外聘专家帮包服务检查非煤矿山粉尘涉爆涉氨制冷危险化学品工贸企业实施方案
进步推进全市工矿商贸企业安全生产排查整治安全生产专项整治三年行动集中攻坚工作深入开展决定日起2021年底全市开展外聘专家帮包服务检查非煤矿山粉尘涉爆涉氨制冷危险化学品工贸企业工作特制定实施方案
工作目标
政府买服务专家查隐患监严执法企业抓整改社会更安全求通政府购买服务方式聘请中介机构高水非煤矿山工贸企业安全专家聚焦重点行业领域关键环节全市非煤矿山工贸企业开展全面隐患排查治理进步夯实企业安安全生产隐患排查治理体责健全隐患排查治理长效机制确保安全生产隐患排查整治行动深入开展取实效坚决防范类事发生保持全市安全生产形势持续稳定
二工作务
全市非煤矿山粉尘涉爆涉氨制冷危险化学品工贸企业市局聘请安全专家镇街应急办滨湖镇应急局开发区工作分工开展专家帮包服务检查半年开展次全面检查具体完成时间：2021年6月底前完成专家帮包服务第次检查工作2021年10月底前完成专家帮包服务第二次检查工作
三工作分工
（）市应急局配合安全专家全市非煤矿山（名单见附件1）专家帮包服务检查工作
（二）镇街应急办滨湖镇应急局关部门开发区配合安全专家行业部门监企业辖区粉尘涉爆涉氨制冷危险化学品工贸企业专家帮包服务检查工作
（三）镇街应急办滨湖镇应急局关部门开发区时做接工作检查发现问题建议汇总形成两清单提出执法处置意见达执法文书踪督促整改落实负责组织专家进行复查验收
（四）企业落实安全生产体责结合风险隐患双重预防体系建设全员参风险辨识隐患排查治理时发现整改安全隐患专家服务检查中指出问题隐患建立台账逐项落实整改责资金措施时限预案确保规定时间完成整改务
四工作步骤
次专家帮包服务检查日开始半年开展次全面检查12月底结束动员部署组织实施整改落实总结报送等四阶段进行
（）动员部署阶段（日起5月11日）镇街应急办滨湖镇应急局关部门开发区深入企业线全面进行动员部署明确开展专家服务检查工作方法步骤具体求辖区粉尘涉爆涉氨制冷危险化学品工贸企业纳入专家服务检查范围企业专家服务检查前专家服务检查表（附件2）积极开展隐患查纠工作实施常态化理
（二）组织实施阶段（5月12日10月底）统部署安排6月底前完成全市非煤矿山粉尘涉爆涉氨制冷危险化学品工贸企业专家帮包服务第次检查工作10月底前完成全市非煤矿山粉尘涉爆涉氨制冷危险化学品工贸企业专家帮包服务第二次检查工作家企业检查结束排查出隐患拉出清单提出整改建议形成专家服务检查现场移交表（附件3）镇街应急办滨湖镇应急局关部门开发区严格移交表达执法文书法作出处理决定踪督办确保隐患整改防范措施落实位次专家服务检查结束认真填写专家服务检查情况汇总表（附件4）连附件3执法检查文书（扫描件）企业问题隐患清单制度措施清单（两清单）报市局
（三）整改落实阶段（7月底11月底前）企业接镇街应急办达执法文书制定整改方案明确整改时间逐条逐项落实整改措施做整改措施责资金时限预案五落实专家组整改时限配合镇街应急办滨湖镇应急局关部门开发区企业隐患整治情况进行验收分7月底11月底前企业形成专家服务检查报告（附件5）报市应急局
（四）总结报送阶段（7月底12月底前）镇街应急办滨湖镇应急局关部门开发区认真总结两次专家服务检查工作中验做法深入分析存问题足聚焦根源性质性问题研究制定逐落实实制度措施形成书面报告7月底12月底前报送市应急局时进步巩固活动成果持续深化安全生产排查整治行动切实源头强化落实企业体责着力提升企业质安全水确保全市安全生产形势持续稳定转
五工作求
（）充分认识开展专家会诊监重意义年级应急部门发挥安全生产专家作采取种形式组织专家深入企业开展隐患排查督促企业整改消批事隐患全市安全生产形势总体稳定做出重贡献镇街应急办滨湖镇应急理局开发区企业高度重视方案确定工作步骤切实抓阶段工作务落实确保取预期成效
（二）严格执行服务检查标准纪律专家服务检查工作重点突出重危险源事发环节隐患常见部位采查阅资料勘查现场谈话提问等方法相结合确保全面掌握企业安全生产真实状况委托服务检查专家严肃认真高度负责确保服务检查期间够集中精力心投入坚持公公正弄虚作假知情报专家负责造成安全生产责事落实倒查机制防止服务检查作走场等现象发生
（三）落实整改提升形成长效机制镇街应急办滨湖镇应急局关部门开发区排查安全隐患问题法达执法文书存非法违法行法实施行政处罚存安全隐患督促企业五位求整改治理存重安全隐患时调查取证法作出处理决定踪督办做闭环理踪销号牢固树立长期作战思想保持常抓常新出实效态势
联系：XX电话：XX
邮箱：XX@163com
附件：1专家服务检查表
2专家服务检查现场移交表
3专家服务检查情况汇总表
4专家服务检查报告格式
附件：
工贸企业落实安全生产体责检查表
序号
务
检查点
检查方法
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督促指导企业建立健全负责线岗位员工覆盖理操作岗位安全生产责制明确企业员承担安全生产责建立企业部安全生产监督考核机制推动岗位安全生产责落实位
建立全员安全生产责制明确考核标准监督考核机制制度规定开展安全生产责制监督考核
1查阅企业安全生产责制否覆盖负责部门岗位否明确考核标准监督考核机制
2查阅考核标准监督考核机制开展责制考核记录
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督促指导企业强化落实法定代表实际控制等负责第责法定责做安全责安全理安全投入安全培训应急救援五位
企业负责法定责落实做安全责安全理安全投入安全培训应急救援五位
1企业负责座谈交流法定责掌握落实情况
2查阅履职佐证资料
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督促指导企业落实全员安全生产责强化部部门安全生产职责落实岗双责制度督促指导企业安全理员重点岗位班组线业员严格履行身安全生产职责严格遵守岗位安全操作规程确保安全生产督促指导重点行业领域企业严格落实师带徒制度确保新招员工安全作业
部门安全生产职责明确业员熟知岗位安全生产职责严格遵守岗位安全操作规程
检维修作业制定安全方案外委承包项目签订安全协议承包单位统理定期检查
重点行业领域企业建立落实师带徒制度
1重点抽查企业负责生产技术设备安全财务事等部门负责关键岗位员责制否结合企业实际否符合岗位特点具体明确
2询问关负责线员工掌握岗位职责安全操作规程等情况
3查阅检维修作业安全方案外委承包项目理检查等资料
4抽查重点行业领域企业师带徒制度落实情况
14
督促指导企业法建立健全安全生产理机构配齐安全生产理员全力支持安全理机构工作建立相应奖惩制度
安全生产理机构健全安全生产理员配备齐全
1查阅企业员情况登记表解掌握企业业员数量
2查阅企业设置安全理机构配备安全生产理员相关佐证文件资料
3查阅安全理员专业背景业历
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督促指导重点行业领域企业通身培养市场化机制全部建立安全生产技术理团队
重点行业领域企业建立安全生产技术理团队
核查重点行业领域企业安全生产技术理团队建设情况
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督促企业强化安全投入保证安全生产条件必需资金投入严格安全生产费提取理制度坚持部审计外部审计相结合确保足额提取位违规挪作资金投入足导致发生事等果法规惩处
企业安全生产费提取理办法（财企〔2012〕16号)求规范提取安全生产费
查阅企业安全生产费提取制度安全生产费台账
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督促企业严格落实安全技术设备设施改造等支持政策加淘汰落力度时更新推广应先进适安全生产工艺技术装备提高安全生产保障力
企业国家明令禁止淘汰工艺设备
现场抽查工艺设备符合国家者行业标准情况
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督促企业加强业员劳动保护配齐督促业员正确佩戴符合国家行业标准安全防护品
业员安全防护品齐全效
1查阅企业安全防护品登记发放记录
2询问部分业员掌握正确佩戴安全防护品情况
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督促指导企业建立健全安全教育培训制度法查处未取特种作业操作证未安全生产教育培训合格业员岗作业等违法行
安全教育培训制度健全业员教育培训合格特种作业员持证岗
1查阅企业安全生产教育培训制度计划培训记录（试卷）
2检查特种作业员操作证效性现场核查特种作业岗位否配备符合资质员
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充分利国家职业技提升行动支持政策加强企业安全培养督促指导省属重点行业领域企业通建委托方式建设职业院校（技工院校） 实现重点岗位员变招工招生
省属重点行业领域企业重点岗位员实现变招工招生
企业负责座谈交流重点岗位变招工招生实施情况
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督促推动类企业企业安全生产 标 准 化 基 规范（GBT330002016）行业专业标准化评定标准求持续推进企业安全生产标准化建设督促指导高危行业规模企业完成评工作
企业推进安全生产标准化工作高危行业规模企业完成年度安全生产标准化理体系评工作
查阅企业安全生产标准化年度评报告检查否规定开展否符合企业实际情况
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督促指导企业建立安全风险辨识评估制度科学制定安全风险辨识程序方法定期辨识安全风险进行分类梳理评估科学确定安全风险类等级实现企清单
企业安全风险辨识评估制度完善安全风险类等级明确实现企清单
1查阅企业安全风险辨识评估制度风险分级控措施清单
2检查风险辨识否遗漏评估分级否合理控措施否位
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督促指导企业建立安全风险控制度逐落实企业车间班组岗位控责
建立安全风险控制度企业车间班组岗位控责明确
现场抽查关负责员工安全风险辨识控掌握落实情况
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督促指导企业针高危工艺设备物品场岗位等重点环节高度关注运营状况危险源变化风险状况动态评估调整风险等级控措施 确保安全风险始终处受控范围
动态评估运营状况危险源变化风险时调整风险等级控措施
查阅运营状况危险源变化前评估结果相应措施检查否改扩建新工艺新设备等更新风险控清单
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督促指导企业醒目位置重点区域分设置安全风险公告栏制作岗位安全风险告知卡强化危险源监测预警设置明显警示标志确保名员工掌握安全风险基情况防范应急措施
安全风险公告栏岗位安全风险告知卡安全警示标志齐全效
现场抽查1车间安全风险公告栏2岗位安全风险告知卡1设备设施安全警示标志
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督促指导企业建立健全安全生产风险报告制度明确风险控报告流程 接受政府监社会监督定期相关监部门报送风险清单
安全生产风险报告制度健全法相关监部门报送风险清单
查阅企业风险清单报告
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督促指导企业建立健全风险辨识控基础隐患排查治理制度制定符合企业实际隐患排查治理清单完善隐患排查治理等重点环节程序方法标准明确细化隐患排查事项容频次时负安全监督理职责部门企业职代会双报告风险控隐患排查治理情况
企业隐患排查治理制度完善时负安全生产监督理职责部门企业职代会双报告风险控隐患排查治理情况
1查阅企业隐患排查治理制度否明确责机制程序方法资金等求
2查阅企业隐患排查治理清单否明确细化隐患排查事项容频次
3查阅企业隐患排查治理台账否规范健全双报告记录
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督促指导企业关行业重事隐患判定标准加强重事隐患治理制定实施严格隐患治理方案负监职责部门报告
企业重事隐患判定标准查改位
1否重隐患判定标准排查治理重事隐患
2现场抽查企业重点环节部位设备设施重隐患排查治理情况
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督促指导区类企业建立完善隐患排查治理张网信息化理系统做查改报实现动态分析全程记录理评价
企业隐患排查治理张网信息化理系统实现隐患排查治理查改报动态分析全程记录理评价
查阅企业隐患排查治理张网信息化理系统运行情况
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督促指导企业通种方式途径社会全体员工公开落实体责健全理体系加安全投入严格风险控强化隐患治理等情况
企业公开社会全体员工作出承诺
查阅企业安全生产承诺记录
非煤矿山企业专家会诊检查表（安全理）
序号
检查容
检查方法
执法
处罚
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①否取安全生产许证
②安全生产许证否规定延期
③采矿许证失效暂扣撤销吊销注销安全安全生产许证否规定交回
④安全生产许证否规定变更
⑤否存转安全生产许证者伪造安全生产许证问题
查安全生产许证采矿许证营业执原件验证相关检查容
①安全生产许证条例第二条②安全生产许证条例第九条第款③非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十八条④非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十条⑤安全生产许证条例第十三条
①安全生产许证条例第十九条②安全生产许证条例第二十条③非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十三条④非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十四条⑤安全生产许证条例第二十条
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①矿山应设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员②业员足100应配备专职安全生产理员③业员100足300应设置安全生产理机构配备2名专职安全生产理员中少应1名注册安全工程师④业员300足1000应设置专门安全生产理机构低业员5‰低少3名例配备专职安全生产理员中少应2名注册安全工程师⑤业员1000应设置专门安全生产理机构低业员5‰例配备专职安全生产理员中少应3名注册安全工程师⑥业员300应设置安全总监建立单位安全生产委员会⑦安全生产委员会应单位负责分安全生产负责(安全总监)相关负责专门安全生产理机构相关机构负责安全生产理员工会代表业员代表组成⑧安全生产委员会季度少召开次会议会议应书面记录
员工花名册工资发放记录劳务派遣员名单等够证明单位业员数关记录文件
查设置安全理机构者配备安全生产理员配备注册安全工程师设查
置安全总监成立安全生产委员会文件
查注册安全工程师资格证执业证查安全生产委员会会议记录
①安全生产法第二十条第款
②⑤XX省生产营单位安全生产体责规定第九条第款
⑥XX省安全生产条例第十四条第款
⑦⑧XX省生产营单位安全生产体责规定第十三条
①安全生产法第九十四条第（）项
②⑤XX省生产营单位安全生产体责规定第九条第款
⑥XX省安全生产条例第四十二条第（二）项
⑦⑧XX省生产营单位安全生产体责规定第十三条
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①否规定矿山建设项目进行安全评价
②矿山建设项目否安全设施设计者安全设施设计否规定报关部门审查意
③矿山建设项目施工单位否批准安全设施设计施工
④矿山建设项目竣工投入生产者前安全设施否验收合格
⑤已批准建设项目安全设施设计发生重变更否存生产营单位未报原批准部门审查意擅开工建设问题
查阅安全预评价报告安全验收评价报告设计审查批复文件重设计变更审查文件竣工验收相关资料等
①中华民国安全生产法第二十九条②中华民国安全生产法第三十条第二款③中华民国安全生产法第三十条第款④中华民国安全生产法第三十条第二款⑤建设项目安全设施三时监督理办法第十五条国家安全监总局关印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重变更范围通知（安监总〔2016〕18号）
①④安全生产法第九十五条
⑤建设项目安全设施三时监督理办法第二十九条责令限期改正处
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①建立健全单位安全生产责制情况
②制定安全生产规章制度操作规程情况
查阅资料抽查询问关员
①安全生产法第十八条第项XX省生产营单位安全生产体责规定第六条第款②安全生产法第十八条第二项XX省生产营单位安全生产体责规定第七条
①②安全生产法第九十条第款
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①负责安全生产理员否规定考核合格②否存特种作业员未规定专门安全作业培训取相应资格岗作业问题③否存特种作业员伪造涂改特种作业操作证者伪造特种作业操作证问题④否存特种作业员转转特种作业操作证问题⑤业员派遣劳动者实学生安全生产教育培训情况⑥业员安全培训时间否符合生产营单位安全培训规定者关标准规定⑦矿山新招井作业员否实期满独立岗作业⑧实记录安全生产教育培训情况⑨特种作业员档案建立健全情况
查考核合格证明材料特种作业操作证够证明特种作业员岗作业关作业票证巡检记录交接班记录等通查询台设备验证特种作业操作证真实性复审情况抽查2年新岗培训转岗等教育培训档案查培训考试试卷培训记录等材料 查派遣劳动者实学生安全教育培训档案材料特种作业员档案等
①安全生产法第二十四条第二款②安全生产法第二十七条第款③特种作业员安全技术培训考核理规定第三十六条第二款④特种作业员安全技术培训考核理规定第三十六条第二款⑤安全生产法第二十五条第二三款⑥生产营单位安全培训规定第十三条第二款安全生产培训理办法第十条⑦安全生产培训理办法第十三条第二款⑧安全生产法第二十五条第四款⑨特种作业员安全技术培训考核理规定第三十四条
①国安全生产法第九十四条第（二）项②安全生产法第九十四条第（七）项③特种作业员安全技术培训考核理规定第四十条第款④特种作业员安全技术培训考核理规定第四十条第二款⑤安全生产法第九十四条第（三）项⑥安全生产培训理办法第三十六条第（）项⑦安全生产培训理办法第三十六条第（二）项⑧安全生产法第九十四条第（四）项⑨特种作业员安全技术培训考核理规定第三十八条
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①安全生产费提取情况
②安全生产责保险缴纳情况
查企业安全生产提取理制度提取台账查企业花名册安全生产责保险缴纳证重点查缴纳投保数否企业实际相符
①XX省安全生产条例第十七条第款企业安全生产费提取理办法（财企201216号）
②XX省安全生产条例第二十六条第二款安全生产责保险实施办法（安监总办2017140）号
①XX省安全生产条例第四十二条第（四）项②XX省生产营单位安全生产体责规定第三十五条第（二）项
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①否规定制定事应急预案
②事应急预案演练情况
③否规定进行应急预案备案
④应急预案编制前否规定开展风险辨识评估应急资源调查
⑤否规定开展应急预案评审
⑥事风险影响周边单位员否事风险性质影响范围应急防范措施告知周边单位员
⑦否规定开展应急预案评估
⑧否规定进行应急预案修订
⑨否落实应急预案规定应急物资装备
查应急预案文备案登记表演练记录风险辨识评估应急资源调查文评审评估修订记录询问相关员等
应急预案中应急物资装备清单现场验证实际配备数量种类否预案致
①安全生产法第七十八条
②安全生产法第七十八条生产安全事应急预案理办法第三十三条第二款
③生产安全事应急条例第七条
④生产安全事应急预案理办法第十条第款
⑤生产安全事应急预案理办法第二十条第款
⑥生产安全事应急预案理办法第二十四条第二款
⑦生产安全事应急预案理办法第三十五条第二款
⑧生产安全事应急预案理办法第三十六条
⑨生产安全事应急预案理办法第三十八条
①安全生产法第九十四条第（六）项
②安全生产法第九十四条第（六）项
③生产安全事应急条例第三十二条
④⑨生产安全事应急预案理办法第四十五条
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①承包单位取安全生产许证具备相应资质情况
②承包单位作业安全监部门书面报告单位取关许施工资质承包工程情况
③安全生产理协议签订情况
④矿山正常生产期间否存通风提升供排水供配电供风系统设备设施运行理进行分项发包问题
⑤承包单位实施安全生产监督检查者考核情况
⑥否承包单位项目部纳入单位安全理体系实行统理
⑦承包单位进行外包工程技术交底者合约定承包单位提供关资料情况
⑧否存承包单位负责兼职工程项目负责问题
⑨承包单位项目部员进行安全生产教育培训考核安全生产检查情况
（①② ⑧⑨违法体承包单位）
查承包单位资质情况书面报告回执安全生产理协议承包单位监督检查考核材料工程技术交底关材料查验合容现场抽查询问查承包单位项目部进行教育培训考核安全生产检查记录文件台账等
①安全生产法第四十六条第款②非煤矿山外包工程安全理暂行办法第二十七条③非煤矿山外包工程安全理暂行办法第八条第款④非煤矿山外包工程安全理暂行办法第十二条第二款⑤非煤矿山外包工程安全理暂行办法第十四条⑥非煤矿山外包工程安全理暂行办法第十条⑦非煤矿山外包工程安全理暂行办法第十三条⑧非煤矿山外包工程安全理暂行办法第二十条第三款⑨非煤矿山外包工程安全理暂行办法第二十条第款
①安全生产法第百条第款②非煤矿山外包工程安全理暂行办法第三十九条③非煤矿山外包工程安全理暂行办法第三十三条④非煤矿山外包工程安全理暂行办法第三十五条⑤非煤矿山外包工程安全理暂行办法第三十四条第（）项⑥非煤矿山外包工程安全理暂行办法第三十四条第（二）项⑦非煤矿山外包工程安全理暂行办法第三十四条第（三）项⑧非煤矿山外包工程安全理暂行办法第三十六条⑨非煤矿山外包工程安全理暂行办法第三十八条第款
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①高危生产营单位执行单位负责现场带班制度情况
②领导带班井制度建立健全情况领导带班井考核奖惩办法制定情况领导带班井月度计划制定情况
③领导带班井月度计划公告
④领导带班井月度计划完成情况公示
⑤带班井交接班记录带班井登记档案填写情况
查单位负责现场带班制度单位负责带班考勤档案查矿山领导带班井制度考核奖惩办法井月度计划查井口办公楼现场查领导带班井交接班记录领导带班井档案等
①XX省安全生产条例第二十三条②金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第七条③金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第八条第二款④金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第九条第二款⑤金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第十十二条
①XX省安全生产条例第四十二条第（七）项②金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第十八条③金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第十九条第（二）项④金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第十九条第（三）项⑤金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第二十条
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①否业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品
②劳动防护品配备标准制定情况
③购买发放劳动防护品记录案情况
查配备标准采购发放台账现场抽检作业员核实劳动防护品配发佩戴情况
①安全生产法第四十二条②XX省生产营单位安全生产体责规定第二十条第款③XX省生产营单位安全生产体责规定第二十条第二款
①中华民国安全生产法第九十六条第（四）项②XX省生产营单位安全生产体责规定第二十条第款③XX省生产营单位安全生产体责规定第二十条第二款
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①委托方签订技术服务合情况②否关法规标准强制性规定事安全评价检测检验活动③否存安全评价报告存法规标准引错误关键危险害素漏项重危险源辨识错误策措施建议存问题严重符等重疏漏尚未造成重损失④否存安全生产检测检验报告存法规标准引错误关键项目漏检结明确等重疏漏尚未造成重损失⑤承担安全评价检测检验工作机构否存出具虚假证明问题⑥否存未取资质机构关员擅事安全评价检测检验服务情况（检查评价报告检测检验报告时重点关注评价检测检验机构员否存述问题）
查评价检测检验合查评价报告检测检验报告查设计现场报告判定否属重疏漏虚假报告查机构事评价检测检验关员资质资格情况询问关员等
①安全评价检测检验机构理办法第十六条②安全评价检测检验机构理办法第二十二条第（）项③安全评价检测检验机构理办法第二十二条第（五）项④安全评价检测检验机构理办法第二十二条第（五）项⑤安全评价检测检验机构理办法第二十二条第（五）项⑥安全评价检测检验机构理办法第二十二条第（二）（三）项
①④处置安全评价检测检验机构理办法第三十条责令改正者责令限期改正予警告处万元罚款
⑤安全评价检测检验机构理办法第三十第款条
⑥安全评价检测检验机构理办法第二十九条
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否财政部企业安全生产费提取理办法（财企201216号）规定提取专项安全生产费
范围：完善改造维护安全防护设施设备（含三时求初期投入安全设施）重安全隐患治理支出包括矿山综合防尘防灭火防治水危险气体监测通风系统支护防治边帮滑坡设备机电设备供配电系统运输（提升）系统尾矿库等完善改造维护支出实施压监测监控露天矿边坡治理采空区治理等支出完善非煤矿山监测监控员定位紧急避险压风救供水施救通信联络等安全避险六系统支出完善尾矿库全程线监控系统海石油开采出海员动态踪系统支出应急救援技术装备设施配置维护保养支出事逃生紧急避难设施设备配置应急演练支出开展重危险源事隐患评估监控整改支出安全生产检查评价（包括新建改建扩建项目安全评价）咨询标准化建设支出配备更新现场作业员安全防护品支出安全生产宣传教育培训支出安全生产适新技术新标准新工艺新装备推广应支出安全设施特种设备检测检验支出尾矿库闭库闭库维护费支出质勘探单位野外应急食品应急器械应急药品支出安全生产直接相关支出
查销售收入账目企业安全费提取账户查提取金额否正确否单独核算专款专单独报帐结算
XX省安全生产条例第十七条第款
XX省安全生产条例第四十二条第（四）项
否规定缴纳安全生产责保险
查企业花名册安责险缴纳证重点查缴纳投保数否企业实际相符
XX省生产营单位安全生产体责规定第三十五条第（二）项
XX省生产营单位安全生产体责规定第三十五条
露天矿山专家服务检查表（现场理）
序号
检查容
检查方法
执法
处罚
11
①图纸否齐全更新（矿山必须具备：形质图采剥工程年末图防排水系统排水设备布置图）
②型露天采石场年年末否规定测绘采石场开采现状面图剖面图档理
查图纸现场进行检查
①金属非金属矿山安全规程（GB164232006）415
②型露天采石场安全理监督检查规定第二十八条
①责令限期整改
②型露天采石场安全理监督检查规定第四十条
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①露天采剥作业否设计规定控制采剥工作面阶段高度宽度终边坡角中台阶（分层）高度超设计高度重事隐患
②露天开采否遵循开采序分台阶（分层）方式进行开采符合求判定重事隐患
③否设计确定宽度预留安全台清扫台
查设计图纸现场检查勘验
①矿山安全法实施条例第十七条第二款②金属非金属矿山安全规程512中型露天采石场检查型露天采石场安全理监督检查规定第十五条③金属非金属矿山安全规程5254
①矿山安全法实施条例第五十四条
②责令限期整改型露天采石场安全理监督检查规定第三十九条
③责令限期整改
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①雷暴雨等恶劣天气进行穿孔作业
②高空作业否系安全带
现场检查
①②安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项金属非金属矿山安全规程5224
①②安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
14
①爆破作业现场否设置坚固员避炮设施
查设计图纸现场查
①金属非金属矿山安全规程5121
①责令限期整改
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①台作业挖掘机间距否符合求
②台阶时作业挖掘机距离否符合求
现场检查
①②安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项金属非金属矿山安全规程52375238
①②安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
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①山坡填方弯道坡度较填方段高堤路基路段外侧否设置护栏挡车墙
②卸矿点否设置牢固挡车设施挡车设施高度否符合规定求
③路面宽度坡度缓坡段长度转弯半径否符合设计求
查设计现场检查
①②检查金属非金属矿山安全规程532653212
③检查安全设施设计
①②责令限期整改
③责令限期整改
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①淹没危险采矿场排水泵否采双回路供电
②型露天采石场电气设备否接否流漏电保护装置
查设计现场
①金属非金属矿山安全规程5865②型露天采石场安全理监督检查规定第二十四条金属非金属矿山安全规程5831
①责令限期整改
②型露天采石场安全理监督检查规定第四十条
18
①否规定设置防洪设施②否设计求建立排水系统③否规定排水设备进行常性维护保养保证正常运转封闭圈深度30米凹陷露天矿山未设计求建设防洪排洪设施重事隐患
查设计现场排水设备维护保养台账
①②金属非金属矿山安全规程59125913
③检查安全生产法第三十三条第二款金属非金属矿山安全规程5916
①②责令限期整改
③安全生产法第九十六条第（三）项
19
①露天矿边界否设围栏醒目警示标志②露天采场应行通道否安全标志③露天开采境界终边坡邻段废弃巷道采空区溶洞否设置明显安全警示标志④露天矿急弯陡坡危险段否设置安全警示标志⑤较危险素生产营场关设施设备否设置明显安全警示标志
现场检查
①⑤安全生产法第三十二条金属非金属矿山安全规程519511252515323
⑥检查安全生产法第三十二条矿山安全标志（GB161412008）
①⑤安全生产法第九十六条第（）项
⑥安全生产法第九十六条第项
110
①排土场排土工艺排土序排土场阶段高度总堆置高度安全台宽度总边坡角废石滚落距离相邻阶段时作业超前堆置距离等参数否设计中明确规定
②排土场截洪排水设施否符合求
查设计现场
①②金属非金属矿山安全规程5765719金属非金属矿山排土场安全生产规（AQ 20052005）75
①②责令限期整改
111
①生产营单位否存应淘汰危生产安全工艺设备问题（应淘汰危生产安全工艺设备判定重事隐患）
查现场否存扩壶爆破掏底崩落掏挖开采分层面墙开采爆破方式块矿岩进行二次破碎稳压装置中深孔凿岩设备集中铲装作业时工装卸矿岩未安装捕尘装置干式凿岩作业露天采场采力畜力运输矿岩等
①安全生产法第三十五条第三款金属非金属矿山禁止设备工艺目录（第批）（安监总〔2013〕101号）金属非金属矿山禁止设备工艺目录（第二批）（安监总〔2015〕13号）
①安全生产法第九十六条第（六）项
粉尘涉爆企业专家服务检查表
序号
检查容
检查方法
执法
处罚
11
①否设置安全生产理机构配备安全生产理员：涉爆粉尘工贸企业业员超100应设置安全生产理机构配备专职安全生产理员业员100应配备专职者兼职安全生产理员
②否设立安委会规定开展工作：业员1000企业应建立安全生产委员会
③安全生产委员会应单位负责分安全生产负责(安全总监)相关负责专门安全生产理机构相关机构负责安全生产理员工会代表业员代表组成安全生产委员会季度少召开次会议会议应书面记录
①查员工花名册等够证明员工数量资料查机构设立文件安全生产理员命文件查资格证书现场调查解关员
②查安委会成立文件查阅安委会组成部门查安委会季度会议通知纪等资料
①中华民国安全生产法第二十条第二款
②XX省安全生产条例第十四条第款
③XX省生产营单位安全生产体责规定第十三条
①中华民国安全生产法第九十四条第项
②XX省安全生产条例第四十二条第（二）项
③责令限期改正
12
否组织制定安全生产规章制度操作规程：
①企业制定安全生产理制度应涵盖260号令中规定安全生产会议等13项制度
②生产营单位否建立事隐患排查治理制度
查安全生产理制度安全操作规程容设置情况
①XX省生产营单位安全生产体责规定第六条第七条
②中华民国安全生产法第三十八条第款
①责令限期改正
②中华民国安全生产法第九十八条第四项
13
①否规定进行全员安全生产教育培训：涉粉尘岗位新进业员离岗６月者换岗业员时进行岗前安全生产教育培训岗员应定期组织安全生产教育培训活动
②培训时间否符合法规规定：负责安全生产理员初次安全培训时间少32学时年培训时间少12学时新岗业员岗前安全培训时间少24学时
③否实记录安全生产教育培训情况：生产营单位应建立安全生产教育培训档案实记录安全生产教育培训时间容参加员考核结果等情况
④特种作业员否持证岗：特种作业员未规定专门安全作业培训取相应资格岗作业
①查阅企业员工名单培训记录安全培训档案现场机抽取涉粉尘岗位3询问培训情况
②查阅安全培训档案
③查阅教育培训档案查记录否齐全
④查阅特种作业员档案特种作业员资格证书
①中华民国安全生产法第二十五条XX省生产营单位安全生产体责规定第二十四条
②生产营单位安全培训规定第九条第十三条
③安全生产法第二十五条
④安全生产法第二十七条
①中华民国安全生产法第九十四条第三项
②安全生产培训理办法第三十条第款第（二）项
③中华民国安全生产法第九十四条第四项
④中华民国安全生产法第九十四条第七项
14
①应急预案编制：生产营单位应制定单位生产安全事应急预案生产营单位应急预案分综合应急预案专项应急预案现场处置方案涉爆粉尘等危险性较场装置者设施生产营单位应编制现场处置方案
②应急演练：生产营单位应定期组织演练年少组织次综合应急预案演练者专项应急预案演练半年少组织次现场处置方案演练
①查应急救援预案文备案回执评审证材料
②查阅演练计划演练记录演练片演练评估报告等
①中华民国安全生产法第七十八条生产安全事应急预案理办法第六条第十五条
②中华民国安全生产法第七十八条生产安全事应急预案理办法第三十三条
①中华民国安全生产法第九十四条第六项
②中华民国安全生产法第九十四条第六项
15
生产营单位否规定建立安全生产风险控机制采取风险控措施
综合运查阅资料现场检(勘)查员询问应知应会考核现场演练(示)等种方法
XX省安全生产条例第十九条
XX省生产营单位安全生产体责规定第二十九条
XX省安全生产条例第四十二条第(五)项
XX省生产营单位安全生产体责规定第三十六条
16
否关设备设施设置警示标志：生产营单位应粉尘爆炸危险素生产营场尘器风等设备设置明显安全警示标志
查阅警示标志览表现场查
中华民国安全生产法第三十二条
中华民国安全生产法第九十六条第项
17
否标准配发正确佩戴劳保品：未业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品业员未规佩戴劳动防护品
查阅劳动防护品配备标准发放台账
中华民国安全生产法第四十二条
安全生产法第九十六条第四项
18
危险作业否规定办理作业审批手续：进行危险场动火限空间等作业应批准权限相关负责现场带班确定专进行现场作业统指挥专职安全员进行现场安全检查监督 具专业资质员实施作业
查阅危险作业票
中华民国安全生产法第四十条XX省生产营单位安全生产体责规定第三十条
中华民国安全生产法第九十八条第三项
19
建构筑物结构安全间距否合规：①建筑物宜单层建筑屋顶宜轻型结构②层建筑物宜采框架结构框架结构建筑物应墙设置符合求泄爆口泄压（口）应避开员密集场交通道路③厂房建筑物设粉尘涉爆生产加工区建筑物居民区教育医院商业等重公建筑间防火间距≥50m民建筑间防火间距≥25m明火散发火花点宜＞30m④粉尘爆炸危险区域设置办公室会议室休息室危险化学品仓库等
检查企业面布置图消防验收手续现场查建构筑物结构布局建构筑物设备安全间距否符合求询问员工相关情况
粉尘防爆安全规程(GB155772007)第5152535455条
建筑设计防火规范(GB500162014)第341条
中华民国安全生产法第三十九条第款
中华民国安全生产法第百零二条第项
110
否规定设置应急出口疏散通道等①生产营场应设符合紧急疏散求应急门疏散通道应急明标志明显应保持安全通道畅通堆放物品应符合(GB500162014)相关规定②爆炸危险区域应设两安全出口中少通非爆炸危险区域安全出口门应爆炸危险性较区域侧开启③生产营单位应粉尘爆炸危险素生产营场尘器风等设备设置明显安全警示标志
查安全警示标志览表检查记录现场查疏散通道安全出口应急明设置情况否符合求询问员工检查情况
违反中华民国安全生产法第三十九条
爆炸危险环境电力装置设计规范（GB 50058）第414条
建筑设计防火规范(GB50016) 372条
中华民国安全生产法第三十九条第二款
中华民国安全生产法第百零二条第二项
111
粉尘燃爆性场防爆电气情况①企业应正确划分爆炸危险区域根防爆等级采相应粉尘防爆型电气设备线路表面部积尘粉尘燃爆环境插座开口面应垂直面角度应60度②202122区电气设备必须符合GB 124761GB 124762规定防爆类型级求电气设备铭牌标识清楚防爆标志防爆合格证号外壳裂缝损伤电机漏油③粉尘爆炸危险场电气设备应进行保护接尘系统风作电气设备接导体
检查企业防爆区域图电气设备（变电室配电柜（箱）开关箱插座）防爆合格证等档案现场检查防爆区域电气设备否符合防爆求
爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058）第41475116
防止静电事通导GB12158）623
粉尘爆炸危险场尘系统安全技术规范（AQ4273）第10 4243条
燃性粉尘场电设备（GB124762）第64
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
112
202122区明配电箱柜开盖插座等电器设施否合规：爆炸性粉尘环境应量减少插座局部明灯具数量需采时应尘密型防爆明灯具配电箱柜开关插座插座宜布置爆炸性粉尘易积聚点局部宜布置事气流易击位置
现场检查插座灯具等电器设施符合情况
爆炸危险环境电力装置设计规范（GB500582014）第5116条
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
113
燃爆性粉尘场电气线布设否规范序：燃爆性粉尘场电气布线应敷设钢中线穿墙楼板时孔洞应采非燃性填料严密堵塞
现场检查电气线路符合情况
爆炸危险环境电力装置设计规范（GB500582014）第5432条
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
114
防雷系统设置年度检测报告：①粉尘爆炸危险作业场厂房（建构筑物）应规定设置防雷系统接
②粉尘爆炸危险场尘系统应采取防静电措施金属道连通防静电接线利电源零线防雷接线
查文件防雷防静电检测报告现场检查静电接跨接情况
粉尘防爆安全规程(GB155742007)第632条防止静电事通导（GB12158）623
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
115
尘系统否规定分布分区设置情况：
①尘器布置应远离明火≥25米应生产工艺分片（分区域）设置相独立尘系统保证尘系统足够风量风中应粉尘沉降
②净化爆炸危险粉尘干式尘器宜安装室外室外尘器进风应建筑外墙保持90度180度夹角尘器侧面顶部正面位置进风弯头处设置卸爆口厂房建筑物部
尘器布置室应满足AQ42732016第112相关求
查文件：尘器设计安装单位资质现场检查尘系统符合情况
建筑设计防火规范(GB500162014)第936条
粉尘防爆安全规程（GB155742007） 第66条
粉尘爆炸危险场尘系统安全技术规范（AQ42732016）第112113114414546条
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
116
干式尘系统否选降低爆炸危险泄爆隔爆惰化抑爆等中种种防爆装置
卸压口导布设否合规：
①尘器滤器道等应设置泄压装置泄爆口应规定设置布置系统负压段
②干式尘器安装室泄爆导应直通室外长度3m泄压面轴线导夹角应≤20°
③存爆炸危险设备泄压装置泄压口应通室外安全区域泄压装置泄压口设厂房应采火焰泄压装置
现场检查：干式尘器滤器布置情况安全间距
尘器道泄压装置布置情况
爆破片出厂合格证
建筑设计防火规范（GB500162014）第93738条粉尘爆炸危险场尘系统安全技术规范（AQ42732016）第42911条粉尘爆炸泄压指南（GBT15605）第9 616条
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
117
吸尘罩风：①产尘点均应装设吸尘罩风量风速满足风中应粉尘沉降堵塞壁1mm积尘
②尘风应明设应采非铝制金属材料圆型横截面材料应采取阻燃防静电措施道应分段(宜隔6米)进行径泄压引室外安全方泄压面积应道横截面积
现场查吸尘罩风布设部泄漏积尘情况
粉尘爆炸危险场尘系统安全技术规范（AQ42732016）第7121421条粉尘爆炸泄压指南（GBT15605）第43616条中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
118
尘器：①袋式尘器应采阻燃产生静电布袋应采脉喷吹等强力清灰方式进行清灰滤袋积尘残留厚度≤1mm②清灰气源应符合产品说明书规定求袋式外滤尘器进出口风应设风压监测装置进出口风压力变化＞允许值20时监测装置应报警③确定合理清理维保周期详细记录④干式尘器应设置锁气卸灰装置该装置工作周期满足灰斗粉尘堆积应设置运行异常障停机状况时监控报警装置发出信号⑤湿式尘器水量水压应满足部粉尘求设置水量水压限监测报警装置水滤池（箱）应密闭结冰应通风良
现场检查尘器排风设备布置情况日常维护保养清灰记录现场检查尘器类型否合理类安全报警联锁保护否时清灰开尘器查滤袋表面积尘情况查更换滤袋出厂合格证
粉尘爆炸危险场收尘器防爆导（GBT17919）第 41844条
粉尘爆炸危险场尘系统安全技术规范（AQ42732016）第5151652223条
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
119
尘器输灰装置：①气力刮板螺旋输灰装置应通畅堵塞道长度≥10米应标准设置泄爆口等防爆装置②输灰装置卸出粉尘采取粉尘仓筒仓收集采控制粉尘飘散尘降排气措施监控收集粉尘料位
现场检查尘系统符合情况
粉尘爆炸危险场尘系统安全技术规范（AQ42732016）第517条
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
120
燃爆性粉尘物料斗式提升机否规范设置卸爆口防静电摩擦安全装置：①斗式提升机应设置滑跑偏等安全保护装置应紧急停机装置联锁动作时间≤01s②斗式提升机机桶外壳机头机座连接应密封漏尘均应保持连通接形成良回路密封件应采阻燃材料畚斗应具阻燃防静电性③斗式提升机应规定设卸爆口机头顶部卸爆口宜引出室外导长度应超3米
现场查防滑跑偏安全装置查泄漏卸爆口导设置情况
饲料加工系统粉尘防爆安全规程（GB19081）第82条
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
121
班前检查通风尘设施启停运行情况：粉尘爆炸危险场作业前先检查类仪器仪表装置否正常检查情况实记录粉尘排尘系统排风风机运行先开启（运行10分钟）停止（作业完全停止运行10分钟）
检查操作记录仪器仪表检查记录询问员工落实检查
铝镁粉加工粉尘防爆安全规程（GB17269）工贸行业燃性粉尘作业场工艺设施防爆技术指南（试行）第45条中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
122
消防器材否标准规范配备：粉尘环境爆炸危险区应GB 500140规定求配备专灭火器室外消防栓铝镁粉尘应采D类灭火器材覆盖剂进行灭火占面积300㎡厂房仓库应标准设置室消火栓系统
检查企业消防设施台账布置图现场检查：粉尘爆炸危险场消防设施配备情况
建筑灭火器设置规范（GB500140）345条建筑设计防火规范8211条AQ42722016第7条
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
123
种类燃性粉尘燃性粉尘燃气体等易加剧爆炸危险介质套尘系统防火分区尘系统互联互通
查阅资料： 尘系统设计 图纸改造方案等
现场检查：尘系统否存 互联互通
法律中华民国安全生产法第三十八条第款规定：生产营单位应建立健全生产安全事 隐患排查治理制度采取技术理措施时发现消事隐患事隐患排查治理情况应实记录业员通报
标准粉尘防爆安全规程（GB155742018）811 规定：类燃性粉尘应合 尘系统
812规定：粉尘爆炸危险场尘系统应带燃气体高温气体工业气体 风设备连通
813规定：应工艺分片（分区域）设置相 独立尘系统
814规定：防火分区尘系统应连通
规范性文件工贸行业重生产安全事隐患判定标准（2017版）（安监总四〔2017〕129号）专项类重事隐患存粉尘爆
炸危险行业领域2燃性粉尘燃气体等易加剧爆炸危险介质套尘系统防火分区尘系统互联互通
中华民国安全生产法第三十八条
法律中华民国安全生产法第九十九条规定：生产营单位未采取措施 消事隐患责令立消者限期消生产营单位拒执行责令停产停业整顿处十万元五十万元罚款直接负责员直接责员处二万元五万元罚款
124
干式尘系统未规范采泄爆隔爆惰化抑爆抗爆等种种控爆措施
现场检查： 尘系统采控爆措施否规范效
法律中华民国安全生产法第三十三条规定：安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业 标准生产营单位必须安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转 维护保养检测应作记录关 员签字
标准粉尘防爆安全规程（GB 155742018）
713 规定：存粉尘爆炸危险工艺设备
应采泄爆抑爆隔爆抗爆中种种控爆方式单独采取隔爆
规范性文件工贸行业重生产安全事隐患判定标准（2017版（安监总四〔2017〕129号）规定：专项类重事隐患（）存粉尘爆炸危险行业领域3干式尘系统未规范采泄爆隔爆惰化抑爆等种控爆措施
法律中华民国安全生产法第九十六条第二三项规定：生产营单位列行责令限期改正处五万元罚款逾期未改正处五万元二十万元罚款直接负责员直接责员处万元二万元罚款情节严重责令停产停业整顿构成犯罪刑法关规定追究刑事责：（二）安全设备安装
检测改造报废符合国家标准者行业标准（三）未安全设备进行常性维护保养定期检测
125
尘系统采重力沉降室尘者采干式巷道构筑物作尘风道
现场检查：
（1）收尘部位否设置重力沉降室
（2）尘风道否干式巷道式构筑物
法律中华民国安全生产法第三十五条第三款规定：生产营单位应淘汰危生产安全工艺设备
第三十八条第款规定：生产营单位应建立健全生产安全事隐患排查治理制度采取技术理措施时发现消事隐患事隐患排查治理情况应实记录业员通报
标准粉尘防爆安全规程（GB 155742018） 现场检查： （1）收尘部位否设置重力沉降室（2）尘风道否干式巷道式构筑物
法律中华民国安全生产法第九十六条第六项规定：生产营单位列行责令限期改正处五万元罚款逾期未改正处五万元二十万元罚款直接负责员直接责员处万元 二万元罚款情节严重责令停产停业整顿构成犯罪刑法关规定追究刑事责
832 规定：禁止采干式巷道式构筑物作尘风道
842 规定：禁止采重力沉降室尘
规范性文件工贸行业重生产安全事隐患判定标准（2017 版（安监总四〔2017〕（129 号）规定：专项类重事隐患（） 存粉尘爆炸危险行业领域5尘系统采粉尘沉降室尘者采干式巷道式构筑物作尘风道
关印发淘汰落安全技术工艺设备目录（2016 年）通知（安监总科技〔2016〕137 号）
法律中华民国安全生产法第九十六条第六项规定：生产营单位列行责令限期改正处五万元罚款逾期未改正处五万元二十万元罚款直接负责员直接责员处万元二万元罚款情节严重责令停产停业整顿构成犯罪刑法关规定追究刑事责：（六）应淘汰危生产安全工艺设备
第九十九条规定：生产营单位未采取措施消事隐患责令立消者限期消生产营单位拒执行责令停产停业整顿处十万元五十万元罚款直接负责员直接责员处二万元五万元罚款
126
铝镁等金属粉尘尘系统未采负压尘方式燃性粉尘尘系统采正压吹送粉尘时未规范采取火花探测消等防范点燃源措施
现场检查：
（1）铝镁等金属粉尘尘系统否采负压尘方式
（2）粉尘采正压尘方式否规范采取火花探测消等防范 点 燃 源措施
法律中华民国安全生产法第三十三条规定：安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准生产营单位必须安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
第三十八条第款规定：生产营单位应建立健全生产安全事隐患排查治理制度采取技术理措施时发现消事隐患事隐患排查治理情况应实记录业员通报
标准粉尘防爆安全规程（GB 155742018）
817规定：铝镁等金属粉尘禁止采正压吹送尘系统燃性粉尘尘系统采正压吹送时应采取防范点燃源措施
规范性文件工贸行业重生产安全事隐患判定标准（2017 版（安监总四〔2017〕（129 号）现场检查：
（1）铝镁等金属粉尘尘系统否采负压尘方式
（2）粉尘采正压尘方式否规范采取火花探测消等防范点燃源措施
法律中华民国安全生产法第九十六条第二三项规定：生产营单位列行责令限期改正处五万元罚款逾期未改正处五万元二十万元罚款直接负责员直接责员处万元二万元罚款情节严重责令停产停业整顿构成犯罪刑法关规定追究刑事责：（二）安全设备安装检测改造报废符合国家标准者行业标准（三）未
安全设备进行常性维护保养定期检测
第九十九条规定：生产营单位未采取措施消事隐患责令立消者限期消生产营单顿处十万元五十万元罚款直接负责员直接责员处二万元五万元罚款
127
粉碎研磨造粒砂光等易产生机械火花工艺未规范采取杂物火花探测消等防范点燃源措施
现场检查：
易产生机械火花工艺杂物火花探测消等防范点燃源措施否规范效
法律中华民国安全生产法第三十三条规定：安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准生产营单位必须安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
标准粉尘防爆安全规程（GB 155742018）
642 规定：工艺流程进料处应设置混入料中杂物磁铁气动分离器筛子
等防止杂物进入设备设施
645 规定：粉尘输送道中存火花等点火源时木质板材加工砂光机连接尘风纺织梳棉（麻）设备尘风等应设置火花探测消火花装置
规范性文件工贸行业重生产安全事隐患判定标准（2017 版（安监总四〔2017〕（129 号）规定：专项类重事隐患（） 存粉尘爆炸危险行业领域8粉碎研磨造粒等易产生机械点火源工艺设备前未规范设置铁石等异物装置9木
制品加工企业砂光机连接风未规范设置火花探测报警装置
法律中华民国安全生产法第九十六条第二三项规定：生产营单位列行责令限期改正处五万元罚款逾期未改正处五万元二十万元罚款直接负责员直接责员处万元二万元罚款情节严重责令停产停业整顿构成犯罪刑法关规定追究刑
事责：（二）安全设备安装
检测改造报废符合国家标准者行业标准（三）未安全设备进行常性维护保养定期检测
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未规范制定粉尘清理制度作业现场相关设备设施积尘未时规范清扫铝镁等金属粉尘收集贮存等处置环节未落实防水防潮通风氢气监测等必防爆措施
1查阅资料：
（1）粉尘清理制度否符合标准求企业实际
（2）清扫记录情况
2现场检查：
（1）现场相关设备实施部粉尘清扫否 制 度执行清扫效果
（2）湿法尘系统部水池淤泥否时清理
（3）铝镁粉尘收集贮存环节防水防潮通风氢气监测等措施否规范效
法律中华民国安全生产法第三十三条规定：安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准生产营单位必须安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
第三十八条第款规定：生产营单位应建 立健全生产安全事隐患排查治理制度采取技术理措施时发现消事隐患 事隐患排查治理情况应实记录业员通报
标准粉尘防爆安全规程（GB 155772018）
613 规定：遇湿燃金属粉尘收集堆放贮存时应采取防水防潮措施
91 规定：企业粉尘爆炸危险场应制定包括清扫范围清扫方式清扫周期等容粉尘清理制度
94 规定：沉积粉尘区域（包括粉料贮存间）设备设施部位应进行时全面规范清扫
95 规定：应根粉尘特性采产生扬尘清扫方法应压缩空气进行吹扫宜采负压吸尘方式清洁
规范性文件工贸行业重生产安全事隐患判定标准（2017 版（安监总四〔2017〕（129 号）规定：专项类重事隐患（） 存粉尘爆炸危险行业领域10未制定粉尘清扫制度作业现场积尘未时规范清理
法律中华民国安全生产法第九十六条第二三项规定：生产营单位列行责令限期改正处五万元罚款逾期未改正处五万元二十万元罚款直接负责员直接责员处万元二万元罚款情节严重责令停产停业整顿构成犯罪刑法关规定追究刑事责：（二）安全设备安装检测改造报废符合国家标准者行业标准（三）未安全设备进行常性维护保养定期检测
第九十九条规定：生产营单位未采取措施消事隐患责令立消者限期消生产营单位拒执行责令停产停业整顿处十万元五十万元罚款直接负责员直接责员处二万元五万元罚款
工贸企业限空间安全生产执法检查表
序号
检查容
检查方法
执法
处罚
11
未规定制定限空间作业方案（①限空间作业安全责制度②限空间作业审批制度③限空间作业现场安全理制度④限空间作业现场负责监护员作业员应急救援员安全培训教育制度⑤限空间作业应急理制度⑥限空间作业安全操作规程）者方案未审批擅作业（①制定限空间作业方案②限空间作业作业审批表③限空间作业审批表企业安全生产理员审核负责批准进行作业等容）
1查阅资料：企业限空间作业审批记录否载明危险害素分析结果采取通风防护隔断检测措施否明确配备明设施应急器材否指定现场监护否作业员进行安全交底确认
2现场检查：机询问限空间作业审批责部分作业相关员解作业方案制定审批制度落实情况
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第五条第（二）项第八条
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第三十条第（二）项
12
未限空间作业场设置明显安全警示标志
1查阅资料：
企业否限空间进行辨识建立理台帐
2现场检查：
抽查企业理台帐中限空间作业场否存应设置未设置安全警示标志情况
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第七条
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第二十八条
13
未作业员提供符合国家标准者行业标准安全帽全身式安全带三脚架安全绳作业环境危险害素相适应检测报警仪器正压式呼吸器等劳动防护品
现场检查：
企业否配备安全帽全身式安全带三脚架安全绳作业环境危险害素相适应检测报警仪器正压式呼吸器等劳动防护品够正常
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第十八条
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第二十八条
14
未承包单位限空间作业统协调理
查阅资料：
企业否承包单位限空间作业进行审批
中华民国安全生产法第四十六条
中华民国安全生产法第百条
15
1限空间作业场明灯具电压应符合特低电压限值(GBT3805)等国家标准者行业标准规定2作业场存燃性气体粉尘电气设施设备明灯具防爆安全求应符合爆炸性环境第部分：设备通求（GB38361）等国家标准者行业标准规定
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第十七条
责令限期改正
16
否限空间现场负责监护员作业员应急救援员进行安全培训
查培训记录
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第六条第十条
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第二十九条第（）项
限空间作业专项安全培训容否涵盖工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第六条第款规定4项容（①限空间作业危险害素安全防范措施②限空间作业安全操作规程③检测仪器劳动防护品正确④紧急情况应急处置措施）
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第六条第款
责令限期改正
否实记录安全生产教育培训情况（建立健全业员安全生产教育培训档案详细准确记录培训时间容参加员考核结果等情况）
中华民国中华民国安全生产法第二十二条第（二）项
中华民国中华民国安全生产法第九十四条第（二）项
17
否制定包含限空间作业应急救援容生产安全事应急救援预案（综合应急预案专项应急预案现场处置方案）
查应急预案评审证纪等资料
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第二十条
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第二十九条第（二）项
否制定包含限空间作业应急预案演练计划根单位事风险特点年少组织次综合应急预案演练者专项应急预案演练半年少组织次现场处置方案演练
查应急预案演练计划演练记录等资料
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第二十条
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第二十九条第（二）项
1应急预案编制前否规定开展风险辨识评估应急资源调查2否规定开展应急预案评审评估3事风险影响周边单位员否事风险性质影响范围应急防范措施告知周边单位员4否规定进行应急预案修订5否落实应急预案规定应急物资装备
查风险评估结果应急资源调查清单书面评审纪证应急预案备案登记表应急物资装备
生产安全事应急预案理办法第十条第二十条第二十四条第三十四条第三十六条第三十八条
生产安全事应急预案理办法第四十五条第款责令限期改正
否规定进行应急预案备案
查应急预案备案登记表
生产安全事应急预案理办法第二十六条
生产安全事应急预案理办法第四十五条第二款
18
否严格遵守先通风检测作业原实施限空间作业前否进行危险害素检测者监测实行专监护作业
查限空间作业方案检测仪器
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第十二条第十六条
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第三十条第（三）项
19
否限空间作业进行辨识建立限空间理台账（①排查辨识企业限空间遗漏确定限空间数量位置危险害素等基情况 ②建立限空间理台账时更新）
查限空间理台账
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第七条
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第三十条第（）项
涉氨制冷企业专家会诊检查表
序号
检查容
检查方法
执法
处罚
11
①否设置安全生产理机构配备安全生产理员：涉氨制冷工贸企业业员超100应设置安全生产理机构配备专职安全生产理员业员100应配备专职者兼职安全生产理员
②否设立安委会规定开展工作：业员1000企业应建立安全生产委员会
③安全生产委员会否单位负责分安全生产负责(安全总监)相关负责专门安全生产理机构相关机构负责安全生产理员工会代表业员代表组成安全生产委员会否季度少召开次会议会议否书面记录
①查员工花名册等够证明员工数量资料查机构设立文件安全生产理员命文件查资格证书现场调查解关员
②查安委会成立文件查阅安委会组成部门查安委会季度会议通知纪等资料
①安全生产法第二十条第二款
②XX省安全生产条例第十四条第款
③XX省生产营单位安全生产体责规定第十三条
①中华民国安全生产法第九十四条第项
②XX省安全生产条例第四十二条第（二）项
12
①生产营单位否建立健全安全生产责制度实行全员安全生产责制明确生产营单位负责负责职部门负责生产车间(区队)负责生产班组负责般业员等全体业员安全生产责逐级进行落实考核
②安全生产会议安全生产资金投入安全生产教育培训特种作业员理劳动防护品理安全设施设备理安全生产检查危险作业理事隐患排查治理重危险源监控理安全生产奖惩调查处理法律法规规章规定容
查资料 解岗位设置
①XX省生产营单位安全生产体责规定第六条
②XX省生产营单位安全生产体责规定第七条
①XX省生产营单位安全生产体责规定责令限期改正
②XX省生产营单位安全生产体责规定责令限期改正中生产营单位未建立事隐患排查治理制度违反中华民国安全生产法第三十八条第款规定中华民国安全生产法第九十八条第四项责令限期改正处10万元罚款
13
①企业应安全培训工作纳入单位工作计划保证需资金
②生产营单位应建立健全业员安全培训档案详细准确记录培训考核情况
③制冷电工作业员应取特种作业操作证（证件超出效期未期满前60日申请复审视证）
④特种作业员否伪造特种作业操作证者伪造特种作业操作证
⑤生产营单位应加强单位特种作业员理建立健全特种作业员培训复审档案做申报培训考核复审组织工作日常检查工作
查资料记录财务账目询问员工查阅特种作业员档案读卡器核验制冷电工作业员证件
①生产营单位安全培训规定第二十条
②生产营单位安全培训规定第二十二条
③中华民国安全生产法第二十七条第款
④特种作业员安全技术培训考核理规定第三十六条第二款
⑤特种作业员安全技术培训考核理规定第三十四条
①生产营单位安全培训规定第二十九条第（）项
②生产营单位安全培训规定第三十条第（三）项
③中华民国安全生产法第九十四条第七项
④特种作业员安全技术培训考核理规定第四十条第款
⑤特种作业员安全技术培训考核理规定第三十八条
14
生产营单位应确保单位具备安全生产条件必需资金投入安全生产资金投入纳入年度生产营计划财务预算挪作专项列安全生产事项：()完善改造维护安全防护监督理设施设备支出(二)配备维护保养应急救援器材设备物资支出制定应急预案组织应急演练支出(三)开展重危险源事隐患评估监控整改支出(四)安全生产评估检查专家咨询标准化建设支出(五)配备更新现场作业员安全防护品支出(六)安全生产宣传教育培训支出(七)安全生产适新技术新标准新工艺新装备推广应支出(八)安全设施特种设备检测检验支出(九)参加安全生产责保险支出(十)安全生产直接相关支出
查资料现场询问
XX省生产营单位安全生产体责规定第十七条
XX省生产营单位安全生产体责规定第三十五条第（）项
15
①生产营单位应制定单位生产安全事应急救援预案县级方民政府组织制定生产安全事应急救援预案相衔接定期组织演练
②编制应急预案前编制单位应进行事风险评估应急资源调查
③中型规模生产营单位应单位编制应急预案进行评审形成书面评审纪
④生产营单位应应急预案公布日起20工作日分级属原安全生产监督理部门关部门进行告知性备案
⑤事风险影响周边单位员生产营单位应关事风险性质影响范围应急防范措施告知周边单位员
⑥应急预案编制单位应建立应急预案定期评估制度预案容针性实性进行分析应急预案否需修订作出结中型规模生产营单位应三年进行次应急预案评估
⑦应急预案修订涉组织指挥体系职责应急处置程序处置措施应急响应分级等容变更修订工作应参规定应急预案编制程序进行关应急预案报备程序重新备案
⑧生产营单位应应急预案规定落实应急指挥体系应急救援队伍应急物资装备建立应急物资装备配备档案应急物资装备进行定期检测维护处适状态
查资料调查询问查阅应急救援预案年度年度演练记录片等
①违反中华民国安全生产法第七十八条
②违反生产安全事应急预案理办法第十条
③违反生产安全事应急预案理办法第二十条
④违反生产安全事应急预案理办法第二十六条
⑤违反生产安全事应急预案理办法第二十四条第二款
⑥违反生产安全事应急预案理办法第三十五条
⑦违反生产安全事应急预案理办法第三十七条
⑧违反生产安全事应急预案理办法第三十八条
①中华民国安全生产法第九十四条第六项
②生产安全事应急预案理办法第四十五条第款第（）项
③生产安全事应急预案理办法第四十五条第款第（二）项
④生产安全事应急预案理办法第四十五条第二款
⑤生产安全事应急预案理办法第四十五条第款第（三）项
⑥生产安全事应急预案理办法第四十五条第款应第（四）项
⑦生产安全事应急预案理办法第四十五条第款第（五）项
⑧生产安全事应急预案理办法第四十五条第款第（六）项
16
①生产营单位生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者②食品生产企业加工制作等项目承包单位承租单位者存空间交叉应承包单位承租单位安全生产工作进行统协调理承包单位承租单位应服食品生产企业统理作业现场安全生产负责
查资料调查询问
①违反中华民国安全生产法第四十六条第款
②违反中华民国安全生产法第四十六条第二款
①中华民国安全生产法第百条
②中华民国安全生产法第百零条
17
液氨储罐冷凝器蒸发器等制冷辅助设备设置明显心中毒戴防毒面具注意通风警示标志
现场查
中华民国安全生产法第三十二条
中华民国安全生产法第九十六条第（）项
18
①未设置氨气浓度报警装置传感器等安全设备
②氨气浓度报警装置传感器等安全设备设置位置数量符合国家标准行业标准求
否定期检测保证正常运转
现场查查阅维护保养检测记录
中华民国安全生产法第三十三条
中华民国安全生产法第九十六条第（二）项第（三）项
19
否重危险源进行登记建档
否定期进行检测评估监控措施否落实
否制定专项应急救援预案
查阅重危险源档案检测评估评价报告应急救援预案文备案材料现场查监控系统装置运行情况
中华民国安全生产法第三十七条
中华民国安全生产法第九十八条第（二）项
110
①否制冷工配备防静电工作服橡胶手套化学防护眼镜防护耳器等劳动防护品
②安全出口禁止锁闭封堵否畅通成品半成品物料否占压锁闭封堵安全出口
查阅劳动防护品发放记录台账现场查
①中华民国安全生产法第四十二条
②中华民国安全生产法第三十九条第二款
①中华民国安全生产法第九十六条第（四）项
②中华民国安全生产法第百零二条第（二）项
111
①事发生事现场关员应立单位负责报告单位负责接报告应1时事发生县级民政府安全生产监督理部门负安全生产监督理职责关部门报告
②事报告出现新情况应时补报
③事发生单位负责接事报告应立启动事相应应急预案者采取效措施组织抢救防止事扩减少员伤亡财产损失
④事发生关单位员应妥善保护事现场相关证单位破坏事现场毁灭相关证
查现场调阅资料
①生产安全事报告调查处理条例第九条
②生产安全事报告调查处理条例第十三条
③生产安全事报告调查处理条例第十四条
④生产安全事报告调查处理条例第十六条
①生产安全事报告调查处理条例第三十五条
②生产安全事报告调查处理条例第三十五条
③生产安全事报告调查处理条例第三十五条
④生产安全事报告调查处理条例第三十六条第（二）项第（三）项
112
①未规定劳务派遣员
②未规定执行单位负责现场带班制度
查现场调阅资料
①XX省生产营单位安全生产体责规定第九条第四款第十四条第二款
②XX省生产营单位安全生产体责规定第三十条
①XX省生产营单位安全生产体责规定第三十五条第（三）项
②XX省生产营单位安全生产体责规定第三十五条
113
①制冷机房外部区域设室外贮氨器冷凝器油分离器等制冷设备否防止非操作员进入围栏警示标识
②氨制冷机房事排风机控制室排风机控制柜制冷机房门外墙否安装工启停控制钮
③氨制冷机房门口外侧便操作位置否设置切断制冷系统电源紧急控制装置
④制冷系统充氨口应设置氨制冷机房外设安全标识否采耐压30MPa连接件相接头须防滑沟槽
⑤氨制冷系统否装设紧急泄氨器发生火灾等紧急情况氨液溶水中排环境保护部门批准消纳贮缸水池中
⑥氨气探（检）测器否布置氨制冷机组氨泵贮氨容器保护空间顶部安装高度否高出释放位置点052m探（检）测器效覆盖水面半径否3m制冷剂泄漏报警系统否安装独立应急系统电源（电池）
⑦制冷机房门口适位置否安装洗眼器淋洗器需作防冻保护洗眼器排水引流应意流淌淋洗器洗眼器等卫生防护设施服务半径否15m
⑧压缩机房否设事排风装置换气次数否8次h排风量否183M3M 设计排风机否选防爆型
⑨氨制冷机房高低压配电室否设置应急明明灯具线路开关否选防爆型
⑩活塞压缩机排出口处否设止逆阀螺杆压缩机吸气排气处否设止逆阀压缩机冷水出水设否断水停机保护装置
冷凝器否设冷凝压力超压报警装置水冷冷凝器否设断水报警装置蒸发式冷凝器否增设压力表安全阀风机障报警装置
贮氨器低压循环桶气液分离器中间冷器否均设超高液位报警装置否设维持正常液位供液装置
贮氨器低压循环桶气液分离器中间冷器排液桶集油器等否设液位指示器液位指示器两端连接件否动关闭装置
贮罐区：型冷库氨压缩机房贮氨器方否设置水喷淋系统否选开式喷头喷淋水否覆盖整贮氨器区域开式头设置高度否高贮氨器 052米贮氨器水喷淋系统否设相应排水措施贮氨器处设置漏排水贮氨器周边设置挡水槛墙高度250mm面标高坡漏处事池液氨储罐围堰高度否达10m
控制室区域：氨制冷机房控制室操作员值班室应否机器间隔开否设固定密闭观察窗
速冻装置区域：采氨直接蒸发成套快速冻结装置否快速冻结装置出口处方安装氨气浓度传感器加工间应布置氨气浓度报警装置氨气浓度达100ppm150ppm时否动发出报警信号动开启事排风机动停止成套冻结装置运行漏氨信号应时传送制冷机房控制室报警
采热氨介质融霜速冻装置否加工车间采密封性燃烧实体进行效隔离作业间作业员否超9否规范求设置事排风设施
包装间分割间产品整理间等员较生产场否采氨直接蒸发制冷空调系统
现场查
①冷库设计规范（GB50072）第6410条
②冷库设计规范（GB50072）第722条
③冷库安全规程（GB280092011）第71条
④冷库安全规程GB280092011第1133122条
⑤冷库设计规范GB50072第6415835条
⑥冷库安全规程（GB28009）第721条燃气体毒气体检测报警设计规范SH30631999）422423612中华民国安全生产法第三十三条第款
⑦XX省液氨储存装卸安全生产技术规范（试行）第二百十四条
⑧冷库设计规范（GB500722010）第722725902条冷库安全规程(GB 28009)72条违反中华民国安全生产法第三十三条第款
⑨冷库安全规程（GB28009）第73条违反中华民国安全生产法第三十三条第款
⑩冷库设计规范（GB50072）641违反中华民国安全生产法第三十三条第款
冷库设计规范（GB50072）642违反中华民国安全生产法第三十三条第款
冷库设计规范（GB50072）646违反中华民国安全生产法第三十三条第款
冷库设计规范647违反中华民国安全生产法第三十三条第款
冷库设计规范（GB50072）834违反中华民国安全生产法第三十三条第款
冷库设计规范（GB50072）461 1责令限期改正
冷库设计规范（GB50072）7319违反中华民国安全生产法第三十三条第款
关进步加强涉氨制冷企业液氨安全理工作指导意见（鲁安办发[2014]83号）
冷库设计规范（GB50072）627
①责令限期改正
②责令限期改正
③责令限期改正
④责令限期改正
⑤责令限期改正
⑥中华民国安全生产法第九十六条第二项
⑦责令限期改正
⑧中华民国安全生产法第九十六条第二项
⑨中华民国安全生产法第九十六条第二项
⑩中华民国安全生产法第九十六条第款第二项
中华民国安全生产法第九十六条第二项
中华民国安全生产法第九十六条第二项
中华民国安全生产法第九十六条第二项
中华民国安全生产法第九十六条第二项
责令限期改正
中华民国安全生产法第九十六条第二项
重事隐患责令限期改正挂牌督办
重事隐患责令限期改正挂牌督办
附件：
专家服务检查现场移交表
企业名称： 行业类型： 检查时间： 年 月 日
序
号
问题描述
法定
否
重
事
隐患
执法处置意见
现场
立
整改
责令
限期
整改
现场紧急
处置
暂时
停产停业
立案
处罚
简易
处罚
移交
部门
专家组员签字： 执法员签字：
附件：
专家服务检查情况汇总表
镇（街）： 填表时间：2021年 月 日
企业类型
执法检查情况
执法处置情况
派出
检查
组
出动
执法
员
聘请
安全
专家
检查
企业
数量
般事隐患
重事隐患
现场立
整改
责令限期
整改
现场紧急处置
暂时
停产
停业
立案处罚企业
处罚金额
场
简易
处罚
处置措施
达
整改文书
发现数量
完成整改
发现数量
完成整改
次
次
家
项
项
项
项
项
项
项
家
家
万元
项
项
份
非煤矿山
粉尘涉爆
涉氨制冷
危险化学品工贸
审核： 填报： 联系电话：
说明：隐患数量应专家服务检查现场移交表（附件3）应
附件：
专家服务检查报告格式
企业基情况
1企业基情况
2安全生产现状概述
二 检查概述
1专家组成(姓名工作单位职称职务专业等附签字栏)
2检查方法
3检查流程等
三 安全检查整改情况
1参专家服务检查表中列检查容逐类列出隐患清单整改建议（采条目式列明特注明重隐患需立整改停产整改隐患）
2安全策措施建议
3复查企业隐患整改情况
四 附件
1企业营业执
2企业安全生产许证（非煤矿山）
3专家服务检查表
4检查现场片等
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进步推进全市工矿商贸企业安全生产排查整治安全生产专项整治三年行动集中攻坚工作深入开展决定日起2021年底全市开展外聘专家帮包服务检查非煤矿山粉尘涉爆涉氨制冷危险化学品工贸企业工作特制定实施方案
工作目标
政府买服务专家查隐患监严执法企业抓整改社会更安全求通政府购买服务方式聘请中介机构高水非煤矿山工贸企业安全专家聚焦重点行业领域关键环节全市非煤矿山工贸企业开展全面隐患排查治理进步夯实企业安安全生产隐患排查治理体责健全隐患排查治理长效机制确保安全生产隐患排查整治行动深入开展取实效坚决防范类事发生保持全市安全生产形势持续稳定
二工作务
全市非煤矿山粉尘涉爆涉氨制冷危险化学品工贸企业市局聘请安全专家镇街应急办滨湖镇应急局开发区工作分工开展专家帮包服务检查半年开展次全面检查具体完成时间：2021年6月底前完成专家帮包服务第次检查工作2021年10月底前完成专家帮包服务第二次检查工作
三工作分工
（）市应急局配合安全专家全市非煤矿山（名单见附件1）专家帮包服务检查工作
（二）镇街应急办滨湖镇应急局关部门开发区配合安全专家行业部门监企业辖区粉尘涉爆涉氨制冷危险化学品工贸企业专家帮包服务检查工作
（三）镇街应急办滨湖镇应急局关部门开发区时做接工作检查发现问题建议汇总形成两清单提出执法处置意见达执法文书踪督促整改落实负责组织专家进行复查验收
（四）企业落实安全生产体责结合风险隐患双重预防体系建设全员参风险辨识隐患排查治理时发现整改安全隐患专家服务检查中指出问题隐患建立台账逐项落实整改责资金措施时限预案确保规定时间完成整改务
四工作步骤
次专家帮包服务检查日开始半年开展次全面检查12月底结束动员部署组织实施整改落实总结报送等四阶段进行
（）动员部署阶段（日起5月11日）镇街应急办滨湖镇应急局关部门开发区深入企业线全面进行动员部署明确开展专家服务检查工作方法步骤具体求辖区粉尘涉爆涉氨制冷危险化学品工贸企业纳入专家服务检查范围企业专家服务检查前专家服务检查表（附件2）积极开展隐患查纠工作实施常态化理
（二）组织实施阶段（5月12日10月底）统部署安排6月底前完成全市非煤矿山粉尘涉爆涉氨制冷危险化学品工贸企业专家帮包服务第次检查工作10月底前完成全市非煤矿山粉尘涉爆涉氨制冷危险化学品工贸企业专家帮包服务第二次检查工作家企业检查结束排查出隐患拉出清单提出整改建议形成专家服务检查现场移交表（附件3）镇街应急办滨湖镇应急局关部门开发区严格移交表达执法文书法作出处理决定踪督办确保隐患整改防范措施落实位次专家服务检查结束认真填写专家服务检查情况汇总表（附件4）连附件3执法检查文书（扫描件）企业问题隐患清单制度措施清单（两清单）报市局
（三）整改落实阶段（7月底11月底前）企业接镇街应急办达执法文书制定整改方案明确整改时间逐条逐项落实整改措施做整改措施责资金时限预案五落实专家组整改时限配合镇街应急办滨湖镇应急局关部门开发区企业隐患整治情况进行验收分7月底11月底前企业形成专家服务检查报告（附件5）报市应急局
（四）总结报送阶段（7月底12月底前）镇街应急办滨湖镇应急局关部门开发区认真总结两次专家服务检查工作中验做法深入分析存问题足聚焦根源性质性问题研究制定逐落实实制度措施形成书面报告7月底12月底前报送市应急局时进步巩固活动成果持续深化安全生产排查整治行动切实源头强化落实企业体责着力提升企业质安全水确保全市安全生产形势持续稳定转
五工作求
（）充分认识开展专家会诊监重意义年级应急部门发挥安全生产专家作采取种形式组织专家深入企业开展隐患排查督促企业整改消批事隐患全市安全生产形势总体稳定做出重贡献镇街应急办滨湖镇应急理局开发区企业高度重视方案确定工作步骤切实抓阶段工作务落实确保取预期成效
（二）严格执行服务检查标准纪律专家服务检查工作重点突出重危险源事发环节隐患常见部位采查阅资料勘查现场谈话提问等方法相结合确保全面掌握企业安全生产真实状况委托服务检查专家严肃认真高度负责确保服务检查期间够集中精力心投入坚持公公正弄虚作假知情报专家负责造成安全生产责事落实倒查机制防止服务检查作走场等现象发生
（三）落实整改提升形成长效机制镇街应急办滨湖镇应急局关部门开发区排查安全隐患问题法达执法文书存非法违法行法实施行政处罚存安全隐患督促企业五位求整改治理存重安全隐患时调查取证法作出处理决定踪督办做闭环理踪销号牢固树立长期作战思想保持常抓常新出实效态势
联系：XX电话：XX
邮箱：XX@163com
附件：1专家服务检查表
2专家服务检查现场移交表
3专家服务检查情况汇总表
4专家服务检查报告格式
附件：
工贸企业落实安全生产体责检查表
序号
务
检查点
检查方法
11
督促指导企业建立健全负责线岗位员工覆盖理操作岗位安全生产责制明确企业员承担安全生产责建立企业部安全生产监督考核机制推动岗位安全生产责落实位
建立全员安全生产责制明确考核标准监督考核机制制度规定开展安全生产责制监督考核
1查阅企业安全生产责制否覆盖负责部门岗位否明确考核标准监督考核机制
2查阅考核标准监督考核机制开展责制考核记录
12
督促指导企业强化落实法定代表实际控制等负责第责法定责做安全责安全理安全投入安全培训应急救援五位
企业负责法定责落实做安全责安全理安全投入安全培训应急救援五位
1企业负责座谈交流法定责掌握落实情况
2查阅履职佐证资料
13
督促指导企业落实全员安全生产责强化部部门安全生产职责落实岗双责制度督促指导企业安全理员重点岗位班组线业员严格履行身安全生产职责严格遵守岗位安全操作规程确保安全生产督促指导重点行业领域企业严格落实师带徒制度确保新招员工安全作业
部门安全生产职责明确业员熟知岗位安全生产职责严格遵守岗位安全操作规程
检维修作业制定安全方案外委承包项目签订安全协议承包单位统理定期检查
重点行业领域企业建立落实师带徒制度
1重点抽查企业负责生产技术设备安全财务事等部门负责关键岗位员责制否结合企业实际否符合岗位特点具体明确
2询问关负责线员工掌握岗位职责安全操作规程等情况
3查阅检维修作业安全方案外委承包项目理检查等资料
4抽查重点行业领域企业师带徒制度落实情况
14
督促指导企业法建立健全安全生产理机构配齐安全生产理员全力支持安全理机构工作建立相应奖惩制度
安全生产理机构健全安全生产理员配备齐全
1查阅企业员情况登记表解掌握企业业员数量
2查阅企业设置安全理机构配备安全生产理员相关佐证文件资料
3查阅安全理员专业背景业历
15
督促指导重点行业领域企业通身培养市场化机制全部建立安全生产技术理团队
重点行业领域企业建立安全生产技术理团队
核查重点行业领域企业安全生产技术理团队建设情况
16
督促企业强化安全投入保证安全生产条件必需资金投入严格安全生产费提取理制度坚持部审计外部审计相结合确保足额提取位违规挪作资金投入足导致发生事等果法规惩处
企业安全生产费提取理办法（财企〔2012〕16号)求规范提取安全生产费
查阅企业安全生产费提取制度安全生产费台账
17
督促企业严格落实安全技术设备设施改造等支持政策加淘汰落力度时更新推广应先进适安全生产工艺技术装备提高安全生产保障力
企业国家明令禁止淘汰工艺设备
现场抽查工艺设备符合国家者行业标准情况
18
督促企业加强业员劳动保护配齐督促业员正确佩戴符合国家行业标准安全防护品
业员安全防护品齐全效
1查阅企业安全防护品登记发放记录
2询问部分业员掌握正确佩戴安全防护品情况
19
督促指导企业建立健全安全教育培训制度法查处未取特种作业操作证未安全生产教育培训合格业员岗作业等违法行
安全教育培训制度健全业员教育培训合格特种作业员持证岗
1查阅企业安全生产教育培训制度计划培训记录（试卷）
2检查特种作业员操作证效性现场核查特种作业岗位否配备符合资质员
110
充分利国家职业技提升行动支持政策加强企业安全培养督促指导省属重点行业领域企业通建委托方式建设职业院校（技工院校） 实现重点岗位员变招工招生
省属重点行业领域企业重点岗位员实现变招工招生
企业负责座谈交流重点岗位变招工招生实施情况
111
督促推动类企业企业安全生产 标 准 化 基 规范（GBT330002016）行业专业标准化评定标准求持续推进企业安全生产标准化建设督促指导高危行业规模企业完成评工作
企业推进安全生产标准化工作高危行业规模企业完成年度安全生产标准化理体系评工作
查阅企业安全生产标准化年度评报告检查否规定开展否符合企业实际情况
112
督促指导企业建立安全风险辨识评估制度科学制定安全风险辨识程序方法定期辨识安全风险进行分类梳理评估科学确定安全风险类等级实现企清单
企业安全风险辨识评估制度完善安全风险类等级明确实现企清单
1查阅企业安全风险辨识评估制度风险分级控措施清单
2检查风险辨识否遗漏评估分级否合理控措施否位
113
督促指导企业建立安全风险控制度逐落实企业车间班组岗位控责
建立安全风险控制度企业车间班组岗位控责明确
现场抽查关负责员工安全风险辨识控掌握落实情况
114
督促指导企业针高危工艺设备物品场岗位等重点环节高度关注运营状况危险源变化风险状况动态评估调整风险等级控措施 确保安全风险始终处受控范围
动态评估运营状况危险源变化风险时调整风险等级控措施
查阅运营状况危险源变化前评估结果相应措施检查否改扩建新工艺新设备等更新风险控清单
115
督促指导企业醒目位置重点区域分设置安全风险公告栏制作岗位安全风险告知卡强化危险源监测预警设置明显警示标志确保名员工掌握安全风险基情况防范应急措施
安全风险公告栏岗位安全风险告知卡安全警示标志齐全效
现场抽查1车间安全风险公告栏2岗位安全风险告知卡1设备设施安全警示标志
116
督促指导企业建立健全安全生产风险报告制度明确风险控报告流程 接受政府监社会监督定期相关监部门报送风险清单
安全生产风险报告制度健全法相关监部门报送风险清单
查阅企业风险清单报告
117
督促指导企业建立健全风险辨识控基础隐患排查治理制度制定符合企业实际隐患排查治理清单完善隐患排查治理等重点环节程序方法标准明确细化隐患排查事项容频次时负安全监督理职责部门企业职代会双报告风险控隐患排查治理情况
企业隐患排查治理制度完善时负安全生产监督理职责部门企业职代会双报告风险控隐患排查治理情况
1查阅企业隐患排查治理制度否明确责机制程序方法资金等求
2查阅企业隐患排查治理清单否明确细化隐患排查事项容频次
3查阅企业隐患排查治理台账否规范健全双报告记录
118
督促指导企业关行业重事隐患判定标准加强重事隐患治理制定实施严格隐患治理方案负监职责部门报告
企业重事隐患判定标准查改位
1否重隐患判定标准排查治理重事隐患
2现场抽查企业重点环节部位设备设施重隐患排查治理情况
119
督促指导区类企业建立完善隐患排查治理张网信息化理系统做查改报实现动态分析全程记录理评价
企业隐患排查治理张网信息化理系统实现隐患排查治理查改报动态分析全程记录理评价
查阅企业隐患排查治理张网信息化理系统运行情况
120
督促指导企业通种方式途径社会全体员工公开落实体责健全理体系加安全投入严格风险控强化隐患治理等情况
企业公开社会全体员工作出承诺
查阅企业安全生产承诺记录
非煤矿山企业专家会诊检查表（安全理）
序号
检查容
检查方法
执法
处罚
11
①否取安全生产许证
②安全生产许证否规定延期
③采矿许证失效暂扣撤销吊销注销安全安全生产许证否规定交回
④安全生产许证否规定变更
⑤否存转安全生产许证者伪造安全生产许证问题
查安全生产许证采矿许证营业执原件验证相关检查容
①安全生产许证条例第二条②安全生产许证条例第九条第款③非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十八条④非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十条⑤安全生产许证条例第十三条
①安全生产许证条例第十九条②安全生产许证条例第二十条③非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十三条④非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十四条⑤安全生产许证条例第二十条
12
①矿山应设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员②业员足100应配备专职安全生产理员③业员100足300应设置安全生产理机构配备2名专职安全生产理员中少应1名注册安全工程师④业员300足1000应设置专门安全生产理机构低业员5‰低少3名例配备专职安全生产理员中少应2名注册安全工程师⑤业员1000应设置专门安全生产理机构低业员5‰例配备专职安全生产理员中少应3名注册安全工程师⑥业员300应设置安全总监建立单位安全生产委员会⑦安全生产委员会应单位负责分安全生产负责(安全总监)相关负责专门安全生产理机构相关机构负责安全生产理员工会代表业员代表组成⑧安全生产委员会季度少召开次会议会议应书面记录
员工花名册工资发放记录劳务派遣员名单等够证明单位业员数关记录文件
查设置安全理机构者配备安全生产理员配备注册安全工程师设查
置安全总监成立安全生产委员会文件
查注册安全工程师资格证执业证查安全生产委员会会议记录
①安全生产法第二十条第款
②⑤XX省生产营单位安全生产体责规定第九条第款
⑥XX省安全生产条例第十四条第款
⑦⑧XX省生产营单位安全生产体责规定第十三条
①安全生产法第九十四条第（）项
②⑤XX省生产营单位安全生产体责规定第九条第款
⑥XX省安全生产条例第四十二条第（二）项
⑦⑧XX省生产营单位安全生产体责规定第十三条
13
①否规定矿山建设项目进行安全评价
②矿山建设项目否安全设施设计者安全设施设计否规定报关部门审查意
③矿山建设项目施工单位否批准安全设施设计施工
④矿山建设项目竣工投入生产者前安全设施否验收合格
⑤已批准建设项目安全设施设计发生重变更否存生产营单位未报原批准部门审查意擅开工建设问题
查阅安全预评价报告安全验收评价报告设计审查批复文件重设计变更审查文件竣工验收相关资料等
①中华民国安全生产法第二十九条②中华民国安全生产法第三十条第二款③中华民国安全生产法第三十条第款④中华民国安全生产法第三十条第二款⑤建设项目安全设施三时监督理办法第十五条国家安全监总局关印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重变更范围通知（安监总〔2016〕18号）
①④安全生产法第九十五条
⑤建设项目安全设施三时监督理办法第二十九条责令限期改正处
14
①建立健全单位安全生产责制情况
②制定安全生产规章制度操作规程情况
查阅资料抽查询问关员
①安全生产法第十八条第项XX省生产营单位安全生产体责规定第六条第款②安全生产法第十八条第二项XX省生产营单位安全生产体责规定第七条
①②安全生产法第九十条第款
15
①负责安全生产理员否规定考核合格②否存特种作业员未规定专门安全作业培训取相应资格岗作业问题③否存特种作业员伪造涂改特种作业操作证者伪造特种作业操作证问题④否存特种作业员转转特种作业操作证问题⑤业员派遣劳动者实学生安全生产教育培训情况⑥业员安全培训时间否符合生产营单位安全培训规定者关标准规定⑦矿山新招井作业员否实期满独立岗作业⑧实记录安全生产教育培训情况⑨特种作业员档案建立健全情况
查考核合格证明材料特种作业操作证够证明特种作业员岗作业关作业票证巡检记录交接班记录等通查询台设备验证特种作业操作证真实性复审情况抽查2年新岗培训转岗等教育培训档案查培训考试试卷培训记录等材料 查派遣劳动者实学生安全教育培训档案材料特种作业员档案等
①安全生产法第二十四条第二款②安全生产法第二十七条第款③特种作业员安全技术培训考核理规定第三十六条第二款④特种作业员安全技术培训考核理规定第三十六条第二款⑤安全生产法第二十五条第二三款⑥生产营单位安全培训规定第十三条第二款安全生产培训理办法第十条⑦安全生产培训理办法第十三条第二款⑧安全生产法第二十五条第四款⑨特种作业员安全技术培训考核理规定第三十四条
①国安全生产法第九十四条第（二）项②安全生产法第九十四条第（七）项③特种作业员安全技术培训考核理规定第四十条第款④特种作业员安全技术培训考核理规定第四十条第二款⑤安全生产法第九十四条第（三）项⑥安全生产培训理办法第三十六条第（）项⑦安全生产培训理办法第三十六条第（二）项⑧安全生产法第九十四条第（四）项⑨特种作业员安全技术培训考核理规定第三十八条
16
①安全生产费提取情况
②安全生产责保险缴纳情况
查企业安全生产提取理制度提取台账查企业花名册安全生产责保险缴纳证重点查缴纳投保数否企业实际相符
①XX省安全生产条例第十七条第款企业安全生产费提取理办法（财企201216号）
②XX省安全生产条例第二十六条第二款安全生产责保险实施办法（安监总办2017140）号
①XX省安全生产条例第四十二条第（四）项②XX省生产营单位安全生产体责规定第三十五条第（二）项
17
①否规定制定事应急预案
②事应急预案演练情况
③否规定进行应急预案备案
④应急预案编制前否规定开展风险辨识评估应急资源调查
⑤否规定开展应急预案评审
⑥事风险影响周边单位员否事风险性质影响范围应急防范措施告知周边单位员
⑦否规定开展应急预案评估
⑧否规定进行应急预案修订
⑨否落实应急预案规定应急物资装备
查应急预案文备案登记表演练记录风险辨识评估应急资源调查文评审评估修订记录询问相关员等
应急预案中应急物资装备清单现场验证实际配备数量种类否预案致
①安全生产法第七十八条
②安全生产法第七十八条生产安全事应急预案理办法第三十三条第二款
③生产安全事应急条例第七条
④生产安全事应急预案理办法第十条第款
⑤生产安全事应急预案理办法第二十条第款
⑥生产安全事应急预案理办法第二十四条第二款
⑦生产安全事应急预案理办法第三十五条第二款
⑧生产安全事应急预案理办法第三十六条
⑨生产安全事应急预案理办法第三十八条
①安全生产法第九十四条第（六）项
②安全生产法第九十四条第（六）项
③生产安全事应急条例第三十二条
④⑨生产安全事应急预案理办法第四十五条
18
①承包单位取安全生产许证具备相应资质情况
②承包单位作业安全监部门书面报告单位取关许施工资质承包工程情况
③安全生产理协议签订情况
④矿山正常生产期间否存通风提升供排水供配电供风系统设备设施运行理进行分项发包问题
⑤承包单位实施安全生产监督检查者考核情况
⑥否承包单位项目部纳入单位安全理体系实行统理
⑦承包单位进行外包工程技术交底者合约定承包单位提供关资料情况
⑧否存承包单位负责兼职工程项目负责问题
⑨承包单位项目部员进行安全生产教育培训考核安全生产检查情况
（①② ⑧⑨违法体承包单位）
查承包单位资质情况书面报告回执安全生产理协议承包单位监督检查考核材料工程技术交底关材料查验合容现场抽查询问查承包单位项目部进行教育培训考核安全生产检查记录文件台账等
①安全生产法第四十六条第款②非煤矿山外包工程安全理暂行办法第二十七条③非煤矿山外包工程安全理暂行办法第八条第款④非煤矿山外包工程安全理暂行办法第十二条第二款⑤非煤矿山外包工程安全理暂行办法第十四条⑥非煤矿山外包工程安全理暂行办法第十条⑦非煤矿山外包工程安全理暂行办法第十三条⑧非煤矿山外包工程安全理暂行办法第二十条第三款⑨非煤矿山外包工程安全理暂行办法第二十条第款
①安全生产法第百条第款②非煤矿山外包工程安全理暂行办法第三十九条③非煤矿山外包工程安全理暂行办法第三十三条④非煤矿山外包工程安全理暂行办法第三十五条⑤非煤矿山外包工程安全理暂行办法第三十四条第（）项⑥非煤矿山外包工程安全理暂行办法第三十四条第（二）项⑦非煤矿山外包工程安全理暂行办法第三十四条第（三）项⑧非煤矿山外包工程安全理暂行办法第三十六条⑨非煤矿山外包工程安全理暂行办法第三十八条第款
19
①高危生产营单位执行单位负责现场带班制度情况
②领导带班井制度建立健全情况领导带班井考核奖惩办法制定情况领导带班井月度计划制定情况
③领导带班井月度计划公告
④领导带班井月度计划完成情况公示
⑤带班井交接班记录带班井登记档案填写情况
查单位负责现场带班制度单位负责带班考勤档案查矿山领导带班井制度考核奖惩办法井月度计划查井口办公楼现场查领导带班井交接班记录领导带班井档案等
①XX省安全生产条例第二十三条②金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第七条③金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第八条第二款④金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第九条第二款⑤金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第十十二条
①XX省安全生产条例第四十二条第（七）项②金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第十八条③金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第十九条第（二）项④金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第十九条第（三）项⑤金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第二十条
110
①否业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品
②劳动防护品配备标准制定情况
③购买发放劳动防护品记录案情况
查配备标准采购发放台账现场抽检作业员核实劳动防护品配发佩戴情况
①安全生产法第四十二条②XX省生产营单位安全生产体责规定第二十条第款③XX省生产营单位安全生产体责规定第二十条第二款
①中华民国安全生产法第九十六条第（四）项②XX省生产营单位安全生产体责规定第二十条第款③XX省生产营单位安全生产体责规定第二十条第二款
111
①委托方签订技术服务合情况②否关法规标准强制性规定事安全评价检测检验活动③否存安全评价报告存法规标准引错误关键危险害素漏项重危险源辨识错误策措施建议存问题严重符等重疏漏尚未造成重损失④否存安全生产检测检验报告存法规标准引错误关键项目漏检结明确等重疏漏尚未造成重损失⑤承担安全评价检测检验工作机构否存出具虚假证明问题⑥否存未取资质机构关员擅事安全评价检测检验服务情况（检查评价报告检测检验报告时重点关注评价检测检验机构员否存述问题）
查评价检测检验合查评价报告检测检验报告查设计现场报告判定否属重疏漏虚假报告查机构事评价检测检验关员资质资格情况询问关员等
①安全评价检测检验机构理办法第十六条②安全评价检测检验机构理办法第二十二条第（）项③安全评价检测检验机构理办法第二十二条第（五）项④安全评价检测检验机构理办法第二十二条第（五）项⑤安全评价检测检验机构理办法第二十二条第（五）项⑥安全评价检测检验机构理办法第二十二条第（二）（三）项
①④处置安全评价检测检验机构理办法第三十条责令改正者责令限期改正予警告处万元罚款
⑤安全评价检测检验机构理办法第三十第款条
⑥安全评价检测检验机构理办法第二十九条
112
否财政部企业安全生产费提取理办法（财企201216号）规定提取专项安全生产费
范围：完善改造维护安全防护设施设备（含三时求初期投入安全设施）重安全隐患治理支出包括矿山综合防尘防灭火防治水危险气体监测通风系统支护防治边帮滑坡设备机电设备供配电系统运输（提升）系统尾矿库等完善改造维护支出实施压监测监控露天矿边坡治理采空区治理等支出完善非煤矿山监测监控员定位紧急避险压风救供水施救通信联络等安全避险六系统支出完善尾矿库全程线监控系统海石油开采出海员动态踪系统支出应急救援技术装备设施配置维护保养支出事逃生紧急避难设施设备配置应急演练支出开展重危险源事隐患评估监控整改支出安全生产检查评价（包括新建改建扩建项目安全评价）咨询标准化建设支出配备更新现场作业员安全防护品支出安全生产宣传教育培训支出安全生产适新技术新标准新工艺新装备推广应支出安全设施特种设备检测检验支出尾矿库闭库闭库维护费支出质勘探单位野外应急食品应急器械应急药品支出安全生产直接相关支出
查销售收入账目企业安全费提取账户查提取金额否正确否单独核算专款专单独报帐结算
XX省安全生产条例第十七条第款
XX省安全生产条例第四十二条第（四）项
否规定缴纳安全生产责保险
查企业花名册安责险缴纳证重点查缴纳投保数否企业实际相符
XX省生产营单位安全生产体责规定第三十五条第（二）项
XX省生产营单位安全生产体责规定第三十五条
露天矿山专家服务检查表（现场理）
序号
检查容
检查方法
执法
处罚
11
①图纸否齐全更新（矿山必须具备：形质图采剥工程年末图防排水系统排水设备布置图）
②型露天采石场年年末否规定测绘采石场开采现状面图剖面图档理
查图纸现场进行检查
①金属非金属矿山安全规程（GB164232006）415
②型露天采石场安全理监督检查规定第二十八条
①责令限期整改
②型露天采石场安全理监督检查规定第四十条
12
①露天采剥作业否设计规定控制采剥工作面阶段高度宽度终边坡角中台阶（分层）高度超设计高度重事隐患
②露天开采否遵循开采序分台阶（分层）方式进行开采符合求判定重事隐患
③否设计确定宽度预留安全台清扫台
查设计图纸现场检查勘验
①矿山安全法实施条例第十七条第二款②金属非金属矿山安全规程512中型露天采石场检查型露天采石场安全理监督检查规定第十五条③金属非金属矿山安全规程5254
①矿山安全法实施条例第五十四条
②责令限期整改型露天采石场安全理监督检查规定第三十九条
③责令限期整改
13
①雷暴雨等恶劣天气进行穿孔作业
②高空作业否系安全带
现场检查
①②安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项金属非金属矿山安全规程5224
①②安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
14
①爆破作业现场否设置坚固员避炮设施
查设计图纸现场查
①金属非金属矿山安全规程5121
①责令限期整改
15
①台作业挖掘机间距否符合求
②台阶时作业挖掘机距离否符合求
现场检查
①②安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项金属非金属矿山安全规程52375238
①②安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
16
①山坡填方弯道坡度较填方段高堤路基路段外侧否设置护栏挡车墙
②卸矿点否设置牢固挡车设施挡车设施高度否符合规定求
③路面宽度坡度缓坡段长度转弯半径否符合设计求
查设计现场检查
①②检查金属非金属矿山安全规程532653212
③检查安全设施设计
①②责令限期整改
③责令限期整改
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①淹没危险采矿场排水泵否采双回路供电
②型露天采石场电气设备否接否流漏电保护装置
查设计现场
①金属非金属矿山安全规程5865②型露天采石场安全理监督检查规定第二十四条金属非金属矿山安全规程5831
①责令限期整改
②型露天采石场安全理监督检查规定第四十条
18
①否规定设置防洪设施②否设计求建立排水系统③否规定排水设备进行常性维护保养保证正常运转封闭圈深度30米凹陷露天矿山未设计求建设防洪排洪设施重事隐患
查设计现场排水设备维护保养台账
①②金属非金属矿山安全规程59125913
③检查安全生产法第三十三条第二款金属非金属矿山安全规程5916
①②责令限期整改
③安全生产法第九十六条第（三）项
19
①露天矿边界否设围栏醒目警示标志②露天采场应行通道否安全标志③露天开采境界终边坡邻段废弃巷道采空区溶洞否设置明显安全警示标志④露天矿急弯陡坡危险段否设置安全警示标志⑤较危险素生产营场关设施设备否设置明显安全警示标志
现场检查
①⑤安全生产法第三十二条金属非金属矿山安全规程519511252515323
⑥检查安全生产法第三十二条矿山安全标志（GB161412008）
①⑤安全生产法第九十六条第（）项
⑥安全生产法第九十六条第项
110
①排土场排土工艺排土序排土场阶段高度总堆置高度安全台宽度总边坡角废石滚落距离相邻阶段时作业超前堆置距离等参数否设计中明确规定
②排土场截洪排水设施否符合求
查设计现场
①②金属非金属矿山安全规程5765719金属非金属矿山排土场安全生产规（AQ 20052005）75
①②责令限期整改
111
①生产营单位否存应淘汰危生产安全工艺设备问题（应淘汰危生产安全工艺设备判定重事隐患）
查现场否存扩壶爆破掏底崩落掏挖开采分层面墙开采爆破方式块矿岩进行二次破碎稳压装置中深孔凿岩设备集中铲装作业时工装卸矿岩未安装捕尘装置干式凿岩作业露天采场采力畜力运输矿岩等
①安全生产法第三十五条第三款金属非金属矿山禁止设备工艺目录（第批）（安监总〔2013〕101号）金属非金属矿山禁止设备工艺目录（第二批）（安监总〔2015〕13号）
①安全生产法第九十六条第（六）项
粉尘涉爆企业专家服务检查表
序号
检查容
检查方法
执法
处罚
11
①否设置安全生产理机构配备安全生产理员：涉爆粉尘工贸企业业员超100应设置安全生产理机构配备专职安全生产理员业员100应配备专职者兼职安全生产理员
②否设立安委会规定开展工作：业员1000企业应建立安全生产委员会
③安全生产委员会应单位负责分安全生产负责(安全总监)相关负责专门安全生产理机构相关机构负责安全生产理员工会代表业员代表组成安全生产委员会季度少召开次会议会议应书面记录
①查员工花名册等够证明员工数量资料查机构设立文件安全生产理员命文件查资格证书现场调查解关员
②查安委会成立文件查阅安委会组成部门查安委会季度会议通知纪等资料
①中华民国安全生产法第二十条第二款
②XX省安全生产条例第十四条第款
③XX省生产营单位安全生产体责规定第十三条
①中华民国安全生产法第九十四条第项
②XX省安全生产条例第四十二条第（二）项
③责令限期改正
12
否组织制定安全生产规章制度操作规程：
①企业制定安全生产理制度应涵盖260号令中规定安全生产会议等13项制度
②生产营单位否建立事隐患排查治理制度
查安全生产理制度安全操作规程容设置情况
①XX省生产营单位安全生产体责规定第六条第七条
②中华民国安全生产法第三十八条第款
①责令限期改正
②中华民国安全生产法第九十八条第四项
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①否规定进行全员安全生产教育培训：涉粉尘岗位新进业员离岗６月者换岗业员时进行岗前安全生产教育培训岗员应定期组织安全生产教育培训活动
②培训时间否符合法规规定：负责安全生产理员初次安全培训时间少32学时年培训时间少12学时新岗业员岗前安全培训时间少24学时
③否实记录安全生产教育培训情况：生产营单位应建立安全生产教育培训档案实记录安全生产教育培训时间容参加员考核结果等情况
④特种作业员否持证岗：特种作业员未规定专门安全作业培训取相应资格岗作业
①查阅企业员工名单培训记录安全培训档案现场机抽取涉粉尘岗位3询问培训情况
②查阅安全培训档案
③查阅教育培训档案查记录否齐全
④查阅特种作业员档案特种作业员资格证书
①中华民国安全生产法第二十五条XX省生产营单位安全生产体责规定第二十四条
②生产营单位安全培训规定第九条第十三条
③安全生产法第二十五条
④安全生产法第二十七条
①中华民国安全生产法第九十四条第三项
②安全生产培训理办法第三十条第款第（二）项
③中华民国安全生产法第九十四条第四项
④中华民国安全生产法第九十四条第七项
14
①应急预案编制：生产营单位应制定单位生产安全事应急预案生产营单位应急预案分综合应急预案专项应急预案现场处置方案涉爆粉尘等危险性较场装置者设施生产营单位应编制现场处置方案
②应急演练：生产营单位应定期组织演练年少组织次综合应急预案演练者专项应急预案演练半年少组织次现场处置方案演练
①查应急救援预案文备案回执评审证材料
②查阅演练计划演练记录演练片演练评估报告等
①中华民国安全生产法第七十八条生产安全事应急预案理办法第六条第十五条
②中华民国安全生产法第七十八条生产安全事应急预案理办法第三十三条
①中华民国安全生产法第九十四条第六项
②中华民国安全生产法第九十四条第六项
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生产营单位否规定建立安全生产风险控机制采取风险控措施
综合运查阅资料现场检(勘)查员询问应知应会考核现场演练(示)等种方法
XX省安全生产条例第十九条
XX省生产营单位安全生产体责规定第二十九条
XX省安全生产条例第四十二条第(五)项
XX省生产营单位安全生产体责规定第三十六条
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否关设备设施设置警示标志：生产营单位应粉尘爆炸危险素生产营场尘器风等设备设置明显安全警示标志
查阅警示标志览表现场查
中华民国安全生产法第三十二条
中华民国安全生产法第九十六条第项
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否标准配发正确佩戴劳保品：未业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品业员未规佩戴劳动防护品
查阅劳动防护品配备标准发放台账
中华民国安全生产法第四十二条
安全生产法第九十六条第四项
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危险作业否规定办理作业审批手续：进行危险场动火限空间等作业应批准权限相关负责现场带班确定专进行现场作业统指挥专职安全员进行现场安全检查监督 具专业资质员实施作业
查阅危险作业票
中华民国安全生产法第四十条XX省生产营单位安全生产体责规定第三十条
中华民国安全生产法第九十八条第三项
19
建构筑物结构安全间距否合规：①建筑物宜单层建筑屋顶宜轻型结构②层建筑物宜采框架结构框架结构建筑物应墙设置符合求泄爆口泄压（口）应避开员密集场交通道路③厂房建筑物设粉尘涉爆生产加工区建筑物居民区教育医院商业等重公建筑间防火间距≥50m民建筑间防火间距≥25m明火散发火花点宜＞30m④粉尘爆炸危险区域设置办公室会议室休息室危险化学品仓库等
检查企业面布置图消防验收手续现场查建构筑物结构布局建构筑物设备安全间距否符合求询问员工相关情况
粉尘防爆安全规程(GB155772007)第5152535455条
建筑设计防火规范(GB500162014)第341条
中华民国安全生产法第三十九条第款
中华民国安全生产法第百零二条第项
110
否规定设置应急出口疏散通道等①生产营场应设符合紧急疏散求应急门疏散通道应急明标志明显应保持安全通道畅通堆放物品应符合(GB500162014)相关规定②爆炸危险区域应设两安全出口中少通非爆炸危险区域安全出口门应爆炸危险性较区域侧开启③生产营单位应粉尘爆炸危险素生产营场尘器风等设备设置明显安全警示标志
查安全警示标志览表检查记录现场查疏散通道安全出口应急明设置情况否符合求询问员工检查情况
违反中华民国安全生产法第三十九条
爆炸危险环境电力装置设计规范（GB 50058）第414条
建筑设计防火规范(GB50016) 372条
中华民国安全生产法第三十九条第二款
中华民国安全生产法第百零二条第二项
111
粉尘燃爆性场防爆电气情况①企业应正确划分爆炸危险区域根防爆等级采相应粉尘防爆型电气设备线路表面部积尘粉尘燃爆环境插座开口面应垂直面角度应60度②202122区电气设备必须符合GB 124761GB 124762规定防爆类型级求电气设备铭牌标识清楚防爆标志防爆合格证号外壳裂缝损伤电机漏油③粉尘爆炸危险场电气设备应进行保护接尘系统风作电气设备接导体
检查企业防爆区域图电气设备（变电室配电柜（箱）开关箱插座）防爆合格证等档案现场检查防爆区域电气设备否符合防爆求
爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058）第41475116
防止静电事通导GB12158）623
粉尘爆炸危险场尘系统安全技术规范（AQ4273）第10 4243条
燃性粉尘场电设备（GB124762）第64
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
112
202122区明配电箱柜开盖插座等电器设施否合规：爆炸性粉尘环境应量减少插座局部明灯具数量需采时应尘密型防爆明灯具配电箱柜开关插座插座宜布置爆炸性粉尘易积聚点局部宜布置事气流易击位置
现场检查插座灯具等电器设施符合情况
爆炸危险环境电力装置设计规范（GB500582014）第5116条
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
113
燃爆性粉尘场电气线布设否规范序：燃爆性粉尘场电气布线应敷设钢中线穿墙楼板时孔洞应采非燃性填料严密堵塞
现场检查电气线路符合情况
爆炸危险环境电力装置设计规范（GB500582014）第5432条
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
114
防雷系统设置年度检测报告：①粉尘爆炸危险作业场厂房（建构筑物）应规定设置防雷系统接
②粉尘爆炸危险场尘系统应采取防静电措施金属道连通防静电接线利电源零线防雷接线
查文件防雷防静电检测报告现场检查静电接跨接情况
粉尘防爆安全规程(GB155742007)第632条防止静电事通导（GB12158）623
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
115
尘系统否规定分布分区设置情况：
①尘器布置应远离明火≥25米应生产工艺分片（分区域）设置相独立尘系统保证尘系统足够风量风中应粉尘沉降
②净化爆炸危险粉尘干式尘器宜安装室外室外尘器进风应建筑外墙保持90度180度夹角尘器侧面顶部正面位置进风弯头处设置卸爆口厂房建筑物部
尘器布置室应满足AQ42732016第112相关求
查文件：尘器设计安装单位资质现场检查尘系统符合情况
建筑设计防火规范(GB500162014)第936条
粉尘防爆安全规程（GB155742007） 第66条
粉尘爆炸危险场尘系统安全技术规范（AQ42732016）第112113114414546条
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
116
干式尘系统否选降低爆炸危险泄爆隔爆惰化抑爆等中种种防爆装置
卸压口导布设否合规：
①尘器滤器道等应设置泄压装置泄爆口应规定设置布置系统负压段
②干式尘器安装室泄爆导应直通室外长度3m泄压面轴线导夹角应≤20°
③存爆炸危险设备泄压装置泄压口应通室外安全区域泄压装置泄压口设厂房应采火焰泄压装置
现场检查：干式尘器滤器布置情况安全间距
尘器道泄压装置布置情况
爆破片出厂合格证
建筑设计防火规范（GB500162014）第93738条粉尘爆炸危险场尘系统安全技术规范（AQ42732016）第42911条粉尘爆炸泄压指南（GBT15605）第9 616条
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
117
吸尘罩风：①产尘点均应装设吸尘罩风量风速满足风中应粉尘沉降堵塞壁1mm积尘
②尘风应明设应采非铝制金属材料圆型横截面材料应采取阻燃防静电措施道应分段(宜隔6米)进行径泄压引室外安全方泄压面积应道横截面积
现场查吸尘罩风布设部泄漏积尘情况
粉尘爆炸危险场尘系统安全技术规范（AQ42732016）第7121421条粉尘爆炸泄压指南（GBT15605）第43616条中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
118
尘器：①袋式尘器应采阻燃产生静电布袋应采脉喷吹等强力清灰方式进行清灰滤袋积尘残留厚度≤1mm②清灰气源应符合产品说明书规定求袋式外滤尘器进出口风应设风压监测装置进出口风压力变化＞允许值20时监测装置应报警③确定合理清理维保周期详细记录④干式尘器应设置锁气卸灰装置该装置工作周期满足灰斗粉尘堆积应设置运行异常障停机状况时监控报警装置发出信号⑤湿式尘器水量水压应满足部粉尘求设置水量水压限监测报警装置水滤池（箱）应密闭结冰应通风良
现场检查尘器排风设备布置情况日常维护保养清灰记录现场检查尘器类型否合理类安全报警联锁保护否时清灰开尘器查滤袋表面积尘情况查更换滤袋出厂合格证
粉尘爆炸危险场收尘器防爆导（GBT17919）第 41844条
粉尘爆炸危险场尘系统安全技术规范（AQ42732016）第5151652223条
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
119
尘器输灰装置：①气力刮板螺旋输灰装置应通畅堵塞道长度≥10米应标准设置泄爆口等防爆装置②输灰装置卸出粉尘采取粉尘仓筒仓收集采控制粉尘飘散尘降排气措施监控收集粉尘料位
现场检查尘系统符合情况
粉尘爆炸危险场尘系统安全技术规范（AQ42732016）第517条
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
120
燃爆性粉尘物料斗式提升机否规范设置卸爆口防静电摩擦安全装置：①斗式提升机应设置滑跑偏等安全保护装置应紧急停机装置联锁动作时间≤01s②斗式提升机机桶外壳机头机座连接应密封漏尘均应保持连通接形成良回路密封件应采阻燃材料畚斗应具阻燃防静电性③斗式提升机应规定设卸爆口机头顶部卸爆口宜引出室外导长度应超3米
现场查防滑跑偏安全装置查泄漏卸爆口导设置情况
饲料加工系统粉尘防爆安全规程（GB19081）第82条
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
121
班前检查通风尘设施启停运行情况：粉尘爆炸危险场作业前先检查类仪器仪表装置否正常检查情况实记录粉尘排尘系统排风风机运行先开启（运行10分钟）停止（作业完全停止运行10分钟）
检查操作记录仪器仪表检查记录询问员工落实检查
铝镁粉加工粉尘防爆安全规程（GB17269）工贸行业燃性粉尘作业场工艺设施防爆技术指南（试行）第45条中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
122
消防器材否标准规范配备：粉尘环境爆炸危险区应GB 500140规定求配备专灭火器室外消防栓铝镁粉尘应采D类灭火器材覆盖剂进行灭火占面积300㎡厂房仓库应标准设置室消火栓系统
检查企业消防设施台账布置图现场检查：粉尘爆炸危险场消防设施配备情况
建筑灭火器设置规范（GB500140）345条建筑设计防火规范8211条AQ42722016第7条
中华民国安全生产法第三十三条第款
中华民国安全生产法第九十六条第二项
123
种类燃性粉尘燃性粉尘燃气体等易加剧爆炸危险介质套尘系统防火分区尘系统互联互通
查阅资料： 尘系统设计 图纸改造方案等
现场检查：尘系统否存 互联互通
法律中华民国安全生产法第三十八条第款规定：生产营单位应建立健全生产安全事 隐患排查治理制度采取技术理措施时发现消事隐患事隐患排查治理情况应实记录业员通报
标准粉尘防爆安全规程（GB155742018）811 规定：类燃性粉尘应合 尘系统
812规定：粉尘爆炸危险场尘系统应带燃气体高温气体工业气体 风设备连通
813规定：应工艺分片（分区域）设置相 独立尘系统
814规定：防火分区尘系统应连通
规范性文件工贸行业重生产安全事隐患判定标准（2017版）（安监总四〔2017〕129号）专项类重事隐患存粉尘爆
炸危险行业领域2燃性粉尘燃气体等易加剧爆炸危险介质套尘系统防火分区尘系统互联互通
中华民国安全生产法第三十八条
法律中华民国安全生产法第九十九条规定：生产营单位未采取措施 消事隐患责令立消者限期消生产营单位拒执行责令停产停业整顿处十万元五十万元罚款直接负责员直接责员处二万元五万元罚款
124
干式尘系统未规范采泄爆隔爆惰化抑爆抗爆等种种控爆措施
现场检查： 尘系统采控爆措施否规范效
法律中华民国安全生产法第三十三条规定：安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业 标准生产营单位必须安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转 维护保养检测应作记录关 员签字
标准粉尘防爆安全规程（GB 155742018）
713 规定：存粉尘爆炸危险工艺设备
应采泄爆抑爆隔爆抗爆中种种控爆方式单独采取隔爆
规范性文件工贸行业重生产安全事隐患判定标准（2017版（安监总四〔2017〕129号）规定：专项类重事隐患（）存粉尘爆炸危险行业领域3干式尘系统未规范采泄爆隔爆惰化抑爆等种控爆措施
法律中华民国安全生产法第九十六条第二三项规定：生产营单位列行责令限期改正处五万元罚款逾期未改正处五万元二十万元罚款直接负责员直接责员处万元二万元罚款情节严重责令停产停业整顿构成犯罪刑法关规定追究刑事责：（二）安全设备安装
检测改造报废符合国家标准者行业标准（三）未安全设备进行常性维护保养定期检测
125
尘系统采重力沉降室尘者采干式巷道构筑物作尘风道
现场检查：
（1）收尘部位否设置重力沉降室
（2）尘风道否干式巷道式构筑物
法律中华民国安全生产法第三十五条第三款规定：生产营单位应淘汰危生产安全工艺设备
第三十八条第款规定：生产营单位应建立健全生产安全事隐患排查治理制度采取技术理措施时发现消事隐患事隐患排查治理情况应实记录业员通报
标准粉尘防爆安全规程（GB 155742018） 现场检查： （1）收尘部位否设置重力沉降室（2）尘风道否干式巷道式构筑物
法律中华民国安全生产法第九十六条第六项规定：生产营单位列行责令限期改正处五万元罚款逾期未改正处五万元二十万元罚款直接负责员直接责员处万元 二万元罚款情节严重责令停产停业整顿构成犯罪刑法关规定追究刑事责
832 规定：禁止采干式巷道式构筑物作尘风道
842 规定：禁止采重力沉降室尘
规范性文件工贸行业重生产安全事隐患判定标准（2017 版（安监总四〔2017〕（129 号）规定：专项类重事隐患（） 存粉尘爆炸危险行业领域5尘系统采粉尘沉降室尘者采干式巷道式构筑物作尘风道
关印发淘汰落安全技术工艺设备目录（2016 年）通知（安监总科技〔2016〕137 号）
法律中华民国安全生产法第九十六条第六项规定：生产营单位列行责令限期改正处五万元罚款逾期未改正处五万元二十万元罚款直接负责员直接责员处万元二万元罚款情节严重责令停产停业整顿构成犯罪刑法关规定追究刑事责：（六）应淘汰危生产安全工艺设备
第九十九条规定：生产营单位未采取措施消事隐患责令立消者限期消生产营单位拒执行责令停产停业整顿处十万元五十万元罚款直接负责员直接责员处二万元五万元罚款
126
铝镁等金属粉尘尘系统未采负压尘方式燃性粉尘尘系统采正压吹送粉尘时未规范采取火花探测消等防范点燃源措施
现场检查：
（1）铝镁等金属粉尘尘系统否采负压尘方式
（2）粉尘采正压尘方式否规范采取火花探测消等防范 点 燃 源措施
法律中华民国安全生产法第三十三条规定：安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准生产营单位必须安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
第三十八条第款规定：生产营单位应建立健全生产安全事隐患排查治理制度采取技术理措施时发现消事隐患事隐患排查治理情况应实记录业员通报
标准粉尘防爆安全规程（GB 155742018）
817规定：铝镁等金属粉尘禁止采正压吹送尘系统燃性粉尘尘系统采正压吹送时应采取防范点燃源措施
规范性文件工贸行业重生产安全事隐患判定标准（2017 版（安监总四〔2017〕（129 号）现场检查：
（1）铝镁等金属粉尘尘系统否采负压尘方式
（2）粉尘采正压尘方式否规范采取火花探测消等防范点燃源措施
法律中华民国安全生产法第九十六条第二三项规定：生产营单位列行责令限期改正处五万元罚款逾期未改正处五万元二十万元罚款直接负责员直接责员处万元二万元罚款情节严重责令停产停业整顿构成犯罪刑法关规定追究刑事责：（二）安全设备安装检测改造报废符合国家标准者行业标准（三）未
安全设备进行常性维护保养定期检测
第九十九条规定：生产营单位未采取措施消事隐患责令立消者限期消生产营单顿处十万元五十万元罚款直接负责员直接责员处二万元五万元罚款
127
粉碎研磨造粒砂光等易产生机械火花工艺未规范采取杂物火花探测消等防范点燃源措施
现场检查：
易产生机械火花工艺杂物火花探测消等防范点燃源措施否规范效
法律中华民国安全生产法第三十三条规定：安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准生产营单位必须安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
标准粉尘防爆安全规程（GB 155742018）
642 规定：工艺流程进料处应设置混入料中杂物磁铁气动分离器筛子
等防止杂物进入设备设施
645 规定：粉尘输送道中存火花等点火源时木质板材加工砂光机连接尘风纺织梳棉（麻）设备尘风等应设置火花探测消火花装置
规范性文件工贸行业重生产安全事隐患判定标准（2017 版（安监总四〔2017〕（129 号）规定：专项类重事隐患（） 存粉尘爆炸危险行业领域8粉碎研磨造粒等易产生机械点火源工艺设备前未规范设置铁石等异物装置9木
制品加工企业砂光机连接风未规范设置火花探测报警装置
法律中华民国安全生产法第九十六条第二三项规定：生产营单位列行责令限期改正处五万元罚款逾期未改正处五万元二十万元罚款直接负责员直接责员处万元二万元罚款情节严重责令停产停业整顿构成犯罪刑法关规定追究刑
事责：（二）安全设备安装
检测改造报废符合国家标准者行业标准（三）未安全设备进行常性维护保养定期检测
128
未规范制定粉尘清理制度作业现场相关设备设施积尘未时规范清扫铝镁等金属粉尘收集贮存等处置环节未落实防水防潮通风氢气监测等必防爆措施
1查阅资料：
（1）粉尘清理制度否符合标准求企业实际
（2）清扫记录情况
2现场检查：
（1）现场相关设备实施部粉尘清扫否 制 度执行清扫效果
（2）湿法尘系统部水池淤泥否时清理
（3）铝镁粉尘收集贮存环节防水防潮通风氢气监测等措施否规范效
法律中华民国安全生产法第三十三条规定：安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准生产营单位必须安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
第三十八条第款规定：生产营单位应建 立健全生产安全事隐患排查治理制度采取技术理措施时发现消事隐患 事隐患排查治理情况应实记录业员通报
标准粉尘防爆安全规程（GB 155772018）
613 规定：遇湿燃金属粉尘收集堆放贮存时应采取防水防潮措施
91 规定：企业粉尘爆炸危险场应制定包括清扫范围清扫方式清扫周期等容粉尘清理制度
94 规定：沉积粉尘区域（包括粉料贮存间）设备设施部位应进行时全面规范清扫
95 规定：应根粉尘特性采产生扬尘清扫方法应压缩空气进行吹扫宜采负压吸尘方式清洁
规范性文件工贸行业重生产安全事隐患判定标准（2017 版（安监总四〔2017〕（129 号）规定：专项类重事隐患（） 存粉尘爆炸危险行业领域10未制定粉尘清扫制度作业现场积尘未时规范清理
法律中华民国安全生产法第九十六条第二三项规定：生产营单位列行责令限期改正处五万元罚款逾期未改正处五万元二十万元罚款直接负责员直接责员处万元二万元罚款情节严重责令停产停业整顿构成犯罪刑法关规定追究刑事责：（二）安全设备安装检测改造报废符合国家标准者行业标准（三）未安全设备进行常性维护保养定期检测
第九十九条规定：生产营单位未采取措施消事隐患责令立消者限期消生产营单位拒执行责令停产停业整顿处十万元五十万元罚款直接负责员直接责员处二万元五万元罚款
工贸企业限空间安全生产执法检查表
序号
检查容
检查方法
执法
处罚
11
未规定制定限空间作业方案（①限空间作业安全责制度②限空间作业审批制度③限空间作业现场安全理制度④限空间作业现场负责监护员作业员应急救援员安全培训教育制度⑤限空间作业应急理制度⑥限空间作业安全操作规程）者方案未审批擅作业（①制定限空间作业方案②限空间作业作业审批表③限空间作业审批表企业安全生产理员审核负责批准进行作业等容）
1查阅资料：企业限空间作业审批记录否载明危险害素分析结果采取通风防护隔断检测措施否明确配备明设施应急器材否指定现场监护否作业员进行安全交底确认
2现场检查：机询问限空间作业审批责部分作业相关员解作业方案制定审批制度落实情况
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第五条第（二）项第八条
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第三十条第（二）项
12
未限空间作业场设置明显安全警示标志
1查阅资料：
企业否限空间进行辨识建立理台帐
2现场检查：
抽查企业理台帐中限空间作业场否存应设置未设置安全警示标志情况
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第七条
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第二十八条
13
未作业员提供符合国家标准者行业标准安全帽全身式安全带三脚架安全绳作业环境危险害素相适应检测报警仪器正压式呼吸器等劳动防护品
现场检查：
企业否配备安全帽全身式安全带三脚架安全绳作业环境危险害素相适应检测报警仪器正压式呼吸器等劳动防护品够正常
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第十八条
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第二十八条
14
未承包单位限空间作业统协调理
查阅资料：
企业否承包单位限空间作业进行审批
中华民国安全生产法第四十六条
中华民国安全生产法第百条
15
1限空间作业场明灯具电压应符合特低电压限值(GBT3805)等国家标准者行业标准规定2作业场存燃性气体粉尘电气设施设备明灯具防爆安全求应符合爆炸性环境第部分：设备通求（GB38361）等国家标准者行业标准规定
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第十七条
责令限期改正
16
否限空间现场负责监护员作业员应急救援员进行安全培训
查培训记录
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第六条第十条
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第二十九条第（）项
限空间作业专项安全培训容否涵盖工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第六条第款规定4项容（①限空间作业危险害素安全防范措施②限空间作业安全操作规程③检测仪器劳动防护品正确④紧急情况应急处置措施）
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第六条第款
责令限期改正
否实记录安全生产教育培训情况（建立健全业员安全生产教育培训档案详细准确记录培训时间容参加员考核结果等情况）
中华民国中华民国安全生产法第二十二条第（二）项
中华民国中华民国安全生产法第九十四条第（二）项
17
否制定包含限空间作业应急救援容生产安全事应急救援预案（综合应急预案专项应急预案现场处置方案）
查应急预案评审证纪等资料
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第二十条
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第二十九条第（二）项
否制定包含限空间作业应急预案演练计划根单位事风险特点年少组织次综合应急预案演练者专项应急预案演练半年少组织次现场处置方案演练
查应急预案演练计划演练记录等资料
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第二十条
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第二十九条第（二）项
1应急预案编制前否规定开展风险辨识评估应急资源调查2否规定开展应急预案评审评估3事风险影响周边单位员否事风险性质影响范围应急防范措施告知周边单位员4否规定进行应急预案修订5否落实应急预案规定应急物资装备
查风险评估结果应急资源调查清单书面评审纪证应急预案备案登记表应急物资装备
生产安全事应急预案理办法第十条第二十条第二十四条第三十四条第三十六条第三十八条
生产安全事应急预案理办法第四十五条第款责令限期改正
否规定进行应急预案备案
查应急预案备案登记表
生产安全事应急预案理办法第二十六条
生产安全事应急预案理办法第四十五条第二款
18
否严格遵守先通风检测作业原实施限空间作业前否进行危险害素检测者监测实行专监护作业
查限空间作业方案检测仪器
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第十二条第十六条
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第三十条第（三）项
19
否限空间作业进行辨识建立限空间理台账（①排查辨识企业限空间遗漏确定限空间数量位置危险害素等基情况 ②建立限空间理台账时更新）
查限空间理台账
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第七条
工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定第三十条第（）项
涉氨制冷企业专家会诊检查表
序号
检查容
检查方法
执法
处罚
11
①否设置安全生产理机构配备安全生产理员：涉氨制冷工贸企业业员超100应设置安全生产理机构配备专职安全生产理员业员100应配备专职者兼职安全生产理员
②否设立安委会规定开展工作：业员1000企业应建立安全生产委员会
③安全生产委员会否单位负责分安全生产负责(安全总监)相关负责专门安全生产理机构相关机构负责安全生产理员工会代表业员代表组成安全生产委员会否季度少召开次会议会议否书面记录
①查员工花名册等够证明员工数量资料查机构设立文件安全生产理员命文件查资格证书现场调查解关员
②查安委会成立文件查阅安委会组成部门查安委会季度会议通知纪等资料
①安全生产法第二十条第二款
②XX省安全生产条例第十四条第款
③XX省生产营单位安全生产体责规定第十三条
①中华民国安全生产法第九十四条第项
②XX省安全生产条例第四十二条第（二）项
12
①生产营单位否建立健全安全生产责制度实行全员安全生产责制明确生产营单位负责负责职部门负责生产车间(区队)负责生产班组负责般业员等全体业员安全生产责逐级进行落实考核
②安全生产会议安全生产资金投入安全生产教育培训特种作业员理劳动防护品理安全设施设备理安全生产检查危险作业理事隐患排查治理重危险源监控理安全生产奖惩调查处理法律法规规章规定容
查资料 解岗位设置
①XX省生产营单位安全生产体责规定第六条
②XX省生产营单位安全生产体责规定第七条
①XX省生产营单位安全生产体责规定责令限期改正
②XX省生产营单位安全生产体责规定责令限期改正中生产营单位未建立事隐患排查治理制度违反中华民国安全生产法第三十八条第款规定中华民国安全生产法第九十八条第四项责令限期改正处10万元罚款
13
①企业应安全培训工作纳入单位工作计划保证需资金
②生产营单位应建立健全业员安全培训档案详细准确记录培训考核情况
③制冷电工作业员应取特种作业操作证（证件超出效期未期满前60日申请复审视证）
④特种作业员否伪造特种作业操作证者伪造特种作业操作证
⑤生产营单位应加强单位特种作业员理建立健全特种作业员培训复审档案做申报培训考核复审组织工作日常检查工作
查资料记录财务账目询问员工查阅特种作业员档案读卡器核验制冷电工作业员证件
①生产营单位安全培训规定第二十条
②生产营单位安全培训规定第二十二条
③中华民国安全生产法第二十七条第款
④特种作业员安全技术培训考核理规定第三十六条第二款
⑤特种作业员安全技术培训考核理规定第三十四条
①生产营单位安全培训规定第二十九条第（）项
②生产营单位安全培训规定第三十条第（三）项
③中华民国安全生产法第九十四条第七项
④特种作业员安全技术培训考核理规定第四十条第款
⑤特种作业员安全技术培训考核理规定第三十八条
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生产营单位应确保单位具备安全生产条件必需资金投入安全生产资金投入纳入年度生产营计划财务预算挪作专项列安全生产事项：()完善改造维护安全防护监督理设施设备支出(二)配备维护保养应急救援器材设备物资支出制定应急预案组织应急演练支出(三)开展重危险源事隐患评估监控整改支出(四)安全生产评估检查专家咨询标准化建设支出(五)配备更新现场作业员安全防护品支出(六)安全生产宣传教育培训支出(七)安全生产适新技术新标准新工艺新装备推广应支出(八)安全设施特种设备检测检验支出(九)参加安全生产责保险支出(十)安全生产直接相关支出
查资料现场询问
XX省生产营单位安全生产体责规定第十七条
XX省生产营单位安全生产体责规定第三十五条第（）项
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①生产营单位应制定单位生产安全事应急救援预案县级方民政府组织制定生产安全事应急救援预案相衔接定期组织演练
②编制应急预案前编制单位应进行事风险评估应急资源调查
③中型规模生产营单位应单位编制应急预案进行评审形成书面评审纪
④生产营单位应应急预案公布日起20工作日分级属原安全生产监督理部门关部门进行告知性备案
⑤事风险影响周边单位员生产营单位应关事风险性质影响范围应急防范措施告知周边单位员
⑥应急预案编制单位应建立应急预案定期评估制度预案容针性实性进行分析应急预案否需修订作出结中型规模生产营单位应三年进行次应急预案评估
⑦应急预案修订涉组织指挥体系职责应急处置程序处置措施应急响应分级等容变更修订工作应参规定应急预案编制程序进行关应急预案报备程序重新备案
⑧生产营单位应应急预案规定落实应急指挥体系应急救援队伍应急物资装备建立应急物资装备配备档案应急物资装备进行定期检测维护处适状态
查资料调查询问查阅应急救援预案年度年度演练记录片等
①违反中华民国安全生产法第七十八条
②违反生产安全事应急预案理办法第十条
③违反生产安全事应急预案理办法第二十条
④违反生产安全事应急预案理办法第二十六条
⑤违反生产安全事应急预案理办法第二十四条第二款
⑥违反生产安全事应急预案理办法第三十五条
⑦违反生产安全事应急预案理办法第三十七条
⑧违反生产安全事应急预案理办法第三十八条
①中华民国安全生产法第九十四条第六项
②生产安全事应急预案理办法第四十五条第款第（）项
③生产安全事应急预案理办法第四十五条第款第（二）项
④生产安全事应急预案理办法第四十五条第二款
⑤生产安全事应急预案理办法第四十五条第款第（三）项
⑥生产安全事应急预案理办法第四十五条第款应第（四）项
⑦生产安全事应急预案理办法第四十五条第款第（五）项
⑧生产安全事应急预案理办法第四十五条第款第（六）项
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①生产营单位生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者②食品生产企业加工制作等项目承包单位承租单位者存空间交叉应承包单位承租单位安全生产工作进行统协调理承包单位承租单位应服食品生产企业统理作业现场安全生产负责
查资料调查询问
①违反中华民国安全生产法第四十六条第款
②违反中华民国安全生产法第四十六条第二款
①中华民国安全生产法第百条
②中华民国安全生产法第百零条
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液氨储罐冷凝器蒸发器等制冷辅助设备设置明显心中毒戴防毒面具注意通风警示标志
现场查
中华民国安全生产法第三十二条
中华民国安全生产法第九十六条第（）项
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①未设置氨气浓度报警装置传感器等安全设备
②氨气浓度报警装置传感器等安全设备设置位置数量符合国家标准行业标准求
否定期检测保证正常运转
现场查查阅维护保养检测记录
中华民国安全生产法第三十三条
中华民国安全生产法第九十六条第（二）项第（三）项
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否重危险源进行登记建档
否定期进行检测评估监控措施否落实
否制定专项应急救援预案
查阅重危险源档案检测评估评价报告应急救援预案文备案材料现场查监控系统装置运行情况
中华民国安全生产法第三十七条
中华民国安全生产法第九十八条第（二）项
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①否制冷工配备防静电工作服橡胶手套化学防护眼镜防护耳器等劳动防护品
②安全出口禁止锁闭封堵否畅通成品半成品物料否占压锁闭封堵安全出口
查阅劳动防护品发放记录台账现场查
①中华民国安全生产法第四十二条
②中华民国安全生产法第三十九条第二款
①中华民国安全生产法第九十六条第（四）项
②中华民国安全生产法第百零二条第（二）项
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①事发生事现场关员应立单位负责报告单位负责接报告应1时事发生县级民政府安全生产监督理部门负安全生产监督理职责关部门报告
②事报告出现新情况应时补报
③事发生单位负责接事报告应立启动事相应应急预案者采取效措施组织抢救防止事扩减少员伤亡财产损失
④事发生关单位员应妥善保护事现场相关证单位破坏事现场毁灭相关证
查现场调阅资料
①生产安全事报告调查处理条例第九条
②生产安全事报告调查处理条例第十三条
③生产安全事报告调查处理条例第十四条
④生产安全事报告调查处理条例第十六条
①生产安全事报告调查处理条例第三十五条
②生产安全事报告调查处理条例第三十五条
③生产安全事报告调查处理条例第三十五条
④生产安全事报告调查处理条例第三十六条第（二）项第（三）项
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①未规定劳务派遣员
②未规定执行单位负责现场带班制度
查现场调阅资料
①XX省生产营单位安全生产体责规定第九条第四款第十四条第二款
②XX省生产营单位安全生产体责规定第三十条
①XX省生产营单位安全生产体责规定第三十五条第（三）项
②XX省生产营单位安全生产体责规定第三十五条
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①制冷机房外部区域设室外贮氨器冷凝器油分离器等制冷设备否防止非操作员进入围栏警示标识
②氨制冷机房事排风机控制室排风机控制柜制冷机房门外墙否安装工启停控制钮
③氨制冷机房门口外侧便操作位置否设置切断制冷系统电源紧急控制装置
④制冷系统充氨口应设置氨制冷机房外设安全标识否采耐压30MPa连接件相接头须防滑沟槽
⑤氨制冷系统否装设紧急泄氨器发生火灾等紧急情况氨液溶水中排环境保护部门批准消纳贮缸水池中
⑥氨气探（检）测器否布置氨制冷机组氨泵贮氨容器保护空间顶部安装高度否高出释放位置点052m探（检）测器效覆盖水面半径否3m制冷剂泄漏报警系统否安装独立应急系统电源（电池）
⑦制冷机房门口适位置否安装洗眼器淋洗器需作防冻保护洗眼器排水引流应意流淌淋洗器洗眼器等卫生防护设施服务半径否15m
⑧压缩机房否设事排风装置换气次数否8次h排风量否183M3M 设计排风机否选防爆型
⑨氨制冷机房高低压配电室否设置应急明明灯具线路开关否选防爆型
⑩活塞压缩机排出口处否设止逆阀螺杆压缩机吸气排气处否设止逆阀压缩机冷水出水设否断水停机保护装置
冷凝器否设冷凝压力超压报警装置水冷冷凝器否设断水报警装置蒸发式冷凝器否增设压力表安全阀风机障报警装置
贮氨器低压循环桶气液分离器中间冷器否均设超高液位报警装置否设维持正常液位供液装置
贮氨器低压循环桶气液分离器中间冷器排液桶集油器等否设液位指示器液位指示器两端连接件否动关闭装置
贮罐区：型冷库氨压缩机房贮氨器方否设置水喷淋系统否选开式喷头喷淋水否覆盖整贮氨器区域开式头设置高度否高贮氨器 052米贮氨器水喷淋系统否设相应排水措施贮氨器处设置漏排水贮氨器周边设置挡水槛墙高度250mm面标高坡漏处事池液氨储罐围堰高度否达10m
控制室区域：氨制冷机房控制室操作员值班室应否机器间隔开否设固定密闭观察窗
速冻装置区域：采氨直接蒸发成套快速冻结装置否快速冻结装置出口处方安装氨气浓度传感器加工间应布置氨气浓度报警装置氨气浓度达100ppm150ppm时否动发出报警信号动开启事排风机动停止成套冻结装置运行漏氨信号应时传送制冷机房控制室报警
采热氨介质融霜速冻装置否加工车间采密封性燃烧实体进行效隔离作业间作业员否超9否规范求设置事排风设施
包装间分割间产品整理间等员较生产场否采氨直接蒸发制冷空调系统
现场查
①冷库设计规范（GB50072）第6410条
②冷库设计规范（GB50072）第722条
③冷库安全规程（GB280092011）第71条
④冷库安全规程GB280092011第1133122条
⑤冷库设计规范GB50072第6415835条
⑥冷库安全规程（GB28009）第721条燃气体毒气体检测报警设计规范SH30631999）422423612中华民国安全生产法第三十三条第款
⑦XX省液氨储存装卸安全生产技术规范（试行）第二百十四条
⑧冷库设计规范（GB500722010）第722725902条冷库安全规程(GB 28009)72条违反中华民国安全生产法第三十三条第款
⑨冷库安全规程（GB28009）第73条违反中华民国安全生产法第三十三条第款
⑩冷库设计规范（GB50072）641违反中华民国安全生产法第三十三条第款
冷库设计规范（GB50072）642违反中华民国安全生产法第三十三条第款
冷库设计规范（GB50072）646违反中华民国安全生产法第三十三条第款
冷库设计规范647违反中华民国安全生产法第三十三条第款
冷库设计规范（GB50072）834违反中华民国安全生产法第三十三条第款
冷库设计规范（GB50072）461 1责令限期改正
冷库设计规范（GB50072）7319违反中华民国安全生产法第三十三条第款
关进步加强涉氨制冷企业液氨安全理工作指导意见（鲁安办发[2014]83号）
冷库设计规范（GB50072）627
①责令限期改正
②责令限期改正
③责令限期改正
④责令限期改正
⑤责令限期改正
⑥中华民国安全生产法第九十六条第二项
⑦责令限期改正
⑧中华民国安全生产法第九十六条第二项
⑨中华民国安全生产法第九十六条第二项
⑩中华民国安全生产法第九十六条第款第二项
中华民国安全生产法第九十六条第二项
中华民国安全生产法第九十六条第二项
中华民国安全生产法第九十六条第二项
中华民国安全生产法第九十六条第二项
责令限期改正
中华民国安全生产法第九十六条第二项
重事隐患责令限期改正挂牌督办
重事隐患责令限期改正挂牌督办
附件：
专家服务检查现场移交表
企业名称： 行业类型： 检查时间： 年 月 日
序
号
问题描述
法定
否
重
事
隐患
执法处置意见
现场
立
整改
责令
限期
整改
现场紧急
处置
暂时
停产停业
立案
处罚
简易
处罚
移交
部门
专家组员签字： 执法员签字：
附件：
专家服务检查情况汇总表
镇（街）： 填表时间：2021年 月 日
企业类型
执法检查情况
执法处置情况
派出
检查
组
出动
执法
员
聘请
安全
专家
检查
企业
数量
般事隐患
重事隐患
现场立
整改
责令限期
整改
现场紧急处置
暂时
停产
停业
立案处罚企业
处罚金额
场
简易
处罚
处置措施
达
整改文书
发现数量
完成整改
发现数量
完成整改
次
次
家
项
项
项
项
项
项
项
家
家
万元
项
项
份
非煤矿山
粉尘涉爆
涉氨制冷
危险化学品工贸
审核： 填报： 联系电话：
说明：隐患数量应专家服务检查现场移交表（附件3）应
附件：
专家服务检查报告格式
企业基情况
1企业基情况
2安全生产现状概述
二 检查概述
1专家组成(姓名工作单位职称职务专业等附签字栏)
2检查方法
3检查流程等
三 安全检查整改情况
1参专家服务检查表中列检查容逐类列出隐患清单整改建议（采条目式列明特注明重隐患需立整改停产整改隐患）
2安全策措施建议
3复查企业隐患整改情况
四 附件
1企业营业执
2企业安全生产许证（非煤矿山）
3专家服务检查表
4检查现场片等
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