供应商理制度（精选9篇）
供应商理制度 篇1
1总
11 目
公司原物料国外采购作业遵循时提供适质适量适价原物料特制定制度
12 范围
宗原料辅料包装材料微量药品设备零件器材办公品等采购业务中关询价议价采购等作业均适制度
13 采购部门权限划分
131 公司原物料采购计划价格策略等均采购委员会决议
132 时紧急采购部门提出申请采购部负责询价呈总理签准
133 具体采购业务采购部负责执行特定仪器设备采购须请购部门技术员参技术价格质量等方面审定
14 采购工作基原
141 采购委员会公司原物料采购程中高决策机构
142 公司总理采购委员会会议决议高执行者
143 公司财会部门必须采购业务采购委员会会议决议否相符予充分反映监督
144 品部门必须购入生产原料质量予全程监控
145 采购部门必须根采购委员会会议精神途径少环节货三家适时适质适量适价保证原物料供
146 采购委员会会议须定期定期召开例根年季月销售生产目标应定期举行根原物料采购特点资金调度情况应定期举行
147 采购部门必须定期作出市场供货存货采购等分析时提交采购委员会采购部应供货市场供应商情况需购原物料质量价格数量运输气象资料进出口数原物料库存原物料耗情况等作出定期分析
148 采购部财会部应月末供应商核供货数量应付货款商务处理等资料
149 采购部应定期采购员进行业务培训考核提高采购员业务力思想品德水
1410 原物料采购须遵循货付款原严格控制原物料预付货款
2采购委员会会议制度
21 目
采购理企业视营否步入轨道重基础特原物料成占销售成75—85左右行业原物料采购成储存成合理性会营利润产生影响效采购委员会制度：
(1)奠定稳定采购理工作基础
(2)提高采购理水
(3)降低采购成储存费合理资金
22 采购委员会组织职责
221 公司设立采购委员会总理副总理采购部理生产部理品部理财会部理组成总理担采购委员会席采购部理兼会议秘书做会议记录负责决议案执行
222 采购委员会职责：
(1)拟定原物料采购政策确保政策适执行
(2)公司质量标准确保原物料品质合理价格
(3)审核决定采购时机价格数量
(4)协调解决影响采购实施重问题
23 采购委员会组织运行
231 月定期召开采购委员会会议采购委员会会议日常采购理工作会议讨决定采购委员会召开会议固定时间相应求关部门定期提供分析资料供会议讨决策
232 定期召开采购委员会会议采购理程中特殊事项例：原物料市场急剧变化时采购委员会成员提议应时召开采购委员会会议
233 开会法定数全体委员三分二采购委员会决议须半数员表决通方执行出席采购委员会会议列席员表决权
234 采购委员会召开会议时采购委员会成员法参加应授权代理员参会
235 会议持采购委员会席席出席会议时应委托副席公司领导持采购部理负责会议召集
24 采购委员会会议容程序
241 采购部理报告情况：
(1)次会议决议事项执行情况
(2)原物料库存量途量
(3)原物料市场行情预测动态公司应采取措施
(4)月原物料采购计划资金需求计划
(5)采购部外欠货款情况
(6)采购实施中需协调解决问题
242 采购委员会采购部报告容进行讨做出决定
243 会议决议事项采购部理记录整理呈采购委员会席核准
244 采购部理核准会议纪分送委员会成员负责决议案执行
25 采购委员会控制点
251 采购程中发生重采购事项必须采购委员会讨决定
252 原物料价格应区行业中保持较低水
253 原物料质量必须区行业中保持较高水准
254 根产销实际情况确定月原物料安全库存量确定需阶段性(季节性)储备原料合理库存量
255 预付款采购必须事先提交采购委员会讨通
256 采购部必须完整采购结算档案建立效采购分析档案
3供应商理办法
31 供应商选定指导
311 宗常原物料采购部门应建立相稳定供应商设立供应商资料卡作日询议价供料参考
312 确保货源采购员常采购原物料应寻找两家供应商作储备交互采购稳定货源降低价格
313 选定供应商时应供货力信誉度资金状况解决纠纷力市场状况握程度等方面综合考虑确定否发展长期供应商
314 供应商贸易商代理商时采购员应调查信誉技术服务力等作判断否采购象
315 积极供应商宣传公司原料品质标准品质技术服务予必帮助交货时品质稳定符合公司质量标准
32 供应商理分类
321 笔采购业务进行采购成分析交部门理审阅存档充实供应商资料卡
322 供应商分类根供应商信誉状况货源稳定性(数量品质)资金状况发运力等方面进行分类例供应商分ABCD四类：A类指信誉良货源稳定资金充足发运通畅厂商B类指信誉良资金充足发运通畅货源较稳定厂商C类指信誉较资金充足发运较通畅货源稳定厂商D类指资金较充足发运较通畅信誉般差货源稳定厂商
323 时常出现交货品质符合质量标准交货数量足延误交期售服务良等情况供应商应立通知改善规定扣款未改善者采购部应行开发新供应商
33 供应商开发
331 采购员应积极调查原物料资讯收集原物料市场行情积极开发新供应商
332 开发原料新供应商时应取样品部部门检验分析提出报告必时应现场调查确认生产技术品质水准进行详细评估决定否列供应商
34 采购资料档案理
341 采购勤员月初周做供应商资料卡原料微量元素采购报表(月)采购分析报表(周月)库存报表(月)等汇总整理工作报告关领导
342 市场行情时解分析价格走势定期分析供应商信誉等级定期评审电函文件资料时分类保存
343 公司关员需阅关资料档案必须部门理意勤员登记阅员签名方
344 关采购委员会资料部门理类存档保阅需采购委员会席意登记执行
4原物料采购理办法
41 计划
411 原料采购计划采购部根行销部月六月销售计划品部做出月六月料计划生产部提供期库存情况表编制月六月原料采购计划
412 包装物采购计划采购部根销售部销售计划品部(畜禽部肉品加工厂)做出编织袋(包装箱)量计划编制采购计划
413 劳保品办公品采购计划采购部根行政部报总理核准季劳保品办公品请购计划编制采购计划
414 零配件药品采购计划采购部根生产部品部报零配件药品月需求量编制采购计划
42 信息收集分析
421 采购部应掌握原料产分布年收成加工期交易渠道运输方式质量库存国家产业政策市场供求关系等资讯填写原料行情周报表原料采购分析报表(周月)供采购委员会参考便确定佳采购时机
422 采购部须电话传真等种方式时供应商询价解原料市场行情变化情况
423 采购部实施原料采购中须坚持货三家原根供应商历次供货信誉交货期价格应变力等素选择理想供应商合理采购价格
424 包装物劳保品办公品药品零配件器材等采购部应根公司求标准采取供应商报价深入厂家解产品质量等办法广泛收集信息然选定三家供应商进行议价
425 采购部月需原物料数量价格选择供应商等资料汇总提供采购委员会讨决策种原物料选择供应商少两家
43 核准
431 采购委员会根采购部提供资料方面资讯做出采购决策
432 采购部根采购委员会决定供应商订货开原料采购申请单签订采购合实施采购作业
433 采购部须时注意市场行情变化遇价格涨考虑进货遇价格跌适时求供应商降价时掌握新价格
44 合
441 原料采购必须签订合合式三份(份采购部存份交供应商份交财会部)信件数电文作合附件应注意互相间时间容致性
442 市场行情发生变化合需更改须采购部理报送总理核准变更必时时召集采购委员会讨决定
443 采购合容事约定应容明确清楚具体写出
含糊辞：
(1)标(2)数量(3)质量(4)价格(5)包装(6)交货期限
(7)验收点办法(8)交货方式点(9)付款条件付款方式
(10)保险 (11)运输损耗承担(12)违约责
444 合采购部理签字报送总理审定签字加盖公司合专章生效合签订异议应合法关规定处理
45 交货期控制
451 合签定采购部必须追踪督促交货进度
452 采购部根原料客户发货情况提前填写原料货预报表送生产部品部便做接货准备月填报原料采购进度月报表
453 批料收货结束采购部应品质价格合履行情况采采成进行分析评判登记入供应商资料卡作选择供应商
454 包装材料劳保品办公品等选定供应商采购部根库存情况通知供应商安排交货日期数量
46 异常情况处理
461 遇供应商送原物料品质数量等合规定相符应时书面通知供应商处理
462 时需采购原物料须程序办理：部门申请→总理核准→采购部询价价→总理核准→采购部采购→品部部门验收
463 品质合格退货换货导致逾期入厂应逾期交货处理
47 货款结算
471 采购部根订原料货期付款条件测算资金时间填报原料采购款计划报财会部筹款周应提报付款计划报财会部总理
472 批原物料验收完毕采购部应时整理种单印付款申请单送财会部做付款证
473 原料付款证：采购申请单合原料收货报告发票物料付款证：采购申请单合验收单发票
474 采购部应批原料收货周月底供应商核帐务防止出现差错
48 带款提货预付货款理(款提货新进员工)
481 部分原物料紧张处卖方市场时供应商坚持求先款货需带款提货需货款须采购部财会部总理严格审查批准方办理
482 带款提货必须确保采购资金安全须货物发出效证(铁路领货证)方办理付款钱货两清资金受损失
483 汇票特户信卡转帐具体付款前须采购部理审核呈报总理批准财会部授权办理
484 发生付款进货量足等情况造成公司付款供应商欠款采购部责成具体办员快追回必时应采法律手段追回
485 必原物料预付货款应遵循点：
(1)必须信良固定供应商贸易公司性质供应商采预付货款结算形式
(2)信良第三方供应商提供担保采购工作者必须努力工作务
(3)必须事先派专派采购品员起实调查供应商实物供应质量保证情况目前济状态等情况调查报告提交采购委员会
(4)必须完整正式合重合须国家认公证机关予公证合中必须明确交货点交货期限质量标准需方法院辖范围履约
(5)预付款额度控制须采购委员会会议决定项预付款应会议专题研究予额度限制作出保证生产需保证货款安全相应策
(6)原物料预付货款支付采购部财会部必须时明确专负责该项原物料货款追踪记录根实际情况天周旬记录提交采购委员会直该合履行完毕
5原物料接收退货理办法
51 车站(码头)接货作业
511 采购员应时供应商约定原物料达公司日期发出原料货预报表容包括货时间车皮号(船号)件数总量等通知储运员磅房生产部品部储运员应早运输单位车站(码头)取联系作接收准备
512 货物站(港)储运员应车皮(货船)卸火车(船)装汽车全程严格监督辆货运汽车签发货物短途运输证明认真填报车站(码头)接货原始记录表
513 出现短件盗情况应时铁路索取记录填制铁路记录通知单迅速通知发货单位保险公司索赔船运出现短件盗淋湿等应时承运部门索赔
514 车站(码头)转运原料公司程中应加盖蓬布防止原料雨淋湿盗发生雨淋丢失应负责承运索赔
515 储运员负责车站(码头)费代办单位带垫费进行审核编制车站(码头)费月统计表连原始单交采购勤结算
52 进厂原料收货作业
521 送货车辆达公司门卫公司求安排停车点通知采购部核实公司订货物填写原料取样卡日期供货单位原料名称车辆号码通知品部进行30抽样
522 品员门卫取原料取样卡相应车辆进行30抽样样品带回品部集团品质求进行品质检验
523 品部填写原料取样卡已检验水分结果30取样化验签名备注栏注明收货退货原料取样卡第联存第二三联转送采购部合格原料车作100抽样准备
524 采购部接原料取样卡质量合格者印原料收货报告原料取样卡第二联留采购部查存第三联原料收货报告客户作进厂证
525 门卫根原料收货报告办理进厂登记手续车辆进行检查指挥监督客户实施磅程序
526 客户持原料收货报告原料取样卡第三联磅房进行重车磅磅房印原料收货报告进厂栏原料收货报告原料取样卡第三联返回客户指引客户实施卸货程序
527 客户持原料收货报告原料取样卡第三联原料库原料库仓员接收两单安排卸车计件仓员印原料收货报告工厂仓库栏然原料收货报告返回客户指引客户实施空车磅程序原料取样卡第三联品员实施完100抽样样品带回品部
528 客户持原料收货报告进行空车磅磅员收回原料收货报告印出厂栏签字时原料收货报告客户联已盖磅确认章出门联交予客户指引客户出门
529 门卫磅盖章原料收货报告出门联车辆进行检查方办理出门手续放车出门客户联客户留存作售货证结算出门联门卫收回第二日早出门联送交财会部核
5210 磅房应时原料收货报告剩四联整理送品部
5211 品部根100抽样检验结果印原料收货报告化验室栏签字原料收货报告填写完毕品部送采购部
5212 采购部收品部送原料收货报告时品质扣减等容印入原料收货报告采购栏原料收货报告分送关部门时批货关单整理送交财会部核算付款
53 原料退货作业
531 汽车运输原料30抽样合格品部原料取样卡备注栏注明拒收理送采购部采购部负责处理
532 铁路运输站原料30抽样合格品部原料取样卡备注栏注明拒收理送采购部采购部负责联系客户洽谈处理意见货物存放采购部客户针具体情况商定
533 30抽样合格已进厂合格原料退货应程序进行：
(1)公路汽运厂货物厂卸车程100抽样中部分合格(30)品部原料收货报告备注栏中注明退货数量时采购部联系交采购部处理挑选出合格原料车退货
(2)公路汽运厂货物厂卸车程100抽样中合格原料达30品部原料收货报告备注栏中注明退货原时采购部联系交采购部处理办理退货
(3)铁路运输厂货物厂卸车程100抽样中部分合格品部原料收货报告备注栏中注明退货数量时采购部联系生产部原料库负责退货原料保采购部负责通知客户作出处理
(4)退货原料应专区放置挂牌标示防误
534 厂合格原料退货具体操作：
(1)根品部意见采购部通知客户具体退货数量退货原客户确定异情况采购部负责协调处理
(2)铁运厂原料采购部根品意见填写进厂原料退货单中进厂情况项容采购部栏签字
(3)采购部填述项目进厂原料退货单交品部核实确定异议品部签字交采购部采购部单交原料库时安排储运空车磅
(4)原料库该进厂原料退货单办理装车退货
(5)司机退货原料磅磅员填写磅单磅单第二联交司机送返原料库仓员单填写原料退货报告单
(6)退货完毕原料库原料退货报告单进厂原料退货单中进厂情况填写进厂原料退货单中退货情况项中关容第联交采购部第二联交财会部第三联生产部留存
(7)司机退货原料拉指定位置原料退货报告单交储运核签字司机单作运费结算便采购部客户处理
54 采购物资验收作业
541 验收前准备：准备必测量工具开箱工具收货记录笔等品
542 核资料：核采购计划供货合技术说明书等具体求计划合物资仓库理员应拒绝验收
543 检验实物：验收两进行检验实物时认真仔细验收物资数量采计划供货合等规定计量单位实记录货物真实情况
544 根物资验收情况作出明确验收结：合格合格合格物资应准予入库合格物资应合格物资处理措施程序进行处理
545 合格物资处理：
(1)验员参重验
(2)通知采购部采购员货联系退货换货事宜
(3)通知生产部门解库存情况
546 关煤盐碱验收：库员煤盐验收求采购计划外应注意点：
⑴送货司机磅单交单位(锅炉房餐厅等)单位负责验收数量质量磅单签字
⑵购员报帐时单位磅单累积数量发票验证误发票磅单签字
⑶采购员物资库办理报帐手续时库房理员发票签字磅单开验收单发票单位签字者磅单者库员拒绝验收单
547 关锅炉压力表安全阀等物品验收：库员锅炉压力表安全阀验收时具备般验收条件外应注意国家公司安全理部门关规定：新购进校验压力表安全阀必须附合格证新购压力表安全阀必须MC生产许证合格证
供应商理制度 篇2
总
1稳定供应商队伍建立长期互惠供求关系特制定办法
2办法适公司长期供应原辅材料零件部件带配套服务厂商
二理原体制
1公司采购部配套部供应商生产制造财务研发等部门予协助
2选定供应商公司簦订长期供应合作协议该协议中具体规定双方权利义务双言互惠条件
3公司供商评定信等级根等级实施理
4公司定期定期供应商进行评价合格解长期供应合作协议
5公司零部件供应企业颁发生产配套许证
三供应商筛选评级公司制定筛选评定供应商级指标体系
1质量水
包括
(1)物料件优良品率
(2)质量保证体系
(3)样品质量
(4)质量问题处理
2交货潜力
包括
(1)交货时性
(2)扩供货弹性
(3)样品时性
(4)增减订货货批应潜力
3价格水
包括
(1)优惠程度
(2)消化涨价潜力
(3)成降空间
4技术潜力
包括
(1)工艺技术先进性
(2)续研发潜力
(3)产品设计潜力
(4)技术问题材反应潜力
5援服务包括
(1)零星订货保证
(2)配套售服务潜力
6力资源
包括
(1)营团队
(2)员工素质
7现合作状况
包括
(1)合履约率
(2)年均供货额外负担占例
(3)合作年限
(4)合作融洽关系具体筛选评级供应商时应根构成指标体系出指标权重分标准筛选程序
1类物料采购部市场调研提出5~10家候选供应商名单
2公司成立采购质技术部门组成供应商评选组
3评选组初审候选厂家采购部实调查厂家双方协填调查表
4候选厂家逐条分计算出总分排序决定取舍
四核准供应商始采购没透请继续改善保留未候选资格
五年供应商予重新评估合求予淘汰候选队伍中行补充合格供应商
六公司结供应商划定信等级进行理评级程参筛选供应商办法
七高信供应商公司带物料免检优先支付贷款等优惠遇
八理措施
1公司重供应商派遣专职驻厂员常供应商进行质量检查
2公司定期定期供应商品进行质量检测现场检查
3公司减少供应商户分分散采购风险
4公司制定采购件验收标准供应商验收交接规程
5公司采购研发生产技术部门供应商进行业务指导培训应注意公司产品核心关键技术扩散泄密
6公司重发展潜力贴合公司投资方针供应商够投资入股建立供应商产权关系
供应商理制度 篇3
采购定点供应商理制度
加强政府采购定点供应商理规范市场行引导企业进行序竞争根政府采购法特制定考核制度
考核方式
制度实行36分制根全年12月定点供应商月违反定点协议规定违法营投诉等状况满分3分全年36分述状况相应扣分全年扣完36分止扣分状况进行处罚
市财政局政府采购办负责定点供货商进行考核必时邀请监察审计关员参加月实行定期定期稽查
二稽查资料
1否遵守职业道德礼貌商客户带优质服务
2带商品否明码标价价格否合理否超规定指导价
3带产品否正规厂家品牌否掺杂假次充克扣欺骗户等行
4否健全财务理制度否送礼品回扣开少开税务发票等正行
5中标供应商收采购单位订货求承诺供货时间供货
6带货物高市场品牌型号产品普遍价格
7拆换调换截留产品零部件
8串通贿赂欺诈行
9严重违法违规违约行
三具体扣分标准
(略)
四违规处罚
1月扣分6―8分采购办定点单位间进行通报
2月扣分8分15分年累计扣分15分24分采购办中国财报中国政府采购网青岛财日报青岛政府采购网等媒体进行曝光没收二分质量保证金定点单位月起进行整顿整顿期间暂停关政府采购事项
3月扣分18分者年累计扣分36媒体曝光没收全部质量保证金外立取消定点资格取消三年参加政府采购资格
4定点单位扣分状况作年度定点招标重参考
5采购办稽查员认真履行职责客观公正供应商严格遵守青岛市政府采购廉政守等关规定
6欢迎社会界定点供货商供货价格服务承诺执行状况进行投诉举报投诉举报电话：*
供应商理制度 篇4
1目
规范供应商理建立安全稳定供应商队伍防止外购原材料零件设备原发生安全事保护员工生命财产安全特制定制度
2范围
办法适公司长期供应原辅材料零件部件带配套服务厂商
3职责
单位采购部门负责单位外采购负责供应商资质鉴定信等级评价产品质量等
4资料
41理原体制
411单位公司采购部门供应商实行理生产技术等部门予协助
412单位采购部门供商评定信等级建立供应商目录根等级实施理
413单位采购部门定期定期供应商进行评价合格解长期供应合作协议
414选定供应商单位签定采购协议协议中具体规定双方权利义务双言互惠条件
42供应商评定资料
421资质鉴定供应商应带相关资质证明具备合法性
422产品质量水评定包括(1)物料件优良品率(2)质量保证体系(3)样品质量(4)质量问题处理
423交货潜力评定包括(1)交货时性(2)扩供货弹性(3)样品时性(4)增减订货货批应潜力
424技术潜力评定包括(1)工艺技术先进性(2)续研发潜力(3)产品设计潜力(4)技术问题材反应潜力
425服务评定包括(1)零星订货保证(2)配套售服务潜力(3)服务态度
426合作状况评定包括(1)合履约率(2)年均供货额外负担占例(3)合作年限(4)合作融洽关系
427价格评定包括(1)优惠程度(2)消化涨价潜力(3)成降空间
43供应商评定步骤
431采购部进行市场调查拟出少3家具备资质潜力单位
432采购部组织相关员组成评选组拟订供应单位进行实考查构成考查报告
433考查报告采购部确定供应商排行序建立供应商资料
44采购部年组织供应商进行重新评估合格进行淘汰种采购商品供应商少应持续3家
45采购部供应商信状况划分信等级高信等级供应商进行优先选取优惠遇
46理措施
461单位重供应商应定期进行实考查掌握供应商生产理状况
462单位购入物品应进行检查分析时掌握商品质量
463单位应心开发新供应商减少供应商户分分散采购风险
供应商理制度 篇5
第章：总
第条：维护采购市场秩序防范采购风险规范供应商营行确保采购工作公开公公正根xx省采购供应商理暂行办法(暂行)关法律法规规定制定办法
第二条：供应商指具备采购机关带货物工程服务潜力法组织然包括中国供应商外国供应商
第三条：没取市级采购供应商资格未透省级采购资格预审供应商参加市级采购活动
第二章：申请市级采购供应商资格条件
第四条：具备列条件够申请取采购中国供应商资格：
()具合法法资格独立承担民事职责潜力
(二)遵守国家法律行政法规具良商业信誉
(三)具良履行合记录
(四)具备完善生产供货带服务潜力
(五)具良资金财务营状况
(六)履行缴纳社会保障税收义务
(七)生产企业营商品贴合国家环保标准
(八)法代表申请资格前没职业刑事犯罪记录
(九)原供应商营时间年特殊行业三年
(十)采购理机关规定条件
具备列条件够申请取采购外国供应商资格：
()批准次性准入采购市场外国法组织然
(二)根中华民国缔结者参加国际公约条约协定承诺准入中华民国境采购市场外国法组织然
外国供应商享履行中国供应商等权利义务
第三章：供应商权利义务
第五条：采购供应商享权利：
()贴合采购市场准入条件规定采购理机关申请资格审定
(二)取采购市场准入资格供应商够参加采购活动够招标评标等关规定提出质疑
(三)供应商采购活动中认合法权益受损害时够规定时限采购理机关提出书面投诉
第六条：采购供应商应承担义务
()实市采购理办公室带资格审查关资料
(二)参加采购活动时时带相关材料需交纳投标保证金履约保证金规定足额交纳
(三)供应商中标采购机关签订采购合合规定认真履约
(四)市采购理办公室求定期带商品信息
(五)理解市采购理办公室采购合执行状况质询检查
第四章：采购供应商资格申请审核
第七条：市级供应商采购市场准入资格xx市采购理办公室审查批准
第八条：供应商资格审定程序
()带书面申请带列资料：
1营业执税务登记证(国税税)国家技术监督局统认定代码证正副复印件
2银行信证明
3法定代表证书身份证原件复印件
4特许营许证行业资质证授权代理证原件复印件
5拥生产营办公场证明原件复印件
6生产营范围产品商品目录
7求带年度申请期财务报告
8公司简况业绩售服务等
9关资格审定材料
(二)市采购理办公室组织资格审定组供应商进行资格审查
(三)采购理办公室审定取市场准入资格供应商颁发xx市采购供应商市场准入证书
第五章：供应商变更终止
第九条：市采购理办公室供应商市场准入资格年审核次
第十条：供应商市场准入资格适范围原省级采购理机关审定供应商市场准入资格市级效市级采购理办公室办理备案登记手续
第十条：市采购理办公室取市场准入资格供应商履约服务状况定期进行监督检查作年度市场准入资格审核重
第六章：供应商违规处理
第十二条：属列情形供应商市采购理办公室予取消市场准入资格三年直取消市场准入资格处罚：
()带虚假材料骗取供应商准入资格
(二)带虚假投标材料
(三)采正手段诋毁排挤供应商
(四)采购机关者社会中介机构违规串通
(五)开标招标进行协商谈判
(六)中标正理采购机关签订采购合
(七)采购机构采购机关社会中介机构等行贿者带正利益
(八)拒绝财政部门检查者实反映状况带材料
(九)违反采购规定情形
(十)触犯国家法律行
第七章：附
第十三条：办法20__年4月1日起执行
供应商理制度 篇6
总
稳定供应商队伍建立长期互惠供求关系特制定办法
办法适公司长期供应原辅材料零件部件提供配套服务厂商
二理原体制
公司采购部配套部供应商生产制造财务研发等部门予协助
选定供应商公司簦订长期供应合作协议该协议中具体规定双方权利义务双言互惠条件
公司供商评定信等级根等级实施理
公司定期定期供应商进行评价合格解长期供应合作协议
公司零部件供应企业颁发生产配套许证
三供应商筛选评级
公司制定筛选评定供应商级指标体系
质量水 包括：(1)物料件优良品率(2)质量保证体系(3)样品质量(4)质量问题处理
交货力 包括：(1)交货时性(2)扩供货弹性(3)样品时性(4)增减订货货批应力
价格水 包括：(1)优惠程度(2)消化涨价力(3)成降空间
技术力 包括：(1)工艺技术先进性(2)续研发力(3)产品设计力(4)技术问题材反应力
援服务 包括：(1)零星订货保证(2)配套售服务力
力资源 包括：(1)营团队(2)员工素质
现合作状况 包括：(1)合履约率(2)年均供货额外负担占例(3)合作年限(4)合作融洽关系
具体筛选评级供应商时应根形成指标体系出指标权重分标准
筛选程序
类物料采购部市场调研提出5~10家候选供应商名单
公司成立采购质技术部门组成供应商评选组
评选组初审候选厂家采购部实调查厂家双方协填调查表
候选厂家逐条分计算出总分排序决定取舍
四核准供应商始采购没通请继续改进保留未候选资格
五年供应商予重新评估合求予淘汰候选队伍中行补充合格供应商
六公司结供应商划定信等级进行理评级程参筛选供应商办法
七高信供应商公司提供物料免检优先支付贷款等优惠遇
八理措施
公司重供应商派遣专职驻厂员常供应商进行质量检查
公司定期定期供应商品进行质量检测现场检查
公司减少供应商户分赖分散采购风险
公司制定采购件验收标准供应商验收交接规程
公司采购研发生产技术部门供应商进行业务指导培训应注意公司产品核心关键技术扩散泄密
公司重发展潜力符合公司投资方针供应商投资入股建立供应商产权关系
九附
办法采购配套部门解释执行总理办公会议批准颁行
供应商理制度 篇7
第章总
第条优化开发供应商资源建立供应商市场准入业绩评估体系维持供应商队伍稳定企业生产建设带物资供应保障特制定制度
第二条供应商理范围包括供应商调查选取开发控制等综合性理工作调查基础选取开发控制手段目
第三条供应商理核心供应商资源调查基础构成优存劣汰机制编制合格供应商名册第四条合格供应商名册采购工作中选取供应商未列入合格供应商名册供应商调查评估合格列入合格供应商名册新增部分
第五条未纳入合格供应商名册未调查评估调查评估合格供应商投标资格签订合
第六条制度适集团辖生产性公司
第二章供应商资源调查
第七条供应商资源调查供应商理基础工作分现供应商合作业绩调查新增供应商综合实力调查
第八条现供应商合作业绩调查供应商资源调查重方面包括现供应商基状况hg集团合作年限集团公司产品状况(数量金额寿命)售服务状况价格水财务付款欠款状况
第九条新增供应商综合实力调查供应商资源调查补充包括新增供应商基工商资质生产设备检测设备先进水生产规模财务潜力产品技术指标户状况(业绩寿命)售服务状况价格水等等
第十条供应商资源调查工作集团工程理部牵头组织
根调查工作计划集团工程理部组织量(金额)户公司采购部进行现供应商合作业绩调查组织推荐公司采购部开展新增供应商综合实力调查
调查程中公司工程部(采购部)务必心配合集团工程理部公司进行调查带相关真实数调查调查组务必撰写调查报告实填写供应商资料卡报集团工程理部
调查报告格式模板见附件1
供应商资料卡见附件2
第三章合格供应商名册建立维护理
第十条分析综合供应商资源调查报告基础评估现供应商新增供应商综合实力编制合格供应商名册
第十二条集团工程理部负责合格供应商名册审核建立户头增减维护定期颁布建立计算机供应商理信息系统指定专进行日常理
第十三条合格供应商名册包含资料供应商代码注册名称(全称)属注册址实际址企业网址性质(外资国国控股股份民营控股民营独资资体)营性质(生产贸易)企业法代表姓名注册资金(万元)职工数年销售额(万元)属行业行业位企业导产品hg集团合作年限联系姓名联系职务联系固定电话联系手机号码传真号码电子邮箱等
合格供应商名册基数保存形式电子表格excel计算机供应商理信息系统数库导入引
合格供应商名册封面页样式见附件3
合格供应商名册资料字段约定见附件4
第十四条集团工程理部制定供应商理系统理员工作纪律考核规定保障合格供应商名册基数真实准确时更新
第十五条合格供应商名册建立维护理包括合格供应商名册初始建立现供应商评估违规供应商名供应商资格注销新增供应商添加
第十六条合格供应商名册初始建立现供应商评估违规供应商名供应商资格注销新增供应商添加审批权限见附件5
第十七条合格供应商名册初始建立基集团公司年实践已构成较完善供应商队伍集团工程理部结合供应商资源调查成果集中组织评估产品质量硬价格合理合作期较长信誉良作风端正供应商直接纳入合格供应商名册
合格供应商名册初始建立流程见附件6
合格供应商名册初始建立封面页模版见附件7
第十八条合格供应商名册初始建立原
1合格供应商名册初始建立总户数超现供应商总户数80
2现供应商产品质量硬价格合理合作期较长(年)信誉良直接进入现供应商进入评估程序
第四章合格供应商名册评估筛选资格注销违规名
第十九条合格供应商名册评估筛选集团工程理部组织定期评估供应商资源调查现供应商年终评估基础进行现供应商年终评估标准分表见附件8
第二十条现供应商年终评估年十二月旬集团工程理部统组织安排现供应商年终评估程序见附件9
第二十条供应商年度评估务必年底前完成时发年度合格供应商名册
第二十二条评估组组成单位技术员代表1单位领导1专业工程师1相关采购员2(集团1分公司1)监察部代表1
第二十三条现供应商年终评估分优秀良格格(含差)四档应评估分值应理措施见附件10
第二十四条供应商资格注销指供应商破产年合作等原失保留合格供应商名册资格状况
第二十五条供应商违规名指供应商集团公司合作程中采欺诈胁迫串标等正手段受集团公司审计监察等职部门名处罚
供应商名注销流程见附件11
第五章新供应商资源引进
第二十六条实力新增供应商透资料卡建立综合潜力评估适时纳入合格供应商名册
第二十七条新增供应商综合实力评估标准分表见附件12
第二十八条新供应商添加审批流程见附件13
第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14
第六章违规考核处罚
第三十条合格供应商名册选取供应商违反制度选取供应商行执行考核见附件15供应商理制度执行状况考核处罚表
第三十二条工程理部负责制度执行状况检查考核违反制度状况时发整改处罚通知单年度连续两次累计三次违反制度采购员调离采购岗位见附件16
第三十三条工程理部供应商理系统理员工作纪律考核规定见附件17
第三十四条带虚假资料骗取合格供应商名册资格供应商查实做条件名处理
第七章附
第三十五条工程理部负责制度起草解释工作
第三十六条制度发日起执行
供应商理制度 篇8
总
1制定目规范供货商供货活动保证供货商供货质量提高营者合理化水准着互惠互利原特制定制度
2适范围适合公司供货商
3权责单位采购部负责制定修改废止起草
品部负责执行
总理负责制定修改废止核准
二供货商理制度
1公司供货商应具备相应资格营业执食品卫生许证等相关资质证明果相关资质期应立刻更新新资质材料复印件送公司备案
2果供货商资料变更应立通知公司相关员
3供货商次备货时应请购单备货公司需标准规格备货备货时称分量数数时送货物品质进行检查
4次应午前1000前送时关规定进行处罚
5送货签单时应先先签原
6供货商应协验收员齐做验收工作
7次签单应指定场放置方够离开
8天需补货应时补货
9供货商运输食品交通工具应日进行消毒次
10退货场合供货商检查退回货物数量型号规格否退货单致
三供货商量化评定制度
公司会月供货商进行量化评定标准(满分100)
1次抽检合格率评定标准(10分)
2交货时率评定标准(10分)
3货物质量否达标评定标准(25分)
4品质改善时性评定标准(25分)
5服务态度评定标准(10分)
6货品位置摆放评定标准(10分)
7文件电话回复时性合理性评定标准(5分)
8交通工具消毒评定标准(5分)
说明
a级(95分)b级(80分——90分)c级(60分——70分)d级(60分)
奖励方式
(1)a等供货商够悠闲取交易机会
(2)a等供货商够获优先支付货款缩短货款支付期限
(3)a等供货商够获产品免检放宽检验
(4)abc等供应商参加公司举办项训练研活动
惩罚方式
(1)供应商品质良交期延误造成损失供应商负责赔偿
(2)c等d等供应商应理解定货量减少增检查力度改善辅导措施
(3)c等d等供应商延期支付货款
(4)e供货商应立停止交易
供应商理制度 篇9
第章 总
第条 规范公司市场部采购行采购程进行控制保证采购产品符合规定求杜绝费浪费结合公司实际特制订理办法
第二条 理办法适公司市场部采购活动
第三条 市场部采购范围包括限：项目设备办公设备中办公设备包括：传真机印机复印机投影仪碎纸机扫描仪体机复合机考勤机电教设备电脑配件程控交换机网关集线器移动存储设备录音笔相机办公电话等办公相关设备
第二章 职责分工
第四条 市场部分副总负责审批合格供应商名单采购询价结果
第五条 相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料
第六条 资产理部门负责物品采购发起出入库
第七条 市场部负责组织供应商评价实施物品采购
第八条 技术部门负责职范围项目外购产品检验
第三章 供应商控制
第九条 供应商档案建立
()市场部负责日常商务合作中供应商进行评价评价容包括限供方生产力交货力产品信誉质量体系状况
(二)评定合格供应商市场部需建立供应商档案
供货商档案包括：公司名称址联系联系电话供货商资质文件产品资料(包括限营业执税务登记证组织机构代码证产品合格证产品专利证书等)
第十条 供应商审批
()市场部根供方档案建立合格供应商名单记录供货质量发现问题时供应商进行警告造成损失需供应商负责情节严重者取消合格供应商资格
(二)市场部负责组织合格供应商名单年评审次结果交部门分副总审批
第四章 采购行审批实施
第十条 采购物品资料控制
采购物品资料包括限产品型号规格技术指标技术求数量单位等
第十二条 采购行审批
()物品申领相关业务承办部门发起需提前填写资产申请表报部门理部门分副总审批交付资产理员果仓库申请物品仓库理员直接办理领手续仓库没资产理员根采购界限填写采购申请表报部门理分副总审批进行委托购置办理领手续
(二)承办需填写采购申请表 注明申购日期申购单位途说明品名规格数量等资料部门理部门分领导批准
(三)市场部接批准采购申请表办理采购程序采购程序办理完成核签
(四)资产收资产理部门负责验收填写入库单验收清单中应详细填写资产名称规格型号时资产进行编号时更新台账落实责
第十三条 采购实施
()市场部执行采购务时首先检查采购物品资料否齐全资料齐全时应通知业务承办部门申请补充必需资料
(二)市场部根采购申请单合格供方处进行采购采购分两种情况常规采购应选择三家供应商通采购询价单进行传真电子邮件询价专设备厂商授权代理商进行商务谈判采购员应保存记录文件
(三)常规采购三方询价结果市场部保留采购询价单根询价结果提供纸质采购建议说明连拟定采购协议交部门分副总审批
(四)部门分副总审批通市场部开始组织签订采购协议进具体采购程果审批通市场部根审批意见重新组织采购询价
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供应商理制度 篇1
1总
11 目
公司原物料国外采购作业遵循时提供适质适量适价原物料特制定制度
12 范围
宗原料辅料包装材料微量药品设备零件器材办公品等采购业务中关询价议价采购等作业均适制度
13 采购部门权限划分
131 公司原物料采购计划价格策略等均采购委员会决议
132 时紧急采购部门提出申请采购部负责询价呈总理签准
133 具体采购业务采购部负责执行特定仪器设备采购须请购部门技术员参技术价格质量等方面审定
14 采购工作基原
141 采购委员会公司原物料采购程中高决策机构
142 公司总理采购委员会会议决议高执行者
143 公司财会部门必须采购业务采购委员会会议决议否相符予充分反映监督
144 品部门必须购入生产原料质量予全程监控
145 采购部门必须根采购委员会会议精神途径少环节货三家适时适质适量适价保证原物料供
146 采购委员会会议须定期定期召开例根年季月销售生产目标应定期举行根原物料采购特点资金调度情况应定期举行
147 采购部门必须定期作出市场供货存货采购等分析时提交采购委员会采购部应供货市场供应商情况需购原物料质量价格数量运输气象资料进出口数原物料库存原物料耗情况等作出定期分析
148 采购部财会部应月末供应商核供货数量应付货款商务处理等资料
149 采购部应定期采购员进行业务培训考核提高采购员业务力思想品德水
1410 原物料采购须遵循货付款原严格控制原物料预付货款
2采购委员会会议制度
21 目
采购理企业视营否步入轨道重基础特原物料成占销售成75—85左右行业原物料采购成储存成合理性会营利润产生影响效采购委员会制度：
(1)奠定稳定采购理工作基础
(2)提高采购理水
(3)降低采购成储存费合理资金
22 采购委员会组织职责
221 公司设立采购委员会总理副总理采购部理生产部理品部理财会部理组成总理担采购委员会席采购部理兼会议秘书做会议记录负责决议案执行
222 采购委员会职责：
(1)拟定原物料采购政策确保政策适执行
(2)公司质量标准确保原物料品质合理价格
(3)审核决定采购时机价格数量
(4)协调解决影响采购实施重问题
23 采购委员会组织运行
231 月定期召开采购委员会会议采购委员会会议日常采购理工作会议讨决定采购委员会召开会议固定时间相应求关部门定期提供分析资料供会议讨决策
232 定期召开采购委员会会议采购理程中特殊事项例：原物料市场急剧变化时采购委员会成员提议应时召开采购委员会会议
233 开会法定数全体委员三分二采购委员会决议须半数员表决通方执行出席采购委员会会议列席员表决权
234 采购委员会召开会议时采购委员会成员法参加应授权代理员参会
235 会议持采购委员会席席出席会议时应委托副席公司领导持采购部理负责会议召集
24 采购委员会会议容程序
241 采购部理报告情况：
(1)次会议决议事项执行情况
(2)原物料库存量途量
(3)原物料市场行情预测动态公司应采取措施
(4)月原物料采购计划资金需求计划
(5)采购部外欠货款情况
(6)采购实施中需协调解决问题
242 采购委员会采购部报告容进行讨做出决定
243 会议决议事项采购部理记录整理呈采购委员会席核准
244 采购部理核准会议纪分送委员会成员负责决议案执行
25 采购委员会控制点
251 采购程中发生重采购事项必须采购委员会讨决定
252 原物料价格应区行业中保持较低水
253 原物料质量必须区行业中保持较高水准
254 根产销实际情况确定月原物料安全库存量确定需阶段性(季节性)储备原料合理库存量
255 预付款采购必须事先提交采购委员会讨通
256 采购部必须完整采购结算档案建立效采购分析档案
3供应商理办法
31 供应商选定指导
311 宗常原物料采购部门应建立相稳定供应商设立供应商资料卡作日询议价供料参考
312 确保货源采购员常采购原物料应寻找两家供应商作储备交互采购稳定货源降低价格
313 选定供应商时应供货力信誉度资金状况解决纠纷力市场状况握程度等方面综合考虑确定否发展长期供应商
314 供应商贸易商代理商时采购员应调查信誉技术服务力等作判断否采购象
315 积极供应商宣传公司原料品质标准品质技术服务予必帮助交货时品质稳定符合公司质量标准
32 供应商理分类
321 笔采购业务进行采购成分析交部门理审阅存档充实供应商资料卡
322 供应商分类根供应商信誉状况货源稳定性(数量品质)资金状况发运力等方面进行分类例供应商分ABCD四类：A类指信誉良货源稳定资金充足发运通畅厂商B类指信誉良资金充足发运通畅货源较稳定厂商C类指信誉较资金充足发运较通畅货源稳定厂商D类指资金较充足发运较通畅信誉般差货源稳定厂商
323 时常出现交货品质符合质量标准交货数量足延误交期售服务良等情况供应商应立通知改善规定扣款未改善者采购部应行开发新供应商
33 供应商开发
331 采购员应积极调查原物料资讯收集原物料市场行情积极开发新供应商
332 开发原料新供应商时应取样品部部门检验分析提出报告必时应现场调查确认生产技术品质水准进行详细评估决定否列供应商
34 采购资料档案理
341 采购勤员月初周做供应商资料卡原料微量元素采购报表(月)采购分析报表(周月)库存报表(月)等汇总整理工作报告关领导
342 市场行情时解分析价格走势定期分析供应商信誉等级定期评审电函文件资料时分类保存
343 公司关员需阅关资料档案必须部门理意勤员登记阅员签名方
344 关采购委员会资料部门理类存档保阅需采购委员会席意登记执行
4原物料采购理办法
41 计划
411 原料采购计划采购部根行销部月六月销售计划品部做出月六月料计划生产部提供期库存情况表编制月六月原料采购计划
412 包装物采购计划采购部根销售部销售计划品部(畜禽部肉品加工厂)做出编织袋(包装箱)量计划编制采购计划
413 劳保品办公品采购计划采购部根行政部报总理核准季劳保品办公品请购计划编制采购计划
414 零配件药品采购计划采购部根生产部品部报零配件药品月需求量编制采购计划
42 信息收集分析
421 采购部应掌握原料产分布年收成加工期交易渠道运输方式质量库存国家产业政策市场供求关系等资讯填写原料行情周报表原料采购分析报表(周月)供采购委员会参考便确定佳采购时机
422 采购部须电话传真等种方式时供应商询价解原料市场行情变化情况
423 采购部实施原料采购中须坚持货三家原根供应商历次供货信誉交货期价格应变力等素选择理想供应商合理采购价格
424 包装物劳保品办公品药品零配件器材等采购部应根公司求标准采取供应商报价深入厂家解产品质量等办法广泛收集信息然选定三家供应商进行议价
425 采购部月需原物料数量价格选择供应商等资料汇总提供采购委员会讨决策种原物料选择供应商少两家
43 核准
431 采购委员会根采购部提供资料方面资讯做出采购决策
432 采购部根采购委员会决定供应商订货开原料采购申请单签订采购合实施采购作业
433 采购部须时注意市场行情变化遇价格涨考虑进货遇价格跌适时求供应商降价时掌握新价格
44 合
441 原料采购必须签订合合式三份(份采购部存份交供应商份交财会部)信件数电文作合附件应注意互相间时间容致性
442 市场行情发生变化合需更改须采购部理报送总理核准变更必时时召集采购委员会讨决定
443 采购合容事约定应容明确清楚具体写出
含糊辞：
(1)标(2)数量(3)质量(4)价格(5)包装(6)交货期限
(7)验收点办法(8)交货方式点(9)付款条件付款方式
(10)保险 (11)运输损耗承担(12)违约责
444 合采购部理签字报送总理审定签字加盖公司合专章生效合签订异议应合法关规定处理
45 交货期控制
451 合签定采购部必须追踪督促交货进度
452 采购部根原料客户发货情况提前填写原料货预报表送生产部品部便做接货准备月填报原料采购进度月报表
453 批料收货结束采购部应品质价格合履行情况采采成进行分析评判登记入供应商资料卡作选择供应商
454 包装材料劳保品办公品等选定供应商采购部根库存情况通知供应商安排交货日期数量
46 异常情况处理
461 遇供应商送原物料品质数量等合规定相符应时书面通知供应商处理
462 时需采购原物料须程序办理：部门申请→总理核准→采购部询价价→总理核准→采购部采购→品部部门验收
463 品质合格退货换货导致逾期入厂应逾期交货处理
47 货款结算
471 采购部根订原料货期付款条件测算资金时间填报原料采购款计划报财会部筹款周应提报付款计划报财会部总理
472 批原物料验收完毕采购部应时整理种单印付款申请单送财会部做付款证
473 原料付款证：采购申请单合原料收货报告发票物料付款证：采购申请单合验收单发票
474 采购部应批原料收货周月底供应商核帐务防止出现差错
48 带款提货预付货款理(款提货新进员工)
481 部分原物料紧张处卖方市场时供应商坚持求先款货需带款提货需货款须采购部财会部总理严格审查批准方办理
482 带款提货必须确保采购资金安全须货物发出效证(铁路领货证)方办理付款钱货两清资金受损失
483 汇票特户信卡转帐具体付款前须采购部理审核呈报总理批准财会部授权办理
484 发生付款进货量足等情况造成公司付款供应商欠款采购部责成具体办员快追回必时应采法律手段追回
485 必原物料预付货款应遵循点：
(1)必须信良固定供应商贸易公司性质供应商采预付货款结算形式
(2)信良第三方供应商提供担保采购工作者必须努力工作务
(3)必须事先派专派采购品员起实调查供应商实物供应质量保证情况目前济状态等情况调查报告提交采购委员会
(4)必须完整正式合重合须国家认公证机关予公证合中必须明确交货点交货期限质量标准需方法院辖范围履约
(5)预付款额度控制须采购委员会会议决定项预付款应会议专题研究予额度限制作出保证生产需保证货款安全相应策
(6)原物料预付货款支付采购部财会部必须时明确专负责该项原物料货款追踪记录根实际情况天周旬记录提交采购委员会直该合履行完毕
5原物料接收退货理办法
51 车站(码头)接货作业
511 采购员应时供应商约定原物料达公司日期发出原料货预报表容包括货时间车皮号(船号)件数总量等通知储运员磅房生产部品部储运员应早运输单位车站(码头)取联系作接收准备
512 货物站(港)储运员应车皮(货船)卸火车(船)装汽车全程严格监督辆货运汽车签发货物短途运输证明认真填报车站(码头)接货原始记录表
513 出现短件盗情况应时铁路索取记录填制铁路记录通知单迅速通知发货单位保险公司索赔船运出现短件盗淋湿等应时承运部门索赔
514 车站(码头)转运原料公司程中应加盖蓬布防止原料雨淋湿盗发生雨淋丢失应负责承运索赔
515 储运员负责车站(码头)费代办单位带垫费进行审核编制车站(码头)费月统计表连原始单交采购勤结算
52 进厂原料收货作业
521 送货车辆达公司门卫公司求安排停车点通知采购部核实公司订货物填写原料取样卡日期供货单位原料名称车辆号码通知品部进行30抽样
522 品员门卫取原料取样卡相应车辆进行30抽样样品带回品部集团品质求进行品质检验
523 品部填写原料取样卡已检验水分结果30取样化验签名备注栏注明收货退货原料取样卡第联存第二三联转送采购部合格原料车作100抽样准备
524 采购部接原料取样卡质量合格者印原料收货报告原料取样卡第二联留采购部查存第三联原料收货报告客户作进厂证
525 门卫根原料收货报告办理进厂登记手续车辆进行检查指挥监督客户实施磅程序
526 客户持原料收货报告原料取样卡第三联磅房进行重车磅磅房印原料收货报告进厂栏原料收货报告原料取样卡第三联返回客户指引客户实施卸货程序
527 客户持原料收货报告原料取样卡第三联原料库原料库仓员接收两单安排卸车计件仓员印原料收货报告工厂仓库栏然原料收货报告返回客户指引客户实施空车磅程序原料取样卡第三联品员实施完100抽样样品带回品部
528 客户持原料收货报告进行空车磅磅员收回原料收货报告印出厂栏签字时原料收货报告客户联已盖磅确认章出门联交予客户指引客户出门
529 门卫磅盖章原料收货报告出门联车辆进行检查方办理出门手续放车出门客户联客户留存作售货证结算出门联门卫收回第二日早出门联送交财会部核
5210 磅房应时原料收货报告剩四联整理送品部
5211 品部根100抽样检验结果印原料收货报告化验室栏签字原料收货报告填写完毕品部送采购部
5212 采购部收品部送原料收货报告时品质扣减等容印入原料收货报告采购栏原料收货报告分送关部门时批货关单整理送交财会部核算付款
53 原料退货作业
531 汽车运输原料30抽样合格品部原料取样卡备注栏注明拒收理送采购部采购部负责处理
532 铁路运输站原料30抽样合格品部原料取样卡备注栏注明拒收理送采购部采购部负责联系客户洽谈处理意见货物存放采购部客户针具体情况商定
533 30抽样合格已进厂合格原料退货应程序进行：
(1)公路汽运厂货物厂卸车程100抽样中部分合格(30)品部原料收货报告备注栏中注明退货数量时采购部联系交采购部处理挑选出合格原料车退货
(2)公路汽运厂货物厂卸车程100抽样中合格原料达30品部原料收货报告备注栏中注明退货原时采购部联系交采购部处理办理退货
(3)铁路运输厂货物厂卸车程100抽样中部分合格品部原料收货报告备注栏中注明退货数量时采购部联系生产部原料库负责退货原料保采购部负责通知客户作出处理
(4)退货原料应专区放置挂牌标示防误
534 厂合格原料退货具体操作：
(1)根品部意见采购部通知客户具体退货数量退货原客户确定异情况采购部负责协调处理
(2)铁运厂原料采购部根品意见填写进厂原料退货单中进厂情况项容采购部栏签字
(3)采购部填述项目进厂原料退货单交品部核实确定异议品部签字交采购部采购部单交原料库时安排储运空车磅
(4)原料库该进厂原料退货单办理装车退货
(5)司机退货原料磅磅员填写磅单磅单第二联交司机送返原料库仓员单填写原料退货报告单
(6)退货完毕原料库原料退货报告单进厂原料退货单中进厂情况填写进厂原料退货单中退货情况项中关容第联交采购部第二联交财会部第三联生产部留存
(7)司机退货原料拉指定位置原料退货报告单交储运核签字司机单作运费结算便采购部客户处理
54 采购物资验收作业
541 验收前准备：准备必测量工具开箱工具收货记录笔等品
542 核资料：核采购计划供货合技术说明书等具体求计划合物资仓库理员应拒绝验收
543 检验实物：验收两进行检验实物时认真仔细验收物资数量采计划供货合等规定计量单位实记录货物真实情况
544 根物资验收情况作出明确验收结：合格合格合格物资应准予入库合格物资应合格物资处理措施程序进行处理
545 合格物资处理：
(1)验员参重验
(2)通知采购部采购员货联系退货换货事宜
(3)通知生产部门解库存情况
546 关煤盐碱验收：库员煤盐验收求采购计划外应注意点：
⑴送货司机磅单交单位(锅炉房餐厅等)单位负责验收数量质量磅单签字
⑵购员报帐时单位磅单累积数量发票验证误发票磅单签字
⑶采购员物资库办理报帐手续时库房理员发票签字磅单开验收单发票单位签字者磅单者库员拒绝验收单
547 关锅炉压力表安全阀等物品验收：库员锅炉压力表安全阀验收时具备般验收条件外应注意国家公司安全理部门关规定：新购进校验压力表安全阀必须附合格证新购压力表安全阀必须MC生产许证合格证
供应商理制度 篇2
总
1稳定供应商队伍建立长期互惠供求关系特制定办法
2办法适公司长期供应原辅材料零件部件带配套服务厂商
二理原体制
1公司采购部配套部供应商生产制造财务研发等部门予协助
2选定供应商公司簦订长期供应合作协议该协议中具体规定双方权利义务双言互惠条件
3公司供商评定信等级根等级实施理
4公司定期定期供应商进行评价合格解长期供应合作协议
5公司零部件供应企业颁发生产配套许证
三供应商筛选评级公司制定筛选评定供应商级指标体系
1质量水
包括
(1)物料件优良品率
(2)质量保证体系
(3)样品质量
(4)质量问题处理
2交货潜力
包括
(1)交货时性
(2)扩供货弹性
(3)样品时性
(4)增减订货货批应潜力
3价格水
包括
(1)优惠程度
(2)消化涨价潜力
(3)成降空间
4技术潜力
包括
(1)工艺技术先进性
(2)续研发潜力
(3)产品设计潜力
(4)技术问题材反应潜力
5援服务包括
(1)零星订货保证
(2)配套售服务潜力
6力资源
包括
(1)营团队
(2)员工素质
7现合作状况
包括
(1)合履约率
(2)年均供货额外负担占例
(3)合作年限
(4)合作融洽关系具体筛选评级供应商时应根构成指标体系出指标权重分标准筛选程序
1类物料采购部市场调研提出5~10家候选供应商名单
2公司成立采购质技术部门组成供应商评选组
3评选组初审候选厂家采购部实调查厂家双方协填调查表
4候选厂家逐条分计算出总分排序决定取舍
四核准供应商始采购没透请继续改善保留未候选资格
五年供应商予重新评估合求予淘汰候选队伍中行补充合格供应商
六公司结供应商划定信等级进行理评级程参筛选供应商办法
七高信供应商公司带物料免检优先支付贷款等优惠遇
八理措施
1公司重供应商派遣专职驻厂员常供应商进行质量检查
2公司定期定期供应商品进行质量检测现场检查
3公司减少供应商户分分散采购风险
4公司制定采购件验收标准供应商验收交接规程
5公司采购研发生产技术部门供应商进行业务指导培训应注意公司产品核心关键技术扩散泄密
6公司重发展潜力贴合公司投资方针供应商够投资入股建立供应商产权关系
供应商理制度 篇3
采购定点供应商理制度
加强政府采购定点供应商理规范市场行引导企业进行序竞争根政府采购法特制定考核制度
考核方式
制度实行36分制根全年12月定点供应商月违反定点协议规定违法营投诉等状况满分3分全年36分述状况相应扣分全年扣完36分止扣分状况进行处罚
市财政局政府采购办负责定点供货商进行考核必时邀请监察审计关员参加月实行定期定期稽查
二稽查资料
1否遵守职业道德礼貌商客户带优质服务
2带商品否明码标价价格否合理否超规定指导价
3带产品否正规厂家品牌否掺杂假次充克扣欺骗户等行
4否健全财务理制度否送礼品回扣开少开税务发票等正行
5中标供应商收采购单位订货求承诺供货时间供货
6带货物高市场品牌型号产品普遍价格
7拆换调换截留产品零部件
8串通贿赂欺诈行
9严重违法违规违约行
三具体扣分标准
(略)
四违规处罚
1月扣分6―8分采购办定点单位间进行通报
2月扣分8分15分年累计扣分15分24分采购办中国财报中国政府采购网青岛财日报青岛政府采购网等媒体进行曝光没收二分质量保证金定点单位月起进行整顿整顿期间暂停关政府采购事项
3月扣分18分者年累计扣分36媒体曝光没收全部质量保证金外立取消定点资格取消三年参加政府采购资格
4定点单位扣分状况作年度定点招标重参考
5采购办稽查员认真履行职责客观公正供应商严格遵守青岛市政府采购廉政守等关规定
6欢迎社会界定点供货商供货价格服务承诺执行状况进行投诉举报投诉举报电话：*
供应商理制度 篇4
1目
规范供应商理建立安全稳定供应商队伍防止外购原材料零件设备原发生安全事保护员工生命财产安全特制定制度
2范围
办法适公司长期供应原辅材料零件部件带配套服务厂商
3职责
单位采购部门负责单位外采购负责供应商资质鉴定信等级评价产品质量等
4资料
41理原体制
411单位公司采购部门供应商实行理生产技术等部门予协助
412单位采购部门供商评定信等级建立供应商目录根等级实施理
413单位采购部门定期定期供应商进行评价合格解长期供应合作协议
414选定供应商单位签定采购协议协议中具体规定双方权利义务双言互惠条件
42供应商评定资料
421资质鉴定供应商应带相关资质证明具备合法性
422产品质量水评定包括(1)物料件优良品率(2)质量保证体系(3)样品质量(4)质量问题处理
423交货潜力评定包括(1)交货时性(2)扩供货弹性(3)样品时性(4)增减订货货批应潜力
424技术潜力评定包括(1)工艺技术先进性(2)续研发潜力(3)产品设计潜力(4)技术问题材反应潜力
425服务评定包括(1)零星订货保证(2)配套售服务潜力(3)服务态度
426合作状况评定包括(1)合履约率(2)年均供货额外负担占例(3)合作年限(4)合作融洽关系
427价格评定包括(1)优惠程度(2)消化涨价潜力(3)成降空间
43供应商评定步骤
431采购部进行市场调查拟出少3家具备资质潜力单位
432采购部组织相关员组成评选组拟订供应单位进行实考查构成考查报告
433考查报告采购部确定供应商排行序建立供应商资料
44采购部年组织供应商进行重新评估合格进行淘汰种采购商品供应商少应持续3家
45采购部供应商信状况划分信等级高信等级供应商进行优先选取优惠遇
46理措施
461单位重供应商应定期进行实考查掌握供应商生产理状况
462单位购入物品应进行检查分析时掌握商品质量
463单位应心开发新供应商减少供应商户分分散采购风险
供应商理制度 篇5
第章：总
第条：维护采购市场秩序防范采购风险规范供应商营行确保采购工作公开公公正根xx省采购供应商理暂行办法(暂行)关法律法规规定制定办法
第二条：供应商指具备采购机关带货物工程服务潜力法组织然包括中国供应商外国供应商
第三条：没取市级采购供应商资格未透省级采购资格预审供应商参加市级采购活动
第二章：申请市级采购供应商资格条件
第四条：具备列条件够申请取采购中国供应商资格：
()具合法法资格独立承担民事职责潜力
(二)遵守国家法律行政法规具良商业信誉
(三)具良履行合记录
(四)具备完善生产供货带服务潜力
(五)具良资金财务营状况
(六)履行缴纳社会保障税收义务
(七)生产企业营商品贴合国家环保标准
(八)法代表申请资格前没职业刑事犯罪记录
(九)原供应商营时间年特殊行业三年
(十)采购理机关规定条件
具备列条件够申请取采购外国供应商资格：
()批准次性准入采购市场外国法组织然
(二)根中华民国缔结者参加国际公约条约协定承诺准入中华民国境采购市场外国法组织然
外国供应商享履行中国供应商等权利义务
第三章：供应商权利义务
第五条：采购供应商享权利：
()贴合采购市场准入条件规定采购理机关申请资格审定
(二)取采购市场准入资格供应商够参加采购活动够招标评标等关规定提出质疑
(三)供应商采购活动中认合法权益受损害时够规定时限采购理机关提出书面投诉
第六条：采购供应商应承担义务
()实市采购理办公室带资格审查关资料
(二)参加采购活动时时带相关材料需交纳投标保证金履约保证金规定足额交纳
(三)供应商中标采购机关签订采购合合规定认真履约
(四)市采购理办公室求定期带商品信息
(五)理解市采购理办公室采购合执行状况质询检查
第四章：采购供应商资格申请审核
第七条：市级供应商采购市场准入资格xx市采购理办公室审查批准
第八条：供应商资格审定程序
()带书面申请带列资料：
1营业执税务登记证(国税税)国家技术监督局统认定代码证正副复印件
2银行信证明
3法定代表证书身份证原件复印件
4特许营许证行业资质证授权代理证原件复印件
5拥生产营办公场证明原件复印件
6生产营范围产品商品目录
7求带年度申请期财务报告
8公司简况业绩售服务等
9关资格审定材料
(二)市采购理办公室组织资格审定组供应商进行资格审查
(三)采购理办公室审定取市场准入资格供应商颁发xx市采购供应商市场准入证书
第五章：供应商变更终止
第九条：市采购理办公室供应商市场准入资格年审核次
第十条：供应商市场准入资格适范围原省级采购理机关审定供应商市场准入资格市级效市级采购理办公室办理备案登记手续
第十条：市采购理办公室取市场准入资格供应商履约服务状况定期进行监督检查作年度市场准入资格审核重
第六章：供应商违规处理
第十二条：属列情形供应商市采购理办公室予取消市场准入资格三年直取消市场准入资格处罚：
()带虚假材料骗取供应商准入资格
(二)带虚假投标材料
(三)采正手段诋毁排挤供应商
(四)采购机关者社会中介机构违规串通
(五)开标招标进行协商谈判
(六)中标正理采购机关签订采购合
(七)采购机构采购机关社会中介机构等行贿者带正利益
(八)拒绝财政部门检查者实反映状况带材料
(九)违反采购规定情形
(十)触犯国家法律行
第七章：附
第十三条：办法20__年4月1日起执行
供应商理制度 篇6
总
稳定供应商队伍建立长期互惠供求关系特制定办法
办法适公司长期供应原辅材料零件部件提供配套服务厂商
二理原体制
公司采购部配套部供应商生产制造财务研发等部门予协助
选定供应商公司簦订长期供应合作协议该协议中具体规定双方权利义务双言互惠条件
公司供商评定信等级根等级实施理
公司定期定期供应商进行评价合格解长期供应合作协议
公司零部件供应企业颁发生产配套许证
三供应商筛选评级
公司制定筛选评定供应商级指标体系
质量水 包括：(1)物料件优良品率(2)质量保证体系(3)样品质量(4)质量问题处理
交货力 包括：(1)交货时性(2)扩供货弹性(3)样品时性(4)增减订货货批应力
价格水 包括：(1)优惠程度(2)消化涨价力(3)成降空间
技术力 包括：(1)工艺技术先进性(2)续研发力(3)产品设计力(4)技术问题材反应力
援服务 包括：(1)零星订货保证(2)配套售服务力
力资源 包括：(1)营团队(2)员工素质
现合作状况 包括：(1)合履约率(2)年均供货额外负担占例(3)合作年限(4)合作融洽关系
具体筛选评级供应商时应根形成指标体系出指标权重分标准
筛选程序
类物料采购部市场调研提出5~10家候选供应商名单
公司成立采购质技术部门组成供应商评选组
评选组初审候选厂家采购部实调查厂家双方协填调查表
候选厂家逐条分计算出总分排序决定取舍
四核准供应商始采购没通请继续改进保留未候选资格
五年供应商予重新评估合求予淘汰候选队伍中行补充合格供应商
六公司结供应商划定信等级进行理评级程参筛选供应商办法
七高信供应商公司提供物料免检优先支付贷款等优惠遇
八理措施
公司重供应商派遣专职驻厂员常供应商进行质量检查
公司定期定期供应商品进行质量检测现场检查
公司减少供应商户分赖分散采购风险
公司制定采购件验收标准供应商验收交接规程
公司采购研发生产技术部门供应商进行业务指导培训应注意公司产品核心关键技术扩散泄密
公司重发展潜力符合公司投资方针供应商投资入股建立供应商产权关系
九附
办法采购配套部门解释执行总理办公会议批准颁行
供应商理制度 篇7
第章总
第条优化开发供应商资源建立供应商市场准入业绩评估体系维持供应商队伍稳定企业生产建设带物资供应保障特制定制度
第二条供应商理范围包括供应商调查选取开发控制等综合性理工作调查基础选取开发控制手段目
第三条供应商理核心供应商资源调查基础构成优存劣汰机制编制合格供应商名册第四条合格供应商名册采购工作中选取供应商未列入合格供应商名册供应商调查评估合格列入合格供应商名册新增部分
第五条未纳入合格供应商名册未调查评估调查评估合格供应商投标资格签订合
第六条制度适集团辖生产性公司
第二章供应商资源调查
第七条供应商资源调查供应商理基础工作分现供应商合作业绩调查新增供应商综合实力调查
第八条现供应商合作业绩调查供应商资源调查重方面包括现供应商基状况hg集团合作年限集团公司产品状况(数量金额寿命)售服务状况价格水财务付款欠款状况
第九条新增供应商综合实力调查供应商资源调查补充包括新增供应商基工商资质生产设备检测设备先进水生产规模财务潜力产品技术指标户状况(业绩寿命)售服务状况价格水等等
第十条供应商资源调查工作集团工程理部牵头组织
根调查工作计划集团工程理部组织量(金额)户公司采购部进行现供应商合作业绩调查组织推荐公司采购部开展新增供应商综合实力调查
调查程中公司工程部(采购部)务必心配合集团工程理部公司进行调查带相关真实数调查调查组务必撰写调查报告实填写供应商资料卡报集团工程理部
调查报告格式模板见附件1
供应商资料卡见附件2
第三章合格供应商名册建立维护理
第十条分析综合供应商资源调查报告基础评估现供应商新增供应商综合实力编制合格供应商名册
第十二条集团工程理部负责合格供应商名册审核建立户头增减维护定期颁布建立计算机供应商理信息系统指定专进行日常理
第十三条合格供应商名册包含资料供应商代码注册名称(全称)属注册址实际址企业网址性质(外资国国控股股份民营控股民营独资资体)营性质(生产贸易)企业法代表姓名注册资金(万元)职工数年销售额(万元)属行业行业位企业导产品hg集团合作年限联系姓名联系职务联系固定电话联系手机号码传真号码电子邮箱等
合格供应商名册基数保存形式电子表格excel计算机供应商理信息系统数库导入引
合格供应商名册封面页样式见附件3
合格供应商名册资料字段约定见附件4
第十四条集团工程理部制定供应商理系统理员工作纪律考核规定保障合格供应商名册基数真实准确时更新
第十五条合格供应商名册建立维护理包括合格供应商名册初始建立现供应商评估违规供应商名供应商资格注销新增供应商添加
第十六条合格供应商名册初始建立现供应商评估违规供应商名供应商资格注销新增供应商添加审批权限见附件5
第十七条合格供应商名册初始建立基集团公司年实践已构成较完善供应商队伍集团工程理部结合供应商资源调查成果集中组织评估产品质量硬价格合理合作期较长信誉良作风端正供应商直接纳入合格供应商名册
合格供应商名册初始建立流程见附件6
合格供应商名册初始建立封面页模版见附件7
第十八条合格供应商名册初始建立原
1合格供应商名册初始建立总户数超现供应商总户数80
2现供应商产品质量硬价格合理合作期较长(年)信誉良直接进入现供应商进入评估程序
第四章合格供应商名册评估筛选资格注销违规名
第十九条合格供应商名册评估筛选集团工程理部组织定期评估供应商资源调查现供应商年终评估基础进行现供应商年终评估标准分表见附件8
第二十条现供应商年终评估年十二月旬集团工程理部统组织安排现供应商年终评估程序见附件9
第二十条供应商年度评估务必年底前完成时发年度合格供应商名册
第二十二条评估组组成单位技术员代表1单位领导1专业工程师1相关采购员2(集团1分公司1)监察部代表1
第二十三条现供应商年终评估分优秀良格格(含差)四档应评估分值应理措施见附件10
第二十四条供应商资格注销指供应商破产年合作等原失保留合格供应商名册资格状况
第二十五条供应商违规名指供应商集团公司合作程中采欺诈胁迫串标等正手段受集团公司审计监察等职部门名处罚
供应商名注销流程见附件11
第五章新供应商资源引进
第二十六条实力新增供应商透资料卡建立综合潜力评估适时纳入合格供应商名册
第二十七条新增供应商综合实力评估标准分表见附件12
第二十八条新供应商添加审批流程见附件13
第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14
第六章违规考核处罚
第三十条合格供应商名册选取供应商违反制度选取供应商行执行考核见附件15供应商理制度执行状况考核处罚表
第三十二条工程理部负责制度执行状况检查考核违反制度状况时发整改处罚通知单年度连续两次累计三次违反制度采购员调离采购岗位见附件16
第三十三条工程理部供应商理系统理员工作纪律考核规定见附件17
第三十四条带虚假资料骗取合格供应商名册资格供应商查实做条件名处理
第七章附
第三十五条工程理部负责制度起草解释工作
第三十六条制度发日起执行
供应商理制度 篇8
总
1制定目规范供货商供货活动保证供货商供货质量提高营者合理化水准着互惠互利原特制定制度
2适范围适合公司供货商
3权责单位采购部负责制定修改废止起草
品部负责执行
总理负责制定修改废止核准
二供货商理制度
1公司供货商应具备相应资格营业执食品卫生许证等相关资质证明果相关资质期应立刻更新新资质材料复印件送公司备案
2果供货商资料变更应立通知公司相关员
3供货商次备货时应请购单备货公司需标准规格备货备货时称分量数数时送货物品质进行检查
4次应午前1000前送时关规定进行处罚
5送货签单时应先先签原
6供货商应协验收员齐做验收工作
7次签单应指定场放置方够离开
8天需补货应时补货
9供货商运输食品交通工具应日进行消毒次
10退货场合供货商检查退回货物数量型号规格否退货单致
三供货商量化评定制度
公司会月供货商进行量化评定标准(满分100)
1次抽检合格率评定标准(10分)
2交货时率评定标准(10分)
3货物质量否达标评定标准(25分)
4品质改善时性评定标准(25分)
5服务态度评定标准(10分)
6货品位置摆放评定标准(10分)
7文件电话回复时性合理性评定标准(5分)
8交通工具消毒评定标准(5分)
说明
a级(95分)b级(80分——90分)c级(60分——70分)d级(60分)
奖励方式
(1)a等供货商够悠闲取交易机会
(2)a等供货商够获优先支付货款缩短货款支付期限
(3)a等供货商够获产品免检放宽检验
(4)abc等供应商参加公司举办项训练研活动
惩罚方式
(1)供应商品质良交期延误造成损失供应商负责赔偿
(2)c等d等供应商应理解定货量减少增检查力度改善辅导措施
(3)c等d等供应商延期支付货款
(4)e供货商应立停止交易
供应商理制度 篇9
第章 总
第条 规范公司市场部采购行采购程进行控制保证采购产品符合规定求杜绝费浪费结合公司实际特制订理办法
第二条 理办法适公司市场部采购活动
第三条 市场部采购范围包括限：项目设备办公设备中办公设备包括：传真机印机复印机投影仪碎纸机扫描仪体机复合机考勤机电教设备电脑配件程控交换机网关集线器移动存储设备录音笔相机办公电话等办公相关设备
第二章 职责分工
第四条 市场部分副总负责审批合格供应商名单采购询价结果
第五条 相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料
第六条 资产理部门负责物品采购发起出入库
第七条 市场部负责组织供应商评价实施物品采购
第八条 技术部门负责职范围项目外购产品检验
第三章 供应商控制
第九条 供应商档案建立
()市场部负责日常商务合作中供应商进行评价评价容包括限供方生产力交货力产品信誉质量体系状况
(二)评定合格供应商市场部需建立供应商档案
供货商档案包括：公司名称址联系联系电话供货商资质文件产品资料(包括限营业执税务登记证组织机构代码证产品合格证产品专利证书等)
第十条 供应商审批
()市场部根供方档案建立合格供应商名单记录供货质量发现问题时供应商进行警告造成损失需供应商负责情节严重者取消合格供应商资格
(二)市场部负责组织合格供应商名单年评审次结果交部门分副总审批
第四章 采购行审批实施
第十条 采购物品资料控制
采购物品资料包括限产品型号规格技术指标技术求数量单位等
第十二条 采购行审批
()物品申领相关业务承办部门发起需提前填写资产申请表报部门理部门分副总审批交付资产理员果仓库申请物品仓库理员直接办理领手续仓库没资产理员根采购界限填写采购申请表报部门理分副总审批进行委托购置办理领手续
(二)承办需填写采购申请表 注明申购日期申购单位途说明品名规格数量等资料部门理部门分领导批准
(三)市场部接批准采购申请表办理采购程序采购程序办理完成核签
(四)资产收资产理部门负责验收填写入库单验收清单中应详细填写资产名称规格型号时资产进行编号时更新台账落实责
第十三条 采购实施
()市场部执行采购务时首先检查采购物品资料否齐全资料齐全时应通知业务承办部门申请补充必需资料
(二)市场部根采购申请单合格供方处进行采购采购分两种情况常规采购应选择三家供应商通采购询价单进行传真电子邮件询价专设备厂商授权代理商进行商务谈判采购员应保存记录文件
(三)常规采购三方询价结果市场部保留采购询价单根询价结果提供纸质采购建议说明连拟定采购协议交部门分副总审批
(四)部门分副总审批通市场部开始组织签订采购协议进具体采购程果审批通市场部根审批意见重新组织采购询价
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