园林管理处绿化养护策划方案供借鉴


    园林管理处绿化养护策划方案供借鉴   一、项目概况   (一)项目单位基本情况   我处为参照公务员法管理由市财政全额拨款的事业单位,执行政府会计准则制度。业务范围为管理城区园林绿地,美化城市环境,城市园林系统规划,城市园林绿地管理与维护,城市园林绿化工程设计;城市公园工程设计,城市绿地工程设计,城市广场工程设计。   (二)项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围   本项目为道路绿化养护服务类项目,通过向社会采购养护服务确保项目范围内园林绿化植物整形优美、干净整洁,无侧枝、病虫枝、枯枝等,保持绿化带整齐美观,达到优化人居和营商环境的目的。   项目范围为滨海新城片区(一期)道路绿化带、滨海新城片区(二期)道路绿化带、城西片区(一期)道路绿化带、城东片区(二期)道路绿化带,合计绿化面积为141.97万㎡。项目服务主要内容包括:   (1)对养护范围内原有及养护期间新增乔木、灌木、球体、草坪、地被、垂直绿化、时令草花等植物的绿化日常养护工作(包括淋水及排水等水分管理、松土除杂、树盘及片植植物边线修整、施肥、植物修剪、干枯枝处理、病虫害防治、树干防寒防虫涂白、灭四害、绿地保洁、补植及移植、时令花卉更换、消除黄土裸露、植物清洗、清理过高土、应急抢险或突发事件处理、重大活动保障等涉及绿化养护、绿地管理等一系列工作)。同时,负责辖区内安全生产、绿地保护(含绿化植物及其周边附属设施等),防止人为破坏及随意变更绿地性质,及时发现,及时上报,及时修复(含车祸损毁)。   (2)对养护范围内原有及养护期间新增的园林配套附属设施(井盖、铺装、垃圾桶、园路、亭子、花架、园灯、圆台、园凳、护栏、路缘石、花箱、花池、树池、树篦子、给排水及电力设施、公厕等)维护、修理、翻新、更换、清洗及保洁等工作。   (3)除雨天外,分车绿带、交通岛绿地和种植有灌木、地被植物的行道树绿带,每月要定期淋水,且需淋足淋透。   (4)养护范围涉及绿化养护的其他工作等。   (三)项目目标   1.总目标:通过采购服务在确保项目绿化景观效果良好,绿化植物长势良好、造型优美,绿化带内干净整洁以及满足创建国家生态园林城市指标要求的同时,实现为财政节约奖金,由以费养人转为以费养事,解决我处用工难,缓解我处不断增长管护绿化面积的压力等问题。   2.阶段性目标:年度目标为确保该路段园林绿化植物无侧枝、病虫枝、枯枝等,确保绿化植物整齐美观,绿化景观效果良好,绿化带整洁干净,争取达到道路绿化三级以上养护效果,提升群众对绿化环境的满意度。   二、项目资金使用及管理情况   (一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。   本项目20xx年年度预算资金为为1191.41万元,实际投入资金977.14万元,年度实际投入资金占预算资金的82 %。项目本年度财政批复下达资金977.14万元,年度完成支付金额977.14万元,完成下达资金支付进度为100%。该项目不存在自筹资金支出。   (二)项目资金严格按照市财政局批复的项目和用途使用,未经批准不自行改变项目内容,不扩大使用范围,项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面,我处严格按照市财政局和的本部门财务管理制度要求审核项目支出,按照项目协议条款要求,由相关部门组织验收合格才给予结算支付,支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付。   三、项目评价工作情况   (一)为确保项目评价工作顺利开展,我处及时成立项目绩效自评领导小组及工作组,落实项目绩效自评工作一把手责任制,项目绩效自评工作组负责组织协调实施、统筹推进我单位项目绩效自评工作。   (二)根据项目评价要求和项目特点,我处结合工作实际,对项目所要求养护的141.97万㎡道路绿化完成了养护工作,对人员、机械设备、养护效果等指标进行综合评价。年度预算绩效目标、绩效指标设定为到20xx年12月完成项目预算资金使用。   (三)我处成立项目管理领导小组,责任到人,谁分管谁负责,严格按合同进行监管,考核层层把好质量关。此项目由我处滨海绿化站、城东绿化站、城西绿化站监管,进行现场勘验和日常监督检查。对项目实施情况进行全程跟踪和监督。养护效果由我处每月根据项目周、月考评分表进行考核评分,具体考核由我处组织实施。我处每月组织人员对此项目进行督查和考核评比。此项目由四部分组成,滨海新城片区(一期)绿化养护、滨海新城片区(二期)、城东片区(二期)、城西片区(一期)绿化养护。其中滨海新城片区(一期)绿化养护服务是20xx年签订的协议按旧的评分方法。我处每月组织人员对此项目进行督查和考核评比,满分100分制,我处平时督查分占总分50%,月底考核评比分占总分50%,两项分值相加最终得分为养护单位当月得分,并作为我处支付养护单位当月项目服务费用的依据。滨海新城片区(二期)、城东片区(二期)、城西片区(一期)是20xx年新签订的协议按新的评分标方法,我处每月组织人员对此项目进行督查和考核评比,总分满分为100分,其中,日常考评得分占总分的70%;月集中考评得分占总分的30%。两项分值按权重比例折算后相加为养护单位该月考核最终得分,并作为我处支付养护单位该月服务费用的依据。具体考核办法详见《钦州市园林管理处绿化养护采购服务项目考核管理办法(试行)》。服务项目完成后,我处会同相关部门对项目的工作绩效、服务对象受益情况、公众满意情况等进行考评。   (四)绩效自评小组对20xx年收集的各种资料进行分类、整理和分析,按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分,形成自评结论。   四、项目绩效情况   (一)项目绩效目标完成情况。   20xx年,项目在我处监管和养护单位认真管理下,严格按照养护标准进行养护,每个月养护效果良好,在我市创建国家卫生城市工作中发挥了较大作用。项目经我处考核月得分均达到90分以上,养护效果如下:养护项目验收达标率90%以上,绿化养护达标率90%以上,绿地景观面貌优良率90%以上,行道树面貌优良率90%以上,行道树存活率95%以上,黄土裸露率低于5%,监督考评次数12次,合格率90%以上,养护及时、成本控制有效、城市景观容貌有效提升、城区绿化休闲功能有效保障、人居环境不断改善。很好地发挥了经济效益和社会效益,群众高度满意,实现了年初预期目标。本项目年度预算资金为1191.41万元,主要是用于对滨海新城、城东城西片区绿化养护面积为141.97万平方米街道及绿地进行养护管理。截至20xx年12月31日已支付977.14万元,完成年初预算的82%,较好地缓解园林绿化养护压力,养护效果总体良好。我处加强对项目资金的管理,强化资金使用效益,项目中标价1191.41万元/年,采用先养护后支付方式按月划拨,养护次月15日前支付,中标人每月考核得分90分及以上的,我处则支付养护单位足额养护服务费用。通过市场运作,向社会引进专业园林养护公司进行养护,不仅为财政节约了资金,而且能够解决我处用工难问题,缓解园林绿化养护压力,充分发挥园林专业公司作用。   (二)项目执行过程中没有进行过绩效目标调整。   (三)该项目为我单位绿化养护政府采购服务项目,属日常延续性项目。该项目通过政府公开招投标方式确定服务方,并签订了三年期服务协议,该项目由四部分组成,滨海新城片区(一期)绿化养护服务、滨海新城片区(二期)、城东片区(二期)、城西片区(一期)绿化养护。其中:1、滨海新城片区(一期)绿化养护服务协议期限为20xx年2月15日至2022年2月14日。该项目三年期预期要投入资金约148.79万元,分阶段(本年)计划投入资金49.58万元,财政实际批复下达资金41.32万元,实际支出41.32万元,即财政预算完成率83 %。2、滨海新城片区(二期)绿化养护服务协议期限为20xx年1月1日至2022年12月31日。该项目三年期预期要投入资金约551.70万元,分阶段(本年)计划投入资金183.9万元,财政实际批复下达资金148.65万元,实际支出148.65万元,即财政预算完成率81%。3、城东片区(二期)绿化养护协议期限为20xx年1月1日至2022年12月31日。该项目三年期预期要投入资金约1333.08万元,分阶段(本年)计划投入资金444.36万元,财政实际批复下达资金359.19万元,实际支出359.19万元,即财政预算完成率81%。4、城西片区(一期)绿化养护协议期限为20xx年1月1日至2022年12月31日。该项目三年期预期要投入资金约1540.71万元,分阶段(本年)计划投入资金513.57万元,财政实际批复下达资金427.98万元,实际支出427.98万元,即财政预算完成率83%。   (五)为加强项目管理,我处按照《钦州市园林管理处绿化养护采购服务项目考核管理办法(试行)》和《钦州市园林管理处财务管理制度》,对项目进行严格管理。为保障项目顺利进行,我处采取了以下措施:采取招投标方式,引进优秀具备养护资质的绿化管护队伍对道路进行养护管理,采用日常巡查考核、月度定期考核,社会监督考评和年度考核的综合考核考评办法加强管理单位的考核,建立道路绿化养护百分考核标准,全面完成绿化养护任务。   (六)我处对项目的工作成果认真分析对比,项目实施工作成果完全达到预期,能顺利实现预期工作目标,完成绩效总目标和年度绩效目标。项目20xx年度预算资金控制数为1191.41万元。每月按先养护再考核付款的方式,严格按照相关财务管理制度规范要求支付养护费。至20xx年12月31日止服务方已按项目协议要求完成养护任务,我处已按项目资金管理相关规定支付了977.14万元养护费,完成年度预算数的 82 %。我处项目绩效考评情况具体详见财政支出绩效评价指标评分表,总体评价优秀。   五、存在问题与改进措施   (一)存在问题   1.项目养护单价相比周边城市偏低,养护总体水平受影响。据了解,南宁市等周边城市道路绿化养护市场化平均养护单价超过10元/m2,而本项目养护单价仅为不到9元/m2,随着人工、材料等养护成本越来越高,项目总体养护水平受到一定程度的制约,与周边城市存在一定差距。   2.服务方管理水平有待提高。一是服务方聘用的岗位人员流动性强,在检查过程中发现有岗位人员缺失现象;二是服务方在养护过程中对植物施肥使用的是常规国产肥料,和进口肥料相比,肥料的肥力和有效成份未能完全满足部分植物的需要;三是服务方在应急处置响应方面需进一步提高。   (二)改进措施   1.积极对接市财政部门,争取提高项目养护单价,提升项目整体养护水平,缩小与周边城市的差距。   2.加强项目管理的监督把关,严格按照采购服务合同管理、养护标准进行日常巡查监督,发现问题及时通知服务方整改处理,并回复整改结果。   3.根据季节性植物生长情况引导服务方开展工作,侧重性促进植物生长,以达到预期景观效果。 4.严格按照项目协议约定的考核评分制度进行评分,加强项目资金使用的监督管理。 可供参考 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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    相***兵

    贡献于2022-08-05

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