序号
更改申请单号
修改页
修改状态
修改
生效日期
备注
10目
规范XXX关键零部件选择变更质量问题追溯
20适范围
细适XXXX
30定义
关键零部件：电气防护方面起关键保护作零部件电机开关组件开关
PCB板等文简称关键件
40职责
41研发部
411负责确认关键件名称规格型号制定采购标准
412关键件物料试产情况进行进
42工程技术
421负责活动件名称规格型号采购标准制定
422关键件物料试情况进行进
423采购标准适性进行评估修订
43品质部
431制定关键件评价标准
432负责关键件测试评价工作
433关键件试产情况评价进
44品质部IPQC负责关键件生产程中进行监控时反馈
45供应链理部负责关键件生产供应商选择物料采购相关标准发放
50 工作流程
51 根实际情况研发组供应链理部提出关键件采购需求供应链理部现供方资源进行评估现供应商满足需求正常采购流程进行采购满足需求进行新供应商开发流程
52 关键件供应商选择供应商开拓理细求进行
53关键件样确认必时进行整机匹配测试确认零部件特殊测试求研发组须时提供品质评价组
54 确认关键件研发工程技术必须制定准确效技术标准发文控中心采购部门负责签样样品技术标准相关求文件记录控制程序技术文件理细求发放相应供应商IQC新增关键件相关信息列入关键零部件清单
55 品质组关键件控制求
551情况关键零部件正式送货前必须进行评价测试：
a新供应商采购物料
b老供应商新增物料
c关键零部件更换组件
d正常送货季度周期进行重复检测
e特殊求时
552品质组须三月周期进行评价测试
553品质组须建立关键件活动件评价报告专文件夹协台享享范围包括供应链工程技术研发采购品质文件档理文件记录控制程序技术文件理细执行
56 认证求关键件物料认证理须时确认认证状况认证结果享协台便部门查阅享范围包括供应链工程技术研发采购品质文件档理文件记录控制程序技术文件理细执行
57 料检验关键件控制求
571 接报检单求物料进行检验（认证求需提前进行评价确认须提前进行确认）符合求正常程序进行检验符合求直接合格处理
572 品质组IQC需保留相关记录文件保留相关追溯渠道
58仓库类分开摆放物料存储区域保证帐卡物致清晰标识关键件严格先进先出发料原执行余料退仓时必须分开标识严禁类产品混乱放置
59 生产程控制：
物料员领料时必须生产批号分开领料确认生产批号准确性次领产品物料必须物料分开放置必时设置区分隔板IPQC负责物料零料程进行监控关键件物料进行核实物料核实求571条款中执行核实情况填入首检巡检记录表
510 OQC必须产品中关键件情况BOM清单关键件清单中求进行致性确认
511 程中出现合格相关员必须时知会相关部门必时组织专项组进行研讨关键件物料原允许步特殊情况必须组织步风险进行评估出具质量风险评估报告
513 定期监控
5131 采购关键件品质组根实际情况制定评价计划根计划实施定期监控
514 计划采购关键件单采购前必须清单中求进行采购清楚采购标准者没零部件具体求情况允许单采购
515 关键件发生变更时相关部门应该立认证理进行申请报备成功方应产品中允许未报备者未评价产品进入批量
60相关支持性文件
61仓库理细
62进料检验监视测量理细
63供应商开拓理细
64文件记录控制程序
65技术文件理细
70相关记录
71 关键零部件清单KEY PART LIST
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规范XXX关键零部件选择变更质量问题追溯
20适范围
细适XXXX
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关键零部件：电气防护方面起关键保护作零部件电机开关组件开关
PCB板等文简称关键件
40职责
41研发部
411负责确认关键件名称规格型号制定采购标准
412关键件物料试产情况进行进
42工程技术
421负责活动件名称规格型号采购标准制定
422关键件物料试情况进行进
423采购标准适性进行评估修订
43品质部
431制定关键件评价标准
432负责关键件测试评价工作
433关键件试产情况评价进
44品质部IPQC负责关键件生产程中进行监控时反馈
45供应链理部负责关键件生产供应商选择物料采购相关标准发放
50 工作流程
51 根实际情况研发组供应链理部提出关键件采购需求供应链理部现供方资源进行评估现供应商满足需求正常采购流程进行采购满足需求进行新供应商开发流程
52 关键件供应商选择供应商开拓理细求进行
53关键件样确认必时进行整机匹配测试确认零部件特殊测试求研发组须时提供品质评价组
54 确认关键件研发工程技术必须制定准确效技术标准发文控中心采购部门负责签样样品技术标准相关求文件记录控制程序技术文件理细求发放相应供应商IQC新增关键件相关信息列入关键零部件清单
55 品质组关键件控制求
551情况关键零部件正式送货前必须进行评价测试：
a新供应商采购物料
b老供应商新增物料
c关键零部件更换组件
d正常送货季度周期进行重复检测
e特殊求时
552品质组须三月周期进行评价测试
553品质组须建立关键件活动件评价报告专文件夹协台享享范围包括供应链工程技术研发采购品质文件档理文件记录控制程序技术文件理细执行
56 认证求关键件物料认证理须时确认认证状况认证结果享协台便部门查阅享范围包括供应链工程技术研发采购品质文件档理文件记录控制程序技术文件理细执行
57 料检验关键件控制求
571 接报检单求物料进行检验（认证求需提前进行评价确认须提前进行确认）符合求正常程序进行检验符合求直接合格处理
572 品质组IQC需保留相关记录文件保留相关追溯渠道
58仓库类分开摆放物料存储区域保证帐卡物致清晰标识关键件严格先进先出发料原执行余料退仓时必须分开标识严禁类产品混乱放置
59 生产程控制：
物料员领料时必须生产批号分开领料确认生产批号准确性次领产品物料必须物料分开放置必时设置区分隔板IPQC负责物料零料程进行监控关键件物料进行核实物料核实求571条款中执行核实情况填入首检巡检记录表
510 OQC必须产品中关键件情况BOM清单关键件清单中求进行致性确认
511 程中出现合格相关员必须时知会相关部门必时组织专项组进行研讨关键件物料原允许步特殊情况必须组织步风险进行评估出具质量风险评估报告
513 定期监控
5131 采购关键件品质组根实际情况制定评价计划根计划实施定期监控
514 计划采购关键件单采购前必须清单中求进行采购清楚采购标准者没零部件具体求情况允许单采购
515 关键件发生变更时相关部门应该立认证理进行申请报备成功方应产品中允许未报备者未评价产品进入批量
60相关支持性文件
61仓库理细
62进料检验监视测量理细
63供应商开拓理细
64文件记录控制程序
65技术文件理细
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