产品审核规范 CAL QT 82
规范规定产品审核目计划范围频次员缺陷分级质量指数目标值未达标缺陷处理措施审核结果报告计划外审核审核流程等容
1 产品审核目
产品审核务顾客观点出发检验流程检验发运产品否技术文件图纸规范标准法规额定质量特性求相符目时发现系统缺陷重点缺陷较长期质量趋势便企业产品质量状况全面解
2 产品审核参考资料
21产品审核产品审核检查项目表该文件应规定包括标识包装外观尺寸性等项目常规检验特性包括便求进行性试验项目便进行费时破坏性常规特性检验接受该批次产品试验数
22产品审核参考资料包括：
——产品装配图
——产品零件图
——产品包装图
——产品试验纲
——技术检验规范
——FMEA
——终检验作业指导书
——周期检验作业指导书
1
——包装作业指导书
——标准
——法规
——产品缺陷分级表
——极限标样
——相关工艺文件
3 产品审核计划范围频次员
31产品审核计划包括：审核目审核时间审核员审核产品抽样源抽样容量根审核频次计划列出审核产品某年审核次数具体审核日期（月份）中抽样源中抽产品批次应抽样时发运产品批次刚入库产品批次间较数量批次原应影响发货抽样容量根产品批次数量控制4~20（件）范围外审核抽取样品须进行标识理样品恢复抽样时原始状态
32产品审核范围原包括入库交货产成品总成零部件特殊情况产品质量极稳定时入库半成品程中序产品进行计划外审核
33产品审核频次应根产品年产量（供货量）素确定审核频次某产品年计划产量占产品全年总计划产量百分数分4频次等级见表：
等级
1
2
3
4
产品产量例百分数
≥30
≥20～30
≥10～20
≥1～10
审核频次
1次月
1次季度
1次半年
1次年
产品产量例百分数1时延期年直累积例百分数等1时进行产品审核
2
产品属面情况时审核频次应增加前等级：
a） 新产品
b） 导产品
c） 产值等超全年总产值半
列情况出现时减少审核次数频次
a） 特殊情况月未计划生产供货产品
b） 特殊原幅度减少供货量产品
c） 质量稳定顾客反映良连续供货年未出现质量问题退货产品
34产品审核员
341审核员资格应符合VDA65求
342根企业实际情况保证审核相独立性产品审核五六组成审核组实施组长质量控制部领导委托兼职组员应包括质量检验员产品工程师现场工程师等
4 缺陷分级缺陷分数加权系数质量指数
审核项目缺陷进行公评价应缺陷加权分类计算质量指数QKZ
41缺陷分类定级见表应根表编制产品缺陷分级表
缺陷级
A级—关键缺陷
B级—缺陷
C级—次缺陷
缺 陷 特 征 果
肯定引起顾客强烈满致产品接受
▲影响车辆安全行驶危害身安全满足法规产品
▲产品拒收功足
▲严重符合技术求外表面包装缺陷
会引起顾客满抱怨
▲预计功会出现障
▲影响性
▲般符合技术求外表面包装缺陷标识缺陷
求较高顾客会提出抱怨
▲影响严制造标准偏差
3
▲轻微符合技术求外表面包装缺陷标识缺陷
42缺陷分数加权系数f质量指数QKZ
计算质量指数应知道缺陷分数计算缺陷分数应ABC三级缺陷规定缺陷加权系数f：
A级 f10
B级 f5
C级 f1
项目缺陷分数计算：
A级缺陷数×10+B级缺陷数×5+C级缺陷数
产品质量指数QKZ计算：
QKZ（1— ）×100
5 产品质量目标值
·A级（关键）B级（）缺陷
·质量指数QKZ≥95逐步呈升趋势直达顾客追求期——零缺陷
6 未达标时采取措施
61产品审核出现缺陷（B级）时情况缺陷数占抽样数例等十分时应该产品相邻批次抽样检验发现相缺陷62执行未发现相缺陷仅该批次产品隔离挑选通知关部门分析原组织实施纠正措施
4
62产品审核出现关键缺陷（A级）者缺陷（B级）普遍情况缺陷数占抽样数例十分时应涉库存产品进行封存涉已发运产品进行踪追回封存追回产品隔离挑选时通知关部门分析原组织实施纠正措施验证实施结果实施结果验证效前该产品暂停生产该产品出厂该项目进行100检验
63分析产生A级B级缺陷原设计错误原导致出现批量缺陷时应立停产整顿
64产品审核出现质量指数QKZ95次审核（指审核频次1级产品审核）QKZ值较降低较15百分点时应分析评价次缺陷（C类）进行统计分析果该类缺陷某项目缺陷数抽样数≥70者该类缺陷总数该类总项目数量≥50时均应分析原采取定措施
65产品审核中发现C级缺陷应采取措施纠正审核中发现合格记录纠正程（见产品审核次缺陷纠正记录表）
7 产品审核结果评定产品审核报告
71产品审核结果包括产品类缺陷数缺陷分数具体缺陷容质量指数等均通审核记录反映出某审核频次较高（频次等级1）产品段时间（1年）审核通质量指数值该产品质量趋势进行评定评定分三种情况：稳定规波动太（详见VDA65）
72产品审核报告应分AB两种：
a） A种报告根审核结果提出审核产品处理意见外应确定否需进步采取措施
b） B种报告A报告意见审核中出现缺陷分析原采取纠正措施直实施效果验证出结系列程作出报告果纠正措施实施效果验证需较长时间先出报告验证完成补报告结果
8 计划外产品审核
列情况出现时应进行计划外产品审核：
a） 产品供货数量偶尔幅度增加时安排生产供货较数量产品
5
b） 产品质量稳定出现重质量事
c） 顾客反映强烈A级B级缺陷采取纠正措施落实情况进行监控
9 产品审核流程
开 始
实际需进行计划外质量审核
1
根审核计划进行质量审核
实施审核
关键缺陷
否
普遍情况
缺陷
发现缺陷
否
QKZ＜95QKZ降较
检验邻批次产品样问题
否
否
否
编写保存审核报告
发现样缺陷
结 束
需采取纠正措施
否
否
编写分发保存审核报告
采取般措施
实施纠正措施
确定纠正措施
结 束
组织实施纠正措施
编写分发保存审核报告
编写报告
分发存档
结 束
结 束
6
否
7
结 束
监控验证纠正措施
实施纠正措施
编写报告
分发存档
确定纠正措施
结 束
编写报告
分发存档
须采取进步长期避免缺陷纠正措施
监控应急措施实施情况
采取应急措施
1
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规范规定产品审核目计划范围频次员缺陷分级质量指数目标值未达标缺陷处理措施审核结果报告计划外审核审核流程等容
1 产品审核目
产品审核务顾客观点出发检验流程检验发运产品否技术文件图纸规范标准法规额定质量特性求相符目时发现系统缺陷重点缺陷较长期质量趋势便企业产品质量状况全面解
2 产品审核参考资料
21产品审核产品审核检查项目表该文件应规定包括标识包装外观尺寸性等项目常规检验特性包括便求进行性试验项目便进行费时破坏性常规特性检验接受该批次产品试验数
22产品审核参考资料包括：
——产品装配图
——产品零件图
——产品包装图
——产品试验纲
——技术检验规范
——FMEA
——终检验作业指导书
——周期检验作业指导书
1
——包装作业指导书
——标准
——法规
——产品缺陷分级表
——极限标样
——相关工艺文件
3 产品审核计划范围频次员
31产品审核计划包括：审核目审核时间审核员审核产品抽样源抽样容量根审核频次计划列出审核产品某年审核次数具体审核日期（月份）中抽样源中抽产品批次应抽样时发运产品批次刚入库产品批次间较数量批次原应影响发货抽样容量根产品批次数量控制4~20（件）范围外审核抽取样品须进行标识理样品恢复抽样时原始状态
32产品审核范围原包括入库交货产成品总成零部件特殊情况产品质量极稳定时入库半成品程中序产品进行计划外审核
33产品审核频次应根产品年产量（供货量）素确定审核频次某产品年计划产量占产品全年总计划产量百分数分4频次等级见表：
等级
1
2
3
4
产品产量例百分数
≥30
≥20～30
≥10～20
≥1～10
审核频次
1次月
1次季度
1次半年
1次年
产品产量例百分数1时延期年直累积例百分数等1时进行产品审核
2
产品属面情况时审核频次应增加前等级：
a） 新产品
b） 导产品
c） 产值等超全年总产值半
列情况出现时减少审核次数频次
a） 特殊情况月未计划生产供货产品
b） 特殊原幅度减少供货量产品
c） 质量稳定顾客反映良连续供货年未出现质量问题退货产品
34产品审核员
341审核员资格应符合VDA65求
342根企业实际情况保证审核相独立性产品审核五六组成审核组实施组长质量控制部领导委托兼职组员应包括质量检验员产品工程师现场工程师等
4 缺陷分级缺陷分数加权系数质量指数
审核项目缺陷进行公评价应缺陷加权分类计算质量指数QKZ
41缺陷分类定级见表应根表编制产品缺陷分级表
缺陷级
A级—关键缺陷
B级—缺陷
C级—次缺陷
缺 陷 特 征 果
肯定引起顾客强烈满致产品接受
▲影响车辆安全行驶危害身安全满足法规产品
▲产品拒收功足
▲严重符合技术求外表面包装缺陷
会引起顾客满抱怨
▲预计功会出现障
▲影响性
▲般符合技术求外表面包装缺陷标识缺陷
求较高顾客会提出抱怨
▲影响严制造标准偏差
3
▲轻微符合技术求外表面包装缺陷标识缺陷
42缺陷分数加权系数f质量指数QKZ
计算质量指数应知道缺陷分数计算缺陷分数应ABC三级缺陷规定缺陷加权系数f：
A级 f10
B级 f5
C级 f1
项目缺陷分数计算：
A级缺陷数×10+B级缺陷数×5+C级缺陷数
产品质量指数QKZ计算：
QKZ（1— ）×100
5 产品质量目标值
·A级（关键）B级（）缺陷
·质量指数QKZ≥95逐步呈升趋势直达顾客追求期——零缺陷
6 未达标时采取措施
61产品审核出现缺陷（B级）时情况缺陷数占抽样数例等十分时应该产品相邻批次抽样检验发现相缺陷62执行未发现相缺陷仅该批次产品隔离挑选通知关部门分析原组织实施纠正措施
4
62产品审核出现关键缺陷（A级）者缺陷（B级）普遍情况缺陷数占抽样数例十分时应涉库存产品进行封存涉已发运产品进行踪追回封存追回产品隔离挑选时通知关部门分析原组织实施纠正措施验证实施结果实施结果验证效前该产品暂停生产该产品出厂该项目进行100检验
63分析产生A级B级缺陷原设计错误原导致出现批量缺陷时应立停产整顿
64产品审核出现质量指数QKZ95次审核（指审核频次1级产品审核）QKZ值较降低较15百分点时应分析评价次缺陷（C类）进行统计分析果该类缺陷某项目缺陷数抽样数≥70者该类缺陷总数该类总项目数量≥50时均应分析原采取定措施
65产品审核中发现C级缺陷应采取措施纠正审核中发现合格记录纠正程（见产品审核次缺陷纠正记录表）
7 产品审核结果评定产品审核报告
71产品审核结果包括产品类缺陷数缺陷分数具体缺陷容质量指数等均通审核记录反映出某审核频次较高（频次等级1）产品段时间（1年）审核通质量指数值该产品质量趋势进行评定评定分三种情况：稳定规波动太（详见VDA65）
72产品审核报告应分AB两种：
a） A种报告根审核结果提出审核产品处理意见外应确定否需进步采取措施
b） B种报告A报告意见审核中出现缺陷分析原采取纠正措施直实施效果验证出结系列程作出报告果纠正措施实施效果验证需较长时间先出报告验证完成补报告结果
8 计划外产品审核
列情况出现时应进行计划外产品审核：
a） 产品供货数量偶尔幅度增加时安排生产供货较数量产品
5
b） 产品质量稳定出现重质量事
c） 顾客反映强烈A级B级缺陷采取纠正措施落实情况进行监控
9 产品审核流程
开 始
实际需进行计划外质量审核
1
根审核计划进行质量审核
实施审核
关键缺陷
否
普遍情况
缺陷
发现缺陷
否
QKZ＜95QKZ降较
检验邻批次产品样问题
否
否
否
编写保存审核报告
发现样缺陷
结 束
需采取纠正措施
否
否
编写分发保存审核报告
采取般措施
实施纠正措施
确定纠正措施
结 束
组织实施纠正措施
编写分发保存审核报告
编写报告
分发存档
结 束
结 束
6
否
7
结 束
监控验证纠正措施
实施纠正措施
编写报告
分发存档
确定纠正措施
结 束
编写报告
分发存档
须采取进步长期避免缺陷纠正措施
监控应急措施实施情况
采取应急措施
1
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