国企理体系融合推进方案
根集团关继续试点推进企业理体系融合部署求序推进公司理体系融合工作推进理分册操作规范编制提高理运行效率风险控力集团开展理体系融合工作求通学鉴先行试点单位工作验咨询机构结合实际特制定项目推进方案
工作思路
解决现种理体系交叉问题导学鉴前期试点单位成熟做法运先进理标准方法兼容济满足外需原实际出发突出业务导体系手册理制度操作规范三层次通合类素保留差异素专业理体系目标求纳入统综合理体系实现套理体系全部生产营业务全面覆盖
二基原
（）集中统覆盖全面推进理体系融合体系建设精神实质集中统搭建综合理体系架构覆盖全部生产营活动满足理体系求建立统理规范工作机制通制度规衔接配套工作组织协调序实现生产营理活动良运行充分发挥项工作协开展整体作
（二）合法合规注重控强化整体风险控力提高整体控效果目通综合理体系统建设体系分散存带问题切实解决业务流程更加优化制度质量明显提高专业理职发挥更加畅生产单位生产作业更加规范高效风险控力进步提升
（三）立足实际集成创新立足实际突出特色博采众长融合优化持续发展行效理方法继承已理成果探索创新相结合体系融合中断推进理创新
（四）动态理持续改进推进理体系融合建立完善体系运行理机制发挥策划实施检查改进（PDCA）循环方法优势生产营理业务体系文件规定规范运行运行中坚持开展体系检查评审实现体系持续改进
三工作目标
2020年综合理体系融合（包括体系手册理制度操作规范）作提升理水创新力重抓手集团统架构规范现规章制度标准流程质量HSE部控制法律风险防控廉洁风险防控等理体系建设工作全部容融入综合理体系中通理体系融合效解决体系存交叉问题形成套系统完备科学规范运行效理手册类制度规范容综合理体系文件时形成职责明确工作协调成果信息享制度规范效执行综合理体系运行机制
综合理体系建设程中确保体系文件编制系统性规范性科学性集团推进企业理体系融合指导意见编写指南遵循理制度化制度流程化流程表单化表单信息化原提高体系理运行智化水
四组织领导
（）成立体系融合工作领导组
组长：副组长：成员：
领导组职责：
1负责审定综合理体系推进方案计划体系文件
2负责协调解决体系手册理制度操作规范编制融合工作中重问题
3负责体系手册理制度操作规范编制融合工作重事项决策
（二）成立体系融合项目组领导组设体系融合项目组×××体系融合项目组组长×××副组长成员涉制度标准QHSE控建廉洁理法律风险防控等体系相关理部门员组成
体系融合项目组职责：
1负责编制综合理体系推进方案计划体系文件
2负责组织开展理体系融合相关工作推进工作计划实施
3负责收集整理汇总分析审核体系融合相关资料创新工作方法指导级开展工作
4负责协调解决理体系融合工作中相关问题
5负责时公司综合理体系融合工作领导组汇报体系融合工作
6负责时公司综合理体系融合工作领导组提交需决策事项决策意见推进体系融合工作
7负责理体系融合工作项目组汇报工作
（三）部门单位
参操作规范融合事宜负责配合体系融合项目组开展调研协助项目组操作规范相关文档收集整理分析体系融合项目组求编制操作规范
五融合体系架构
确定选综合理体系模式四：二级单位保留制度等文件综合理体系求根模式四确定综合理体系建设层次理手册理制度操作规范落实相应编制工作
（）理制度分册
业务流程业务力框架基础梳理生产营项活动搭建业务力理架构应关系融合理类规章制度控手册业务流程图风险控制文档QHSE理手册法律风险防控手册建工作制度流程表单记录终形成理制度汇编文
（二）操作规范分册
操作规范编制基层单位两册（理手册操作手册）相结合融合基层单位操作类理制度作业类文件包括操作规程作业指导书技术标准应急处置表单记录等
六时间进度安排
公司统安排年半时间全面完成理体系文件融合运行理机制调整完成理体系文件融合评估发布试运行期间综合理体系做进步优化完善
1理分册编制计划：
第阶段完成理制度外容整理编制
第二阶段梳理单位现理制度纳入理分册
第三阶段理分册领导审查报企法规部
2操作规范编制计划：
第阶段公司基层队站操作规范编写指南编制基层组织操作规范初版
第二阶段初审基层组织操作规范初版
第三阶段理分册领导审查报企法规部
3综合理体系运行计划：
第四阶段试运行持续优化试运行期间综合理体系项理体系时行试运行完成开展运行效果评估综合理体系转入正式长期运行
七工作求
（）提高认识统思想
理体系融合提升整体理水促进高质量发展重举措确定重务领导干部员工学贯彻集团体系融合工作部署求切实提高认识深刻领会推进体系融合重意义综合理体系建设理体系融合工作改革发展结合起思想行动积极动推动参体系融合工作
（二）高度重视精心组织
理体系融合工作涉全部业务部门级单位业务范围广工作量部门单位高度重视体系融合实施方案结合部门单位业务实际安排专负责明确责分工落实融合工作务确保资料收集分析文件编制审查等工作计划高质量完成
（三）统筹协调协推进
部门单位高度重视组织班子集体研究统筹考虑专业单位体系融合工作时反映体系融合工作中遇问题困难通体系融合切实解决制度体系分散存带问题业务流程更加优化制度质量明显提高执行更加位理水进步提升
（四）确保质量期完成
部门单位注重融合质量时间进度两者衡兼顾严格方案确定时间节点加快实施时体系文件编写完成单位部门部进行讨确保理制度操作规范符合方案求
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根集团关继续试点推进企业理体系融合部署求序推进公司理体系融合工作推进理分册操作规范编制提高理运行效率风险控力集团开展理体系融合工作求通学鉴先行试点单位工作验咨询机构结合实际特制定项目推进方案
工作思路
解决现种理体系交叉问题导学鉴前期试点单位成熟做法运先进理标准方法兼容济满足外需原实际出发突出业务导体系手册理制度操作规范三层次通合类素保留差异素专业理体系目标求纳入统综合理体系实现套理体系全部生产营业务全面覆盖
二基原
（）集中统覆盖全面推进理体系融合体系建设精神实质集中统搭建综合理体系架构覆盖全部生产营活动满足理体系求建立统理规范工作机制通制度规衔接配套工作组织协调序实现生产营理活动良运行充分发挥项工作协开展整体作
（二）合法合规注重控强化整体风险控力提高整体控效果目通综合理体系统建设体系分散存带问题切实解决业务流程更加优化制度质量明显提高专业理职发挥更加畅生产单位生产作业更加规范高效风险控力进步提升
（三）立足实际集成创新立足实际突出特色博采众长融合优化持续发展行效理方法继承已理成果探索创新相结合体系融合中断推进理创新
（四）动态理持续改进推进理体系融合建立完善体系运行理机制发挥策划实施检查改进（PDCA）循环方法优势生产营理业务体系文件规定规范运行运行中坚持开展体系检查评审实现体系持续改进
三工作目标
2020年综合理体系融合（包括体系手册理制度操作规范）作提升理水创新力重抓手集团统架构规范现规章制度标准流程质量HSE部控制法律风险防控廉洁风险防控等理体系建设工作全部容融入综合理体系中通理体系融合效解决体系存交叉问题形成套系统完备科学规范运行效理手册类制度规范容综合理体系文件时形成职责明确工作协调成果信息享制度规范效执行综合理体系运行机制
综合理体系建设程中确保体系文件编制系统性规范性科学性集团推进企业理体系融合指导意见编写指南遵循理制度化制度流程化流程表单化表单信息化原提高体系理运行智化水
四组织领导
（）成立体系融合工作领导组
组长：副组长：成员：
领导组职责：
1负责审定综合理体系推进方案计划体系文件
2负责协调解决体系手册理制度操作规范编制融合工作中重问题
3负责体系手册理制度操作规范编制融合工作重事项决策
（二）成立体系融合项目组领导组设体系融合项目组×××体系融合项目组组长×××副组长成员涉制度标准QHSE控建廉洁理法律风险防控等体系相关理部门员组成
体系融合项目组职责：
1负责编制综合理体系推进方案计划体系文件
2负责组织开展理体系融合相关工作推进工作计划实施
3负责收集整理汇总分析审核体系融合相关资料创新工作方法指导级开展工作
4负责协调解决理体系融合工作中相关问题
5负责时公司综合理体系融合工作领导组汇报体系融合工作
6负责时公司综合理体系融合工作领导组提交需决策事项决策意见推进体系融合工作
7负责理体系融合工作项目组汇报工作
（三）部门单位
参操作规范融合事宜负责配合体系融合项目组开展调研协助项目组操作规范相关文档收集整理分析体系融合项目组求编制操作规范
五融合体系架构
确定选综合理体系模式四：二级单位保留制度等文件综合理体系求根模式四确定综合理体系建设层次理手册理制度操作规范落实相应编制工作
（）理制度分册
业务流程业务力框架基础梳理生产营项活动搭建业务力理架构应关系融合理类规章制度控手册业务流程图风险控制文档QHSE理手册法律风险防控手册建工作制度流程表单记录终形成理制度汇编文
（二）操作规范分册
操作规范编制基层单位两册（理手册操作手册）相结合融合基层单位操作类理制度作业类文件包括操作规程作业指导书技术标准应急处置表单记录等
六时间进度安排
公司统安排年半时间全面完成理体系文件融合运行理机制调整完成理体系文件融合评估发布试运行期间综合理体系做进步优化完善
1理分册编制计划：
第阶段完成理制度外容整理编制
第二阶段梳理单位现理制度纳入理分册
第三阶段理分册领导审查报企法规部
2操作规范编制计划：
第阶段公司基层队站操作规范编写指南编制基层组织操作规范初版
第二阶段初审基层组织操作规范初版
第三阶段理分册领导审查报企法规部
3综合理体系运行计划：
第四阶段试运行持续优化试运行期间综合理体系项理体系时行试运行完成开展运行效果评估综合理体系转入正式长期运行
七工作求
（）提高认识统思想
理体系融合提升整体理水促进高质量发展重举措确定重务领导干部员工学贯彻集团体系融合工作部署求切实提高认识深刻领会推进体系融合重意义综合理体系建设理体系融合工作改革发展结合起思想行动积极动推动参体系融合工作
（二）高度重视精心组织
理体系融合工作涉全部业务部门级单位业务范围广工作量部门单位高度重视体系融合实施方案结合部门单位业务实际安排专负责明确责分工落实融合工作务确保资料收集分析文件编制审查等工作计划高质量完成
（三）统筹协调协推进
部门单位高度重视组织班子集体研究统筹考虑专业单位体系融合工作时反映体系融合工作中遇问题困难通体系融合切实解决制度体系分散存带问题业务流程更加优化制度质量明显提高执行更加位理水进步提升
（四）确保质量期完成
部门单位注重融合质量时间进度两者衡兼顾严格方案确定时间节点加快实施时体系文件编写完成单位部门部进行讨确保理制度操作规范符合方案求
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