
特殊问题
1预付款记录：指定供应商指定商品
退货出库理
市场政策者方面原相关部门提出退货申请采购员供应商洽谈退货事宜供应商意退货退货方案相关领导批准进行退货具体业务操作
流程图
销售部者部门提出退货
养护员货移退货库印移库单
转配送退货流程
采购部通知门店
登录员填写进货退货单印单
供货商退货单签字者开出红字送货单
财务记商品帐
保员根退货单作出库记保帐
流程图说明
商品退货价格登录员系统中查找原进货单确定果特殊原法确定采购部者财务部提供
单说明
1 移库单：养护员员印式两联双方仓库联
2 进货退出单登录员印必须方签收式四联 制单联货行联采购联财务联
制单联留存
货行联供应商
外两联仓库分传采购部财务部
财务部根单记商品帐
进货退出单记录印原单ID
岗位职责
1采购员负责通知门店理部退货配送中心确定退货价格
2养护员 负责根退货通知相应商品移退货库
3 登录员负责填写退货单
4保员根退货单退货出库记保帐
特殊问题
果前库存数量退零出现库存数量零库存金额零情况种情况财务根商品否会继续营做出相应处理
销售出库理
销售出库包括业务员填写货计划开票员开票结算仓库出库等环节
流程图
财务作结算
仓库保员发货
系统作信誉额度检查
开票员填制销售单
业务员填写手工货计划
印销售发票
仓库记保帐
财务月底记存货帐
财务记应收帐
流程图说明
销售开票
开票工作确定客户商品数量价格形成交易必信息外系统根预先定义客户属性销售单动填续流程信息发票类型客户应业务员业务部门等
开票时开票员确定批号系统动效期先出原进行配货
开票时系统作信誉额度审查果超开票
保存销售单时印出销售单
销售结算：
财务员收销售单生成销售结算单确定销售结算单确定销售结算单目财务角度确认销售业务记应收帐收现款记销售商品帐
仓库发货出库
保员根销售单提货联进行拣货复核出库系统中做记保帐操作
单
销售单式四联顾客联财务联提货联货行联
顾客联交顾客
财务联交财务部记账
提货联交仓库发货
货行联货走
销售回款理
销售回款指挂帐方式销售进行收款包括 销售收款记帐等环节
财务根回款证填写销售收款单
生成传票分录记应收帐
流程说明
略
预收款理
预收款包括销售收款(预收)记帐等环节
财务根回款证填写销售收款单
生成传票分录记应收帐
流程说明
略
销退入库理
销退入库包括业务确认领导审批验收开票( 红字)仓库入库等环节
流程图
销售部采购部审批
验收员进行验收
开票填制红字销售票
领导审核
客户者销售业务员提出销退申请
财务作结算
仓库入库记保帐
流程图说明
销售退货时般求必须找出张原销售单应勾原销售单时系统默认原销售单单价作退货价格修改
仓库环节销售相反执行入库流程
确定销售退货单时动生成销售退货结算单确定销退结算单记应收帐红字
生成传票分录记应收帐
财务根回款证填写销售收款单
单
1销退单开票员印式四联仓库联财务联制单联顾客联
仓库联仓库保员作入库记账
财务联财务记应收帐存货帐
特殊药品理
特殊药品指精神药品毒麻药等需单独存放单独销售品种品种营程中必须遵循专专原非类药品理员事该类药品相关业务
说明
类药品计算机系统中进货销售库房理流程般药品没区保证严格区分单独类药品设置保帐存货帐专外设置类保帐存货帐理权限
价格类型理
门店销价分成种类型零售价例外价中零售价具例外价外门店例外价门店需单独定义种价格类型便单独调价甚家门店定义种价格类型
调价理
调价包括确定调价填写调价单批准执行调价根策动点分两种情况
1 业务理部门动调价
2 门店申请调价
流程图：
调价业务流程：
物价员填写调价单
领导批准调价单
物价员执行订价单
业务理部门商品调价
门店修改价签
相关领导批准
物价员填写调价单
门店提出调价申请
门店执行
门店修改价签
流程图说明
业务理部门根市场变化厂家政策时参考进价商品销价进行调整
单说明
调价单：物价部门根调价原商品进行调价交相关领导审批审批通录入计算机
移库理
移库移位前者指货物保帐间移动者指货物帐移动前者需走出库入库流程者需
移库两种情况
1针合格品移库养护员发现合格品(合格品理流程见商品状态调整流程)质部门审批通移库功合格品移合格品库
2针退商品移库仓库接退货通知需通移库功退商品移退货库
单
1移库单包含源保帐目标保帐商品相关信息数量单位等信息式两联源保帐目标保帐留联
盘点理
系统提供两种盘点方法：静盘动盘前者前库存进行盘点者某段时间（户定义般指次盘点次盘点段时间）发生动销商品进行盘点
公司应该制定相应盘点制度建议天作动盘月作次静盘
流程图
仓库者门店处理完业务
理部门根发盘点通知
印盘点表
实盘
差异进行处理
查找差异原
流程图说明
盘点前库房者门店处理完相关出入库业务确保库参盘点商品准确性
岗位操作规范
1．保员印盘点表进行盘点盘点结果报送配送中心配送中心报相关领导
报损理
报损原：质量合格效期等等报损时机数量采购部财务部质部相关领导决定
流程图
报损流程：
财务记存货帐
仓库出库记保帐
相关部门进行审批
养护员填写报损单
流程图说明
报损商品般合格品库正常库房
养护员根采购部求系统中录入报损单印报损报告单报损报告单相关部门批准走出库流程专销毁应系统中功：报损单理报损单两种状态：时确定确定相审批程
审批权力系统中通岗位授权设定
门店需报损商品需退配送中心配送中心统处理损失门店承担
单说明
1． 报损单式三联联传质部联财务部记商品帐联仓库记保帐
岗位操作规范
1．养护员报损单理填写报损单印报损审批单
2．质量理员报损审批单签字
3 财务员报损审批单签字领导审批系统中确认报损单
3 保员出库记账
报溢理
报溢原盘点出
流程图
流程：
财务记存货帐
仓库入库记保帐
相关部门进行审批
养护员填写报溢单
流程图说明
配送中心养护员者门店员根盘点结果系统中录入报溢单印报溢报告单报溢报告单相关部门批准走入库流程应系统中功：报溢单理报溢单两种状态：时确定确定相审批程
审批权力系统中通岗位授权设定
门店商品报溢情况必须质部财务部相关领导审批
需说明系统中理赠品配送中心赠品进行报溢处理变成正常商品会影响成单价系统中理赠品矛盾
单说明
2． 报溢单式三联联传质部联财务部记商品帐联仓库记保帐
岗位操作规范
1．养护员报溢单理填写报溢单印报溢审批单
2．质量理员报溢审批单签字
3 财务员报溢审批单签字领导审批系统中确认报溢单
4 保员入库记账
商品状态调整
商品状态包括：质量状态销售状态前者指否合格者指否销两者直接影响商品否销售状态调整源质量问题政策原效期等
流程图
商品状态调整流程示：
采购部出处理意见作相应处理
质进行质量检查填写商品状态调整单
养护员填写质量报告单
流程图说明
1库房养护员日常养护时发现质量问题者外包装破损填写质量报告单质员商品进行检验合格系统中填写商品质量调整单调整库商品质量状态采购部商品质量调整单出处理意见养护员系统中填写移库单商品移相应仓库
2业务部门求仓库某商品销售状态进行调整销者销
单说明
商品状态调整单：记录商品库状态变化单保存直接前销库存产生影响产生出入库单
岗位职责
1． 养护员：日常库房商品养护情况手工填写质量报告单传递质部门
库存明细调整
库存明细信息包括：货位批号包装等库存明细调整源：1盘点发现库存明细错误 2日常养护
GSP求批号全程踪调整批号库商品批号调整功库存明细调整已出库商品调整批号
单说明
库存明细调整单：记录商品库明细信息变化单保存直接前库存（批号库存货位库存）产生影响产生出入库单
岗位操作规范
库存明细调整养护员完成调整库商品明细信息
效期报警理
配送中心根药品效期理制度定期药品效期情况进行查询效期药品做出相应处理
报表说明
1．效期报警报表包含品名品规厂牌批号货位生产日期失效日期供应商等信息
说明果应供应商取
岗位操作规范
1．查询效期报警报表仓库员操作
GSP理
系统专门GSP理模块建议业务关联容通系统理包括证理入库验收台帐出库复核记录等
GSP模块质部相关员操作
业务转财务
业务转财务功总体划分两类：
1初始设置部分 包括样功：业务转财务方案设置业务转帐科目合设置时证字段数源定制财务软件提供业务数转财务证接口设置功初始设置完成样功：业务中什样数样转财务中帐套科目中
2日常部分 业务转财务日常包括三功：业务传票转时证业务转财务时证编辑业务转财务致性检查前两功业务系统中传票中数设置转相应帐套相应科目中时填写证信息业务转财务致性检查业务余额财务相关科目余额帐功提供简单sql辅助生成帐功实现
BMS3传票
时证编辑
业务传票转时证
财务软件
初始设置
（中实线表示必须执行步虚线表示选）
流程图
存货类传票
进货业务流程
业务转财务生成时证
输出金算盘财务系统
进货结算类传票
进货结算付款流程
传票记账
销售结算类传票存货类传票
销售结算收款流程
存货类传票
报损报溢流程
业务系统中生成财务传票记账通业务转财务系统生成时财务证然通专门开发接口程序时证转金算盘软件中
说明
1 建议业务转财务工作月底进行月底前业务单会发生变化
2 结账日期月单独设置求财务系统致
请货配送
请货流程般门店驱动门店请货员根门店实际库存情况销售情况直接填写请货计划
未切换门店请货开票员系统中代填请货单
配送中心开票根门店请货情况系统中作配送配送程系统动进行
流程图
手工填写请货计划
启动dbcopy复制数
确认请货
保员出库记账
确定时配送印配送单
配送决策
流程图说明
配送单：分四联：制单联财务联送货联门店收货联
确认请货程系统动完成
确认状态请货单配送中心系统中
岗位职责操作
门店请货门店请货员操作生成请货计划．
配送决策 配送中心开票员操作生成配送单
门店收货
门店收配送中心货系统中作收货时增加门店库存．
流程图
商品架
增加门店库存
门店配送单货进行清点配送单进行勾收货
流程图说明
默认配送中心送货没问题配送单商品数量作收货入库处理24时果数量者质量问题门店配送中心协商作处理
1 果数量少配送中心补配系统处理
2 果批号错双方系统中分进行批号调换
3 果破损者质量问题门店提出配退申请配送中心意走配退流程
4果门店收货时作面清点门店直接填写实际收货数量问题商品配送员带回配送中心时系统动产生配送退回单增加配送中心库存
岗位职责操作
门店收货员 勾配送单生成门店入库单增加门店库存．
门店退货
采购部通知门店退货者门店提出退货申请门店填写配送退货单采购部审批生效．货退配送中心仓库然作验收入库
验收员作验收填写手工验收单
采购部审批
开票员生成退货入库单
门店退货申请
保员入退货库记账
单说明
配送退货单配送中心产生包括商品信息门店信息分四联：制单联财务联仓库联门店联
岗位职责操作
门店退货员员填写配送退货单
开票员根验收实际情况勾配送退货单生成退货入库单
保员根退货入库单作入库记账操作
中心铺货
中心铺货指新品铺货
执行铺货印配送单
开票填写动铺货单
门店请货流程类似点配送策动点配送中心
单说明
配送单格式前面谈配送单．
岗位职责操作
开票员填写库存调整单
店间调货
规范门店间调货行避免批号混乱应该禁止门店间货行
出门店填写单移出单减少库存印单
入门店填写单移入单增加库存
说明
规范调货行调入店必须移出单签字时系统会月提供调货报表供核
考虑门店设备情况移库单印手工单代
门店销售收款
顾客取货
收款员收款印收款票
顾客根销售单交款
营业员开出销售单
顾客选购商品
流程图说明
营业员开出票中应该包含信息商品id批号数量等
述流程改成超市模式省略掉营业员开销售单程顾客直接着商品交款求门店柜台商品必须贴商品id流程图
顾客取货
收款员收款印收款票
顾客着商品交款
顾客选购商品
收银员输入信息包括商品id数量价格会员卡号输入会员卡号动带出顾客应折扣
单
收款票
顾客退货
顾客退货必须原单必须勾原单退货切换前商品建议退
退货审核包括：否门店销售商品质量否合格批号否正确．
营业员收货
印票退钱
收款员勾原单退货
店长审核顾客退货求
日结
天门店营业结束门店作日结日结前保证收货已作入库记账．日结时系统作物流日结帐务日结销售汇总．时动产生逻辑日．
时动产生相应报表
门店顾客理
门店顾客理包括 顾客基信息顾客分类顾客销售积分统计分析顾客折扣定义等
系统提供门店顾客基信息理功
顾客分类理通顾客进行分类编码
顾客销售统计积分累计通报表解决求门店销售时需输入顾客卡信息
门店药品分类理
陈列理系统中定义货位通货位细分达药品分类理目
拆零药品销售
需拆零销售药品门店销售采取数形式果灵活处理
饮片理
饮片业务环节应该理单品
饮片产品名规格饮片产
饮片基单位定义成克门店销售时10克单位进行销售采购批发公斤单位
建议系统中理中药处方样会导致速度慢
门店促销理
种形式
1 买赠形式赠品属正常存货系统理
2 会员形式系统维护会员信息门店销售时系统够带出折扣信息通报表统计积分
3 前台折扣形式台定义高折扣限制低成检查
4 台调价形式种促销形式必须总部执行
医保卡销售理
流程
然医保系统中作刷卡
先INCA系统中进行销售
说明INCA系统中作销售时收款形式选择医保卡通报表统计天医保刷卡金额财务部通报表作应收帐
饮片厂业务理
饮片厂业务环节包括原药材采购入库车间领料加工产成品移库产成品销售环节
帐设置
原药材保帐车间保帐产成品保帐
饮片厂采购帐饮片厂应付帐饮片厂应收帐
原药材采购入库
采购流程普通药品流程相
车间领料加工
车间领料加工环节原药材出原药材保帐原药材入车间保帐
加工程工序理系统中体现
产成品移库
产成品出库包括
车间保帐原药材消耗出库产成品入库产成品保帐
产成品销售
产成品销售出库普通药品赘述
外原药材直接销售支持流程产成品相
岗位设置
饮片厂职采购财务配送销售等药房相关职取代 需增加岗位包括饮片厂仓库保员验收员等
成理
原药材库存成采购成系统根加权均原进行计算
产成品成需财务相关费进行积分摊系统中进行计算
流程图
原药材采购入库流程
记原药材保帐
登录员填写进货单
进货结算流程
原药材验收
车间领料流程
车间保帐入库
原药材保帐出库
车间填写领料单
产成品移库
产成品移入产成品保帐
原药材出车间保帐
产成品销售
销售单
销售结算出库流程
存货帐帐理
饮片厂独立核算实体存货帐帐应该独立理进货销售环节需单独开票公司混起否会导致存货帐帐公司相混
第六部分 数方案
编码方案
参见××药房连锁限公司基础数编码方案文档处略
静态数准备方案
静态数指：会着业务开展频繁变化数：商品客户供应商等
静态数应该提前准备面培训模拟切换基础
单位信息
单位基础数均包含部分容相关性质单位部分容加相关单位性质信息该单位详细信息
部分容包括：
单位名称：工商注册全称☆
单位类型：包括集团公司部门银行药检医疗机构等
单位操作码：单位操作码根相关操作码编码规容进行定义☆
拼音码：单位简称拼音缩写☆
简称：单位名称简称☆
法代表：单位法代表姓名
区：单位处区
级部门：该单位级单位名称级单位单位理方式进行没级单位单位填
税号：单位税务登记号
供应商
整理范围：发生业务供应商包括财务部门应付帐存供应商求业务部整理出财务部门进行确认
供应商名称：供应商单位名称☆
拼音：供应商简称拼音缩写☆
操作码：供应商单位操作码☆
等级：供应商等级
发票精度：供应商进货发票税单价数点位数☆
客户
整理范围：前发生业务客户财务应收帐中客户销售部门整理出求财务部门确认
单位名称：工商注册全称单位名称☆
操作码：客户操作码单位操作码
分类编码：客户分类编码客户分类编码原进行设定☆
客户拼音：客户名称简称拼音缩写☆
否控制信誉额度：否☆
信誉天数：暂理
价格类型：该客户开票时默认价格类型☆
发票类型：开具发票默认类型般增值税发票普通发票☆
发票精度：客户开发票时发票印税单价数点位数☆
客户级：根公司相关制度确定客户等级
送货遇：处分送货提两种☆
客户业务员
整理范围：现销售部门中客户应业务部业务员应求相关销售部门负责作业务员
客户名称：☆
销售业务员：☆
银行
整理范围：包括现银行单位银行帐号银行单位进行整理
银行名称：银行单位全称包括某某储蓄等☆
银行操作码：
银行分类码：☆
商品基础数理
商品名称
商品操作码
商品拼音
商品分类码
特殊分类编码
行业标准码
英文名称
发票名称
简称
学名
学名拼音
商品基单位
缺省包装
首营审批档案号
批准文号
效期
期间单位：效期时间单位（年月日）
商标
厂家名称
产
进货税率
销售税率
类名称
品种名称
折合品种单位数量
品规名称
折合品规单位数量
储存条件：1密封2冷藏3通风4危险品
运输条件：1防寒2防暑3加固
商品明细：定义商品包装颜色号型等业务动态属性商品少商品明细
商品计量单位部实际分二级：包装基单位定义计量单位录入级间折合关系动计算折扣成基单位数量认基单位散件认基单位包装定义商品明细表中原件包装计量单位定义否订价否销售精度
商品名称
商品单位名称
级单位名称
级单位数量
折合成级单位否精确10否
单位数量点允许位数量
否定价12否
否销售12否
重量
部门理
现部门设定
需业务中特殊处理部分行设定
员理
目前××药房连锁限公司现员情况进行设置包括员××药房连锁限公司开工资员
系统已存员某种原离开公司保证系统安全建议该类员办理移交工作全部计算机系统职务取消
仓库定义
仓库设中西成药仓库中药饮片仓库
仓房定义
商品剂型分类基础设定仓房
货位定义
仓房单位规划仓房中货位定规律进行编排货位号方便保员货物存取工作
职务定义
职务定义定义系统职务设置配合操作授权达系统授权操作
部分指职务事职务非概念里职务指系统操作单元企业实际事职务
部分实际部门职务原子功授权定义综合性功包括定义部门职务职务原子功包括职务授权参数设定等容
员授权
授权申请：部门员根实际工作需填写授权申请单部门负责进行审批审批通申请交负责信息系统授权系统理员
系统理员根实际审批权限容进行授权
职务进行员操作授权配合相关授权参数达进步细化授权
动态数准备方案
动态数指：着业务开展频繁变化数：保帐存货帐应付帐应收帐等数会常变动系统切换时点录入系统
保帐
实施方案中涉保帐分进行盘点财务帐核核误结果录入计算机
存货帐
保证保帐致
核误保帐数量加应金额
应收帐
分客户未收款部分进行整理包括：客户时间金额等
预收帐
单位销售员余额整理录入计算机
预付帐
单位业务员整理录入计算机
应付帐
单位整理录入计算机
成价
准备期初单品成单价次税进价准
第七部分 数复制方案
指门店配送中心间数复制方案dbcopy目保证门店配送中心间业务信息沟通
具体方案涉具体技术细节详细讨
第八部分 系统维护方案
数库维护
PM系统提供数库维护工具：Orasys该工具采图形化界面完成Oracle数库日常维护工作包括项：
A．数库性分析
B．户理
C．表空间理
D．回滚段理
E．连接现状
F．锁库检查解锁
G．sql优化检查
鉴Orasys执行Oracle数库直接操作操作结果会系统产生重影响操作结果逆建议××药房Orasys操作进行严格控制具权限少数该程序
检查分析
Orasys提供Oracle数库进行定检查分析功容包括：检查表空间余量检查表否行选项检查表否分析检查户户表空间授权提出建议检查失效象修复检查表空间扩展值超某指定表索引
表空间理
Orasys提供Oracle数库表空间理包括：列出表空间表空间例释放表空间表空间Orasys列出该表空间包含数文件物理存放路径名设定该表空间初始次扩展扩展次数否动扩展标志时提供该表空间扩展操作户该表空间明细情况
回滚段理
Orasys提供Oracle数库回滚段理包括：列出该Oracle数库中回滚段名称者初始扩展扩展次数状态新增回滚段修改回滚段初始扩展扩展次数等参数Oracle数库身支持直接修改回滚段初值操作Orasys中通删原回滚段户指定修改值建立新回滚段实现操作然程户讲透明
户理
Orasys提供Oracle数库户理包括：列出前该Oracle数库中户户名缺省表空间名时表空间名户修改口令缺省表空间时表空间增加收回系统授权指定数库表空间中够占空间值时Orasys提供新增户操作新增户时候指定户名口令缺省表空间时表空间进行系统授权
连接查询
Orasys查询前该数库建立连接连接列出信息项：终端名称数库建立连接应程序名登录Oracle数库户名连接状态锁库状态连接ID序号提供终止该连接操作
锁库查询
Orasys查询前数库中锁库信息包括信息项：Oracle户锁象类型操作系统户锁库方式等状态锁库连接ID序号提供通终止该连接解锁库操作
SQL滤
Orasys提供输入SQL语句监视前SQL语句执行程功
操作权限理
操作权限理指PM系统中户进行操作进行操作通PM系统提供系统授权理模块实现
原子功
业务流程环节PM系统中实际分解干原子功定序实现系统授权理实际原子功授权分成四级控制：开发级功级职务级员级优先级逐级增加
开发级授权系统安装时候默认进行系统安装成功运行某功时执行该功授权属性设置操作进行开发级授权开发级授权优先级低重新安装系统做开发级授权系统安装时默认开发级授权覆盖（三种级授权会出现种状况）建议户没必做开发级授权
功级授权设置功授权属性功中进行设置原子功系统中表现出统操作属性执行该功操作员职务进行区分
职务级授权职务定义功中选择授权某职务原子功执行编辑授权属性操作进行设置该原子功具该职务操作员表现出统操作属性执行该功操作员进行区分
员级授权员授权功中选择授权某操作员原子功执行编辑授权属性操作进行设置该原子功授权操作员表现出操作属性
职务定义
系统中原子功授权职务级进行需求系统中先进行职务定义（公司组织结构框架录入系统中设定职务）职务通执行增加功授权操作完成功授予该职务针该职务特殊性进行职务级授权该职务职务完成相功时候表现出应权限差异
员授权
系统中操作员进行授权员授权功中实现首先员理功中系统员基础信息添加进已进行职务定义基础员授权功中职务操作员相应操作员具职务实现功针该操作员特殊性进行员级授权该操作员员完成相功时候表现出应差异
系统安全工具
量够保证操作员恶意操作会系统造成灾难性影响PM系统提供操作权限设置外提供系统日志理功理系统日志功记录查询出前连接户中操作员系统重操作便系统追溯前操作掌握重数谁进行修改系统日志信息包括户名操作时间操作象操作类型详细描述等信息够防患未然然建议户做权限设置工作严格控制操作员数库直接操作
系统开发环境
够企业定制性化操作功PM系统提供套完整二次开发台――PMC（PM Core）PMCPM系统核心PM系统具通性结合PM系统职务定义员授权等企业理理念体系结构设计身满足安全授权需求员登录功调功授权PMC全部应开发者准备绪说PMC包括整套PM软件员注册授权功调度等机制PMC提供量基类（做模板）基类提供数库中表操作基框架（包括数库表基操作增删查改作废等）PMC套完整层次结构体系仅提供基面象技术封装继承重载动态功调更提供开发属性样参数描述机制授权属性机制控制点机制等企业系统理员熟悉PMC企业增添基PM系统性化东西
第九部分 统计分析
调研时部门提出统计分析需求包括容
质部
1 药品拆零销售记录
2 贵细中药材质量验收记录
3 兼营商品验收记录
4 库存商品质量检查记录
5 门店商品质量检查记录
6 商品退货登记表
7 销退回商品入库质量验收记录
8 效期期药品催销表
9 进口药品质量验收记录
10 药品入库质量验收记录
11 质量月报表
12．质量问题品种明细表
13．中药材中药饮片质量检查记录
14．中药材中药饮片质量验收记录
二 采购部
1 配送单品排行
2 采购计划表
3 新商品进货查询表
必须基础数定义中明确区分新商品
4 退货通知单
表建议手工作
5 配送发货明细查询
6 门店销售明细查询
7 库存商品明细查询(核算价)
8 进货结算查询报表
三 配送中心
1 配送汇总表
2 配送中心进销存汇总表
3 新品分销表退货查询
四 财务部
1 商品成变化表
2 配退汇总表
3 进退汇总表
业务理系统提供报表查询功外系统提供专门报表制作工具rbuilder根需求灵活定制报表报表制作通××药房系统开发员培训inca起完成报表开发工作
实施方案确认
保证项目实施利进行双方应深入讨基础实施方案进行确认签字作双方进行实施原性文
武汉××药房连锁限公司 北京英克科技限公司
时间 时间
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