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文件控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：14
1 适范围
质量环境职业健康安理体系关文件资料进行效控制确定部门场获取相应文件新效版防止作废文件非预期
2 适范围
适公司质量环境职业健康安理体系关文件资料包括外文件控制
3 职责
31 体系理中心负责QEO理手册编制程序文件审核体系文件发放范围控制
32 理者代表负责QEO理手册审核程序文件理标准工作标准批准
33 总理负责QEO理手册批准
34 部门负责涉程序文件企业理标准表格编制
35 办公室档案室负责文件存档发放阅收回
36 技术标准技术研发中心组织编制技术副总〔总工程师〕审批
37 理标准工作标准办公室组织部门编制理者代表审批
4 工作程序
41 文件编制筹划
公司质量环境职业健康安理体系文件分级：
级文件：QEO理手册
二级文件：程序文件
三级文件：技术标准理标准工作标准
四级文件：记录表格
公司QEO理体系文件分类部文件外文件：
部文件体系理文件：QEO理手册程序文件
企业标准文件：技术标准理标准工作标准
外文件：国家标准法律法规方条例行业协会文件方政府文件
文件编号方法
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文件控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：24
QEO理手册：QXXXSXXXX
发布年限
手册
企业名称代码
企业标准
程序文件： QXXX·QEO·C01
序号
程序文件
理体系
企业名称代码
企业标准
作业文件：〔技术标准理标准工作标准〕
QXXX·QEO·×01XXXX
发文年限
序号
标准代号
理体系
企业名称代码
企业标准
注：标准代号：技术标准：J 理标准：G 工作标准：Z
414 文件版号修定状态号
版号ABC……字母表示
修改状态号0123……表示
页码第*页总页数表示〔页码13—表示该文件3页第1页〕
42 文件编制审批
aQEO手册体系理中心负责编制理者代表审核总理批准
b程序文件相关部门编写体系理中心审核理者代表批准
c技术标准技术研发中心组织编制技术副总〔总工程师〕审批理标准工作标准办公室组织部门编制理者代表审批
d记录表格：部门表格行设计部门负责审批报体系理中心申请编号样表存档
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文件控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：34
43 文件发放收回档
431 体系理文件发放体系理中心编制文件发放览表办公室档案室求发放档案发放规定发放复印件文件发放清单签字体系理文件〔手册程序文件〕封面加盖受控〞印章编号余理文件发放办公室制定文件发放览表文件发放清单签字技术文件发放技术研发中心技术文件发放规定技术文件分发象表发放技术文件领表签字发放技术文件加盖生产文件〞检验文件〞等相关标识分发日期章外文件发放办公室规定发放复印件记录理文件发放登记表
432 文件收回：文件员工作变更时档案理员收回情况记录文件收回登记表中造成破损需重新领时领员提出申请办公室理意档案室调换文件档案理员填写文件收回登记表文件发放登记表
433 体系理文件技术文件外文件档：档案室部门提交文件原件分类档登记文件档登记表时编制存档号记录体系理文件受控状态受控文件清单记录
44 文件阅
441 相关员工作需阅文件时先提出申请部门理批准档案理员办理手续记录文件资料阅〔收回〕登记表阅文件员交回文件时档案理员文件名称数量误收回结果记录文件资料阅〔收回〕登记表
442 公司外员需阅文件时需部门领导提出申请办公室理审核总理批准前方441规定办理阅
45 文件更改销毁
451 体系文件更改：体系理文件更改采更改通知方式达体系理中心员执行更改更改前容批准更改方式记录文件更改通知单余文件更改原文件起草部门负责
452 技术文件更改：技术文件更改技术文件更改规定执行更改记录档案室保存
453 文件销毁：档案室作废理文件收回作废技术文件销毁先申请
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文件控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：44
说明理相关部门负责批准办公室安排专业员监督进行销毁填写文件销毁登记表
5 相关文件
记录控制程序
6 记录
QXXXQEOR0101 文件发放清单
QXXXQEOR0102 受控文件清单
03 文件档登记表
04 文件发放回收登记表
05 技术文件〔资料〕领申请表
06 理文件发放登记表
07 技术文件〔资料〕档发放通知单
08 文件领申请表
09 文件接收清单
10 文件更改记录
11 文件销毁登记表
12 文件资料阅登记表
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记录控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：12
1 目
保证质量环境职业健康安理体系效运行加强记录理确保记录完整证明公司运行理体系符合标准求产品符合求环境职业健康安符合法律法规求追溯性时改良纠正预防措施提供
2 适范围
程序适公司质量环境职业健康安理体系种记录标识贮存保护检索保存期限处置控制
3 职责
31 体系理中心负责质量环境职业健康安理体系运行中日常检查法律法规信息危险源辨识风险评价目标指标理考核审理评审纠正验证体系文件更改等中产生记录理
32 质部负责进货检验产品检验合格品评审处理计量设备监测测量程中产生记录理
33 销售中心进出口公司负责合合评审顾客信息反响程中产生记录理
34 采购部负责供方选择评价理零部件采购价格核算结算程中产生记录理
35 生产部负责设备理生产日常检查成员企业理生产综合统计程中产生记录理
36 办公室负责员工招聘培训考核辞退环境检测消防安检查事事件报告绩效测量监视信息交流应急准备响应档案理日常文明生产检查程中产生记录理
37 技术研发中心负责新产品开发程中产生记录理
38分公司车间车间负责老产品改造程中产生记录理
39 销售公司负责顾客满意度调查分析记录理
3 10 部门负责部门工作中产生记录理
4 工作程序
41 记录建立分类编号
411 记录建立：职部门质量环境职业健康安理体系运行中形成理记录表格应部门组织员编制部门负责审批报体系理中心受
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记录控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：22
控
412 记录分类：公司质量环境职业健康安理体系运行中产生记录：文件受控发放收回阅销毁记录员工招聘培训考核辞退记录环境检测消防安检查事报告应急准备响应绩效测量监视记录物资采购供方理生产方案完成生产设备理记录产品开发改造记录合合评审记录审理评审日常检查信息反响法律法规信息危险源理目标考核纠正验证文件更改记录产品检验合格处理计量设备理记录
413 记录编号：
QXXO·QEO·R·××·××
序号
程序文件号
记录表格代号
理体系号
企业标准代码
企业标准
42 记录填写更改保存销毁
421 记录填写：记录必须认真填写应字体清楚正确真实容完整〔：名称型号规格记录日期记录者审批者等〕
422 记录更改：记录涂改笔误更改采取划改方式更改应改动处更改者签名标识
423 记录保存：部门产生记录应月季进行先分类整理装订成册编号编制目录表便检索交记录理员集中理记录保存应专保做防潮防火防蛀虫
记录保存期限附录体系质量记录理责表执行
425 记录销毁：记录超规定保存期时记录保员提出申请相关领导批准指定点进行销毁做销毁记录
5 记录
01 QEO理记录登记表
02 QEO理记录台账
6 支持性文件
体系质量记录台帐
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理评审控制程序
文件代号：3
版号修改状态：A0
页 码：13
1 目
筹划时间间隔评审质量环境职业健康安理体系确保持续适宜性充分性效性
2 范围
适通关信息公司QEO理体系理评审
3 职责
31 总理持理评审活动审批评审报告
32 理者代表组织理评审总理汇报QEO理体系运行情况提出改良建议
33 体系理中心负责收集整理理评审输入材料编制理评审方案〞理评审报告〞符合项纠正措施验证
职部门负责整理提交涉容输入材料参理评审活动
4 工作程序
41 理评审筹划
411 理评审频次：理评审年进行次年第二次部审核完成进行总理持理者代表组织体系理中心收集整理材料部门提交材料公司发生情况时总理决定增加理评审频次：
a组织机构产品范围资源配置发生重变化时
b发生重质量环境安事户严重投诉连续投诉时
c法律法规标准求变化时
d重环境素危险素重危险源变化时
e市场需求发生重变化时
f进行第第三方审核时需法律法规规定审核时
g审核中发现严重符合时
412 理评审形式：会议形式
42 理评审方案
体系理中心编制理评审方案容：
a评审目
b评审日期点
c评审持参加员
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理评审控制程序
文件代号：3
版号修改状态：A0
页 码：23
d评审准
e参加部门提交评审输入材料
43 理评审方案总理批准书面形式通知职部门准备评审输入材料时提交体系理中心整理
44 理评审实施
441 职部门提供评审输入材料：
a理者代表：质量环境职业健康安理体系方针目标实施情况审结果
b体系理中心：质量环境职业健康安理体系日常检查审中产生符合项采取纠正措施实施效性验证结果
c技术研发中心：新产品开发改造目标完成新技术新工艺新设备开发结果采购部：供方选择评定程状况
d生产部：产品实现中质量环境职业健康安相关程控制业绩结果
e质部：产品质量状况符合性
f办公室：文件档案理环境安理结果
g销售中心：产品供货市场信息反响结果
h售效劳部：产品效劳顾客满意调查结果
i 财务部：财务资源提供理情况结果
j力资源部：员招聘培训考核结果
k分公司车间：采购生产方案完成产品质量状况现场理指导结果
442 评审活动
理评审方案进行参加评审输入材料方面作出评价体系理中心作记录
a方针目标实施否符合筹划求
b组织机构资源配置否适宜
c产品质量否符合求
d环境安理否符合法律法规求
443 评审结果
评审活动产生结果：
a 质量环境职业健康安理体系运行中存问题改良方案
b 产品质量技术改造存问题改良方案
c 资源配置存问题改良方案
d 环境安理存问题改良方案
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理评审控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：33
45 理评审结果中产生问题改良方案形成理评审输出材料作理评审报告容形成书面报揭发放职部门
46 理评审报告中产生符合涉部门应纠正措施作出方案交体系中心体系理中心根方案实施验证
47 体系理中心保存理评审关记录包括理评审方案签会议记录输入材料理评审报告符合项验证结果整理档理
5 相关文件
记录控制程序
6 记录
301 理评审方案
302 理评审通知
303 理评审签表
304 理评审会议记录
305 理评审报告
306 理评审验证报告
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法律法规求获取识更新控制程序
文件代号：4
版号修改状态：A0
页 码：12
1 目
时获取识更新适公司质量环境职业健康安适法律法规求建立获取识更新法律法规求渠道特制定程序
2 适范围
程序适公司质量环境职业健康安理法律法规求获职识更新
3 职责
31 体系理中心负责适公司质量环境职业健康安理中法律法规求符合性组织相关部门进行评审
32 理者代表负责法律法规求适性审核
33 职部门负责收集公司质量环境职业健康安理法律法规求资料时反响体系理中心
34 办公室负责相关法律法规求收集保发放档理等工作
35 技术研发中心标准化负责适公司质量环境职业健康安定全理法律法规求国家标准收集档工作
4 工作程序
41 获取范围
a国家方关质量环境职业健康安法律法规强制性标准行政规章制度求
b公司级机构规定指令
c公司部规章制度理方法相关方求
42 获取途径
体系理中心技术研发中心办公室通国家方行业部门〔技术监督质协劳动保护工会环保安消防〕刊物网络途径获取相关法律法规求文件部门负责协作体系理中心获取部门业务范围法律法规求
类
获取途径
联系时间
责部门
记录
国家
国家环保总局
时
办公室
关部门联系质量环境职业健康安方面情况记法律法规求登记表
方
省质协省标准化研究院市环保局级机构
时
技术研发中心办公室
报刊新华书店图书馆网络等
时
体系理中心
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法律法规求获取识更新控制程序
文件代号：4
版号修改状态：A0
页 码：22
43 体系理中心相关部门确定法律法规求适性制定公司适法律法规求清单理者代表审核总理批准发放部门办公室应相应法律法规求文件档理职部门需相关法律法规求文件资料办公室档案室查询阅文件控制程序执行
44 办公室统组织进行法律法规求根底学然部门根部门实际情况结合程序文件作业指导书部门负责组织学相关容
45 假设法律法规求更新废止时更新法律法规适性重新进行识审批重新培训
46 法律法规属强制求确保适时适新
47 涉相关方求相关方业务员负责通知相关方
48 体系理中心年次组织相关部门法律法规求适性进行评审技术研发中心年产品标准效性进行评审
49 部门负责收集公司适法律法规求清单外法律法规求信息交流沟通理程序通信息交流方式反响体系理中心
410 文件发放更改保存执行文件控制程序
5 相关文件
文件控制程序
信息交流沟通控制程序
6 记录
401 适法律法规求清单
402 适法律法规求评审表
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信息交流沟通控制程序
文件代号：5
版号修改状态：A0
页 码：13
1 目
质量环境职业健康安理活动中信息交流畅通时准确传递时QEO体系信息采数分析科学方法保证部门间公司相关方间时沟通类信息达程产品效控制证实QEO理体系适性效性寻求持续改良时机
2 适范围
适QEO理体系部外部信息交流沟通理利体系程数分析应
3 职责
31 质部质量信息交流综合理部门
32 办公室环境职业健康安信息交流综合理部门
33 销售公司负责客户信息交流沟通
34 销售公司负责户反响信息交流沟通
35 工会(员工代表)负责员工意见建议反响公司时参方面信息交流协商监督检查
36 部门接受处理办公室达关QEO理方面文件求做部门关外部信息收集处理传递
4 工作程序
41 部信息
总理应确保公司建立适沟通渠道确保QEO体系效沟通
部信息包括：
a体系运行信息：(员工传达QEO方针目标报告部门体系运行状况外部审核纠正措施预防措施验证结果理评审结果等)
b企业技术标准理标准工作标准员工关QEO方面建设求相应法律法规信息传递
c总理理者代表部门理QEO理体系理工作指示决定求等
d作业场活动中心隐患评价出环境素风险控制措施
e应急准备响应方案
f绩效监视测量结果
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信息交流沟通控制程序
文件代号：5
版号修改状态：A0
页 码：23
gQEO理方面培训情况
h设备实施物资变化情况新工程公司影响信息
i组织机构变化情况
j部门岗位间日常联络常规报表信息通报等
42 外部信息
a法律法规标准信息
b执法机构信息：国家方行业方面环保部门劳动安部门检测监机构行业协会认证机构等相关信息级部门求
c外部安检查参观访问等
d市场信息顾客供方等相关方信息
e行业技术信息专业会议信息竞争手产品信息效劳信息技术信息
f公司QEO方针外宣传信息
43 信息交流方式
采口头 通知通报书面报告刊物会议版报等种方式
44 环境职业健康安协商沟通实施
441 办公室定期组织部门召开环境职业健康安工作例会
442 办公室组织相关部门进行环境安检查
443 办公室负责事事件调查分析处理事宜
444 办公室进行环境职业健康安外部事宜协商协调工作
445 员工中确定员工代表参环境职业健康安理种活动
446 办公室季度进行次环境安信息汇总分析理记录存档
45 信息处理
451 采信息联络单〞传递相关部门领导需时关质量环境职业安健康技术体系运行等方面信息分公司车间办公室体系理中心质部生产部部门分负责处理涉外部相关方抱怨信息处理报理者代表批准形成处理决定时答复
452 部外部顾客关注问题重环境素影响信息重危险素影响信息迅速采取处理措施记录处理决定紧急状况时执行应急准备响应程序
46 数分析统计技术应
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信息交流沟通控制程序
文件代号：5
版号修改状态：A0
页 码：33
461 数分析统计技术应活动职部门职责：
a质部负责监视测量程关信息数收集分析提供
b采购部负责供方程关信息数收集分析提供
c体系理中心负责外审关信息数收集分析提供
d销售公司负责顾客关信息数收集分析提供
462 采统计技术
根获外部信息采统计技术方法产品实现程中产品质量生产环境安运行控制产品特性数信息图表形式反响出判断薄弱环节环境隐患安隐患趋势提高解决问题效性效率统计技术包括：
aGB282812003
b排列图
c果图
d直方图
e波动图
f策图等
463 数分析作
数分析提供方面信息：
a顾客满意：通分析找出顾客满意方面目前未愿求
b产品求符合性：通分析找出产品质量中存问题作技术攻方
c程产品现状：通分析反映潜问题采取预防措施
d供方产品程相关信息：通分析解供方质量环境职业健康安控制情况否公司QEO理体系相适应相匹配相互间改良需求
464 利数分析结果QEO理体系活动程产品质量进行评价中寻找改良时机重环境素重风险评估确定改良方面环节提出决策进议
5 相关文件
应急准备响应控制程序
6 记录
QXXXQEOR0501 信息联络单
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力资源控制程序
文件代号：6
版号修改状态：A0
页 码：12
1 目
事QEO理体系活动员工规定必需力求通培训增强质量环境职业健康安意识提高力员工够胜岗位工作
2 适范围
适事QEO理体系关员招聘培训考核效性评审控制
3 职责
31 力资源部负责职部门正常需求中招聘培训考核评价工作
32 职部门力资源需求力资源培训需求时应履行申报手续力资源部申报时配合力资源部进行招聘培训考核
4 工作程序
41 员招聘
411 力资源部制定岗位员职求报总理批准作招聘安排培训
412 力资源部部应劳动部门批准中介机构专院校网络中进行招聘
413 招聘员办理档案手续时应身份证学历证明资格证书健康证工作简历等复印件
42 员培训
421 培训需求：职部门培训需求时填写培训需求表〞力资源部培训象数时间达目提出求力资源部作编制培训方案
422 培训方案：力资源部根职部门培训需求情况编制培训方案容培训容象时间师资教材点考核方式报总理批准组织实施
423 培训实施
4231 培训象容：
a新员工：企业概况职业道德企业文化QEO理体系根底标准方针员工手册
b普通员工：技知识相关岗位操作规程安生产知识环境保护质量意识员工手册
c特殊种员工：特殊技知识环境安保护知识
d理员：法律法规QEO标准理知识相关理制度
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力资源控制程序
文件代号：6
版号修改状态：A0
页 码：22
e技术员：相应岗位技术知识
f检验试验员：相应岗位技知识
4232 培训方式
部培训：根部门培训需求综合公司相关专业部门情况公司部实施培训力资源部制定相应培训方案专业部门配合开展培训工作
外部培训：公司部没相应培训力培训资格培训工程力资源部制定相应培训方案委托具相应资格培训机构开展培训
424 培训考核：
参加部培训员考核办公室组织部门员考核培训考核合格者持证岗
4242参加外部培训员考核方式：
a．培训没合格证明培训工程力资源部组织部门员考核评价
b．培训合格证明培训工程培训机构进行考核取合格证明岗岗部门员进行评价
425 培训评价：员工培训评价力资源部负责进行部门配合
426 参加培训员培训评价记录统力资源部整理档进入档案
4 相关文件
记录控制程序
岗位员职求
5 记录
QXXXQEOR0601 培训求表
QXXXQEOR0602 培训方案
QXXXQEOR0603 培训通知
QXXXQEOR0604 培训签
QXXXQEOR0605 培训考核目录
QXXXQEOR0606 培训评价表
QXXXQEOR0607 员工岗证发放登记表
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顾客关程控制程序
文件代号：7
版号修改状态：A0
页 码：12
1 目：
确切掌握顾客公司产品质量售前售中售效劳需求产品质量满足顾客质量求期
2 适范围：
适公司销售中合标书订单评审签订修改顾客财产理
3 职责：
31 销售公司进出口公司负责组织生产部质部技术研发中心合进行评审负责分公司车间提交顾客财产
32 技术研发中心负责合中关技术求评审
33 生产部负责合中产品交货期评审
34 质部负责合中产品质量求评审顾客提供财产验证
4 工作程序：
41 公司销售合〔协议〕销售象分直接销售代理销售合
42 顾客电 书面口头订货时销售公司销售员户求进行审核户进行沟通确认非常规产品生产周期满足顾客求质量控制特殊求需组织相关部门进行评审
43 顾客直接公司开单提货常规产品销售需进行评审开单员应单交顾客时请求核相关容否正确
44 代理销售合评审销售公司代理商签定产品代理协议代理商常规产品合需评审执行代理协议代理商特殊求合销售公司42组织关部门进行评审
45 特种规格产品订货销售公司组织生产部质部理进行评审致通销售公司理审批开具特种规格产品订货协议书
46 招标文件评审标书编制员会相关员完成常规产品招标文件中产品供货期质保期特殊求标书编制员直接评审非常规产品招标文件中产品供货期质保期特殊求标书编制员会分公司车间质部理评审致通报销售公司理批准签字
48 合修订：
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顾客关程控制程序
文件代号：7
版号修改状态：A0
页 码：22
a合需修改时应原合评审进行评审假设原合评审时销售公司理指定员评审
b评审时原合修订部份进行修订容生产方案材料产品钱产品质量影响时销售公司评审修改局部传递相关部门
c假设合容修订较生产方案材料产品钱产品质量较影响需重新制定实施方案时应销售公司理召集相关合评审部门修改合重新评审作出结销售中心通知顾客顾客协商达成致意见修订合容销售中心传递相关部门
49 合评审记录销售中心保存
5 顾客财产
51 顾客财产销售公司提交生产部生产部提交质部顾客财产相关标准进行检查
52 顾客提供财产免公司产品质量责产品需符合相关标准求
53 生产部顾客财产进行标识记帐理发生顾客财产丧失损坏生产部应时通知销售公司销售公司时顾客取联系达成相关意见
6 记录：
QXXXQEOR0701 客户电订货单
2 合评审单
3 合登记台账
4 顾客档案登记表
5 产品购销合书
6 顾客信息表
7 门客考察登记表
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采购控制程序
文件代号：8
版号修改状态：A0
页 码：13
1 目
保证公司生产需采购产品〔原材料外协件外购件〕符合规定质量求采购活动受控状态序进行确保选定供方具满足公司求力
2 适范围
适公司切质量影响采购产品控制供方选定评价
3 职责
31 采购部负责组织供方选择评审供方提供产品价格负责
32 技术研发中心采购物资提出技术求编制采购产品分类明细表提供技术文件时参供方选择评价
33 采购部负责编制零部件采购例合格供方处实施采购
34 分公司车间零部件仓库检验合格零部件进行理
35 质部负责采购产品求进行验证参供方选择评价
36 体系中心负责供方考察时供方体系建立进行评价
37 总理负责审批合格供方名单〞
4 工作程序
41 供方调查评价控制
供方调查评价
a采购部编制供方选择评价重新评价准时组织技术研发中心质部生产部体系中心供方进行评价评价结果填写供方调查评审表〞报总理审批批准采购部建立合格供方名单〞档案
b总理根采购部提交评审结果批准合格供方
c 假设采购物资属3C〞认证范畴供方产品应通3C〞认证方推荐合格供方
d采购部负责建立合格供方名单〞种采购产品二批准合格供方合格供方名单〞分发生产部质部财务部等
42 供方控制
a质部供方提供产品质量状况填写供方质量状况月统计表部门理审核作评价供方装入供方档案
b供方连续三批产品出现合格出现严重质量问题时质部信息反响
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采购控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：23
采购部采购部信息反响单形式信息反响供方求供方改良求供方提供改良方案质部进行踪检查改良效时批准取消合格供方资格采购部组织质部技术研发中心生产部体系中心重新评审报总理
c必时采购部组织技术研发中心供方签订技术协议质部供方签订质量保证协议技术协议质量保证协议作采购部供方签订供货合〔协议〕附件作供方出现纠纷时处理供方理准〞进行理
d 公司已获3C〞认证产品关键件供方变更应产品变更控制程序办理相应变更申请根情况应事先取认证机构认意认证产品企业技术负责批准采购业务填写紧急采购申请物资部门审核副总理批准前方实施采购需供方选择评价重新评价准补充合格供方评审
e年供方供方选择评价重新评价准重新进行评定合格者作年度合格供方报总理批准
f供方控制方式程度根采购产品分类明细表规定产品类执行
43 采购控制
采购部编制单件产品需原材料零部件产品清单相应技术质量求等技术文件采购部理批准作采购方案编制
采购部根生产方案零部件库存量采购技术文件编制采购方案报理批准实施采购
采购员采购方案零部件应合格供方名录中供方处进行产品采购
采购员具体采购实施方法公司ERP〞系统设置准具体执行ERP系统操作方法权限未实施ERP系统行采购根具体情况制定采购控制理方法进行控制
435 采购方案
采购方案采购部生产方案库存编制容包括：
a供方名称
b产品名称型号规格数量技术求
c交货日期
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采购控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：33
44 采购产品验证
441 供方配送产品送质部检测中心外协供货〔送检〕清单报检验员进行产品质量检验
442 检验员送检产品产品型号规格误送检单数量根检验规程进行验证具体产品监视测量控制程序执行
443 3C〞认证关键元器件材料采购进库检验定期确认检验关键元器件材料检验验证定期确认检验执行
444 公司求供方处供方提供产品进行验证时采购部应采购合加说明验证工作质部组织技术研发中心参加
445 顾客求供方处供方提供产品进行验证时销售公司进出口公司通知生产部组织质部技术研发中心安排员供方处进行验证
446 采购产品出现合格时应合格品控制程序规定执行供方连续三批产品交检出现合格时质部应时求供方编制纠正措施方案表实施纠正交质部进行验证验证材料质部档保存
5 相关文件：
供方选择评价重新评价准
供方理标准
合格品控制程序
监视测量控制程序
产品变更控制程序
关键元器件材料检验验证定期确认检验
6 记录：
801 供方调查评价表
802 供方复评记录表
803 合格供方名单
804 采购方案
805 采购方案实施览表
806 采购产品送检单
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设计开发控制程序
文件代号：9
版号修改状态：A0
页 码：15
1 目
确保产品设计开发利实现达预期目标设计开发全程进行控制确保产品够满足顾客求期关法律法规求
2 适范围
程序适公司产品设计开发全程包括引进产品转化定型产品技术改良生产程中技术改造
3 职责
31 技术研发中心负责产品设计开发全程组织协调实施工作进行设计开发筹划确定设计开发组织技术接口输入输出验证评审设计开发更改确认等
32 技术副总〔总工程师〕负责审核工程建议书达设计开发务书负责批准设计开发方案设计开发方案书设计开发评审设计开发验证报告负责审核试产报告
33 总理负责批准工程建议书试产报告
34 采购部负责需物料采购
35 销售公司进出口公司负责根市场调研分析提供市场信息新产品动负责提交顾客新产品客户试报告市场信息反响
36 质部负责新产品检验试验
37 分公司车间负责新产品零部件加工新产品试制
4 程序
41 设计开发筹划
411 设计开发工程源
a技术研发中心总师办顾客签定新产品合技术协议报技术副总〔总工〕审核总理批准技术副总〔总工〕达设计开发务书新产品关技术资料交技术研发中心
b总师办根市场调研通产品需求市场动态济效益技术开展等信息收集分析提出市场预测报告工程建议书报技术副总〔总工〕审核总理批准技术研发中心产品水开展趋势产品质量信息济效果等研究分析提出新产品设想应执行标准法规提出技术调研报告报技术副总〔总工〕审核总理批准达设计开发务书相关资料转交技术研发中心
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设计开发控制程序
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页 码：25
c分公司车间根技术革新需种相关信息提交工程建议书报技术副总〔总工〕审核总理批准技术副总〔总工〕达设计开发务书转交技术研发中心组织实施
d技术研发中心综合方面信息提交工程建议书报技术副总〔总工〕审核总理批准技术副总〔总工〕达设计开发务书交技术研发中心实施
412 技术研发中心根述工程源确定工程负责设计开发筹划输出转化设计开发方案设计开发方案书方案书容包括：
a设计开发输入输出评审验证确认等阶段划分工作容
b阶段员职责权限进度求配合单位
c资源配置需求员信息设备资金保证等相关容
413 设计开发筹划输出文件着设计开发进展适时予修改应执行文件控制程序关规定
414 设计开发组间接口理：
设计开发组涉公司职层次涉公司外部
4141 组织间重设计开发信息沟通设计开发员填写工作务联系单设计组负责审批发相关组需技术研发中心负责进行协调工作技术研发中心负责审批组织协调
4142 销售公司负责顾客联系解顾客需求进行信息传递
42 设计开发输入
421 设计开发输入应包括容：
a产品功性技术指标求新技术新材料新工艺求等求顾客市场需求期般应包括合定单工程建议书中
b适法律法规求国家强制性标准定满足
c前类似设计提供适信息
d确定产品安性适性致关重特性求包括安包装运输贮存维护环境等
422 设计开发输入应形成文件附类相关资料
423 技术研发中心负责组织关设计开发员相关部门设计开发输
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页 码：35
入进行评审中完善模糊矛盾求作出澄清解决确保设计开发输入满足务书求
43 设计开发输出
431 设计开发员根设计开发务书方案方案等开展设计开发工作编制相应设计开发输出文件
432 设计开发输出文件应针设计开发输入进行验证形式表达便证明满足输入求生产动作提供适信息设计开发输出文件包括产品图样文件：零件图部件图总装图电气原理图工艺文件设计文件技术标准企业标准等
433 根产品特点规定安正常致关重产品特性质量特性重度分级表等
434 工程负责输出文件进行审核
44 设计开发评审
441 设计开发适阶段应进行系统综合评审〔行性分析评审报告初步设计评审报告技术设计评审报告工作图设计评审报告终设计评审报告〕般设计工程负责提出申请技术研发中心负责批准组织相关员部门进行
a应设计开发方案中明确评审阶段达目标参加员职责等方案进行评审
b评审目评价满足阶段设计开发求应外部资源适宜性满足总体设计输入求充分性达设定目标程序识预测问题部位缺乏提出纠正措施确保终设计满足顾客求
c根需安排方案外适阶段评审应提前明确时间评审方法参加员职责等
442 工程负责根评审结果填写设计开发评审报告评审作出结报技术研发中心负责审核技术副总〔总工〕批准发相关部门根需采取相应改良纠正措施技术研发中心负责踪记录措施执行情况填写设计开发评审报告相应栏目
45 设计开发验证
451 根评审通设计开发制作样机质部负责样机进行型式试验送权威检测机构检测出具检测报告样机局部设计功性引已
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页 码：45
证实类似设计关证作次设计验证
452 设计开发适阶段进行验证采已证实类似设计进行拟计算验证模拟试验等
453 工程负责综合验证结果编制设计开发验证报告记录验证结果踪措施报技术副总〔总工〕批准确保设计开发输入中项性功指标相应验证记录
454 样机验证通技术研发中心组织相关部门批生产行性进行评审填写试产报告报技术副总〔总工〕审核总理批准技术研发中心指导分公司车间进行批试产
455 质部批试产产品编制检验方案进行检验试验出具相应检测报告分公司车间工艺进行验证出具工艺验证报告采购部出具物资批量供行性报告技术研发中心综合述情况填写试产总结报告报技术副总〔总工〕审核总理批准作批量生产
46 设计开发确认
确认目证明产品够满足预期求通常应产品交付前〔单件产品〕产品实施〔批量产品〕前完成需户段时间完成确认工作应适范围实现局部确认根产品特点选择述种确认方式：
a技术研发中心组织召开新产品鉴定会邀请关专家户参加提交新产品鉴定报告设计开发予确认
b试产合格产品销售公司联系交顾客段时间销售公司提交客户试报告说明顾客试样符合标准合求满意程度适性评价顾客满意设计开发予确认
c新产品送国家授权试验室进行型式试验出具合格报告提供户满意报告设计开发予确认
述报告相关资料确认结果技术研发中心结果进行分析根需采取相应踪改良措施填写工作联系单传递相关部门执行确保设计开发产品满足顾客预期求
47 设计开发更改控制
471 设计开发更改发生设计开发生产保障整寿命周期中设计开发员应正确识评估设计更改产品原材料生产程性安
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设计开发控制程序
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全性性等方面带影响
472 设计开发更改提出部门应填写文件更改申请附相关资料报技术副总〔总工〕批准进行更改
a设计开发更改
产品定型需更改设计JBT 505462000标准执行
b更改涉技术参数功性指标改变身安相关法律法规求时应更改良行适验证确认技术副总〔总工〕批准实施
国家强制性认证〔3C认证〕产品更改产品变更控制程序执行
5 相关文件
产品变更控制程序
记录控制程序
文件控制程序
设计工艺文件理规定
6 记录：
QXXXQEOR0901 工程建议书
QXXXQEOR0902 设计开发务书
QXXXQEOR0903 设计开发方案
QXXXQEOR0904 设计开发方案书
QXXXQEOR0905 设计开发输入清单
QXXXQEOR0906 设计开发评审报告
QXXXQEOR0907 工作务联系单
QXXXQEOR0908 设计开发验证报告
QXXXQEOR0909 设计开发输出清单
QXXXQEOR0910 试产报告
QXXXQEOR0911 试产总结报告
QXXXQEOR0912 客户试报告
QXXXQEOR0913 新产品鉴定报告
QXXXQEOR0914 文件更改申请单
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生产〔运行〕程控制程序
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页 码：111
1 目
生产效劳运作程中影响产品质量素进行控制确保产品生产工期钱质量达规定求产品阶段中状态进行标识实现追溯生产程中影响环境职业健康安理素进行控制确保环境职业健康安理符合规定求
2 适范围
适公司生产程中涉产品质量环境职业健康安理活动控制
3 职责
31 生产部负责编制生产方案方案实施进行调度调整生产程中状态标识理生产部负责生产程中设备维护保养理工作时负责生产程质量控制设备理协助办公室环境理职业健康安文明生产监督理
32 技术研发中心负责确定生产程工艺布局程设置工艺装备作业环境质量控制方法工序力测定验证等工作负责述项修改调整
33 办公室档案室负责生产程技术资料发放更换理工作力资源部负责生产程需操作员培训资格认时负责生产程中环境理职业健康安文明生产监督执行员培训理
34 质部负责采购产品检验试验计量器具理控制分公司车间负责生产程中合格品控制出现质量问题采取纠正预防措施实施理监督
35 分公司车间具体负责生产程中质量环境安控制实施做记录
工作程序
41 标识方法
411 分公司车间标识理方法生产程进行标识
质部合格证检验员入库单〞送检单〞签章合格标识
技术研发中心产品零件外购外协件图纸工艺文件规定追溯性容标识包括产品名称图号 型号规格等
42方案编制
生产方案编制生产方案理规定生产部方案员编制理批准实施ERP理部门结合ERP操作规程执行未实施ERP部门结合情况编制部门生产方案理方法进行控制
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生产〔运行〕程控制程序
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生产方案应传递采购部门采购员根生产方案结合技术文件编制采购方案理批准合格供方进行采购
43工序控制
技术研发中心编制产品加工工艺文件操作规程作业指导文件工艺流程卡容包括工艺图纸验收准适宜计量具设备
技术研发中心组织特殊程进行确认年特殊程设备力进行验证证实程方法设备厂否符合求效实施
技术研发中心月分公司车间工艺纪律进行查技术研发中心季度组织质部生产部体系中心车间工艺纪律执行情况进行检查
质部组织生产部相关检验员分公司车间体系中心分公司车间成品〔检验合格〕进行抽查考核成品出厂合格率
质部外协件次报交合格情况进行统计
436 分公司车间严格三〞生产
检验出合格品分公司车间负责合格品〞标识移指定点隔离合格品控制程序求进行处理
质部工艺文件求配备适测量监控装置产品质量进行测量监控测量监控装置计量体系相关求进行
技术研发中心负责解决生产程中出现技术工艺问题质部协助分公司车间解决生产程中出现产品质量问题生产部负责解决影响产品质量设备工装问题
44 设备控制
441 设备采购方案生产部分公司车间提供设备技术力求编制总理批准设备实施采购
设备日常理维修生产部进行季度组织技术研发中心质部体系中心进行设备检查设备完率进行检查考核分公司车间月组织查
新设备验收设备维修验收生产部组织技术研发中心质部分公司车间进行
生产部分公司车间选购机械设备时量选择耗低技术含量高环境影响机械设备选购超国家方政府规定严禁机械设备
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生产〔运行〕程控制程序
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页 码：311
445 操作员定期机械设备进行检查维护保养设备理制度相关规定保养设备确保设备处良状态
4 46 设备理维修员应设备理制度设备进行监控确保设备性良符合求：
固定部位螺栓连接部位应紧固松动现象
机械设备应干净整洁
运转机构良密封漏油漏水漏气现象
机械应运转稳异常响动振动
果机械设备维修保养程中油污落操作员应时清理油污抹布放入废弃物桶
447 机械设备操作员须持证岗正确处理机械设备正常异常紧急运行状况见应急准备响应程序
448 例行检验确认检验设备例行检验确认检验设备运行检查文件执行
45 检验控制
产品检验执行首检巡检完工检验三检〞制度严格监视测量控制程序进行
452 检验合格品437执行
453 监控状况标识：
a 状态标识分三类：检〞合格〞合格〞
b 标记方法采取：标识标签质量记录定址存放等方法
46产品贮存搬运包装防护
461 零件半成品成品保
4611 分公司车间仓库负责零件半成品运输贮存程中检验状态标识
4612 进货物资仓库理规定〔零件半成品〕求进行
4613入库产品必须检验员入库单签单入库作标识达定址存放求
4614 库存物资必须帐卡物三致注明物品名称规格数量等原始证妥善保备查
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生产〔运行〕程控制程序
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页 码：411
4615 仓库严格领料单〞交货发运单〞发货手续必须齐全交货应遵循先进先出原
4616成品贮存具体求总库(成品仓库)理规定执行
4617库房严格执行盘点制度发现盈亏查明原批准调整
462 搬运
4621 搬运入库单〞领料单〞发运单〞等关单证进行
4622 搬运分工操作求搬运作业指导书求进行
463 包装
需进行包装产品客户求工艺求进行包装标识详见公司产品包装规程〞
464 防护
4641 产品贮存发货程中应妥善保护产品质量直产品交付目
4642 仓库环境符合存放求加强仓库物资理发现问题时处理保证库物资质量
47 测量程控制
生产效劳运作时实施监控配置适测量监控装置执行公司建立计量检测体系规定
48 环境理程控制
481 生产废水理
4811 提倡节约水减少生活废水产生
4812 生活废水排入污水网
482 固体废弃物理
4821 回收利毒害废弃物：
废包装物品废办公纸废电池
2 职责：
部门理负责部门产生废弃物负责踪检查害废弃物部门进行统收集委托进行处置免危害
4823 工作程序
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生产〔运行〕程控制程序
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页 码：511
48231 废弃物标识
a回收废弃物制作标牌堆放处理
b办公垃圾做标牌办公垃圾存放处
c生活垃圾集中固定堆放处国家环卫部门处理
48232 废弃物存放
产生废弃物部门均设置废弃物置放点存放场配备标识废弃物容器废弃物产生专理处理
48233 废弃物委托处理
a公司生产生活办公中产生废弃物办公室委托相关方国家政府关规定进行处理求处理部门提供合法资质证明
b废弃物产生单位月进行废弃物统计包括废弃物种类数量处置方记录废弃物处理统计表报办公室
c公司废弃物关单位部门负责储存处理废弃物范围事项制度实施相应作业指导书相关员进行教育做教育记录
48234 废弃物处置踪
办公室必须次废弃物处置场进行检查确定产生废弃物否协议求处理确定废弃物否真正运送处理单位场
48235 部门关废弃物理规定传达相关方
483 噪音防治治理
4831 职责：分公司车间负责噪音防治治理
4832 般噪声源
产品装配程中噪声机械噪声风机噪声
4833噪声控制措施
操作工应机械设备加强日常维护检修保障机械设备正常状态工作运行减少机械噪声产生
484 废气排放理
4841 职责：分公司车间废气排放理职责部门
4842 废气排放点：
移印机漆挥发出含苯废气
线路板浸锡程中挥发出害气体
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生产〔运行〕程控制程序
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页 码：611
4843 控制程序
移印机浸锡操作区设局部排风装置进行监控保证终排放气体达环保排放标准
485 相关方环境素控制
4851 职责：
采购部负责供货方提出求
质部负责提出原材料质量求检验原材料配件质量保证合格产品保存合格证明
4852 理措施
采购部负责供货方签定关环境保护协议求供货方提供产品符合国家环保法律法规规定产品原材料中含害物质求供货方日常生产活动中约束身行减少环境污染求供货方提供产品关环保合格证明
486 节〔水电〕理
4861 办公室办公区节水节电理综合理部门
4862 部门加强节水节电意识走水电关果水龙头损坏需时更换节水龙头减少办公水电消耗
49 健康安理程控制
491 消防理
4911 办公室年委托消防部门公司消防系统进行次全面安检查
4912 做全员学宣传教育工作严格执行防火安制度落实防火安负责制
4913 做防火灭火准备工作公司年进行次消防演
4914 常性检查消防安工作落实情况办公室半年公司消防准备情况进行次检查
4915 加强易燃易爆物品理
492 车辆运行理
4921 运行车辆年必需车年检合格方投入
4922 车辆日常维护修理必需相应资格维修站进行
4923 办公室负责运行车辆进行日常安检查
4924 司机必需取准驾相应车型驾驶证岗
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生产〔运行〕程控制程序
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页 码：711
4925 进入公司车辆统西门进入实现车分流时进入公司厂区车辆车速超10千米时时相应场设置警示牌
493 废气排放理
4931 分公司车间负责移印机线路板浸锡互感器浇注等处废气排放进行控制处理
4932 述工作区域应保证良通风条件区域设置排风装置害气体排消身健康安影响
4933 办公室委托环保局述区域废气排放年进行次检测
4934 符合求工程分公司车间负责进行整改
494 噪声理
4941 加强员工文明生产教育培养良工作惯
4942 加强机械设备维护修理工作保证设备正常良工作状态运行减少噪声产生
4943 噪声较设备〔空压机柴油机等〕采专区隔离方法减少健康安影响
4944 办公室季度次厂区生产活动噪声进行监测测量活动应生产繁忙时间进行便取真实数时年委托环保局厂区噪声进行次全面安检查
4945 新引进设备时选噪声超标设备
495 设备运行理
4951 选购机械设备时量选择耗低技术含量高安性机械设备
4952 加强机械设备检查维护保养确保设备处良工作状态
4953 制定详细完善安操作规程紧急时候处理方案
4954 加强员工岗前培训考核工作合格发岗证持证岗时办公室生产部负责日常操作监督检查工作保证员工操作安
4955 必时设置危险警示牌
496 电力设施理
4 办公室负责办公楼配电房理生产部负责生产车间电力设施电设备理质部负责试验中心理控制
4 述部门负责处责处电力设施电情况监督检查日常
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生产〔运行〕程控制程序
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页 码：811
运行控制半年责区进行次全面电情况安检查符合求方时进行整改保证安电
4 新增添电设备时应充分考虑设备安性线路负荷力否满足规定求
4964 办公室制定安电求细
4965 线路必须安装相适应保护器保证身线路设备安
497 蒸汽锅炉运行理
4971蒸汽锅炉应指定专进行理取相应操作证
4972 锅炉点火前应LHS系列燃油汽水两锅炉安装说明书进行全面检查〔包括关附件道〕
498 油库安理
4981 油库库房外应明显禁火标志闲杂员进入库房
4982 严禁库房吸烟油库50米禁止明火库房应保持通风良时防止阳光直射
4 库房切设备〔设施〕应设计标准采防爆密闭型设施夜间停电采手电外采明火明
4984发生火灾〔火警〕应立报告消防队〔报警 119〕充分现场消防设施进行灭火时领导报告
4985 启闭油罐〔桶〕入孔油盖测量液面取样作业时禁止黑色金属容易引发火花工具进行述操作时员应戴口罩站风避开挥发气体
4986 油料应分开存放
499 危险化学品理
4991 危险化学品搬运
49911 供方负责承运输供方应保证危险化学品安运输搬运直卸货进仓止
49912 供方负责运输危险化学品进仓检验时应考察供方运输程中危险化学品种标识包装防护措施等完整性保护
4992 危险化学品储存
49921 仓库入库需办理入库手续
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生产〔运行〕程控制程序
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页 码：911
49922 危险化学品应专门分区存放应明显标识执行先进先出原便追溯
49923 造成泄漏引起环境污染身健康伤害危险化学品应严格相应技术求储存定期进行曲检查
49924 满足求情况量降低危险化学品储存量
4993 危险化学品领
49931 危险化学品领须填写领料单仓库员关规定确认发料
49932 仓库员应时记录领材料种类数量
4994 危险化学品
49941 危险化学品根工艺求配方求注意程中防护措施通风求防火求防止溅射皮肤眼睛等发生危险化学品溅眼睛中应立清水洗然医院医
4910 时电源线路接线理
49101 部门员需接时电源线时需电工进行接线操作余员私进行拉设
49102 时线需采双层电缆线时电源侧需安装相适应保护器〔漏电保护器保险丝等〕
49103 时线布线时应量空中墙壁布设防止受员车辆踩压发生破损否应采取相应保护措施〔钢防护设立警示标志专护等〕
49104 时线路应电工时进行撤
4911 手持电开工具理
49111 新购手持电开工具投入前需进行方面检查确定工具否损坏处前须仔细阅读说明书提供技术参数求做正确操作
49112 程中电开工具应轻轻放防止电开工具损坏损坏应时进行修理禁止工具带病工作
49113 停止工具应时工具电源切断保证安
4912 劳动防护品发放理
情况种分公司车间应该供工工作服者围裙根需分供工作帽口罩手套护腿鞋盖等防护品：
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生产〔运行〕程控制程序
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版号修改状态：A0
页 码：1011
a灼伤烫伤者容易发生机械外伤等危险操作
b强烈辐射热者低温条件操作
c散放毒性刺激性感染性物质者量粉尘操作
d常衣服腐蚀潮湿者特肮脏操作
49122 危害健康气体蒸汽者粉尘场操作工分公司车间应分供适口罩防护眼镜防毒面具等
49123 高空作业工应该公司供安带
49124 电气操作工应该公司需分供绝缘靴绝缘手套等
49125 分公司车间应该教育工正确防护品事危险性工作工〔电气工等〕应该教会紧急救护法
4913 供方理
采购部负责供方进行年次健康安调查解供方职业健康安现状影响否存重危险源进行登记求提出改良意见踪改良意见落实情况必时组织供方进行培训
采购部负责公司职业健康安方针目标指标供方进行传达
4 相关文件
例行检验确认检验设备运行检查
设备理制度
锅炉安操作规程
法律法规求获取识更新控制程序
应急准备响应控制程序
符合纠正预防措施控制程序
事报告调查处理控制程序
6 记录
1001 月生产方案
1002 生产方案完成统计表
1003 关键工序台帐
1004 特殊程确认记录
1005 废弃物处理统计表
1006 消防检查记录表
1007 噪声检查记录表
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生产〔运行〕程控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：1111
1008 车祸安检查记录表
1009 安操作检查记录表
1001 供方健康安调查表
1011 设备检验记录
1012 电力设施安检查表
1013 供方健康安求协议书
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监视测量控制程序
文件代号：1
版号修改状态：A0
页 码：16
1 目
通产品实现程监视测量确保产品质量技术求通具具重危险影响运行活动关键特性监测测量确保符适宜法律法规求
2 适范围
适公司QEO理体系涉需监视测量组成局部
3 职责
31 办公室
a负责组织QEO理体系中环境保护职业健康安进行监视测量
b负责重环境影响重危险源监督检查特殊作业员资格考核
c负责劳动防护品采购配置发放情况监督检查做记录
d负责消防器材配置理进行监督检查
e负责委托关医疗单位员工健康状况进行检查
f负责发生事事件疾病统计监视
g负责QEO理体系培训效性评价
32 体系中心
a负责部门质量环境职业健康安目标理方案完成情况进行监控
b负责涉相关法律法规求符合性适性效性进行评价
c组织相关部门QEO理体系运行情况进行日常监督检查
33 质部
a 负责产品质量进行监视测量产品质量形成关键程进行测量
b 负责3C〞认证产品关键元器件产品例行检验定期确认检验3C〞标志3C认证标志理程序进行理
c 负责检测设备监视理
d 负责部门质量目标进行监视测量
34 生产部
a负责生产设施设备进行监视测量例行检验确认检验设备例行检验确认检验设备运行检查程序进行验证保存验证记录
b负责特殊程具重影响重危险素生产程严格进行监视测量必时组织技术研发中心质部分公司车间特殊程特殊程
XX电器集团
监视测量控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：26
设备进行验证
c采适方法生产程中产品质量环境行表现健康安绩效进行监视测量确认生产程持续满足预期求
35 财务部
a负责生产钱环境保护健康安费统计分析包括：生产钱费劳动保护品费环境预防治理费健康安费
b负责做年度生产环保安费支出方案支出汇总
36 销售公司：
负责顾客满意度顾客反响意见监视测量具体见产品效劳控制程序
4 工作程序
41 产品监视测量
411 进货检验
4111 进货检验数量取决供方质量控制程序分三种：
a供货三年质量稳定供方质量理体系健全质量控制力强需验证合格证明文件
b供方质量控制力般采正常抽样方案检查
c供货质量稳定新评定合格供方进行加严检验
4112 进货检验产品性质三级：A级关键产品全检做记录B级产品抽检做记录C级般产品验证合格证明文件作检验记录
4113 进货检验实施
41131 供方供产品送检测中心连外协供货〔送检〕清单放置检区〞交检
41132 质检员接送检单实际交检数量检验文件规定产品进行验证检验试验
3 采购关键重产品质检员首先产品实物名称型号规格标识合格证〔质保书检验试验单〕进行验证验证合格送检实际数量检验文件规定进行外观性等检验试验检验试验合格产品实物包装标识卡进行合格〞标识假设产品验证检验试验合格产品实物包装标识卡进行合格〞标识
4 采购般产品质检员产品实物名称型号规格标识合格证〔质保书检验试验单〕进行验证验证合格时产品实物包装
XX电器集团
监视测量控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：36
标识卡进行合格〞标识假设验证合格时产品实物包装标识卡进行合格〞标识
5 进货产品质检员验证检验试验合格质检员送检单〞标识批合格〞签名采购员办理产品入库手续库员接收产品进货产品质检员验证检验合格合格品控制程序〞进行评审处置验证〞合格品采购员供方联系退货反响相关质量信息
6 3C〞认证产品关键元器件定期确认检验例行检验确认检验程序执行
412 程检验试验
4121 产品零部件加工程中加工员技术文件规定做检检验完工零部件检验员检验合格办理入库手续产品组装程中积极开展三工序〞活动检查道工序保证道工序效劳道工序检查道工序检查道工序转产品质量否合格合格品继续加工合格品通知道工序处理保证道工序保证工序加工质量合格品转入道工序合格品转入道工序效劳道工序道工序提出意见通知合格品进行确认公司装配员质量责流程卡做检互检工作
4122 产品加工组装程中分公司车间理员技术员生产程进行检查发现异常现象进行纠正记录
413 终检验试验
4131 成品出厂检验员公司制定抽样方案抽样出厂检验细规定逐项产品进行检验试验做记录检验合格发放产品合格证
终检验试验合格合格品控制程序执行
4133 3C〞认证产品定期确认检验例行检验确认检验程序执行
414 监督性抽查
4141 监督性抽查质部负责实施年初作出抽检方案月进行次抽查规定程序批准效设计文件工艺文件图样产品标准〔国家标准行业标准企业标准〕产品检验标准等
4142 抽查样必须完工检验库存产品零部件应GBT1443793产品质量计数次监督抽样检验程序机抽取2台〔套〕提供抽查样产品批应样数1倍
XX电器集团
监视测量控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：46
4143 关部门企业产品质量抽查产品检查工程作该产品该工程确认检验
415 检验试验记录
产品进货检验试验终检验试验监督性抽查质检员认真填写质量记录质量记录签名
42 程监视测量
421 分公司车间生产程实施控制分工抓现场质量理负责做工艺纪律工作技术研发中心根制度定期定期进行检查检查容般包括：
a工艺文件否完整
b工装否正确
c工艺文件否正确统d设备保养情况
e量具仪器否正确
f工作场文明生产情况
g操作三〞生产情况
h关键工序记录情况
i否贯彻三检〞制
ｊ劳保品否正确
ｋ特殊工种否操作证
ｌ分公司车间安技教育措施
ｍ产品标识否清晰
ｎ存问题改良情况
工艺纪律检查中发现问题立纠正工艺纪律检查表中登记
422 生产程应工艺文件设立质控点检验员严密监控控制尺寸实行全数检验余尺寸正常抽样检验做质量记录
423 质部质量记录进行分析确定需采取纠正预防措施时机质量出现异常波动时应时发出纠正措施求表预防措施求表确定责部门员设备原材料类规程生产环境测量等方面分析原采取相应措施需采取改良措施时分公司车间制定相应改良方案理者代表审核总理批准交责部门实施体系中心负责踪验证负责实际效果
XX电器集团
监视测量控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：56
43 环境绩效监视测量
431 监视测量象：废水排放噪声源消耗原材料消耗固体废弃物
432 监视测量容
a 环境目标指标环境理方案落实实施情况
b 关环境方面法律法规求符合适情况
c体系运行情况
433 监视测量实施
4331 体系理中心制订公司年度监视测量方案环境监视测量方案表发部门
4332 办公室月公司源资源消耗情况进行记录包括水电办公耗材
4333 办公室年委托环保部门公司污染物进行排放
4334 体系理中心季度根相关部门监测数分析结果部门环境目标指标环境理方案落实情况进行检查评价填写体系运行检查表表
4335 体系理中心年相关法律法规求符适宜情况进行评价
44 职业健康安监视测量
441 监视测量象：消防器材噪声应急品车辆电力线路生产试验设备特种员资格安标志劳动保护品发生事事件疾病等
442 监视测量容：
a职业健康安目标指标理方案实施情况
b关职业健康安方面法律法规求符合适合情况
c体系运行情况
d重危险源理受控状态
e事事件疾病发生调查处理纠正措施情况
443 监视测量实施
4431 体系理中心季度检查评价部门职业健康安目标指标理方案实施情况填写体系运行检查表
4432 体系理中心年相关法律法规求符适宜情况进行评价
XX电器集团
监视测量控制程序
文件代号：11
版号修改状态：A0
页 码：66
4433 办公室重危险源理情况季度进行次检查
45 QEO理体系进行监视测量中产生符合项部门时整改整改结果报体系理中心验证存档
5 相关文件
合格品控制程序
产品检验规程
记录控制程序
符合纠正预防措施控制程序
6 记录
QXXXQEOR1101 零部件检验记录
QXXXQEOR1102 成品检验记录
QXXXQEOR1103 成品监督抽样记录
QXXXQEOR1104 QEO理体系日常运行检查表
QXXXQEOR1105 重危险源检查记录表
QXXXQEOR1106 员工健康档案
QXXXQEOR1107 环境安监测监控方案表
QXXXQEOR1108 源资源消耗记录表
XX电器集团
部审核控制程序
文件代号：2
版号修改状态：A0
页 码：13
1 目
通部审核确定公司理体系否符合标准求法律法规符合性否效实施保持确保体系持续改良
2 范围
适公司理体系部审核活动
3 职责
31 理者代表组织筹划部审核指定核组组长
32 体系理中心负责年度审方案检查表审核报告编制纠正措施验证
33 审组组长组织核员编制检查表时编制审核报告纠正措施验证
4 工作程序
41 部审核筹划
体系理中心编制年度审方案容：
a审核目
b审核
c审核范围
d审核时间
e审核组成员
审核方案理者代表批准实施
42 成立审核组
根审核方案安排次审核实施前理者代表确定审核组组长审核员审员需具资格审核活动直接关系员担审核组长负责审核具体组织工作
43 编制审核检查表
审核组成员根审核方案编制审核部门涉素容检查表
44 审核通知
体系理中心审核实施前5天受审核部门发出书面审核通知明确审核时间方法达成致意见
45 审核实施
451 首次会议
首次会议体系理中心组织召集职部门责审核组成员参加会议理者代表持会员签体系理中心作会议记录会议容：
XX电器集团
部审核控制程序
文件代号：2
版号修改状态：A0
页 码：23
a 审核组长介绍审核组成员受审核部门时间标准素安排
b 公布审核中关规定程序方法
452 现场审核
审员审方案安排分受审核部门进行现场审核通受审核部门领导操作员谈话现场观察测量验证手段获取客观事实证记录审核发现
审核组长召开组交流会议审员审核发现进行汇总分析形成统意见终确定符合项填写符合报告作出次审核结提出纠正措施求形成审报告
453 末次会议
末次会议审核组长持参加会议员首次会议
末次会议容包括：
a 重申审核目范围
b 宣读符合项
c 进行审核总结
d 体系运行效性作出评价
e 提出纠正措施完成期限求
f 公司领导讲话
46 审核报告
461 末次会议完成审核组长应三天体系理中心提交部审核报告审核报告理者代表批准周体系理中心部门进行发放
462 部审核报告容包括：
a审核概说明：审核目范围日期成员综合情况描述
b审核发现合格项合格项分布情况
c理体系综合评价纠正措施预防措施建议
47合格项踪验证
a受审核部门接符合报告〞应组织部门相关员进行原分析制定纠正纠正措施方案方案实施纠正改良
b体系理中心规定时间受审核部门纠正措施效果实施验证验证结果填入符合报告〞验证栏记录验证情况签字
48 部审核中产生审方案签表会议记录检查表符合报告审
XX电器集团
部审核控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：33
核报告应整理档
5 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
符合纠正预防措施控制程序
6 记录
01 审方案
02 审通知
03 首〔末〕次会议签会
04 审检查表
05 符合报告
06 审报告
XX电器集团
合格品控制程序
文件代号：3
版号修改状态：A0
页 码：12
1 目
确保符合求产品识控制防止非预期交付
2 适范围
适合格品控制求
3 职责
31 质部负责进货产品出现合格品识标识重新检验组织评审合格品造成质量控制质量检验进行评审踪合格品处理结果
32 分公司车间负责生产退货程中识出合格品采取纠正纠正措施合格品处理提出申请
33 销售公司负责产品交付合格品信息处置
34 分公司车间负责合格品产品性工艺流程影响进行评审合格品处置作出明示
4 工作程序
41 合格品分类
a步接收：产品符合设计求满足预期求
b返工返修：产品符合设计求返工达合格标准
c降级：产品符合设计求降低级
d废品：产品符合设计求失价值
42 合格品处理
421 原材料外购件外协件出现合格品检验员相关技术文件检验规程判产品质量作出标识合格品入库合格品返工返修填写合格品评审表说明合格质量特性交采购部提出合格品处理申请容：
a回申请〔步接收返工返修降级〕
b报废
程检验完工检验出现合格品检验员时填写返工〔修〕单说明合格质量特性做标识隔离通知生产单位进行返工返修返工返修重新检验
返工返修重新检验合格产品检验员填写合格品评审表说明合格质量特性交分公司车间提出处理申请
43 合格品评审
XX电器集团
合格品控制程序
文件代号：3
版号修改状态：A0
页 码：22
431 质部组织分公司车间采购部参进货合格品评审合格品评审处理权职：
a．质部负责合格品引起质量控制质量检验方面问题进行评审提出求相关方进行整改
b．技术研发中心负责合格品产品性工艺流程影响进行评审合格品处置作出明示
c．分公司车间负责合格品处理提出申请根评审结果合格品进行处置
432 评审结类型
a 进行返工返修达规定求
b步接收
c降级改作
d拒收报废
433 合格品处理流程检验员→分公司车间→技术研发中心→质部→分公司车间检验员合格容实填写交分公司车间分公司车间根生产情况合格品提出申请质部技术研发中心合格品进行评审产生报废公司造成损失者质部技术研发中心评审意见致时评审流程需总理签字批准评审记录返回分公司车间分公司车间根处理意见合格品进行处理
434 着质检生产效劳原合格品处理时间宜太长必时分公司车间申请质部组织检验员技术研发中心现场评审分公司车间记录评审结果相关部门签字认保存相关记录
435 合规定时返修降级品销售公司顾客申请步接收顾客意顾客提供合格品具体情况
436 关合格品信息质部应时反响相关部门便分析原采取纠正措施处理记录
5 记录：
302 返工〔修〕单
304 合格品评审表
XX电器集团
符合纠正预防措施控制程序
文件代号：4
版号修改状态：A0
页 码：13
1 目
建立保持符合纠正预防措施控制程序针事件事符合采取效纠正预防措施持续改良理体系减少产生利公司质量环境健康安影响
2 适范围
适公司范围体系产生事事件符合采取改良纠正预防措施
3 职责
31 体系理中心负责组织相关部门符合〔合格〕进行现场调查指导质量环境职业健康安符合项实施情况负责监视追踪验证时做日常体系运作检查记录
32 办公室负责环境安事事件统计报告处理
33 职部门部门发生符合潜符合情况时进行分析制定相应纠正预防措施规定时间完成整改
4 工作程序
41 符合判源
a监视测量结果符合相应产品标准违反国家方法律法规求
b审外审理评审中出现符合项
c体系运行检查时出现符合〔包括设备运行部件采购搬运贮存生产程检验终检验环境素风险控制等〕
d确认属符合相关方提出投诉顾客抱怨
e出现质量问题环境问题职业健康安问题
f质量环境职业健康安关符合项
42 潜合格判源
a种运行记录中反映质量环境职业健康安隐患
b相关方面提出质量环境职业健康安隐患
c售效劳顾客反响中发现质量环境职业健康安隐患
d审外审理评审中发现质量环境职业健康安隐患
XX电器集团
符合纠正预防措施控制程序
文件代号：4
版号修改状态：A0
页 码：23
43 事事件判源
事造成死亡疾病伤害损坏损失意外情况：
a发生应急事〔火灾触电等〕
b交通事
c生产现场摔伤砸伤烫伤中毒等
d爆炸
e职业病发生
f财产损坏损失
事件：导致导致事情况未发生伤害安危险未遂事件
44 合格〔符合〕评审
441 合格包括合格品合格项合格品指合格产品(采购产品程产品终产品)合格项指理体系运行中出现符合
442 生产现场发现合格应立信息反响体系中心技术研发中心生产部质部办公室责部门会现场技术理员合格合格项进行调查分析视承受风险制定纠正措施必需时采取预防措施
443 审外审理评审时符合项体系理中心责成责部门调查分析原制定纠正措施实施纠正必需时制定预防措施
444 事件事控制求
a办公室建立公司事件事职业病统计台账职工健康档案
b发生紧急事件连续屡次发生事件办公室组织相关部门分析原制定预防措施免酿成事
c旦发生事应采取应急措施执行事报告调查处理规定
45 纠正预防措施
451 根符合判潜合格分责部门制定符合纠正预防措施情况报告〞限定整改时间追踪验证
452 部门应针部门合格根调查结果分析原制定相应纠正预防措施实施方案纠正预防合格次发生
453 责部门制定措施时必须明确应达目标具体措施方案谁负责实施完成期限等
46 踪记录纠正措施结果
461 体系理中心负责理体系运行产生符合踪验证
XX电器集团
符合纠正预防措施控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：33
462 体系理中心办公室日常体系运行程中发现符合开出符合项整改报告交符合产生部门整改限期完成提交验证
463 审外审理评审中发现合格(符合)体系理中心责成责部门分析原采取纠正纠正措施限期完成提交体系理中心验证
464 采取纠正预防措施引起环境素变化危险变化重新识环境素新危险源进行重环境素评价风险控制执行环境素识评价更新程序危险源辨识风险评价风险控制程序
465 容涉文件修改文件控制程序执行
5 相关文件
合格品控制程序
环境素识评价更新控制程序
危险源辨识风险评价风险控制程序
部审核控制程序
理评审控制程序
文件控制程序
记录控制程序
6 记录
01 纠正预防措施实施表
02 纠正预防措施实施方案表
XX电器集团
危险源辨识风险评价风险控制程序
文件代号：5
版号修改状态：A0
页 码：16
1 目
程序建立保持效识评价公司活动产品效劳场设备设施中存危险源评价伴风险进行效理控制时根法规求变化公司实际情况时进行更新
2 适范围
程序适公司活动产品效劳中危险源重危险源评价更新
3 职责
31 部门负责部门危险源初步识确认登记更新建立部门危险源清单报体系理中心
32 体系理中心负责组织关员部门危险源进行汇总评价建立危险源清单评价确定公司重危险源建立重危险源清单时部门提供业务指导
33 工会作公司全体员工职业健康安员工代表负责代表员工参加危险源识评价
34 理者代表负责批准发布危险源清单
35 总理负责批准发布重危险源清单
4 工作程序
41 危险源辨识风险评价风险控制筹划根步骤：
活动分类→危险源辨识→风险评价→确定风险等级→编制风险控制措施→评审措施充分性
42 活动分类：
日常办公 操作设备 新产品试制 配气作业 铆作业 热老化试验 电老化试验 产品储运 档案理 登高作业 焊接作业 电气维修
钢料存贮 成品存贮 纸盒存贮 电梯 电梯维修 工具
类巡检 线路维修 道维修 车辆驾驶 计量器具仪表校验维修
生产装配 空压机运行 风焊作业 梯台行走 危险化学品贮存
工搬运 电脑操作 消防 油漆作业 危险化学品
蒸汽锅炉 油罐加油 清洁清扫 物品堆放 堆部件试验检验
物品装卸 物品起重 产品检验 烹饪作业 手持电开工具
压缩空气 厨房餐 炉灶 更换灯具 时电线路安装
XX电器集团
危险源辨识风险评价风险控制程序
文件代号：5
版号修改状态：A0
页 码：26
产品尘 移印作业 展示厅开放 墙壁清洁 发电机组维修
耐压试验 收缩机 风机 线路板焊接 线路板切割
线圈绕制 浸漆作业 电焊机试验 气开工具
43 危险源辨识
431 危险源辨识应公司活动产品效劳产生职业健康安影响辨识项业务活动关危险源考虑谁会受伤害受伤害时应考虑相关方公司职业健康安影响采取相应控制措施危险源辨识应员工广泛参
432 危险源存行物危险源两方面识危险源方面考虑：
a区域(公司存场界范围)活动
b生产程(含提供效劳环节)
c常规活动(正常生产活动)
d非常规活动(紧急抢修活动)
e进入场员(包括合方员访问者)活动
f工作场设施(包括公司部外界提供)
433 结合公司实际情况辨识危险源时应考虑种类型：
a物体击
b车辆伤害
c机械伤害
d触电
e烫伤
f火灾
g高处坠落
h化学爆炸
i物理爆炸
j中毒
k(滑倒辐射)
辨识危险源时应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
危险源辨识方法
采现场观察查阅关资料询问交谈调查表安检查等方法进行
XX电器集团
危险源辨识风险评价风险控制程序
文件代号：5
版号修改状态：A0
页 码：36
辨识公司采直接判断法调查表法〔危险源辨识调查危险源评价表〕进行时结合方法关职业健康安法律法规求标准等公司产品活动效劳特点确定身安健康产生影响危险源利直接判断法LEC法进行风险评价确定公司重危险源
436 风险评价
4361 直接判断法
a符合OHS法律法规求
b相关方〔包括员工〕强烈投诉抱怨危险源
c直接观察导致重危险危险源
LEC法公式DLEC
中：D——风险值
L——事发生性
E——暴露危险环境频繁程度
C——发生事产生果
事发生性(L)
分数值
事发生性
10
完全预料
6
相
3
常
1
性完全意外
05
设想
02
极
01
实际
暴露危险环境中频繁程度(E)
分数值
暴露危险环境中频繁程度
10
连续暴露
6
天工作时间暴露
3
周次暴露
2
月次暴露
1
年次暴露
05
非常罕见暴露
XX电器集团
危险源辨识风险评价风险控制程序
文件代号：5
版号修改状态：A0
页 码：46
发生事产生果(C)
分数值
发生事产生果
100
灾难许死亡(10包括10)
40
灾难3~9死亡
15
非常严重1~2死亡
7
严重致残
3
重伤
2
轻伤
1
轻微伤害
风险等级划分(D)
D值
危险程度
风险等级
>260
极危险继续作业需立整改
5(容许)
120~260(含260)
显著危险需整改
4(重)
70~120(含120)
般危险需注意
3(中度)
20~70(含70)
稍危险接受
2(容许)
<20
忽略危险忽略
1(忽略)
风险等级划分验判断难免带局限性风险等级界限长期固定变时期组织应根具体情况确定风险等级界限值符合持续改良思想
危险源辨识评价D值>120风险等级45级危险源确定重危险源
风险控制
风险控制目确定风险降容许程度措施针级风险制定相应控制措施
风险控制筹划
风险控制筹划原：
首先考虑消风险(行)然考虑降低风险(降低伤害损坏发生根源中潜严重程度)考虑采具体防护设备防护品
XX电器集团
危险源辨识风险评价风险控制程序
文件代号：5
版号修改状态：A0
页 码：56
风险控制筹划
风险等级
措施
5(容许)
风险已降低时开始继续作业果限资源投入降低风险必须禁止作业
4(重)
直风险降低开始作业降低风险时必须配量资源风险涉正进行中作业时应采取应急措施
3(中度)
应努力降低风险应仔细测定限定预防钱应规定时间实施降低风险措施中度风险严重伤害果相关场合必须进行进步评价便准确确定伤害性确定否需改良控制措施
2(容许)
需外控制措施应考虑投资效果正确解决方案增加额外钱改良措施需监视确保控制措施维持
1(忽略)
需采取措施必保存文件记录
4372 风险控制措施方案评审
风险控制措施方案实施前应进行评审评审容：
a方案措施否风险降低容许水
b否产生新危险源
c否已选定投资正确解决方案
d受影响员评价方案预防措施必性行性
e方案控制措施否会应实际工作中
风险控制措施技术培训标准理等方面进行途径：目标指标理方案运行控制技术措施改良教育培训应急准备响应保持现措施等
公司进行危险源辨识风险评价风险控制筹划时应员工代表相关岗位员参加确保该程严谨完整公正
部门风险控制措施部门组织制定部门负责审核报理者代表批准
4376 部门针部门重危险源采取相应控制措施外时应风险等级3 级危险源采取控制措施防止风险变化转化重危险源
危险源更新
组织生产活动效劳断发生变化外部社会组织求法
XX电器集团
危险源辨识风险评价风险控制程序
文件代号：5
版号修改状态：A0
页 码：66
律法规求断发生变化危险源风险会外部变化变化时危险源辨识风险评价控制方法进行调整
4381 体系理中心年组织次危险源进行辨识更新
4382 发生情况时应时进行更新：
a职业健康安方针发生变化时
b法律法规求发生变化时
c活动产品效劳发生变化时
d引进新设备设施时
e 相关方抱怨求时
f 物资材料发生变化时
g 发生事事件
h理评审审核结果求
4383 部门危险源进行更新应时通报体系理中心
4384 更新引起文件更改执行文件资料控制理程序
5 相关文件
法规求获取识更新控制程序
目标指标理方案控制程序
文件控制程序
生产〔运行〕控制程序
应急准备响应程序
6 记录
QXXXQEOR1501 危险源清单
QXXXQEOR1502 重危险源清单
QXXXQEOR1503 危险源辨识调查
QXXXQEOR1504 危险源评价表
XX电器集团
环境素识评价更新控制程序
文件代号：6
版号修改状态：A0
页 码：13
1 目
通建立保持程序限度识组织活动产品效劳中够控制施加影响环境素时评价出重环境素根公司相关情况变化关法律法规求变化时更新环境素实现环境污染预防效控制
2 适范围
程序适公司活动产品效劳中环境素识重环境素评价更新
3 定义
程序中术语定义ISO14001标准
组织应建立保持程序确定活动产品效劳中够控制施加影响环境素中判定环境具重影响具重影响素
4 职责
41 部门负责部门环境素进行识确认登记更新建立环境素台帐报体系理中心
42 体系中心负责组织关员部门环境素进行汇总建立环境素清单进行评价找出公司重环境素建立重环境素清单
43 体系中心负责审核重环境素
44 环境理者代表批准重环境素
5 工作程序
51 资料准备
通相关资料搜集环境素识作准备
52 环境素识方法
521 环境素现场排查
5211 部门组织员活动产品效劳中找出够控制施加影响环境素
部门识容加确认汇总登记形成环境素台帐
体系中心负责部门报环境素台帐进行汇总建立公司环境素清单
5214 体系中心组织评价组识环境素加判断评价中
XX电器集团
环境素识评价更新控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：23
选出重环境素形成重环境素清单发关部门
5215 新出现特环境素部门报公司体系中心
5216 体系中心根关单位部门反响环境素加补充修改环境素清单
53 识环境素
识环境素应考虑三种状态三种时态八方面：
三种状态：
正常状态：指正常生产
异常状态：指关闭启动检修合理预见环境造成影响
紧急状态：突然发生
三种时态：
：遗留环境问题
现：现场现污染环境问题
：原材料源生产程考虑产品出厂带环境问题潜法律法规求方案中活动带环境问题
八方面：
气排放
水体排放
土排放
原材料然资源
源
量释放
废物副产品
物理属性
54 重环境素评价原
公司环境素假设出现影响全球范围社区强烈关注客户合理抱怨公司形象影响符合环保法律法规行业规定等方面时确定公司重环境素
542 公司情况确定重环境素时应考虑
影响范围
影响程度
发生频次
XX电器集团
环境素识评价更新控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：33
法规符合性
相关方关心程度
源资源消耗
55 环境素评价方法
公司重环境素评价采分法(评分标准见附表)
重环境评分表中A5C5D5E5A+B+C+D+E+F≥14时作重环境素
56 重环境素确实定
体系中心根评价结果结合公司具体情况编制重环境素清单报理者代表批准
57 环境素更新
保持信息效性体系中心组织关员公司环境素重新识评价变化予更新
发生情况时体系中心应时组织活动关员进行环境素识评价更新
法律法规求发生变更时
组织活动产品效劳发生较变化时
5723 相关方合理抱怨时
公司环境方针变化时
573 生产程材料发生重变化时分公司车间应重新识环境素变化环境素反响公司体系中心体系中心确认更新
6 记录
QXXXQEOR1601 环境素清单
602 重环境素清单
XX电器集团
应急准备响应控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：13
1 目
确保公司活动产品效劳程中种意外事事件潜紧急情况发生时做出响应采取效措施预防减少伴职业健康安影响降低身伤害济损失
2 适范围
程序适公司生产产品效劳中意外事件紧急情况预防处理
3 职责
31 总理负责该程序资源配备审批
32 总理负责应急现场统指挥
33 办公室
331 负责制定重事应急方案负责该程序监督检查关部门协调应急时社会相关部门联络组织事现场救护
332 负责成立应急领导组
333 行时负责组织应急方案进行演
34 全体员工维护身安财产安预防减少事责义务
4 工作程序
41 职业健康安意外事事件潜紧急情况
411 火灾发生
412 身触电伤亡事
413 高处作业坠落物体击
414 机械设备伤害
415 化学物理爆炸
416 中毒
417 意外事发生
42 应急准备
421 公司成立应急领导组总理组长理者代表副组长组员部门负责工会〔职业健康安代表〕等组成
422 年进行次应急演验证应急方案应急措施
423 办公室建立市消防队医院公安等单位公司应急领导组成员相关部门理员关键技术员通讯联络表市消防队医院公安等保持联络获取相关方面信息
XX电器集团
应急准备响应控制程序
文件代号：7
版号修改状态：A0
页 码：23
424 部门台风期年初重节日举行活动前必须制定相应应急准备响应方案
425 ：火警119匪警110交通122医院120
43 应急响应
431 火灾应急措施
a部门必须配备消防器材器材必须齐全完安放位置方便器材数量必须充足
b设备线路安装必须应严格关规定理运行
c易燃易爆材料方严禁进行电焊动火作业
d发生火情发现员应立信息传递办公室应急领导组时采取措施立切断相关区域设备电源包括明电源控制火情防止失控恶性事发生办公室联络相关部门赶赴现场组织求援
e进行救时火灾假设控制时报警通知消防队报警时必须讲明起火点火势起火物资公司 号码等详细情况派路口接警引领消防员者求援员着火点
f具体详情见办公室制定火灾应急预案
432 身触电伤亡事应急方案
种原发生身触电场员应立切断电源防止严重身伤害伤亡事时报伤害办公室应时医院进行联络局部断电引发连带程采取措施防止连带事发生具体详情见办公室制定触电事应急预案
433 机械伤害等应急方案
4331 出现机械设备等方面障出现员伤亡事发生部门应立组织抢救时求时通知办公室医院等相关部门
4332 理者代表紧急情况处理报告进行审阅报告总理
4333 紧急事处理结束事发生部门负责应填写紧急异常处理报告书书式三份责部门份理者代表份总理份事情况严重应逐级报
434 检查教育
4341 应急场工作员工作开始前结束均应进行日常检查
XX电器集团
应急准备响应控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：33
办公室月负责电器线路油品等储存消防品进行监督检查做记录
应急场工作员进行岗位防火灭火等相关知识发生紧急事学成采取应急措施教育
6 相关文件
监视测量控制程序
符合纠正预防措施控制程序
事报告调查处理控制程序
7 记录
701 应急准备响应报告书
702 紧急异常处理报告书
703 防止发生策书
XX电器集团
目标指标理方案控制程序
文件代号：8
版号修改状态：A0
页 码：13
1 目
确保公司理体系行整体改善制定切实行目标指标理方案确保公司理体系方针实现持续改良公司理业绩
2 适范围
适公司建立理体系目标指标理方案制定控制
3 职责
31 总理负责批准公司理目标指标理方案实现目标指标配备必资源
32 理者代表负责目标指标理方案审核
33 部门负责目标指标展开实施
34 体系理中心负责目标指标完成情况考核检查
4 工作程序
41 目标制定
411 目标制定：
a公司理体系方针
b适法律法规求
c重危险源风险
d选技术方案财务运行营方面求
e相关方求
f包括持续改良承诺
42 目标建立应测量分长期短期目标制定目标指标时应充分考虑公司实现目标指标力体系运行实际需
43 目标指标制定应充分考虑相关方求行技术保证财务保证
44 目标应量化充分考虑关职部门具测量性验证性
45 目标指标实施
体系理中心年12月起草年度理体系目标指标征求部门意见报理者代表审核
理者代表分析确定目标指标优先项报总理批准
453 部门根目标指标进行分解落实确定部门目标指标部门定
XX电器集团
目标指标理方案控制程序
文件代号：8
版号修改状态：A0
页 码：23
期检查实施结果报送体系理中心
46 理体系目标展开〔相关职层面目标指标制订〕筹划
461 目标展开坚持数说话原目标应量化指标
462 目标展开总体目标相关层面年度具体实施目标指标表达目标展开总体理体系目标线进行展开容包括：
a年度目标工程指标值
b实施方案具体应做事项资源求
c实施日程方案
d总负责责部门
e考核时机
463 目标指标展开应结合部门实施情况认真制订目标指标理方案确保目标指标年度落实部门责确保目标指标实现目标指标理方案应元月底前完成
464 总体目标涉部门工作局部全部目标指标展开时应考虑部门控制求
465 目标指标理方案体系理中心组织部门编制理者代表审核总理批准
47 目标指标实施
471 部门应严格执行理体系文件确保活动受控制便目标指标终实现提供足够支持
472 部门执行条外围绕目标指标理方案认真组织进行实施
473 目标指标实施程中充分发挥员工积极性广泛开展理体系中规定项活动确保目标指标值完成
48 目标指标实施状况评价考核
481 体系理中心做理体系方面目标指标实施情况检查考核工作
482 总理持理评审评价目标指标效果手段
体系理中心办公室根体系目标考核方法目标指标实施情况三月进行次考核考核结果目标指标实施情况考核表中记载存问题符合纠正预防措施控制程序处理
XX电器集团
目标指标理方案控制程序
文件代号：8
版号修改状态：A0
页 码：33
考核结果应半年汇总便提交理评审
49 修订
491 理体系目标指标年12月中旬理者代表组织相关部门根公司活动方针相关法律法规求相关方求等进行修订修订目标需总理批准
492 公司年度方针目标XX电器集团XXXX年度方针目标文件形式单独发放便修订
493 修订产生文件修改执行文件控制程序
5 相关文件
文件控制程序
符合纠正预防措施控制程序
记录控制程序
6 记录
801 目标指标实施结果检查表
802 目标指标实施表
XX电器集团
事报告调查处理控制程序
文件代号：9
版号修改状态：A0
页 码：15
1 目
严格事理时报告调查分析统计处理事认真吸取事教训积极采取预防措施防止事发生特制定制度
2 范围
适公司部门发生OHS事事件报告调查处理程
3 职责
31 公司总理公司安理第责部门负责部门安理第责
32 公司全体员工责活动效劳中遵守法律法规环境健康安文件求防止预防事事件发生
33 部门理责部门事件纠正预防工作负责
34 理者代表公司事事件纠正预防负责催促关部门事事件时纠正预防完成情况进行检查
35 办公室事综合理部门具体负责安理事调查处理工作
4 工作程序
41 事分类分级
411 事分类
划分
划分类
事报告
企
业
事
发
生
性
质
火灾事——生产程中种原引起火灾造成员伤亡财产损失事
报火警〔119〕办公室安领导组
爆炸事——生产程中种原引起爆炸造成员伤亡财产损失事
报火警〔119〕办公室安领导组
设备事——设计制造安装施工检维修理等原造成机械动力电讯仪器(表)容器运输设备理等设备建〔构〕筑物损坏造成损失影响生产事
生产部办公室技术研发中心
生产事——指挥失误违反工艺操作规程劳动纪律原造成停产减产环境污染等事
生产部办公室
交通事——车辆行驶程中违反交通规机械障原等造成车辆损坏财产损失员伤亡事
厂外交通事报交警厂报办公室
身事——述5类事外职工劳动程中发生工作中关身伤亡急性中毒事
保护现场时迅速抢救受伤中毒员报120采取防止事扩措施
XX电器集团
事报告调查处理控制程序
文件代号：9
版号修改状态：A0
页 码：25
412 事分级根公司危害风险性质参考国家关事分级标准公司事严重程度事划分四级：轻伤事重伤事死亡事重死亡事
级划分
事级
划分范围
企业事严重程度
轻伤
损失工作日1105失伤害
重伤事
失天数1056000工作日伤害
死亡事
时死亡负伤月死亡事1～2
重死亡事
次事死亡3～9事
413 重伤标准(GBT64411986执行)
414 身事济损失计算(GBT67211986执行)
415 损失工作日(GBT64411986附录B表执行)
42 事报告
421 事发生事事发现立采取措施立直接逐级报告总理
422 总理接重伤死亡重伤亡事报告应立报告市贸委安生产局公安局XX检察院工会行业部门保险公司
43 事应急
制定相应应急预案发生员伤亡触电火灾机械伤害等事实行应急理具体参见应急准备响应程序
44 事调查分析
441 办公室事综合理部门负责类事汇总统计报工作监督类事调查处理情况负责事理考核工作
442 事调查权限
事级
责调查部门
轻伤事
办公室工会关职部门成立事调查组负责事调查处理工作
重伤事
总理理者代表办公室工会关职部门成立事调查组负责事调查处理工作
死亡事
公司关员配合外部机构进行调查
重死亡事
公司关员配合外部机构进行调查
XX电器集团
事报告调查处理控制程序
文件代号：9
版号修改状态：A0
页 码：35
443 事调查组
4431 事发生应立成立事调查组着手事调查
轻伤重伤事调查组：
组长：总理理者代表
副组长：办公室理
成员：工会——1名员
体系理中心——1名员
发生事部门——部门责者1名专业员
4432 员资质
a相关法律法规求清楚
b具相关专业特长知识受相关培训清楚事调查程序
c具相关验调查技巧
d发生事直接利害关系
e具认真负责实事求品德
4433 职责
a查明事原程员伤亡济损失情况
b确定事级事责者
c提出事处理意见防范措施建议
d写出事调查报告
4434 权限
调查组权发生事单位关理部门事关员解情况索取关资料单位推诿阻挠拒绝
444 事调查
事调查表示进行：
XX电器集团
事报告调查处理控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：45
序号
工程
求
1
调查容
ａ事发生时间点原责情况
ｂ死伤者姓名性年龄工种工龄职称职务受教育技术培训情况伤势部位死伤原
ｃ证物证旁证事前情况事中变化事状况
2
调查方法
ａ现场勘察
ｂ物证收集
ｃ证材料收集
ｄ背景资料收集
3
事分析
ａ整理分析关证资料
ｂ确定事发生时间点
ｃ采ETAFTA等方法确定事直接原间接原
ｄ事责分析
4
提出预防措施
ａ工程技术措施
ｂ教育培训措施
ｃ理措施
5
编制事报告
ａ事根情况
ｂ事
ｃ原分析
ｄ事教训预防措施
ｅ事责分析事责者处理意见
ｆ附件
445 事处理
4451 事处理坚持四放〞原相关部门相关责单位相关责进行处理制定相应防范措施实施前进行风险评估符合纠正预防措施理程序相应纠正预防措施进行检查踪验证
4452 视安生产违章指挥违章作业违反劳动纪律玩忽职守者发现事隐患危险情况采取效措施积极处理致造成事公司关规定单位负责事责者予行政处分构成犯罪司法机关法追究刑事责
4453 事发生隐瞒报谎报成心拖延报成心破坏事现场者正理拒绝接受调查阻挠拒绝提供关情况资料关部门关规定关单位负责直接责追究责构成犯罪司法机关法追究刑事责
XX电器集团
事报告调查处理控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：55
4454 违反国家公司关工制度私工发生事造成济损失工单位负追究关负责理责
4455 外单位发生业务关系中发生事造成济损失追究关负责理责
4456 员必须严肃处理：
a工作负责严格执行项规章制度违反劳动纪律造成事责者
b已列入安技术措施隐患整改工程期完成采取措施造成事责者
c违章指挥强令险作业劝阻听造成事责者
d视劳动备件削减劳动保护技术措施造成事责者
e设备长期失修带病运转采取紧急措施造成事责者
f发生事四放〞原处理认真吸取教训采取整改措施造成事重复发生责进行处理
446 事汇报
4461 汇报员求：发生轻伤事办公室理公司理办公会进行汇报发生重伤死亡事理者代表理办公会作汇报
4462 汇报材料求：公司理办公会汇报事报告书事现场片
45 事统计
451 工伤事企业职工伤亡事分类〔GBT64411986〕第6条统计
452 办公室时进行事统计分析进行事汇编年终汇总
453 事统计容包括：事发生时间点原教训防范措施责责处理等
454 事事件采取纠正预防措施理具体见符合纠正预防措施理程序
5 相关文件
危险源辨识风险评价风险控制程序
符合纠正预防措施控制程序
6 记录
901 事职业病情况登记台帐
902 事职业病报告书
XX电器集团
设施环境控制程序
文件代号：20
版号修改状态：A0
页 码：12
1 目
根底设施配置维修保养工作环境达标准理确保公司提供产品满足顾客适法律法规求
2 适范围
程序适公司根底设施工作环境控制理
3 职责
31 总理负责根底设施办公设备工作场程设施特性效劳设备配置方案审批
32 分公司车间负责确定新产品需生产设备计量检测设备
33 生产部负责生产设备工艺装备工位器具购置环境理
34 质部负责检测设备计量器具购置理
35 办公室负责提供搞环境卫生资源理
36 职部门负责根底设施正常保养环境理
4 工作程序
41 设施控制
根底设施包括限容：
a建筑物工作场〔含办公生产贮存场〕相关设施〔含水电风气空调等〕
b程设备〔含生产设备工艺装备工位器具检测设备计量器具计算机软件等〕
c支持性效劳〔含运输设备通讯设备销售效劳网络设备〕
412 确保公司营生产活动正常序开展公司应配置适宜根底设施正确时求做：
a生产部设备理员负责确保设备工装工位器具够满足工序求编制设备操作规程配合力资源部设备操作员进行技知识培训考核合格持证岗
b分公司车间负责购置产品运转存放装配产品防护专装置保证工序间转运成品入库时产品防护
c设备员严格设备操作规程保养设备
d设备理员编制设备理台帐制定年度维修方案时加强设备期间
XX电器集团
设施环境控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：22
检查时保养发现障时维修记录
42 工装理：
421 生产部设备理员做工装理编制工装台帐台账编号工装进行标识
422 工装应定期进行验证验证容工装图样求工装加工零部件图样求执行
423 工装检具周期检定参监视测量设备检定规定执行
424 工装员发现工装损坏原引起合格时应立停止生产时维修工装重新检测合格前方
425 工装损坏法维修时工装理员提出报废申请分公司车间确认生产部理报总理批准报废
426 工装数量满足生产需求时工装理员提出购置申请分公司车间工艺员确定分公司车间理报理批准购置
43 环境理
431 办公生产检测贮存环境应进行适宜理保证流物流信息流畅通
432 办公生产检测贮存场应进行合理规划定置理常开展5S〞活动
433 温度湿度清洁度特定求场应采取效控制理环境符合特定求
434 办公室应定期定期环境理进行检查记录
5 记录
1 设备理台账
2 设备维修维护方案表
3 工装台账
4 设备维修记录表
5 工装验证记录表
6 购置购量申请表
7 设备外修申请表
8 设备报废申请表
XX电器集团
合规性评价控制程序
文件代号：1
版号修改状态：A0
页 码：22
1 目
建立实施保持合规性评价控制程序认定评价公司环境理活动中适法律法规求遵守情况时证明履行遵守法律法规求承诺
2 适范围
适公司环境理活动中适法律法规求评价
3 职责
3．1体系理中心组织审组职部门适法律法规求遵守情况符合性适性效性进行评价
3．2 技术研发中心标准化协助体系中心国家强制性标准进行收集更新
3．3 办公室协助体系中心国家法律法规进行收集更新
3．4 职部门协助体系中心相关方相关求进行收集参法律法规求遵守情况评价
4控制求
41体系理中心负责适法律法规求进行评价方案
包括：
评价活动年举行次结合部审核理评审进行
评价容公司污染排放化学品控制危险废弃物控制建设工程理方面控制包括关许执求等
评价环境理体系文件中法律法规清单求
评价结果中产生符合采取纠正预防措施进行处理
评价采审结合素方式职部门进行抽样评价审核作理评审输入材料
42 适法律法规求评价应记录结果记录体系理中心保存
5 相关文件
部审核控制程序
理评审控制程序
符合纠正预防措施控制程序
XX电器集团
例行检验确认检验程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
XX电器集团
3C认证标志理程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
XX电器集团
产品变更控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
XX电器集团
例行检验确认检验设备运行检查程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
XX电器集团
关键元器件材料检验验证定期确认检验
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
XX电器集团
产品标识追溯性控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
XX电器集团
产品效劳控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
1 目
确保顾客利益身财产安维护集团公司信誉公司开展产品效劳活动通效劳掌握信息满足顾客求持续效改良提高产品质量提供信息资源
2 适范围
程序适公司产品售前售中售效劳活动控制
3 职责
31销售公司负责户投诉意见反响产品合格进行协调处理负责产品技术效劳中信息进行统计分析
32分公司车间车间负责解答产品效劳阶段户技术咨询配合效劳全程做技术效劳工作
33质部负责产品效劳阶段户公司质量理质量检验咨询配合效劳全程做技术效劳工作
34分公司车间负责配合产品效劳程中力物力力支持
35宣传筹划中心负责产品售前宣传工作
36销售公司负责产品销售工作组织户回访
4 工作程序
41 售前效劳
宣传筹划中心根技术研发中心提供相关技术资料进行广告宣传筹划广告宣传筹划容正确性进行审核发布
412 销售公司根市场需求组织相应产品推广会组织技术员广阔户介绍公司产品新产品开展方
42 售中效劳
XX电器集团
产品效劳控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
421销售公司根市场求需技术咨询相关资质证明顾客提供相应效劳
422销售公司根户需组织相关顾客公司参观考察相关部门配合介绍公司质量理体系生产流程设置技术开发理等满足户需求增加户信心
423 销售公司根公司需组织相关部门公司户进行回访回访中调查解户公司产品反响户产品需方形成回访报告
43售效劳
431销售公司接户投诉立户进行沟通 处理请相关产品技术员户进行释疑确保户公司沟通效
432销售公司接户投诉立户进行沟通 处理根公司关规定进行换货维修
433销售公司接户投诉需现场进行技术效劳根技术效劳理方法执行
435公司产品质量三包〞指包修包换包退公司产品质量保修期壹年保修期范围公司产品非户原引起质量问题免费维修保修期修理达相关产品标准求公司予更换换产品然达相关产品标准求户提出公司予退货
436属公司生产产品均应顾客提供效劳超质量三包〞时限产品户原造成产品质量问题维修公司相关规定适收取维修费
44 售效劳相关规定技术效劳理方法执行
45 售效劳统计分析
451 销售公司根技术效劳单户反响相关信息进行统计分析
452 统计分析根信息量进行少半年分析次
XX电器集团
产品效劳控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
453 统计分析结果报公司总理传递体系中心技术研发中心质部分公司车间分析结果着公司机密文件部门负责保密
46 顾客满意调查
461 委托调查
公司根需公司产品质量效劳满意情况委托具相应资格第三方调查机构展开调查形成调查报告
462 行调查
4621必时销售公司组织相关员户进行回访顾客沟通程中解顾客感受形成户回访报告户公司产品满意程度予定性评价
4622 售效劳部年少开展次户满意度调查
463 顾客满意度调查筹划：
4631 根公司产品特性顾客满意度调查容分：
46311 产品性：电器性机械性寿命
46312 产品效劳：售前售技术咨询疑难问题解答现场效劳
46313 产品交货期：合规定交货时性
46314 产品价格：价格定位合理性
4632 调查评价容：
1满意 4较满意
2较满意 5满意
3般满意
4633 顾客满意度调查评价方法：采加权均法测评
4634 表达方式：
K1～K4加权均法素
XX电器集团
产品效劳控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
X1～X5加权均法等级
N11～N45调查结果数量
K1表示素：产品性权数值：04
K2表示素：产品效劳 权数值：03
K3表示素：产品交货期权数值：02
K4表示素：产品价格 权数值：01
X1表示等级：满意 权数值10
X2表示等级：较满意 权数值08
X3表示等级：般满意 权数值06
X4表示等级：较满意 权数值03
X5表示等级：满意 权数值0
N1～N45表示：
N1素K1中等级X1调查结果数量
N2～N45表示：类推
4635 计算公式：
顾客满意度＝K1×X1×N11﹢K1×X2×N12﹢……﹢K4×X5×N45
＝∑Ki×Xi×Nij(i＝14j1～5)
终顾客满意度：100N 〔N∑Nij〕
464调查实施：
4641 根筹划容编制顾客满意度调查表〞〔见样表〕
4642 调查象：代理商销售商户
4643 调查方式：顾客满意度调查表〞信函 发出
4644 整理汇总：收回调查表收回统计汇总
4645 结果传递：调查结果作理评审输入材料调查中相关工程
XX电器集团
产品效劳控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
信息传递相关部门作改良信息
5 引文件
QXXXS012002质量手册测量分析改良中83〞求
6 记录
顾客质量信息反响记录售前售效劳记录责部门负责保存限期三年
RAIL83220001户 记录
RA2产品质量踪处理表
RA3售前售效劳反响表
XX电器集团
QEO目标控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
XX电器集团
顾客财产控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
XX电器集团
83 产品效劳活动〔交付合格处置〕控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
XX电器集团
质量记录分类保存期限规定
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
1目
加强质量记录控制保证记录效性
2 适范围
标准适程序文件涉类质量记录
2 理职责
关部门规定质量记录进行分类装订造册保存
3 工作程序
31 质量记录分类
质量记录性质分证明质量体系效运行产品符合规定求两类质量记录
保存期限分永久十年五年三年四类
32 质量记录保存部门
附表中列出保存部门质量手册中规定职责部门
种质量记录职责部门外相关部门应该加保存
33质量记录保存期限
附表中列部门应表中规定期限质量记录进行保存
种质量记录职责部门规定保存外相关部门应附表规定进行保存
见附录A：质量记录保存期限表
4 检查考核
体系中心年检查考核次
XX电器集团
质量记录分类保存期限规定
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
序号
质 量 记 录 名 称
职责部门
保存期限
1
理评审方案
体系中心
3年
2
理评审报告
体系中心
3年
3
部审核报告
体系中心
3年
4
纠正预防措施方案
体系中心
3年
5
理评审会议签表
体系中心
3年
6
质量手册发放记录
7
程序文件发放记录
永久
8
程序文件汇签表
永久
9
文件更改申请单
永久
10
文件更改通知单
3年
11
合评审记录
销售中心
10年
12
产品销售合〔技术协议等〕
销售中心
10年
13
合台帐
销售中心
10年
14
合执行情况报表
销售中心
3年
15
新产品开发行性分析报告
技术研发中心
永久
16
产品开发立项申请报告
技术研发中心
永久
17
产品开发立项申请批准书
技术研发中心
永久
18
设计开发务书
技术研发中心
永久
19
设计开发方案
技术研发中心
5年
20
设计开发方案完成进度表
技术研发中心
5年
21
设计输入评审报告
技术研发中心
永久
22
设计输出验证报告
技术研发中心
永久
23
样机试制总结报告
技术研发中心
永久
24
型式试验报告
技术研发中心
永久
25
户试运行报告
技术研发中心
永久
26
样机试制鉴定书
技术研发中心
永久
27
终设计评审报告
技术研发中心
永久
28
技术文件图表资料修改补充申请单
技术研发中心
永久
XX电器集团
质量记录分类保存期限规定
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
序号
质 量 记 录 名 称
职责部门
保存期限
29
产品鉴定书
技术研发中心
永久
30
文件分发回收证
技术研发中心
10年
31
技术档案资料入库单
技术研发中心
永久
32
文件资料销毁申请单
办公室
10年
33
外购件外协件采购方案
生产科
5年
34
外购件外协件采购清单
生产科
3年
35
紧急采购申请表
供生产科
3年
36
采购合〔协议书〕
供生产科
5年
37
送检单
供生产科
10年
38
合格分承包方清单
供生产科
3年
39
顾客提供产品合〔协议书〕
销售中心
5年
40
顾客提供产品情况报告单
销售中心
3年
41
进货合格证
质部
10年
42
流程卡
装配车间
10年
43
成品入库报交单
储运部
10年
44
成品入库台帐
储运部
10年
45
成品交付台帐
储运部
10年
46
暂脱工艺单
工艺科
3年
47
工装务书
工艺科
永久
48
原材料〔外购件〕代单
供科
5年
49
合格品分析处理单
质部
5年
50
产品返修通知单
质部
3年
51
设备维修保养记录
生产部
10年
52
设备点检表
生产部
3年
53
工序力测定报告
工艺科
3年
54
零〔部〕件工序完工检查记录表
质部
5年
55
外购件外协件质量检查记录
质部
5年
56
产品成品记录单
质部
5年
XX电器集团
质量记录分类保存期限规定
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
序号
质 量 记 录 名 称
职责部门
保存期限
57
装箱记录单
质部
5年
58
试验委托单
质部
5年
59
工艺试验单
质部
5年
60
试验报告单
质部
5年
61
工装验证记录单
质部
5年
62
仪表检定原始记录
质部
5年
63
双臂电桥检定原始记录
质部
5年
64
直流电阻箱检定原始记录
质部
5年
65
周期检定表
质部
3年
66
计量器具缺损处理单
质部
3年
67
废品处理通知单
质部
3年
68
户函电登记表
售效劳部
3年
69
合格项报告表
体系中心
3年
70
户投诉处理记录
售效劳部
3年
71
纠正预防措施活动表
体系中心
3年
72
产品指标考核统计表
体系中心
3年
73
限额领料单
生产科
5年
74
委托运输合
生产科
3年
75
户信息反响单
售效劳部
3年
76
部门质量记录清单
体系中心
3年
77
审核通知
体系中心
3年
78
审核检查表
体系中心
3年
79
审核方案
体系中心
3年
80
部审核现场记录
体系中心
3年
81
培训纲
力资源部
3年
82
培训方案
力资源部
3年
83
培训申请表
力资源部
3年
84
培训成绩登记表
力资源部
10年
XX电器集团
质量记录分类保存期限规定
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
序号
质 量 记 录 名 称
职责部门
保存期限
85
职工培训档案
力资源部
永久
86
户效劳台帐
售效劳部
3年
87
技术效劳〔产品维修〕处理单
售效劳部
3年
88
质量调访报告
售效劳部
3年
89
产品售效劳分析表
售效劳部
3年
90
统计技术应申请审批表
质部
3年
91
统计技术应检查表
质部
3年
92
统计技术图表
质部
3年
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
程序文件目录
文件控制程序
记录控制程序
理评审控制程序
4法律法规求获取识更新控制5信息交流沟通控制程序
6力资源控制程序
7顾客关程控制程序
采购控制程序
设计开发控制程序
生产〔运行〕程控制程序
监视测量控制程序
2部审核控制程序
3合格品控制程序
4符合纠正预防措施控制程序
5危险源辨识风险评价风险控制程序
环境素识评价更新控制程序
应急准备响应控制程序
8目标指标理方案控制程序
事报告调查处理控制程序
设施环境控制程序
1合规性评价控制程序
？产品效劳控制程序
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文件控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：14
1 适范围
质量环境职业健康安理体系关文件资料进行效控制确定部门场获取相应文件新效版防止作废文件非预期
2 适范围
适公司质量环境职业健康安理体系关文件资料包括外文件控制
3 职责
31 体系理中心负责QEO理手册编制程序文件审核体系文件发放范围控制
32 理者代表负责QEO理手册审核程序文件理标准工作标准批准
33 总理负责QEO理手册批准
34 部门负责涉程序文件企业理标准表格编制
35 办公室档案室负责文件存档发放阅收回
36 技术标准技术研发中心组织编制技术副总〔总工程师〕审批
37 理标准工作标准办公室组织部门编制理者代表审批
4 工作程序
41 文件编制筹划
公司质量环境职业健康安理体系文件分级：
级文件：QEO理手册
二级文件：程序文件
三级文件：技术标准理标准工作标准
四级文件：记录表格
公司QEO理体系文件分类部文件外文件：
部文件体系理文件：QEO理手册程序文件
企业标准文件：技术标准理标准工作标准
外文件：国家标准法律法规方条例行业协会文件方政府文件
文件编号方法
XX电器集团
文件控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：24
QEO理手册：QXXXSXXXX
发布年限
手册
企业名称代码
企业标准
程序文件： QXXX·QEO·C01
序号
程序文件
理体系
企业名称代码
企业标准
作业文件：〔技术标准理标准工作标准〕
QXXX·QEO·×01XXXX
发文年限
序号
标准代号
理体系
企业名称代码
企业标准
注：标准代号：技术标准：J 理标准：G 工作标准：Z
414 文件版号修定状态号
版号ABC……字母表示
修改状态号0123……表示
页码第*页总页数表示〔页码13—表示该文件3页第1页〕
42 文件编制审批
aQEO手册体系理中心负责编制理者代表审核总理批准
b程序文件相关部门编写体系理中心审核理者代表批准
c技术标准技术研发中心组织编制技术副总〔总工程师〕审批理标准工作标准办公室组织部门编制理者代表审批
d记录表格：部门表格行设计部门负责审批报体系理中心申请编号样表存档
XX电器集团
文件控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：34
43 文件发放收回档
431 体系理文件发放体系理中心编制文件发放览表办公室档案室求发放档案发放规定发放复印件文件发放清单签字体系理文件〔手册程序文件〕封面加盖受控〞印章编号余理文件发放办公室制定文件发放览表文件发放清单签字技术文件发放技术研发中心技术文件发放规定技术文件分发象表发放技术文件领表签字发放技术文件加盖生产文件〞检验文件〞等相关标识分发日期章外文件发放办公室规定发放复印件记录理文件发放登记表
432 文件收回：文件员工作变更时档案理员收回情况记录文件收回登记表中造成破损需重新领时领员提出申请办公室理意档案室调换文件档案理员填写文件收回登记表文件发放登记表
433 体系理文件技术文件外文件档：档案室部门提交文件原件分类档登记文件档登记表时编制存档号记录体系理文件受控状态受控文件清单记录
44 文件阅
441 相关员工作需阅文件时先提出申请部门理批准档案理员办理手续记录文件资料阅〔收回〕登记表阅文件员交回文件时档案理员文件名称数量误收回结果记录文件资料阅〔收回〕登记表
442 公司外员需阅文件时需部门领导提出申请办公室理审核总理批准前方441规定办理阅
45 文件更改销毁
451 体系文件更改：体系理文件更改采更改通知方式达体系理中心员执行更改更改前容批准更改方式记录文件更改通知单余文件更改原文件起草部门负责
452 技术文件更改：技术文件更改技术文件更改规定执行更改记录档案室保存
453 文件销毁：档案室作废理文件收回作废技术文件销毁先申请
XX电器集团
文件控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：44
说明理相关部门负责批准办公室安排专业员监督进行销毁填写文件销毁登记表
5 相关文件
记录控制程序
6 记录
QXXXQEOR0101 文件发放清单
QXXXQEOR0102 受控文件清单
03 文件档登记表
04 文件发放回收登记表
05 技术文件〔资料〕领申请表
06 理文件发放登记表
07 技术文件〔资料〕档发放通知单
08 文件领申请表
09 文件接收清单
10 文件更改记录
11 文件销毁登记表
12 文件资料阅登记表
XX电器集团
记录控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：12
1 目
保证质量环境职业健康安理体系效运行加强记录理确保记录完整证明公司运行理体系符合标准求产品符合求环境职业健康安符合法律法规求追溯性时改良纠正预防措施提供
2 适范围
程序适公司质量环境职业健康安理体系种记录标识贮存保护检索保存期限处置控制
3 职责
31 体系理中心负责质量环境职业健康安理体系运行中日常检查法律法规信息危险源辨识风险评价目标指标理考核审理评审纠正验证体系文件更改等中产生记录理
32 质部负责进货检验产品检验合格品评审处理计量设备监测测量程中产生记录理
33 销售中心进出口公司负责合合评审顾客信息反响程中产生记录理
34 采购部负责供方选择评价理零部件采购价格核算结算程中产生记录理
35 生产部负责设备理生产日常检查成员企业理生产综合统计程中产生记录理
36 办公室负责员工招聘培训考核辞退环境检测消防安检查事事件报告绩效测量监视信息交流应急准备响应档案理日常文明生产检查程中产生记录理
37 技术研发中心负责新产品开发程中产生记录理
38分公司车间车间负责老产品改造程中产生记录理
39 销售公司负责顾客满意度调查分析记录理
3 10 部门负责部门工作中产生记录理
4 工作程序
41 记录建立分类编号
411 记录建立：职部门质量环境职业健康安理体系运行中形成理记录表格应部门组织员编制部门负责审批报体系理中心受
XX电器集团
记录控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：22
控
412 记录分类：公司质量环境职业健康安理体系运行中产生记录：文件受控发放收回阅销毁记录员工招聘培训考核辞退记录环境检测消防安检查事报告应急准备响应绩效测量监视记录物资采购供方理生产方案完成生产设备理记录产品开发改造记录合合评审记录审理评审日常检查信息反响法律法规信息危险源理目标考核纠正验证文件更改记录产品检验合格处理计量设备理记录
413 记录编号：
QXXO·QEO·R·××·××
序号
程序文件号
记录表格代号
理体系号
企业标准代码
企业标准
42 记录填写更改保存销毁
421 记录填写：记录必须认真填写应字体清楚正确真实容完整〔：名称型号规格记录日期记录者审批者等〕
422 记录更改：记录涂改笔误更改采取划改方式更改应改动处更改者签名标识
423 记录保存：部门产生记录应月季进行先分类整理装订成册编号编制目录表便检索交记录理员集中理记录保存应专保做防潮防火防蛀虫
记录保存期限附录体系质量记录理责表执行
425 记录销毁：记录超规定保存期时记录保员提出申请相关领导批准指定点进行销毁做销毁记录
5 记录
01 QEO理记录登记表
02 QEO理记录台账
6 支持性文件
体系质量记录台帐
XX电器集团
理评审控制程序
文件代号：3
版号修改状态：A0
页 码：13
1 目
筹划时间间隔评审质量环境职业健康安理体系确保持续适宜性充分性效性
2 范围
适通关信息公司QEO理体系理评审
3 职责
31 总理持理评审活动审批评审报告
32 理者代表组织理评审总理汇报QEO理体系运行情况提出改良建议
33 体系理中心负责收集整理理评审输入材料编制理评审方案〞理评审报告〞符合项纠正措施验证
职部门负责整理提交涉容输入材料参理评审活动
4 工作程序
41 理评审筹划
411 理评审频次：理评审年进行次年第二次部审核完成进行总理持理者代表组织体系理中心收集整理材料部门提交材料公司发生情况时总理决定增加理评审频次：
a组织机构产品范围资源配置发生重变化时
b发生重质量环境安事户严重投诉连续投诉时
c法律法规标准求变化时
d重环境素危险素重危险源变化时
e市场需求发生重变化时
f进行第第三方审核时需法律法规规定审核时
g审核中发现严重符合时
412 理评审形式：会议形式
42 理评审方案
体系理中心编制理评审方案容：
a评审目
b评审日期点
c评审持参加员
XX电器集团
理评审控制程序
文件代号：3
版号修改状态：A0
页 码：23
d评审准
e参加部门提交评审输入材料
43 理评审方案总理批准书面形式通知职部门准备评审输入材料时提交体系理中心整理
44 理评审实施
441 职部门提供评审输入材料：
a理者代表：质量环境职业健康安理体系方针目标实施情况审结果
b体系理中心：质量环境职业健康安理体系日常检查审中产生符合项采取纠正措施实施效性验证结果
c技术研发中心：新产品开发改造目标完成新技术新工艺新设备开发结果采购部：供方选择评定程状况
d生产部：产品实现中质量环境职业健康安相关程控制业绩结果
e质部：产品质量状况符合性
f办公室：文件档案理环境安理结果
g销售中心：产品供货市场信息反响结果
h售效劳部：产品效劳顾客满意调查结果
i 财务部：财务资源提供理情况结果
j力资源部：员招聘培训考核结果
k分公司车间：采购生产方案完成产品质量状况现场理指导结果
442 评审活动
理评审方案进行参加评审输入材料方面作出评价体系理中心作记录
a方针目标实施否符合筹划求
b组织机构资源配置否适宜
c产品质量否符合求
d环境安理否符合法律法规求
443 评审结果
评审活动产生结果：
a 质量环境职业健康安理体系运行中存问题改良方案
b 产品质量技术改造存问题改良方案
c 资源配置存问题改良方案
d 环境安理存问题改良方案
XX电器集团
理评审控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：33
45 理评审结果中产生问题改良方案形成理评审输出材料作理评审报告容形成书面报揭发放职部门
46 理评审报告中产生符合涉部门应纠正措施作出方案交体系中心体系理中心根方案实施验证
47 体系理中心保存理评审关记录包括理评审方案签会议记录输入材料理评审报告符合项验证结果整理档理
5 相关文件
记录控制程序
6 记录
301 理评审方案
302 理评审通知
303 理评审签表
304 理评审会议记录
305 理评审报告
306 理评审验证报告
XX电器集团
法律法规求获取识更新控制程序
文件代号：4
版号修改状态：A0
页 码：12
1 目
时获取识更新适公司质量环境职业健康安适法律法规求建立获取识更新法律法规求渠道特制定程序
2 适范围
程序适公司质量环境职业健康安理法律法规求获职识更新
3 职责
31 体系理中心负责适公司质量环境职业健康安理中法律法规求符合性组织相关部门进行评审
32 理者代表负责法律法规求适性审核
33 职部门负责收集公司质量环境职业健康安理法律法规求资料时反响体系理中心
34 办公室负责相关法律法规求收集保发放档理等工作
35 技术研发中心标准化负责适公司质量环境职业健康安定全理法律法规求国家标准收集档工作
4 工作程序
41 获取范围
a国家方关质量环境职业健康安法律法规强制性标准行政规章制度求
b公司级机构规定指令
c公司部规章制度理方法相关方求
42 获取途径
体系理中心技术研发中心办公室通国家方行业部门〔技术监督质协劳动保护工会环保安消防〕刊物网络途径获取相关法律法规求文件部门负责协作体系理中心获取部门业务范围法律法规求
类
获取途径
联系时间
责部门
记录
国家
国家环保总局
时
办公室
关部门联系质量环境职业健康安方面情况记法律法规求登记表
方
省质协省标准化研究院市环保局级机构
时
技术研发中心办公室
报刊新华书店图书馆网络等
时
体系理中心
XX电器集团
法律法规求获取识更新控制程序
文件代号：4
版号修改状态：A0
页 码：22
43 体系理中心相关部门确定法律法规求适性制定公司适法律法规求清单理者代表审核总理批准发放部门办公室应相应法律法规求文件档理职部门需相关法律法规求文件资料办公室档案室查询阅文件控制程序执行
44 办公室统组织进行法律法规求根底学然部门根部门实际情况结合程序文件作业指导书部门负责组织学相关容
45 假设法律法规求更新废止时更新法律法规适性重新进行识审批重新培训
46 法律法规属强制求确保适时适新
47 涉相关方求相关方业务员负责通知相关方
48 体系理中心年次组织相关部门法律法规求适性进行评审技术研发中心年产品标准效性进行评审
49 部门负责收集公司适法律法规求清单外法律法规求信息交流沟通理程序通信息交流方式反响体系理中心
410 文件发放更改保存执行文件控制程序
5 相关文件
文件控制程序
信息交流沟通控制程序
6 记录
401 适法律法规求清单
402 适法律法规求评审表
XX电器集团
信息交流沟通控制程序
文件代号：5
版号修改状态：A0
页 码：13
1 目
质量环境职业健康安理活动中信息交流畅通时准确传递时QEO体系信息采数分析科学方法保证部门间公司相关方间时沟通类信息达程产品效控制证实QEO理体系适性效性寻求持续改良时机
2 适范围
适QEO理体系部外部信息交流沟通理利体系程数分析应
3 职责
31 质部质量信息交流综合理部门
32 办公室环境职业健康安信息交流综合理部门
33 销售公司负责客户信息交流沟通
34 销售公司负责户反响信息交流沟通
35 工会(员工代表)负责员工意见建议反响公司时参方面信息交流协商监督检查
36 部门接受处理办公室达关QEO理方面文件求做部门关外部信息收集处理传递
4 工作程序
41 部信息
总理应确保公司建立适沟通渠道确保QEO体系效沟通
部信息包括：
a体系运行信息：(员工传达QEO方针目标报告部门体系运行状况外部审核纠正措施预防措施验证结果理评审结果等)
b企业技术标准理标准工作标准员工关QEO方面建设求相应法律法规信息传递
c总理理者代表部门理QEO理体系理工作指示决定求等
d作业场活动中心隐患评价出环境素风险控制措施
e应急准备响应方案
f绩效监视测量结果
XX电器集团
信息交流沟通控制程序
文件代号：5
版号修改状态：A0
页 码：23
gQEO理方面培训情况
h设备实施物资变化情况新工程公司影响信息
i组织机构变化情况
j部门岗位间日常联络常规报表信息通报等
42 外部信息
a法律法规标准信息
b执法机构信息：国家方行业方面环保部门劳动安部门检测监机构行业协会认证机构等相关信息级部门求
c外部安检查参观访问等
d市场信息顾客供方等相关方信息
e行业技术信息专业会议信息竞争手产品信息效劳信息技术信息
f公司QEO方针外宣传信息
43 信息交流方式
采口头 通知通报书面报告刊物会议版报等种方式
44 环境职业健康安协商沟通实施
441 办公室定期组织部门召开环境职业健康安工作例会
442 办公室组织相关部门进行环境安检查
443 办公室负责事事件调查分析处理事宜
444 办公室进行环境职业健康安外部事宜协商协调工作
445 员工中确定员工代表参环境职业健康安理种活动
446 办公室季度进行次环境安信息汇总分析理记录存档
45 信息处理
451 采信息联络单〞传递相关部门领导需时关质量环境职业安健康技术体系运行等方面信息分公司车间办公室体系理中心质部生产部部门分负责处理涉外部相关方抱怨信息处理报理者代表批准形成处理决定时答复
452 部外部顾客关注问题重环境素影响信息重危险素影响信息迅速采取处理措施记录处理决定紧急状况时执行应急准备响应程序
46 数分析统计技术应
XX电器集团
信息交流沟通控制程序
文件代号：5
版号修改状态：A0
页 码：33
461 数分析统计技术应活动职部门职责：
a质部负责监视测量程关信息数收集分析提供
b采购部负责供方程关信息数收集分析提供
c体系理中心负责外审关信息数收集分析提供
d销售公司负责顾客关信息数收集分析提供
462 采统计技术
根获外部信息采统计技术方法产品实现程中产品质量生产环境安运行控制产品特性数信息图表形式反响出判断薄弱环节环境隐患安隐患趋势提高解决问题效性效率统计技术包括：
aGB282812003
b排列图
c果图
d直方图
e波动图
f策图等
463 数分析作
数分析提供方面信息：
a顾客满意：通分析找出顾客满意方面目前未愿求
b产品求符合性：通分析找出产品质量中存问题作技术攻方
c程产品现状：通分析反映潜问题采取预防措施
d供方产品程相关信息：通分析解供方质量环境职业健康安控制情况否公司QEO理体系相适应相匹配相互间改良需求
464 利数分析结果QEO理体系活动程产品质量进行评价中寻找改良时机重环境素重风险评估确定改良方面环节提出决策进议
5 相关文件
应急准备响应控制程序
6 记录
QXXXQEOR0501 信息联络单
XX电器集团
力资源控制程序
文件代号：6
版号修改状态：A0
页 码：12
1 目
事QEO理体系活动员工规定必需力求通培训增强质量环境职业健康安意识提高力员工够胜岗位工作
2 适范围
适事QEO理体系关员招聘培训考核效性评审控制
3 职责
31 力资源部负责职部门正常需求中招聘培训考核评价工作
32 职部门力资源需求力资源培训需求时应履行申报手续力资源部申报时配合力资源部进行招聘培训考核
4 工作程序
41 员招聘
411 力资源部制定岗位员职求报总理批准作招聘安排培训
412 力资源部部应劳动部门批准中介机构专院校网络中进行招聘
413 招聘员办理档案手续时应身份证学历证明资格证书健康证工作简历等复印件
42 员培训
421 培训需求：职部门培训需求时填写培训需求表〞力资源部培训象数时间达目提出求力资源部作编制培训方案
422 培训方案：力资源部根职部门培训需求情况编制培训方案容培训容象时间师资教材点考核方式报总理批准组织实施
423 培训实施
4231 培训象容：
a新员工：企业概况职业道德企业文化QEO理体系根底标准方针员工手册
b普通员工：技知识相关岗位操作规程安生产知识环境保护质量意识员工手册
c特殊种员工：特殊技知识环境安保护知识
d理员：法律法规QEO标准理知识相关理制度
XX电器集团
力资源控制程序
文件代号：6
版号修改状态：A0
页 码：22
e技术员：相应岗位技术知识
f检验试验员：相应岗位技知识
4232 培训方式
部培训：根部门培训需求综合公司相关专业部门情况公司部实施培训力资源部制定相应培训方案专业部门配合开展培训工作
外部培训：公司部没相应培训力培训资格培训工程力资源部制定相应培训方案委托具相应资格培训机构开展培训
424 培训考核：
参加部培训员考核办公室组织部门员考核培训考核合格者持证岗
4242参加外部培训员考核方式：
a．培训没合格证明培训工程力资源部组织部门员考核评价
b．培训合格证明培训工程培训机构进行考核取合格证明岗岗部门员进行评价
425 培训评价：员工培训评价力资源部负责进行部门配合
426 参加培训员培训评价记录统力资源部整理档进入档案
4 相关文件
记录控制程序
岗位员职求
5 记录
QXXXQEOR0601 培训求表
QXXXQEOR0602 培训方案
QXXXQEOR0603 培训通知
QXXXQEOR0604 培训签
QXXXQEOR0605 培训考核目录
QXXXQEOR0606 培训评价表
QXXXQEOR0607 员工岗证发放登记表
XX电器集团
顾客关程控制程序
文件代号：7
版号修改状态：A0
页 码：12
1 目：
确切掌握顾客公司产品质量售前售中售效劳需求产品质量满足顾客质量求期
2 适范围：
适公司销售中合标书订单评审签订修改顾客财产理
3 职责：
31 销售公司进出口公司负责组织生产部质部技术研发中心合进行评审负责分公司车间提交顾客财产
32 技术研发中心负责合中关技术求评审
33 生产部负责合中产品交货期评审
34 质部负责合中产品质量求评审顾客提供财产验证
4 工作程序：
41 公司销售合〔协议〕销售象分直接销售代理销售合
42 顾客电 书面口头订货时销售公司销售员户求进行审核户进行沟通确认非常规产品生产周期满足顾客求质量控制特殊求需组织相关部门进行评审
43 顾客直接公司开单提货常规产品销售需进行评审开单员应单交顾客时请求核相关容否正确
44 代理销售合评审销售公司代理商签定产品代理协议代理商常规产品合需评审执行代理协议代理商特殊求合销售公司42组织关部门进行评审
45 特种规格产品订货销售公司组织生产部质部理进行评审致通销售公司理审批开具特种规格产品订货协议书
46 招标文件评审标书编制员会相关员完成常规产品招标文件中产品供货期质保期特殊求标书编制员直接评审非常规产品招标文件中产品供货期质保期特殊求标书编制员会分公司车间质部理评审致通报销售公司理批准签字
48 合修订：
XX电器集团
顾客关程控制程序
文件代号：7
版号修改状态：A0
页 码：22
a合需修改时应原合评审进行评审假设原合评审时销售公司理指定员评审
b评审时原合修订部份进行修订容生产方案材料产品钱产品质量影响时销售公司评审修改局部传递相关部门
c假设合容修订较生产方案材料产品钱产品质量较影响需重新制定实施方案时应销售公司理召集相关合评审部门修改合重新评审作出结销售中心通知顾客顾客协商达成致意见修订合容销售中心传递相关部门
49 合评审记录销售中心保存
5 顾客财产
51 顾客财产销售公司提交生产部生产部提交质部顾客财产相关标准进行检查
52 顾客提供财产免公司产品质量责产品需符合相关标准求
53 生产部顾客财产进行标识记帐理发生顾客财产丧失损坏生产部应时通知销售公司销售公司时顾客取联系达成相关意见
6 记录：
QXXXQEOR0701 客户电订货单
2 合评审单
3 合登记台账
4 顾客档案登记表
5 产品购销合书
6 顾客信息表
7 门客考察登记表
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采购控制程序
文件代号：8
版号修改状态：A0
页 码：13
1 目
保证公司生产需采购产品〔原材料外协件外购件〕符合规定质量求采购活动受控状态序进行确保选定供方具满足公司求力
2 适范围
适公司切质量影响采购产品控制供方选定评价
3 职责
31 采购部负责组织供方选择评审供方提供产品价格负责
32 技术研发中心采购物资提出技术求编制采购产品分类明细表提供技术文件时参供方选择评价
33 采购部负责编制零部件采购例合格供方处实施采购
34 分公司车间零部件仓库检验合格零部件进行理
35 质部负责采购产品求进行验证参供方选择评价
36 体系中心负责供方考察时供方体系建立进行评价
37 总理负责审批合格供方名单〞
4 工作程序
41 供方调查评价控制
供方调查评价
a采购部编制供方选择评价重新评价准时组织技术研发中心质部生产部体系中心供方进行评价评价结果填写供方调查评审表〞报总理审批批准采购部建立合格供方名单〞档案
b总理根采购部提交评审结果批准合格供方
c 假设采购物资属3C〞认证范畴供方产品应通3C〞认证方推荐合格供方
d采购部负责建立合格供方名单〞种采购产品二批准合格供方合格供方名单〞分发生产部质部财务部等
42 供方控制
a质部供方提供产品质量状况填写供方质量状况月统计表部门理审核作评价供方装入供方档案
b供方连续三批产品出现合格出现严重质量问题时质部信息反响
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采购控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：23
采购部采购部信息反响单形式信息反响供方求供方改良求供方提供改良方案质部进行踪检查改良效时批准取消合格供方资格采购部组织质部技术研发中心生产部体系中心重新评审报总理
c必时采购部组织技术研发中心供方签订技术协议质部供方签订质量保证协议技术协议质量保证协议作采购部供方签订供货合〔协议〕附件作供方出现纠纷时处理供方理准〞进行理
d 公司已获3C〞认证产品关键件供方变更应产品变更控制程序办理相应变更申请根情况应事先取认证机构认意认证产品企业技术负责批准采购业务填写紧急采购申请物资部门审核副总理批准前方实施采购需供方选择评价重新评价准补充合格供方评审
e年供方供方选择评价重新评价准重新进行评定合格者作年度合格供方报总理批准
f供方控制方式程度根采购产品分类明细表规定产品类执行
43 采购控制
采购部编制单件产品需原材料零部件产品清单相应技术质量求等技术文件采购部理批准作采购方案编制
采购部根生产方案零部件库存量采购技术文件编制采购方案报理批准实施采购
采购员采购方案零部件应合格供方名录中供方处进行产品采购
采购员具体采购实施方法公司ERP〞系统设置准具体执行ERP系统操作方法权限未实施ERP系统行采购根具体情况制定采购控制理方法进行控制
435 采购方案
采购方案采购部生产方案库存编制容包括：
a供方名称
b产品名称型号规格数量技术求
c交货日期
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采购控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：33
44 采购产品验证
441 供方配送产品送质部检测中心外协供货〔送检〕清单报检验员进行产品质量检验
442 检验员送检产品产品型号规格误送检单数量根检验规程进行验证具体产品监视测量控制程序执行
443 3C〞认证关键元器件材料采购进库检验定期确认检验关键元器件材料检验验证定期确认检验执行
444 公司求供方处供方提供产品进行验证时采购部应采购合加说明验证工作质部组织技术研发中心参加
445 顾客求供方处供方提供产品进行验证时销售公司进出口公司通知生产部组织质部技术研发中心安排员供方处进行验证
446 采购产品出现合格时应合格品控制程序规定执行供方连续三批产品交检出现合格时质部应时求供方编制纠正措施方案表实施纠正交质部进行验证验证材料质部档保存
5 相关文件：
供方选择评价重新评价准
供方理标准
合格品控制程序
监视测量控制程序
产品变更控制程序
关键元器件材料检验验证定期确认检验
6 记录：
801 供方调查评价表
802 供方复评记录表
803 合格供方名单
804 采购方案
805 采购方案实施览表
806 采购产品送检单
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设计开发控制程序
文件代号：9
版号修改状态：A0
页 码：15
1 目
确保产品设计开发利实现达预期目标设计开发全程进行控制确保产品够满足顾客求期关法律法规求
2 适范围
程序适公司产品设计开发全程包括引进产品转化定型产品技术改良生产程中技术改造
3 职责
31 技术研发中心负责产品设计开发全程组织协调实施工作进行设计开发筹划确定设计开发组织技术接口输入输出验证评审设计开发更改确认等
32 技术副总〔总工程师〕负责审核工程建议书达设计开发务书负责批准设计开发方案设计开发方案书设计开发评审设计开发验证报告负责审核试产报告
33 总理负责批准工程建议书试产报告
34 采购部负责需物料采购
35 销售公司进出口公司负责根市场调研分析提供市场信息新产品动负责提交顾客新产品客户试报告市场信息反响
36 质部负责新产品检验试验
37 分公司车间负责新产品零部件加工新产品试制
4 程序
41 设计开发筹划
411 设计开发工程源
a技术研发中心总师办顾客签定新产品合技术协议报技术副总〔总工〕审核总理批准技术副总〔总工〕达设计开发务书新产品关技术资料交技术研发中心
b总师办根市场调研通产品需求市场动态济效益技术开展等信息收集分析提出市场预测报告工程建议书报技术副总〔总工〕审核总理批准技术研发中心产品水开展趋势产品质量信息济效果等研究分析提出新产品设想应执行标准法规提出技术调研报告报技术副总〔总工〕审核总理批准达设计开发务书相关资料转交技术研发中心
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设计开发控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：25
c分公司车间根技术革新需种相关信息提交工程建议书报技术副总〔总工〕审核总理批准技术副总〔总工〕达设计开发务书转交技术研发中心组织实施
d技术研发中心综合方面信息提交工程建议书报技术副总〔总工〕审核总理批准技术副总〔总工〕达设计开发务书交技术研发中心实施
412 技术研发中心根述工程源确定工程负责设计开发筹划输出转化设计开发方案设计开发方案书方案书容包括：
a设计开发输入输出评审验证确认等阶段划分工作容
b阶段员职责权限进度求配合单位
c资源配置需求员信息设备资金保证等相关容
413 设计开发筹划输出文件着设计开发进展适时予修改应执行文件控制程序关规定
414 设计开发组间接口理：
设计开发组涉公司职层次涉公司外部
4141 组织间重设计开发信息沟通设计开发员填写工作务联系单设计组负责审批发相关组需技术研发中心负责进行协调工作技术研发中心负责审批组织协调
4142 销售公司负责顾客联系解顾客需求进行信息传递
42 设计开发输入
421 设计开发输入应包括容：
a产品功性技术指标求新技术新材料新工艺求等求顾客市场需求期般应包括合定单工程建议书中
b适法律法规求国家强制性标准定满足
c前类似设计提供适信息
d确定产品安性适性致关重特性求包括安包装运输贮存维护环境等
422 设计开发输入应形成文件附类相关资料
423 技术研发中心负责组织关设计开发员相关部门设计开发输
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设计开发控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：35
入进行评审中完善模糊矛盾求作出澄清解决确保设计开发输入满足务书求
43 设计开发输出
431 设计开发员根设计开发务书方案方案等开展设计开发工作编制相应设计开发输出文件
432 设计开发输出文件应针设计开发输入进行验证形式表达便证明满足输入求生产动作提供适信息设计开发输出文件包括产品图样文件：零件图部件图总装图电气原理图工艺文件设计文件技术标准企业标准等
433 根产品特点规定安正常致关重产品特性质量特性重度分级表等
434 工程负责输出文件进行审核
44 设计开发评审
441 设计开发适阶段应进行系统综合评审〔行性分析评审报告初步设计评审报告技术设计评审报告工作图设计评审报告终设计评审报告〕般设计工程负责提出申请技术研发中心负责批准组织相关员部门进行
a应设计开发方案中明确评审阶段达目标参加员职责等方案进行评审
b评审目评价满足阶段设计开发求应外部资源适宜性满足总体设计输入求充分性达设定目标程序识预测问题部位缺乏提出纠正措施确保终设计满足顾客求
c根需安排方案外适阶段评审应提前明确时间评审方法参加员职责等
442 工程负责根评审结果填写设计开发评审报告评审作出结报技术研发中心负责审核技术副总〔总工〕批准发相关部门根需采取相应改良纠正措施技术研发中心负责踪记录措施执行情况填写设计开发评审报告相应栏目
45 设计开发验证
451 根评审通设计开发制作样机质部负责样机进行型式试验送权威检测机构检测出具检测报告样机局部设计功性引已
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设计开发控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：45
证实类似设计关证作次设计验证
452 设计开发适阶段进行验证采已证实类似设计进行拟计算验证模拟试验等
453 工程负责综合验证结果编制设计开发验证报告记录验证结果踪措施报技术副总〔总工〕批准确保设计开发输入中项性功指标相应验证记录
454 样机验证通技术研发中心组织相关部门批生产行性进行评审填写试产报告报技术副总〔总工〕审核总理批准技术研发中心指导分公司车间进行批试产
455 质部批试产产品编制检验方案进行检验试验出具相应检测报告分公司车间工艺进行验证出具工艺验证报告采购部出具物资批量供行性报告技术研发中心综合述情况填写试产总结报告报技术副总〔总工〕审核总理批准作批量生产
46 设计开发确认
确认目证明产品够满足预期求通常应产品交付前〔单件产品〕产品实施〔批量产品〕前完成需户段时间完成确认工作应适范围实现局部确认根产品特点选择述种确认方式：
a技术研发中心组织召开新产品鉴定会邀请关专家户参加提交新产品鉴定报告设计开发予确认
b试产合格产品销售公司联系交顾客段时间销售公司提交客户试报告说明顾客试样符合标准合求满意程度适性评价顾客满意设计开发予确认
c新产品送国家授权试验室进行型式试验出具合格报告提供户满意报告设计开发予确认
述报告相关资料确认结果技术研发中心结果进行分析根需采取相应踪改良措施填写工作联系单传递相关部门执行确保设计开发产品满足顾客预期求
47 设计开发更改控制
471 设计开发更改发生设计开发生产保障整寿命周期中设计开发员应正确识评估设计更改产品原材料生产程性安
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设计开发控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：55
全性性等方面带影响
472 设计开发更改提出部门应填写文件更改申请附相关资料报技术副总〔总工〕批准进行更改
a设计开发更改
产品定型需更改设计JBT 505462000标准执行
b更改涉技术参数功性指标改变身安相关法律法规求时应更改良行适验证确认技术副总〔总工〕批准实施
国家强制性认证〔3C认证〕产品更改产品变更控制程序执行
5 相关文件
产品变更控制程序
记录控制程序
文件控制程序
设计工艺文件理规定
6 记录：
QXXXQEOR0901 工程建议书
QXXXQEOR0902 设计开发务书
QXXXQEOR0903 设计开发方案
QXXXQEOR0904 设计开发方案书
QXXXQEOR0905 设计开发输入清单
QXXXQEOR0906 设计开发评审报告
QXXXQEOR0907 工作务联系单
QXXXQEOR0908 设计开发验证报告
QXXXQEOR0909 设计开发输出清单
QXXXQEOR0910 试产报告
QXXXQEOR0911 试产总结报告
QXXXQEOR0912 客户试报告
QXXXQEOR0913 新产品鉴定报告
QXXXQEOR0914 文件更改申请单
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生产〔运行〕程控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：111
1 目
生产效劳运作程中影响产品质量素进行控制确保产品生产工期钱质量达规定求产品阶段中状态进行标识实现追溯生产程中影响环境职业健康安理素进行控制确保环境职业健康安理符合规定求
2 适范围
适公司生产程中涉产品质量环境职业健康安理活动控制
3 职责
31 生产部负责编制生产方案方案实施进行调度调整生产程中状态标识理生产部负责生产程中设备维护保养理工作时负责生产程质量控制设备理协助办公室环境理职业健康安文明生产监督理
32 技术研发中心负责确定生产程工艺布局程设置工艺装备作业环境质量控制方法工序力测定验证等工作负责述项修改调整
33 办公室档案室负责生产程技术资料发放更换理工作力资源部负责生产程需操作员培训资格认时负责生产程中环境理职业健康安文明生产监督执行员培训理
34 质部负责采购产品检验试验计量器具理控制分公司车间负责生产程中合格品控制出现质量问题采取纠正预防措施实施理监督
35 分公司车间具体负责生产程中质量环境安控制实施做记录
工作程序
41 标识方法
411 分公司车间标识理方法生产程进行标识
质部合格证检验员入库单〞送检单〞签章合格标识
技术研发中心产品零件外购外协件图纸工艺文件规定追溯性容标识包括产品名称图号 型号规格等
42方案编制
生产方案编制生产方案理规定生产部方案员编制理批准实施ERP理部门结合ERP操作规程执行未实施ERP部门结合情况编制部门生产方案理方法进行控制
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生产〔运行〕程控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：211
生产方案应传递采购部门采购员根生产方案结合技术文件编制采购方案理批准合格供方进行采购
43工序控制
技术研发中心编制产品加工工艺文件操作规程作业指导文件工艺流程卡容包括工艺图纸验收准适宜计量具设备
技术研发中心组织特殊程进行确认年特殊程设备力进行验证证实程方法设备厂否符合求效实施
技术研发中心月分公司车间工艺纪律进行查技术研发中心季度组织质部生产部体系中心车间工艺纪律执行情况进行检查
质部组织生产部相关检验员分公司车间体系中心分公司车间成品〔检验合格〕进行抽查考核成品出厂合格率
质部外协件次报交合格情况进行统计
436 分公司车间严格三〞生产
检验出合格品分公司车间负责合格品〞标识移指定点隔离合格品控制程序求进行处理
质部工艺文件求配备适测量监控装置产品质量进行测量监控测量监控装置计量体系相关求进行
技术研发中心负责解决生产程中出现技术工艺问题质部协助分公司车间解决生产程中出现产品质量问题生产部负责解决影响产品质量设备工装问题
44 设备控制
441 设备采购方案生产部分公司车间提供设备技术力求编制总理批准设备实施采购
设备日常理维修生产部进行季度组织技术研发中心质部体系中心进行设备检查设备完率进行检查考核分公司车间月组织查
新设备验收设备维修验收生产部组织技术研发中心质部分公司车间进行
生产部分公司车间选购机械设备时量选择耗低技术含量高环境影响机械设备选购超国家方政府规定严禁机械设备
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生产〔运行〕程控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：311
445 操作员定期机械设备进行检查维护保养设备理制度相关规定保养设备确保设备处良状态
4 46 设备理维修员应设备理制度设备进行监控确保设备性良符合求：
固定部位螺栓连接部位应紧固松动现象
机械设备应干净整洁
运转机构良密封漏油漏水漏气现象
机械应运转稳异常响动振动
果机械设备维修保养程中油污落操作员应时清理油污抹布放入废弃物桶
447 机械设备操作员须持证岗正确处理机械设备正常异常紧急运行状况见应急准备响应程序
448 例行检验确认检验设备例行检验确认检验设备运行检查文件执行
45 检验控制
产品检验执行首检巡检完工检验三检〞制度严格监视测量控制程序进行
452 检验合格品437执行
453 监控状况标识：
a 状态标识分三类：检〞合格〞合格〞
b 标记方法采取：标识标签质量记录定址存放等方法
46产品贮存搬运包装防护
461 零件半成品成品保
4611 分公司车间仓库负责零件半成品运输贮存程中检验状态标识
4612 进货物资仓库理规定〔零件半成品〕求进行
4613入库产品必须检验员入库单签单入库作标识达定址存放求
4614 库存物资必须帐卡物三致注明物品名称规格数量等原始证妥善保备查
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生产〔运行〕程控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：411
4615 仓库严格领料单〞交货发运单〞发货手续必须齐全交货应遵循先进先出原
4616成品贮存具体求总库(成品仓库)理规定执行
4617库房严格执行盘点制度发现盈亏查明原批准调整
462 搬运
4621 搬运入库单〞领料单〞发运单〞等关单证进行
4622 搬运分工操作求搬运作业指导书求进行
463 包装
需进行包装产品客户求工艺求进行包装标识详见公司产品包装规程〞
464 防护
4641 产品贮存发货程中应妥善保护产品质量直产品交付目
4642 仓库环境符合存放求加强仓库物资理发现问题时处理保证库物资质量
47 测量程控制
生产效劳运作时实施监控配置适测量监控装置执行公司建立计量检测体系规定
48 环境理程控制
481 生产废水理
4811 提倡节约水减少生活废水产生
4812 生活废水排入污水网
482 固体废弃物理
4821 回收利毒害废弃物：
废包装物品废办公纸废电池
2 职责：
部门理负责部门产生废弃物负责踪检查害废弃物部门进行统收集委托进行处置免危害
4823 工作程序
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生产〔运行〕程控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：511
48231 废弃物标识
a回收废弃物制作标牌堆放处理
b办公垃圾做标牌办公垃圾存放处
c生活垃圾集中固定堆放处国家环卫部门处理
48232 废弃物存放
产生废弃物部门均设置废弃物置放点存放场配备标识废弃物容器废弃物产生专理处理
48233 废弃物委托处理
a公司生产生活办公中产生废弃物办公室委托相关方国家政府关规定进行处理求处理部门提供合法资质证明
b废弃物产生单位月进行废弃物统计包括废弃物种类数量处置方记录废弃物处理统计表报办公室
c公司废弃物关单位部门负责储存处理废弃物范围事项制度实施相应作业指导书相关员进行教育做教育记录
48234 废弃物处置踪
办公室必须次废弃物处置场进行检查确定产生废弃物否协议求处理确定废弃物否真正运送处理单位场
48235 部门关废弃物理规定传达相关方
483 噪音防治治理
4831 职责：分公司车间负责噪音防治治理
4832 般噪声源
产品装配程中噪声机械噪声风机噪声
4833噪声控制措施
操作工应机械设备加强日常维护检修保障机械设备正常状态工作运行减少机械噪声产生
484 废气排放理
4841 职责：分公司车间废气排放理职责部门
4842 废气排放点：
移印机漆挥发出含苯废气
线路板浸锡程中挥发出害气体
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生产〔运行〕程控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：611
4843 控制程序
移印机浸锡操作区设局部排风装置进行监控保证终排放气体达环保排放标准
485 相关方环境素控制
4851 职责：
采购部负责供货方提出求
质部负责提出原材料质量求检验原材料配件质量保证合格产品保存合格证明
4852 理措施
采购部负责供货方签定关环境保护协议求供货方提供产品符合国家环保法律法规规定产品原材料中含害物质求供货方日常生产活动中约束身行减少环境污染求供货方提供产品关环保合格证明
486 节〔水电〕理
4861 办公室办公区节水节电理综合理部门
4862 部门加强节水节电意识走水电关果水龙头损坏需时更换节水龙头减少办公水电消耗
49 健康安理程控制
491 消防理
4911 办公室年委托消防部门公司消防系统进行次全面安检查
4912 做全员学宣传教育工作严格执行防火安制度落实防火安负责制
4913 做防火灭火准备工作公司年进行次消防演
4914 常性检查消防安工作落实情况办公室半年公司消防准备情况进行次检查
4915 加强易燃易爆物品理
492 车辆运行理
4921 运行车辆年必需车年检合格方投入
4922 车辆日常维护修理必需相应资格维修站进行
4923 办公室负责运行车辆进行日常安检查
4924 司机必需取准驾相应车型驾驶证岗
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生产〔运行〕程控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：711
4925 进入公司车辆统西门进入实现车分流时进入公司厂区车辆车速超10千米时时相应场设置警示牌
493 废气排放理
4931 分公司车间负责移印机线路板浸锡互感器浇注等处废气排放进行控制处理
4932 述工作区域应保证良通风条件区域设置排风装置害气体排消身健康安影响
4933 办公室委托环保局述区域废气排放年进行次检测
4934 符合求工程分公司车间负责进行整改
494 噪声理
4941 加强员工文明生产教育培养良工作惯
4942 加强机械设备维护修理工作保证设备正常良工作状态运行减少噪声产生
4943 噪声较设备〔空压机柴油机等〕采专区隔离方法减少健康安影响
4944 办公室季度次厂区生产活动噪声进行监测测量活动应生产繁忙时间进行便取真实数时年委托环保局厂区噪声进行次全面安检查
4945 新引进设备时选噪声超标设备
495 设备运行理
4951 选购机械设备时量选择耗低技术含量高安性机械设备
4952 加强机械设备检查维护保养确保设备处良工作状态
4953 制定详细完善安操作规程紧急时候处理方案
4954 加强员工岗前培训考核工作合格发岗证持证岗时办公室生产部负责日常操作监督检查工作保证员工操作安
4955 必时设置危险警示牌
496 电力设施理
4 办公室负责办公楼配电房理生产部负责生产车间电力设施电设备理质部负责试验中心理控制
4 述部门负责处责处电力设施电情况监督检查日常
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生产〔运行〕程控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：811
运行控制半年责区进行次全面电情况安检查符合求方时进行整改保证安电
4 新增添电设备时应充分考虑设备安性线路负荷力否满足规定求
4964 办公室制定安电求细
4965 线路必须安装相适应保护器保证身线路设备安
497 蒸汽锅炉运行理
4971蒸汽锅炉应指定专进行理取相应操作证
4972 锅炉点火前应LHS系列燃油汽水两锅炉安装说明书进行全面检查〔包括关附件道〕
498 油库安理
4981 油库库房外应明显禁火标志闲杂员进入库房
4982 严禁库房吸烟油库50米禁止明火库房应保持通风良时防止阳光直射
4 库房切设备〔设施〕应设计标准采防爆密闭型设施夜间停电采手电外采明火明
4984发生火灾〔火警〕应立报告消防队〔报警 119〕充分现场消防设施进行灭火时领导报告
4985 启闭油罐〔桶〕入孔油盖测量液面取样作业时禁止黑色金属容易引发火花工具进行述操作时员应戴口罩站风避开挥发气体
4986 油料应分开存放
499 危险化学品理
4991 危险化学品搬运
49911 供方负责承运输供方应保证危险化学品安运输搬运直卸货进仓止
49912 供方负责运输危险化学品进仓检验时应考察供方运输程中危险化学品种标识包装防护措施等完整性保护
4992 危险化学品储存
49921 仓库入库需办理入库手续
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生产〔运行〕程控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：911
49922 危险化学品应专门分区存放应明显标识执行先进先出原便追溯
49923 造成泄漏引起环境污染身健康伤害危险化学品应严格相应技术求储存定期进行曲检查
49924 满足求情况量降低危险化学品储存量
4993 危险化学品领
49931 危险化学品领须填写领料单仓库员关规定确认发料
49932 仓库员应时记录领材料种类数量
4994 危险化学品
49941 危险化学品根工艺求配方求注意程中防护措施通风求防火求防止溅射皮肤眼睛等发生危险化学品溅眼睛中应立清水洗然医院医
4910 时电源线路接线理
49101 部门员需接时电源线时需电工进行接线操作余员私进行拉设
49102 时线需采双层电缆线时电源侧需安装相适应保护器〔漏电保护器保险丝等〕
49103 时线布线时应量空中墙壁布设防止受员车辆踩压发生破损否应采取相应保护措施〔钢防护设立警示标志专护等〕
49104 时线路应电工时进行撤
4911 手持电开工具理
49111 新购手持电开工具投入前需进行方面检查确定工具否损坏处前须仔细阅读说明书提供技术参数求做正确操作
49112 程中电开工具应轻轻放防止电开工具损坏损坏应时进行修理禁止工具带病工作
49113 停止工具应时工具电源切断保证安
4912 劳动防护品发放理
情况种分公司车间应该供工工作服者围裙根需分供工作帽口罩手套护腿鞋盖等防护品：
XX电器集团
生产〔运行〕程控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：1011
a灼伤烫伤者容易发生机械外伤等危险操作
b强烈辐射热者低温条件操作
c散放毒性刺激性感染性物质者量粉尘操作
d常衣服腐蚀潮湿者特肮脏操作
49122 危害健康气体蒸汽者粉尘场操作工分公司车间应分供适口罩防护眼镜防毒面具等
49123 高空作业工应该公司供安带
49124 电气操作工应该公司需分供绝缘靴绝缘手套等
49125 分公司车间应该教育工正确防护品事危险性工作工〔电气工等〕应该教会紧急救护法
4913 供方理
采购部负责供方进行年次健康安调查解供方职业健康安现状影响否存重危险源进行登记求提出改良意见踪改良意见落实情况必时组织供方进行培训
采购部负责公司职业健康安方针目标指标供方进行传达
4 相关文件
例行检验确认检验设备运行检查
设备理制度
锅炉安操作规程
法律法规求获取识更新控制程序
应急准备响应控制程序
符合纠正预防措施控制程序
事报告调查处理控制程序
6 记录
1001 月生产方案
1002 生产方案完成统计表
1003 关键工序台帐
1004 特殊程确认记录
1005 废弃物处理统计表
1006 消防检查记录表
1007 噪声检查记录表
XX电器集团
生产〔运行〕程控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：1111
1008 车祸安检查记录表
1009 安操作检查记录表
1001 供方健康安调查表
1011 设备检验记录
1012 电力设施安检查表
1013 供方健康安求协议书
XX电器集团
监视测量控制程序
文件代号：1
版号修改状态：A0
页 码：16
1 目
通产品实现程监视测量确保产品质量技术求通具具重危险影响运行活动关键特性监测测量确保符适宜法律法规求
2 适范围
适公司QEO理体系涉需监视测量组成局部
3 职责
31 办公室
a负责组织QEO理体系中环境保护职业健康安进行监视测量
b负责重环境影响重危险源监督检查特殊作业员资格考核
c负责劳动防护品采购配置发放情况监督检查做记录
d负责消防器材配置理进行监督检查
e负责委托关医疗单位员工健康状况进行检查
f负责发生事事件疾病统计监视
g负责QEO理体系培训效性评价
32 体系中心
a负责部门质量环境职业健康安目标理方案完成情况进行监控
b负责涉相关法律法规求符合性适性效性进行评价
c组织相关部门QEO理体系运行情况进行日常监督检查
33 质部
a 负责产品质量进行监视测量产品质量形成关键程进行测量
b 负责3C〞认证产品关键元器件产品例行检验定期确认检验3C〞标志3C认证标志理程序进行理
c 负责检测设备监视理
d 负责部门质量目标进行监视测量
34 生产部
a负责生产设施设备进行监视测量例行检验确认检验设备例行检验确认检验设备运行检查程序进行验证保存验证记录
b负责特殊程具重影响重危险素生产程严格进行监视测量必时组织技术研发中心质部分公司车间特殊程特殊程
XX电器集团
监视测量控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：26
设备进行验证
c采适方法生产程中产品质量环境行表现健康安绩效进行监视测量确认生产程持续满足预期求
35 财务部
a负责生产钱环境保护健康安费统计分析包括：生产钱费劳动保护品费环境预防治理费健康安费
b负责做年度生产环保安费支出方案支出汇总
36 销售公司：
负责顾客满意度顾客反响意见监视测量具体见产品效劳控制程序
4 工作程序
41 产品监视测量
411 进货检验
4111 进货检验数量取决供方质量控制程序分三种：
a供货三年质量稳定供方质量理体系健全质量控制力强需验证合格证明文件
b供方质量控制力般采正常抽样方案检查
c供货质量稳定新评定合格供方进行加严检验
4112 进货检验产品性质三级：A级关键产品全检做记录B级产品抽检做记录C级般产品验证合格证明文件作检验记录
4113 进货检验实施
41131 供方供产品送检测中心连外协供货〔送检〕清单放置检区〞交检
41132 质检员接送检单实际交检数量检验文件规定产品进行验证检验试验
3 采购关键重产品质检员首先产品实物名称型号规格标识合格证〔质保书检验试验单〕进行验证验证合格送检实际数量检验文件规定进行外观性等检验试验检验试验合格产品实物包装标识卡进行合格〞标识假设产品验证检验试验合格产品实物包装标识卡进行合格〞标识
4 采购般产品质检员产品实物名称型号规格标识合格证〔质保书检验试验单〕进行验证验证合格时产品实物包装
XX电器集团
监视测量控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：36
标识卡进行合格〞标识假设验证合格时产品实物包装标识卡进行合格〞标识
5 进货产品质检员验证检验试验合格质检员送检单〞标识批合格〞签名采购员办理产品入库手续库员接收产品进货产品质检员验证检验合格合格品控制程序〞进行评审处置验证〞合格品采购员供方联系退货反响相关质量信息
6 3C〞认证产品关键元器件定期确认检验例行检验确认检验程序执行
412 程检验试验
4121 产品零部件加工程中加工员技术文件规定做检检验完工零部件检验员检验合格办理入库手续产品组装程中积极开展三工序〞活动检查道工序保证道工序效劳道工序检查道工序检查道工序转产品质量否合格合格品继续加工合格品通知道工序处理保证道工序保证工序加工质量合格品转入道工序合格品转入道工序效劳道工序道工序提出意见通知合格品进行确认公司装配员质量责流程卡做检互检工作
4122 产品加工组装程中分公司车间理员技术员生产程进行检查发现异常现象进行纠正记录
413 终检验试验
4131 成品出厂检验员公司制定抽样方案抽样出厂检验细规定逐项产品进行检验试验做记录检验合格发放产品合格证
终检验试验合格合格品控制程序执行
4133 3C〞认证产品定期确认检验例行检验确认检验程序执行
414 监督性抽查
4141 监督性抽查质部负责实施年初作出抽检方案月进行次抽查规定程序批准效设计文件工艺文件图样产品标准〔国家标准行业标准企业标准〕产品检验标准等
4142 抽查样必须完工检验库存产品零部件应GBT1443793产品质量计数次监督抽样检验程序机抽取2台〔套〕提供抽查样产品批应样数1倍
XX电器集团
监视测量控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：46
4143 关部门企业产品质量抽查产品检查工程作该产品该工程确认检验
415 检验试验记录
产品进货检验试验终检验试验监督性抽查质检员认真填写质量记录质量记录签名
42 程监视测量
421 分公司车间生产程实施控制分工抓现场质量理负责做工艺纪律工作技术研发中心根制度定期定期进行检查检查容般包括：
a工艺文件否完整
b工装否正确
c工艺文件否正确统d设备保养情况
e量具仪器否正确
f工作场文明生产情况
g操作三〞生产情况
h关键工序记录情况
i否贯彻三检〞制
ｊ劳保品否正确
ｋ特殊工种否操作证
ｌ分公司车间安技教育措施
ｍ产品标识否清晰
ｎ存问题改良情况
工艺纪律检查中发现问题立纠正工艺纪律检查表中登记
422 生产程应工艺文件设立质控点检验员严密监控控制尺寸实行全数检验余尺寸正常抽样检验做质量记录
423 质部质量记录进行分析确定需采取纠正预防措施时机质量出现异常波动时应时发出纠正措施求表预防措施求表确定责部门员设备原材料类规程生产环境测量等方面分析原采取相应措施需采取改良措施时分公司车间制定相应改良方案理者代表审核总理批准交责部门实施体系中心负责踪验证负责实际效果
XX电器集团
监视测量控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：56
43 环境绩效监视测量
431 监视测量象：废水排放噪声源消耗原材料消耗固体废弃物
432 监视测量容
a 环境目标指标环境理方案落实实施情况
b 关环境方面法律法规求符合适情况
c体系运行情况
433 监视测量实施
4331 体系理中心制订公司年度监视测量方案环境监视测量方案表发部门
4332 办公室月公司源资源消耗情况进行记录包括水电办公耗材
4333 办公室年委托环保部门公司污染物进行排放
4334 体系理中心季度根相关部门监测数分析结果部门环境目标指标环境理方案落实情况进行检查评价填写体系运行检查表表
4335 体系理中心年相关法律法规求符适宜情况进行评价
44 职业健康安监视测量
441 监视测量象：消防器材噪声应急品车辆电力线路生产试验设备特种员资格安标志劳动保护品发生事事件疾病等
442 监视测量容：
a职业健康安目标指标理方案实施情况
b关职业健康安方面法律法规求符合适合情况
c体系运行情况
d重危险源理受控状态
e事事件疾病发生调查处理纠正措施情况
443 监视测量实施
4431 体系理中心季度检查评价部门职业健康安目标指标理方案实施情况填写体系运行检查表
4432 体系理中心年相关法律法规求符适宜情况进行评价
XX电器集团
监视测量控制程序
文件代号：11
版号修改状态：A0
页 码：66
4433 办公室重危险源理情况季度进行次检查
45 QEO理体系进行监视测量中产生符合项部门时整改整改结果报体系理中心验证存档
5 相关文件
合格品控制程序
产品检验规程
记录控制程序
符合纠正预防措施控制程序
6 记录
QXXXQEOR1101 零部件检验记录
QXXXQEOR1102 成品检验记录
QXXXQEOR1103 成品监督抽样记录
QXXXQEOR1104 QEO理体系日常运行检查表
QXXXQEOR1105 重危险源检查记录表
QXXXQEOR1106 员工健康档案
QXXXQEOR1107 环境安监测监控方案表
QXXXQEOR1108 源资源消耗记录表
XX电器集团
部审核控制程序
文件代号：2
版号修改状态：A0
页 码：13
1 目
通部审核确定公司理体系否符合标准求法律法规符合性否效实施保持确保体系持续改良
2 范围
适公司理体系部审核活动
3 职责
31 理者代表组织筹划部审核指定核组组长
32 体系理中心负责年度审方案检查表审核报告编制纠正措施验证
33 审组组长组织核员编制检查表时编制审核报告纠正措施验证
4 工作程序
41 部审核筹划
体系理中心编制年度审方案容：
a审核目
b审核
c审核范围
d审核时间
e审核组成员
审核方案理者代表批准实施
42 成立审核组
根审核方案安排次审核实施前理者代表确定审核组组长审核员审员需具资格审核活动直接关系员担审核组长负责审核具体组织工作
43 编制审核检查表
审核组成员根审核方案编制审核部门涉素容检查表
44 审核通知
体系理中心审核实施前5天受审核部门发出书面审核通知明确审核时间方法达成致意见
45 审核实施
451 首次会议
首次会议体系理中心组织召集职部门责审核组成员参加会议理者代表持会员签体系理中心作会议记录会议容：
XX电器集团
部审核控制程序
文件代号：2
版号修改状态：A0
页 码：23
a 审核组长介绍审核组成员受审核部门时间标准素安排
b 公布审核中关规定程序方法
452 现场审核
审员审方案安排分受审核部门进行现场审核通受审核部门领导操作员谈话现场观察测量验证手段获取客观事实证记录审核发现
审核组长召开组交流会议审员审核发现进行汇总分析形成统意见终确定符合项填写符合报告作出次审核结提出纠正措施求形成审报告
453 末次会议
末次会议审核组长持参加会议员首次会议
末次会议容包括：
a 重申审核目范围
b 宣读符合项
c 进行审核总结
d 体系运行效性作出评价
e 提出纠正措施完成期限求
f 公司领导讲话
46 审核报告
461 末次会议完成审核组长应三天体系理中心提交部审核报告审核报告理者代表批准周体系理中心部门进行发放
462 部审核报告容包括：
a审核概说明：审核目范围日期成员综合情况描述
b审核发现合格项合格项分布情况
c理体系综合评价纠正措施预防措施建议
47合格项踪验证
a受审核部门接符合报告〞应组织部门相关员进行原分析制定纠正纠正措施方案方案实施纠正改良
b体系理中心规定时间受审核部门纠正措施效果实施验证验证结果填入符合报告〞验证栏记录验证情况签字
48 部审核中产生审方案签表会议记录检查表符合报告审
XX电器集团
部审核控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：33
核报告应整理档
5 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
符合纠正预防措施控制程序
6 记录
01 审方案
02 审通知
03 首〔末〕次会议签会
04 审检查表
05 符合报告
06 审报告
XX电器集团
合格品控制程序
文件代号：3
版号修改状态：A0
页 码：12
1 目
确保符合求产品识控制防止非预期交付
2 适范围
适合格品控制求
3 职责
31 质部负责进货产品出现合格品识标识重新检验组织评审合格品造成质量控制质量检验进行评审踪合格品处理结果
32 分公司车间负责生产退货程中识出合格品采取纠正纠正措施合格品处理提出申请
33 销售公司负责产品交付合格品信息处置
34 分公司车间负责合格品产品性工艺流程影响进行评审合格品处置作出明示
4 工作程序
41 合格品分类
a步接收：产品符合设计求满足预期求
b返工返修：产品符合设计求返工达合格标准
c降级：产品符合设计求降低级
d废品：产品符合设计求失价值
42 合格品处理
421 原材料外购件外协件出现合格品检验员相关技术文件检验规程判产品质量作出标识合格品入库合格品返工返修填写合格品评审表说明合格质量特性交采购部提出合格品处理申请容：
a回申请〔步接收返工返修降级〕
b报废
程检验完工检验出现合格品检验员时填写返工〔修〕单说明合格质量特性做标识隔离通知生产单位进行返工返修返工返修重新检验
返工返修重新检验合格产品检验员填写合格品评审表说明合格质量特性交分公司车间提出处理申请
43 合格品评审
XX电器集团
合格品控制程序
文件代号：3
版号修改状态：A0
页 码：22
431 质部组织分公司车间采购部参进货合格品评审合格品评审处理权职：
a．质部负责合格品引起质量控制质量检验方面问题进行评审提出求相关方进行整改
b．技术研发中心负责合格品产品性工艺流程影响进行评审合格品处置作出明示
c．分公司车间负责合格品处理提出申请根评审结果合格品进行处置
432 评审结类型
a 进行返工返修达规定求
b步接收
c降级改作
d拒收报废
433 合格品处理流程检验员→分公司车间→技术研发中心→质部→分公司车间检验员合格容实填写交分公司车间分公司车间根生产情况合格品提出申请质部技术研发中心合格品进行评审产生报废公司造成损失者质部技术研发中心评审意见致时评审流程需总理签字批准评审记录返回分公司车间分公司车间根处理意见合格品进行处理
434 着质检生产效劳原合格品处理时间宜太长必时分公司车间申请质部组织检验员技术研发中心现场评审分公司车间记录评审结果相关部门签字认保存相关记录
435 合规定时返修降级品销售公司顾客申请步接收顾客意顾客提供合格品具体情况
436 关合格品信息质部应时反响相关部门便分析原采取纠正措施处理记录
5 记录：
302 返工〔修〕单
304 合格品评审表
XX电器集团
符合纠正预防措施控制程序
文件代号：4
版号修改状态：A0
页 码：13
1 目
建立保持符合纠正预防措施控制程序针事件事符合采取效纠正预防措施持续改良理体系减少产生利公司质量环境健康安影响
2 适范围
适公司范围体系产生事事件符合采取改良纠正预防措施
3 职责
31 体系理中心负责组织相关部门符合〔合格〕进行现场调查指导质量环境职业健康安符合项实施情况负责监视追踪验证时做日常体系运作检查记录
32 办公室负责环境安事事件统计报告处理
33 职部门部门发生符合潜符合情况时进行分析制定相应纠正预防措施规定时间完成整改
4 工作程序
41 符合判源
a监视测量结果符合相应产品标准违反国家方法律法规求
b审外审理评审中出现符合项
c体系运行检查时出现符合〔包括设备运行部件采购搬运贮存生产程检验终检验环境素风险控制等〕
d确认属符合相关方提出投诉顾客抱怨
e出现质量问题环境问题职业健康安问题
f质量环境职业健康安关符合项
42 潜合格判源
a种运行记录中反映质量环境职业健康安隐患
b相关方面提出质量环境职业健康安隐患
c售效劳顾客反响中发现质量环境职业健康安隐患
d审外审理评审中发现质量环境职业健康安隐患
XX电器集团
符合纠正预防措施控制程序
文件代号：4
版号修改状态：A0
页 码：23
43 事事件判源
事造成死亡疾病伤害损坏损失意外情况：
a发生应急事〔火灾触电等〕
b交通事
c生产现场摔伤砸伤烫伤中毒等
d爆炸
e职业病发生
f财产损坏损失
事件：导致导致事情况未发生伤害安危险未遂事件
44 合格〔符合〕评审
441 合格包括合格品合格项合格品指合格产品(采购产品程产品终产品)合格项指理体系运行中出现符合
442 生产现场发现合格应立信息反响体系中心技术研发中心生产部质部办公室责部门会现场技术理员合格合格项进行调查分析视承受风险制定纠正措施必需时采取预防措施
443 审外审理评审时符合项体系理中心责成责部门调查分析原制定纠正措施实施纠正必需时制定预防措施
444 事件事控制求
a办公室建立公司事件事职业病统计台账职工健康档案
b发生紧急事件连续屡次发生事件办公室组织相关部门分析原制定预防措施免酿成事
c旦发生事应采取应急措施执行事报告调查处理规定
45 纠正预防措施
451 根符合判潜合格分责部门制定符合纠正预防措施情况报告〞限定整改时间追踪验证
452 部门应针部门合格根调查结果分析原制定相应纠正预防措施实施方案纠正预防合格次发生
453 责部门制定措施时必须明确应达目标具体措施方案谁负责实施完成期限等
46 踪记录纠正措施结果
461 体系理中心负责理体系运行产生符合踪验证
XX电器集团
符合纠正预防措施控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：33
462 体系理中心办公室日常体系运行程中发现符合开出符合项整改报告交符合产生部门整改限期完成提交验证
463 审外审理评审中发现合格(符合)体系理中心责成责部门分析原采取纠正纠正措施限期完成提交体系理中心验证
464 采取纠正预防措施引起环境素变化危险变化重新识环境素新危险源进行重环境素评价风险控制执行环境素识评价更新程序危险源辨识风险评价风险控制程序
465 容涉文件修改文件控制程序执行
5 相关文件
合格品控制程序
环境素识评价更新控制程序
危险源辨识风险评价风险控制程序
部审核控制程序
理评审控制程序
文件控制程序
记录控制程序
6 记录
01 纠正预防措施实施表
02 纠正预防措施实施方案表
XX电器集团
危险源辨识风险评价风险控制程序
文件代号：5
版号修改状态：A0
页 码：16
1 目
程序建立保持效识评价公司活动产品效劳场设备设施中存危险源评价伴风险进行效理控制时根法规求变化公司实际情况时进行更新
2 适范围
程序适公司活动产品效劳中危险源重危险源评价更新
3 职责
31 部门负责部门危险源初步识确认登记更新建立部门危险源清单报体系理中心
32 体系理中心负责组织关员部门危险源进行汇总评价建立危险源清单评价确定公司重危险源建立重危险源清单时部门提供业务指导
33 工会作公司全体员工职业健康安员工代表负责代表员工参加危险源识评价
34 理者代表负责批准发布危险源清单
35 总理负责批准发布重危险源清单
4 工作程序
41 危险源辨识风险评价风险控制筹划根步骤：
活动分类→危险源辨识→风险评价→确定风险等级→编制风险控制措施→评审措施充分性
42 活动分类：
日常办公 操作设备 新产品试制 配气作业 铆作业 热老化试验 电老化试验 产品储运 档案理 登高作业 焊接作业 电气维修
钢料存贮 成品存贮 纸盒存贮 电梯 电梯维修 工具
类巡检 线路维修 道维修 车辆驾驶 计量器具仪表校验维修
生产装配 空压机运行 风焊作业 梯台行走 危险化学品贮存
工搬运 电脑操作 消防 油漆作业 危险化学品
蒸汽锅炉 油罐加油 清洁清扫 物品堆放 堆部件试验检验
物品装卸 物品起重 产品检验 烹饪作业 手持电开工具
压缩空气 厨房餐 炉灶 更换灯具 时电线路安装
XX电器集团
危险源辨识风险评价风险控制程序
文件代号：5
版号修改状态：A0
页 码：26
产品尘 移印作业 展示厅开放 墙壁清洁 发电机组维修
耐压试验 收缩机 风机 线路板焊接 线路板切割
线圈绕制 浸漆作业 电焊机试验 气开工具
43 危险源辨识
431 危险源辨识应公司活动产品效劳产生职业健康安影响辨识项业务活动关危险源考虑谁会受伤害受伤害时应考虑相关方公司职业健康安影响采取相应控制措施危险源辨识应员工广泛参
432 危险源存行物危险源两方面识危险源方面考虑：
a区域(公司存场界范围)活动
b生产程(含提供效劳环节)
c常规活动(正常生产活动)
d非常规活动(紧急抢修活动)
e进入场员(包括合方员访问者)活动
f工作场设施(包括公司部外界提供)
433 结合公司实际情况辨识危险源时应考虑种类型：
a物体击
b车辆伤害
c机械伤害
d触电
e烫伤
f火灾
g高处坠落
h化学爆炸
i物理爆炸
j中毒
k(滑倒辐射)
辨识危险源时应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
危险源辨识方法
采现场观察查阅关资料询问交谈调查表安检查等方法进行
XX电器集团
危险源辨识风险评价风险控制程序
文件代号：5
版号修改状态：A0
页 码：36
辨识公司采直接判断法调查表法〔危险源辨识调查危险源评价表〕进行时结合方法关职业健康安法律法规求标准等公司产品活动效劳特点确定身安健康产生影响危险源利直接判断法LEC法进行风险评价确定公司重危险源
436 风险评价
4361 直接判断法
a符合OHS法律法规求
b相关方〔包括员工〕强烈投诉抱怨危险源
c直接观察导致重危险危险源
LEC法公式DLEC
中：D——风险值
L——事发生性
E——暴露危险环境频繁程度
C——发生事产生果
事发生性(L)
分数值
事发生性
10
完全预料
6
相
3
常
1
性完全意外
05
设想
02
极
01
实际
暴露危险环境中频繁程度(E)
分数值
暴露危险环境中频繁程度
10
连续暴露
6
天工作时间暴露
3
周次暴露
2
月次暴露
1
年次暴露
05
非常罕见暴露
XX电器集团
危险源辨识风险评价风险控制程序
文件代号：5
版号修改状态：A0
页 码：46
发生事产生果(C)
分数值
发生事产生果
100
灾难许死亡(10包括10)
40
灾难3~9死亡
15
非常严重1~2死亡
7
严重致残
3
重伤
2
轻伤
1
轻微伤害
风险等级划分(D)
D值
危险程度
风险等级
>260
极危险继续作业需立整改
5(容许)
120~260(含260)
显著危险需整改
4(重)
70~120(含120)
般危险需注意
3(中度)
20~70(含70)
稍危险接受
2(容许)
<20
忽略危险忽略
1(忽略)
风险等级划分验判断难免带局限性风险等级界限长期固定变时期组织应根具体情况确定风险等级界限值符合持续改良思想
危险源辨识评价D值>120风险等级45级危险源确定重危险源
风险控制
风险控制目确定风险降容许程度措施针级风险制定相应控制措施
风险控制筹划
风险控制筹划原：
首先考虑消风险(行)然考虑降低风险(降低伤害损坏发生根源中潜严重程度)考虑采具体防护设备防护品
XX电器集团
危险源辨识风险评价风险控制程序
文件代号：5
版号修改状态：A0
页 码：56
风险控制筹划
风险等级
措施
5(容许)
风险已降低时开始继续作业果限资源投入降低风险必须禁止作业
4(重)
直风险降低开始作业降低风险时必须配量资源风险涉正进行中作业时应采取应急措施
3(中度)
应努力降低风险应仔细测定限定预防钱应规定时间实施降低风险措施中度风险严重伤害果相关场合必须进行进步评价便准确确定伤害性确定否需改良控制措施
2(容许)
需外控制措施应考虑投资效果正确解决方案增加额外钱改良措施需监视确保控制措施维持
1(忽略)
需采取措施必保存文件记录
4372 风险控制措施方案评审
风险控制措施方案实施前应进行评审评审容：
a方案措施否风险降低容许水
b否产生新危险源
c否已选定投资正确解决方案
d受影响员评价方案预防措施必性行性
e方案控制措施否会应实际工作中
风险控制措施技术培训标准理等方面进行途径：目标指标理方案运行控制技术措施改良教育培训应急准备响应保持现措施等
公司进行危险源辨识风险评价风险控制筹划时应员工代表相关岗位员参加确保该程严谨完整公正
部门风险控制措施部门组织制定部门负责审核报理者代表批准
4376 部门针部门重危险源采取相应控制措施外时应风险等级3 级危险源采取控制措施防止风险变化转化重危险源
危险源更新
组织生产活动效劳断发生变化外部社会组织求法
XX电器集团
危险源辨识风险评价风险控制程序
文件代号：5
版号修改状态：A0
页 码：66
律法规求断发生变化危险源风险会外部变化变化时危险源辨识风险评价控制方法进行调整
4381 体系理中心年组织次危险源进行辨识更新
4382 发生情况时应时进行更新：
a职业健康安方针发生变化时
b法律法规求发生变化时
c活动产品效劳发生变化时
d引进新设备设施时
e 相关方抱怨求时
f 物资材料发生变化时
g 发生事事件
h理评审审核结果求
4383 部门危险源进行更新应时通报体系理中心
4384 更新引起文件更改执行文件资料控制理程序
5 相关文件
法规求获取识更新控制程序
目标指标理方案控制程序
文件控制程序
生产〔运行〕控制程序
应急准备响应程序
6 记录
QXXXQEOR1501 危险源清单
QXXXQEOR1502 重危险源清单
QXXXQEOR1503 危险源辨识调查
QXXXQEOR1504 危险源评价表
XX电器集团
环境素识评价更新控制程序
文件代号：6
版号修改状态：A0
页 码：13
1 目
通建立保持程序限度识组织活动产品效劳中够控制施加影响环境素时评价出重环境素根公司相关情况变化关法律法规求变化时更新环境素实现环境污染预防效控制
2 适范围
程序适公司活动产品效劳中环境素识重环境素评价更新
3 定义
程序中术语定义ISO14001标准
组织应建立保持程序确定活动产品效劳中够控制施加影响环境素中判定环境具重影响具重影响素
4 职责
41 部门负责部门环境素进行识确认登记更新建立环境素台帐报体系理中心
42 体系中心负责组织关员部门环境素进行汇总建立环境素清单进行评价找出公司重环境素建立重环境素清单
43 体系中心负责审核重环境素
44 环境理者代表批准重环境素
5 工作程序
51 资料准备
通相关资料搜集环境素识作准备
52 环境素识方法
521 环境素现场排查
5211 部门组织员活动产品效劳中找出够控制施加影响环境素
部门识容加确认汇总登记形成环境素台帐
体系中心负责部门报环境素台帐进行汇总建立公司环境素清单
5214 体系中心组织评价组识环境素加判断评价中
XX电器集团
环境素识评价更新控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：23
选出重环境素形成重环境素清单发关部门
5215 新出现特环境素部门报公司体系中心
5216 体系中心根关单位部门反响环境素加补充修改环境素清单
53 识环境素
识环境素应考虑三种状态三种时态八方面：
三种状态：
正常状态：指正常生产
异常状态：指关闭启动检修合理预见环境造成影响
紧急状态：突然发生
三种时态：
：遗留环境问题
现：现场现污染环境问题
：原材料源生产程考虑产品出厂带环境问题潜法律法规求方案中活动带环境问题
八方面：
气排放
水体排放
土排放
原材料然资源
源
量释放
废物副产品
物理属性
54 重环境素评价原
公司环境素假设出现影响全球范围社区强烈关注客户合理抱怨公司形象影响符合环保法律法规行业规定等方面时确定公司重环境素
542 公司情况确定重环境素时应考虑
影响范围
影响程度
发生频次
XX电器集团
环境素识评价更新控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：33
法规符合性
相关方关心程度
源资源消耗
55 环境素评价方法
公司重环境素评价采分法(评分标准见附表)
重环境评分表中A5C5D5E5A+B+C+D+E+F≥14时作重环境素
56 重环境素确实定
体系中心根评价结果结合公司具体情况编制重环境素清单报理者代表批准
57 环境素更新
保持信息效性体系中心组织关员公司环境素重新识评价变化予更新
发生情况时体系中心应时组织活动关员进行环境素识评价更新
法律法规求发生变更时
组织活动产品效劳发生较变化时
5723 相关方合理抱怨时
公司环境方针变化时
573 生产程材料发生重变化时分公司车间应重新识环境素变化环境素反响公司体系中心体系中心确认更新
6 记录
QXXXQEOR1601 环境素清单
602 重环境素清单
XX电器集团
应急准备响应控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：13
1 目
确保公司活动产品效劳程中种意外事事件潜紧急情况发生时做出响应采取效措施预防减少伴职业健康安影响降低身伤害济损失
2 适范围
程序适公司生产产品效劳中意外事件紧急情况预防处理
3 职责
31 总理负责该程序资源配备审批
32 总理负责应急现场统指挥
33 办公室
331 负责制定重事应急方案负责该程序监督检查关部门协调应急时社会相关部门联络组织事现场救护
332 负责成立应急领导组
333 行时负责组织应急方案进行演
34 全体员工维护身安财产安预防减少事责义务
4 工作程序
41 职业健康安意外事事件潜紧急情况
411 火灾发生
412 身触电伤亡事
413 高处作业坠落物体击
414 机械设备伤害
415 化学物理爆炸
416 中毒
417 意外事发生
42 应急准备
421 公司成立应急领导组总理组长理者代表副组长组员部门负责工会〔职业健康安代表〕等组成
422 年进行次应急演验证应急方案应急措施
423 办公室建立市消防队医院公安等单位公司应急领导组成员相关部门理员关键技术员通讯联络表市消防队医院公安等保持联络获取相关方面信息
XX电器集团
应急准备响应控制程序
文件代号：7
版号修改状态：A0
页 码：23
424 部门台风期年初重节日举行活动前必须制定相应应急准备响应方案
425 ：火警119匪警110交通122医院120
43 应急响应
431 火灾应急措施
a部门必须配备消防器材器材必须齐全完安放位置方便器材数量必须充足
b设备线路安装必须应严格关规定理运行
c易燃易爆材料方严禁进行电焊动火作业
d发生火情发现员应立信息传递办公室应急领导组时采取措施立切断相关区域设备电源包括明电源控制火情防止失控恶性事发生办公室联络相关部门赶赴现场组织求援
e进行救时火灾假设控制时报警通知消防队报警时必须讲明起火点火势起火物资公司 号码等详细情况派路口接警引领消防员者求援员着火点
f具体详情见办公室制定火灾应急预案
432 身触电伤亡事应急方案
种原发生身触电场员应立切断电源防止严重身伤害伤亡事时报伤害办公室应时医院进行联络局部断电引发连带程采取措施防止连带事发生具体详情见办公室制定触电事应急预案
433 机械伤害等应急方案
4331 出现机械设备等方面障出现员伤亡事发生部门应立组织抢救时求时通知办公室医院等相关部门
4332 理者代表紧急情况处理报告进行审阅报告总理
4333 紧急事处理结束事发生部门负责应填写紧急异常处理报告书书式三份责部门份理者代表份总理份事情况严重应逐级报
434 检查教育
4341 应急场工作员工作开始前结束均应进行日常检查
XX电器集团
应急准备响应控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：33
办公室月负责电器线路油品等储存消防品进行监督检查做记录
应急场工作员进行岗位防火灭火等相关知识发生紧急事学成采取应急措施教育
6 相关文件
监视测量控制程序
符合纠正预防措施控制程序
事报告调查处理控制程序
7 记录
701 应急准备响应报告书
702 紧急异常处理报告书
703 防止发生策书
XX电器集团
目标指标理方案控制程序
文件代号：8
版号修改状态：A0
页 码：13
1 目
确保公司理体系行整体改善制定切实行目标指标理方案确保公司理体系方针实现持续改良公司理业绩
2 适范围
适公司建立理体系目标指标理方案制定控制
3 职责
31 总理负责批准公司理目标指标理方案实现目标指标配备必资源
32 理者代表负责目标指标理方案审核
33 部门负责目标指标展开实施
34 体系理中心负责目标指标完成情况考核检查
4 工作程序
41 目标制定
411 目标制定：
a公司理体系方针
b适法律法规求
c重危险源风险
d选技术方案财务运行营方面求
e相关方求
f包括持续改良承诺
42 目标建立应测量分长期短期目标制定目标指标时应充分考虑公司实现目标指标力体系运行实际需
43 目标指标制定应充分考虑相关方求行技术保证财务保证
44 目标应量化充分考虑关职部门具测量性验证性
45 目标指标实施
体系理中心年12月起草年度理体系目标指标征求部门意见报理者代表审核
理者代表分析确定目标指标优先项报总理批准
453 部门根目标指标进行分解落实确定部门目标指标部门定
XX电器集团
目标指标理方案控制程序
文件代号：8
版号修改状态：A0
页 码：23
期检查实施结果报送体系理中心
46 理体系目标展开〔相关职层面目标指标制订〕筹划
461 目标展开坚持数说话原目标应量化指标
462 目标展开总体目标相关层面年度具体实施目标指标表达目标展开总体理体系目标线进行展开容包括：
a年度目标工程指标值
b实施方案具体应做事项资源求
c实施日程方案
d总负责责部门
e考核时机
463 目标指标展开应结合部门实施情况认真制订目标指标理方案确保目标指标年度落实部门责确保目标指标实现目标指标理方案应元月底前完成
464 总体目标涉部门工作局部全部目标指标展开时应考虑部门控制求
465 目标指标理方案体系理中心组织部门编制理者代表审核总理批准
47 目标指标实施
471 部门应严格执行理体系文件确保活动受控制便目标指标终实现提供足够支持
472 部门执行条外围绕目标指标理方案认真组织进行实施
473 目标指标实施程中充分发挥员工积极性广泛开展理体系中规定项活动确保目标指标值完成
48 目标指标实施状况评价考核
481 体系理中心做理体系方面目标指标实施情况检查考核工作
482 总理持理评审评价目标指标效果手段
体系理中心办公室根体系目标考核方法目标指标实施情况三月进行次考核考核结果目标指标实施情况考核表中记载存问题符合纠正预防措施控制程序处理
XX电器集团
目标指标理方案控制程序
文件代号：8
版号修改状态：A0
页 码：33
考核结果应半年汇总便提交理评审
49 修订
491 理体系目标指标年12月中旬理者代表组织相关部门根公司活动方针相关法律法规求相关方求等进行修订修订目标需总理批准
492 公司年度方针目标XX电器集团XXXX年度方针目标文件形式单独发放便修订
493 修订产生文件修改执行文件控制程序
5 相关文件
文件控制程序
符合纠正预防措施控制程序
记录控制程序
6 记录
801 目标指标实施结果检查表
802 目标指标实施表
XX电器集团
事报告调查处理控制程序
文件代号：9
版号修改状态：A0
页 码：15
1 目
严格事理时报告调查分析统计处理事认真吸取事教训积极采取预防措施防止事发生特制定制度
2 范围
适公司部门发生OHS事事件报告调查处理程
3 职责
31 公司总理公司安理第责部门负责部门安理第责
32 公司全体员工责活动效劳中遵守法律法规环境健康安文件求防止预防事事件发生
33 部门理责部门事件纠正预防工作负责
34 理者代表公司事事件纠正预防负责催促关部门事事件时纠正预防完成情况进行检查
35 办公室事综合理部门具体负责安理事调查处理工作
4 工作程序
41 事分类分级
411 事分类
划分
划分类
事报告
企
业
事
发
生
性
质
火灾事——生产程中种原引起火灾造成员伤亡财产损失事
报火警〔119〕办公室安领导组
爆炸事——生产程中种原引起爆炸造成员伤亡财产损失事
报火警〔119〕办公室安领导组
设备事——设计制造安装施工检维修理等原造成机械动力电讯仪器(表)容器运输设备理等设备建〔构〕筑物损坏造成损失影响生产事
生产部办公室技术研发中心
生产事——指挥失误违反工艺操作规程劳动纪律原造成停产减产环境污染等事
生产部办公室
交通事——车辆行驶程中违反交通规机械障原等造成车辆损坏财产损失员伤亡事
厂外交通事报交警厂报办公室
身事——述5类事外职工劳动程中发生工作中关身伤亡急性中毒事
保护现场时迅速抢救受伤中毒员报120采取防止事扩措施
XX电器集团
事报告调查处理控制程序
文件代号：9
版号修改状态：A0
页 码：25
412 事分级根公司危害风险性质参考国家关事分级标准公司事严重程度事划分四级：轻伤事重伤事死亡事重死亡事
级划分
事级
划分范围
企业事严重程度
轻伤
损失工作日1105失伤害
重伤事
失天数1056000工作日伤害
死亡事
时死亡负伤月死亡事1～2
重死亡事
次事死亡3～9事
413 重伤标准(GBT64411986执行)
414 身事济损失计算(GBT67211986执行)
415 损失工作日(GBT64411986附录B表执行)
42 事报告
421 事发生事事发现立采取措施立直接逐级报告总理
422 总理接重伤死亡重伤亡事报告应立报告市贸委安生产局公安局XX检察院工会行业部门保险公司
43 事应急
制定相应应急预案发生员伤亡触电火灾机械伤害等事实行应急理具体参见应急准备响应程序
44 事调查分析
441 办公室事综合理部门负责类事汇总统计报工作监督类事调查处理情况负责事理考核工作
442 事调查权限
事级
责调查部门
轻伤事
办公室工会关职部门成立事调查组负责事调查处理工作
重伤事
总理理者代表办公室工会关职部门成立事调查组负责事调查处理工作
死亡事
公司关员配合外部机构进行调查
重死亡事
公司关员配合外部机构进行调查
XX电器集团
事报告调查处理控制程序
文件代号：9
版号修改状态：A0
页 码：35
443 事调查组
4431 事发生应立成立事调查组着手事调查
轻伤重伤事调查组：
组长：总理理者代表
副组长：办公室理
成员：工会——1名员
体系理中心——1名员
发生事部门——部门责者1名专业员
4432 员资质
a相关法律法规求清楚
b具相关专业特长知识受相关培训清楚事调查程序
c具相关验调查技巧
d发生事直接利害关系
e具认真负责实事求品德
4433 职责
a查明事原程员伤亡济损失情况
b确定事级事责者
c提出事处理意见防范措施建议
d写出事调查报告
4434 权限
调查组权发生事单位关理部门事关员解情况索取关资料单位推诿阻挠拒绝
444 事调查
事调查表示进行：
XX电器集团
事报告调查处理控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：45
序号
工程
求
1
调查容
ａ事发生时间点原责情况
ｂ死伤者姓名性年龄工种工龄职称职务受教育技术培训情况伤势部位死伤原
ｃ证物证旁证事前情况事中变化事状况
2
调查方法
ａ现场勘察
ｂ物证收集
ｃ证材料收集
ｄ背景资料收集
3
事分析
ａ整理分析关证资料
ｂ确定事发生时间点
ｃ采ETAFTA等方法确定事直接原间接原
ｄ事责分析
4
提出预防措施
ａ工程技术措施
ｂ教育培训措施
ｃ理措施
5
编制事报告
ａ事根情况
ｂ事
ｃ原分析
ｄ事教训预防措施
ｅ事责分析事责者处理意见
ｆ附件
445 事处理
4451 事处理坚持四放〞原相关部门相关责单位相关责进行处理制定相应防范措施实施前进行风险评估符合纠正预防措施理程序相应纠正预防措施进行检查踪验证
4452 视安生产违章指挥违章作业违反劳动纪律玩忽职守者发现事隐患危险情况采取效措施积极处理致造成事公司关规定单位负责事责者予行政处分构成犯罪司法机关法追究刑事责
4453 事发生隐瞒报谎报成心拖延报成心破坏事现场者正理拒绝接受调查阻挠拒绝提供关情况资料关部门关规定关单位负责直接责追究责构成犯罪司法机关法追究刑事责
XX电器集团
事报告调查处理控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：55
4454 违反国家公司关工制度私工发生事造成济损失工单位负追究关负责理责
4455 外单位发生业务关系中发生事造成济损失追究关负责理责
4456 员必须严肃处理：
a工作负责严格执行项规章制度违反劳动纪律造成事责者
b已列入安技术措施隐患整改工程期完成采取措施造成事责者
c违章指挥强令险作业劝阻听造成事责者
d视劳动备件削减劳动保护技术措施造成事责者
e设备长期失修带病运转采取紧急措施造成事责者
f发生事四放〞原处理认真吸取教训采取整改措施造成事重复发生责进行处理
446 事汇报
4461 汇报员求：发生轻伤事办公室理公司理办公会进行汇报发生重伤死亡事理者代表理办公会作汇报
4462 汇报材料求：公司理办公会汇报事报告书事现场片
45 事统计
451 工伤事企业职工伤亡事分类〔GBT64411986〕第6条统计
452 办公室时进行事统计分析进行事汇编年终汇总
453 事统计容包括：事发生时间点原教训防范措施责责处理等
454 事事件采取纠正预防措施理具体见符合纠正预防措施理程序
5 相关文件
危险源辨识风险评价风险控制程序
符合纠正预防措施控制程序
6 记录
901 事职业病情况登记台帐
902 事职业病报告书
XX电器集团
设施环境控制程序
文件代号：20
版号修改状态：A0
页 码：12
1 目
根底设施配置维修保养工作环境达标准理确保公司提供产品满足顾客适法律法规求
2 适范围
程序适公司根底设施工作环境控制理
3 职责
31 总理负责根底设施办公设备工作场程设施特性效劳设备配置方案审批
32 分公司车间负责确定新产品需生产设备计量检测设备
33 生产部负责生产设备工艺装备工位器具购置环境理
34 质部负责检测设备计量器具购置理
35 办公室负责提供搞环境卫生资源理
36 职部门负责根底设施正常保养环境理
4 工作程序
41 设施控制
根底设施包括限容：
a建筑物工作场〔含办公生产贮存场〕相关设施〔含水电风气空调等〕
b程设备〔含生产设备工艺装备工位器具检测设备计量器具计算机软件等〕
c支持性效劳〔含运输设备通讯设备销售效劳网络设备〕
412 确保公司营生产活动正常序开展公司应配置适宜根底设施正确时求做：
a生产部设备理员负责确保设备工装工位器具够满足工序求编制设备操作规程配合力资源部设备操作员进行技知识培训考核合格持证岗
b分公司车间负责购置产品运转存放装配产品防护专装置保证工序间转运成品入库时产品防护
c设备员严格设备操作规程保养设备
d设备理员编制设备理台帐制定年度维修方案时加强设备期间
XX电器集团
设施环境控制程序
文件代号：
版号修改状态：A0
页 码：22
检查时保养发现障时维修记录
42 工装理：
421 生产部设备理员做工装理编制工装台帐台账编号工装进行标识
422 工装应定期进行验证验证容工装图样求工装加工零部件图样求执行
423 工装检具周期检定参监视测量设备检定规定执行
424 工装员发现工装损坏原引起合格时应立停止生产时维修工装重新检测合格前方
425 工装损坏法维修时工装理员提出报废申请分公司车间确认生产部理报总理批准报废
426 工装数量满足生产需求时工装理员提出购置申请分公司车间工艺员确定分公司车间理报理批准购置
43 环境理
431 办公生产检测贮存环境应进行适宜理保证流物流信息流畅通
432 办公生产检测贮存场应进行合理规划定置理常开展5S〞活动
433 温度湿度清洁度特定求场应采取效控制理环境符合特定求
434 办公室应定期定期环境理进行检查记录
5 记录
1 设备理台账
2 设备维修维护方案表
3 工装台账
4 设备维修记录表
5 工装验证记录表
6 购置购量申请表
7 设备外修申请表
8 设备报废申请表
XX电器集团
合规性评价控制程序
文件代号：1
版号修改状态：A0
页 码：22
1 目
建立实施保持合规性评价控制程序认定评价公司环境理活动中适法律法规求遵守情况时证明履行遵守法律法规求承诺
2 适范围
适公司环境理活动中适法律法规求评价
3 职责
3．1体系理中心组织审组职部门适法律法规求遵守情况符合性适性效性进行评价
3．2 技术研发中心标准化协助体系中心国家强制性标准进行收集更新
3．3 办公室协助体系中心国家法律法规进行收集更新
3．4 职部门协助体系中心相关方相关求进行收集参法律法规求遵守情况评价
4控制求
41体系理中心负责适法律法规求进行评价方案
包括：
评价活动年举行次结合部审核理评审进行
评价容公司污染排放化学品控制危险废弃物控制建设工程理方面控制包括关许执求等
评价环境理体系文件中法律法规清单求
评价结果中产生符合采取纠正预防措施进行处理
评价采审结合素方式职部门进行抽样评价审核作理评审输入材料
42 适法律法规求评价应记录结果记录体系理中心保存
5 相关文件
部审核控制程序
理评审控制程序
符合纠正预防措施控制程序
XX电器集团
例行检验确认检验程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
XX电器集团
3C认证标志理程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
XX电器集团
产品变更控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
XX电器集团
例行检验确认检验设备运行检查程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
XX电器集团
关键元器件材料检验验证定期确认检验
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
XX电器集团
产品标识追溯性控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
XX电器集团
产品效劳控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
1 目
确保顾客利益身财产安维护集团公司信誉公司开展产品效劳活动通效劳掌握信息满足顾客求持续效改良提高产品质量提供信息资源
2 适范围
程序适公司产品售前售中售效劳活动控制
3 职责
31销售公司负责户投诉意见反响产品合格进行协调处理负责产品技术效劳中信息进行统计分析
32分公司车间车间负责解答产品效劳阶段户技术咨询配合效劳全程做技术效劳工作
33质部负责产品效劳阶段户公司质量理质量检验咨询配合效劳全程做技术效劳工作
34分公司车间负责配合产品效劳程中力物力力支持
35宣传筹划中心负责产品售前宣传工作
36销售公司负责产品销售工作组织户回访
4 工作程序
41 售前效劳
宣传筹划中心根技术研发中心提供相关技术资料进行广告宣传筹划广告宣传筹划容正确性进行审核发布
412 销售公司根市场需求组织相应产品推广会组织技术员广阔户介绍公司产品新产品开展方
42 售中效劳
XX电器集团
产品效劳控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
421销售公司根市场求需技术咨询相关资质证明顾客提供相应效劳
422销售公司根户需组织相关顾客公司参观考察相关部门配合介绍公司质量理体系生产流程设置技术开发理等满足户需求增加户信心
423 销售公司根公司需组织相关部门公司户进行回访回访中调查解户公司产品反响户产品需方形成回访报告
43售效劳
431销售公司接户投诉立户进行沟通 处理请相关产品技术员户进行释疑确保户公司沟通效
432销售公司接户投诉立户进行沟通 处理根公司关规定进行换货维修
433销售公司接户投诉需现场进行技术效劳根技术效劳理方法执行
435公司产品质量三包〞指包修包换包退公司产品质量保修期壹年保修期范围公司产品非户原引起质量问题免费维修保修期修理达相关产品标准求公司予更换换产品然达相关产品标准求户提出公司予退货
436属公司生产产品均应顾客提供效劳超质量三包〞时限产品户原造成产品质量问题维修公司相关规定适收取维修费
44 售效劳相关规定技术效劳理方法执行
45 售效劳统计分析
451 销售公司根技术效劳单户反响相关信息进行统计分析
452 统计分析根信息量进行少半年分析次
XX电器集团
产品效劳控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
453 统计分析结果报公司总理传递体系中心技术研发中心质部分公司车间分析结果着公司机密文件部门负责保密
46 顾客满意调查
461 委托调查
公司根需公司产品质量效劳满意情况委托具相应资格第三方调查机构展开调查形成调查报告
462 行调查
4621必时销售公司组织相关员户进行回访顾客沟通程中解顾客感受形成户回访报告户公司产品满意程度予定性评价
4622 售效劳部年少开展次户满意度调查
463 顾客满意度调查筹划：
4631 根公司产品特性顾客满意度调查容分：
46311 产品性：电器性机械性寿命
46312 产品效劳：售前售技术咨询疑难问题解答现场效劳
46313 产品交货期：合规定交货时性
46314 产品价格：价格定位合理性
4632 调查评价容：
1满意 4较满意
2较满意 5满意
3般满意
4633 顾客满意度调查评价方法：采加权均法测评
4634 表达方式：
K1～K4加权均法素
XX电器集团
产品效劳控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
X1～X5加权均法等级
N11～N45调查结果数量
K1表示素：产品性权数值：04
K2表示素：产品效劳 权数值：03
K3表示素：产品交货期权数值：02
K4表示素：产品价格 权数值：01
X1表示等级：满意 权数值10
X2表示等级：较满意 权数值08
X3表示等级：般满意 权数值06
X4表示等级：较满意 权数值03
X5表示等级：满意 权数值0
N1～N45表示：
N1素K1中等级X1调查结果数量
N2～N45表示：类推
4635 计算公式：
顾客满意度＝K1×X1×N11﹢K1×X2×N12﹢……﹢K4×X5×N45
＝∑Ki×Xi×Nij(i＝14j1～5)
终顾客满意度：100N 〔N∑Nij〕
464调查实施：
4641 根筹划容编制顾客满意度调查表〞〔见样表〕
4642 调查象：代理商销售商户
4643 调查方式：顾客满意度调查表〞信函 发出
4644 整理汇总：收回调查表收回统计汇总
4645 结果传递：调查结果作理评审输入材料调查中相关工程
XX电器集团
产品效劳控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
信息传递相关部门作改良信息
5 引文件
QXXXS012002质量手册测量分析改良中83〞求
6 记录
顾客质量信息反响记录售前售效劳记录责部门负责保存限期三年
RAIL83220001户 记录
RA2产品质量踪处理表
RA3售前售效劳反响表
XX电器集团
QEO目标控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
XX电器集团
顾客财产控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
XX电器集团
83 产品效劳活动〔交付合格处置〕控制程序
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
XX电器集团
质量记录分类保存期限规定
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
1目
加强质量记录控制保证记录效性
2 适范围
标准适程序文件涉类质量记录
2 理职责
关部门规定质量记录进行分类装订造册保存
3 工作程序
31 质量记录分类
质量记录性质分证明质量体系效运行产品符合规定求两类质量记录
保存期限分永久十年五年三年四类
32 质量记录保存部门
附表中列出保存部门质量手册中规定职责部门
种质量记录职责部门外相关部门应该加保存
33质量记录保存期限
附表中列部门应表中规定期限质量记录进行保存
种质量记录职责部门规定保存外相关部门应附表规定进行保存
见附录A：质量记录保存期限表
4 检查考核
体系中心年检查考核次
XX电器集团
质量记录分类保存期限规定
文件代号：？
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页 码：22
序号
质 量 记 录 名 称
职责部门
保存期限
1
理评审方案
体系中心
3年
2
理评审报告
体系中心
3年
3
部审核报告
体系中心
3年
4
纠正预防措施方案
体系中心
3年
5
理评审会议签表
体系中心
3年
6
质量手册发放记录
7
程序文件发放记录
永久
8
程序文件汇签表
永久
9
文件更改申请单
永久
10
文件更改通知单
3年
11
合评审记录
销售中心
10年
12
产品销售合〔技术协议等〕
销售中心
10年
13
合台帐
销售中心
10年
14
合执行情况报表
销售中心
3年
15
新产品开发行性分析报告
技术研发中心
永久
16
产品开发立项申请报告
技术研发中心
永久
17
产品开发立项申请批准书
技术研发中心
永久
18
设计开发务书
技术研发中心
永久
19
设计开发方案
技术研发中心
5年
20
设计开发方案完成进度表
技术研发中心
5年
21
设计输入评审报告
技术研发中心
永久
22
设计输出验证报告
技术研发中心
永久
23
样机试制总结报告
技术研发中心
永久
24
型式试验报告
技术研发中心
永久
25
户试运行报告
技术研发中心
永久
26
样机试制鉴定书
技术研发中心
永久
27
终设计评审报告
技术研发中心
永久
28
技术文件图表资料修改补充申请单
技术研发中心
永久
XX电器集团
质量记录分类保存期限规定
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页 码：22
序号
质 量 记 录 名 称
职责部门
保存期限
29
产品鉴定书
技术研发中心
永久
30
文件分发回收证
技术研发中心
10年
31
技术档案资料入库单
技术研发中心
永久
32
文件资料销毁申请单
办公室
10年
33
外购件外协件采购方案
生产科
5年
34
外购件外协件采购清单
生产科
3年
35
紧急采购申请表
供生产科
3年
36
采购合〔协议书〕
供生产科
5年
37
送检单
供生产科
10年
38
合格分承包方清单
供生产科
3年
39
顾客提供产品合〔协议书〕
销售中心
5年
40
顾客提供产品情况报告单
销售中心
3年
41
进货合格证
质部
10年
42
流程卡
装配车间
10年
43
成品入库报交单
储运部
10年
44
成品入库台帐
储运部
10年
45
成品交付台帐
储运部
10年
46
暂脱工艺单
工艺科
3年
47
工装务书
工艺科
永久
48
原材料〔外购件〕代单
供科
5年
49
合格品分析处理单
质部
5年
50
产品返修通知单
质部
3年
51
设备维修保养记录
生产部
10年
52
设备点检表
生产部
3年
53
工序力测定报告
工艺科
3年
54
零〔部〕件工序完工检查记录表
质部
5年
55
外购件外协件质量检查记录
质部
5年
56
产品成品记录单
质部
5年
XX电器集团
质量记录分类保存期限规定
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版号修改状态：A0
页 码：22
序号
质 量 记 录 名 称
职责部门
保存期限
57
装箱记录单
质部
5年
58
试验委托单
质部
5年
59
工艺试验单
质部
5年
60
试验报告单
质部
5年
61
工装验证记录单
质部
5年
62
仪表检定原始记录
质部
5年
63
双臂电桥检定原始记录
质部
5年
64
直流电阻箱检定原始记录
质部
5年
65
周期检定表
质部
3年
66
计量器具缺损处理单
质部
3年
67
废品处理通知单
质部
3年
68
户函电登记表
售效劳部
3年
69
合格项报告表
体系中心
3年
70
户投诉处理记录
售效劳部
3年
71
纠正预防措施活动表
体系中心
3年
72
产品指标考核统计表
体系中心
3年
73
限额领料单
生产科
5年
74
委托运输合
生产科
3年
75
户信息反响单
售效劳部
3年
76
部门质量记录清单
体系中心
3年
77
审核通知
体系中心
3年
78
审核检查表
体系中心
3年
79
审核方案
体系中心
3年
80
部审核现场记录
体系中心
3年
81
培训纲
力资源部
3年
82
培训方案
力资源部
3年
83
培训申请表
力资源部
3年
84
培训成绩登记表
力资源部
10年
XX电器集团
质量记录分类保存期限规定
文件代号：？
版号修改状态：A0
页 码：22
序号
质 量 记 录 名 称
职责部门
保存期限
85
职工培训档案
力资源部
永久
86
户效劳台帐
售效劳部
3年
87
技术效劳〔产品维修〕处理单
售效劳部
3年
88
质量调访报告
售效劳部
3年
89
产品售效劳分析表
售效劳部
3年
90
统计技术应申请审批表
质部
3年
91
统计技术应检查表
质部
3年
92
统计技术图表
质部
3年
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
程序文件目录
文件控制程序
记录控制程序
理评审控制程序
4法律法规求获取识更新控制5信息交流沟通控制程序
6力资源控制程序
7顾客关程控制程序
采购控制程序
设计开发控制程序
生产〔运行〕程控制程序
监视测量控制程序
2部审核控制程序
3合格品控制程序
4符合纠正预防措施控制程序
5危险源辨识风险评价风险控制程序
环境素识评价更新控制程序
应急准备响应控制程序
8目标指标理方案控制程序
事报告调查处理控制程序
设施环境控制程序
1合规性评价控制程序
？产品效劳控制程序
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