喜龙（中国）限公司
分公司运营规范理手册
持部门：分公司
文件编号 版 1
生效日期 2011年11月 日 页数 1
编制 日期 1
审批 日期 1
喜龙（中国）限公司
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分公司运营规范理手册
生效日期：2011年11月 日
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说明
参标准化理包含基素草拟成原规范理手册基础重新稍微完善部参考模
手册分四部分
第部分写分公司组织事架构岗位职责
第二部分写分公司文件理分公司目标理商品运作理程序仓储物流配送理市场营销策划理业务开发推广理订单受理客户服务理等程序直接应操作作业指导书
第三部分根第二部分程序容延伸出质量记录
模板写作程中注意流程系统接口情况做量够纳入系统实现线理系统中暂时具备部分普通电子表格印刷表格代理
分公司具体情况程中应程序拆开非体部分适省略
外力资源财务资讯容繁芜推出单行请分公司注意结合
试行会存现实工作相适应方公司操作程中次根实际进行修正
2011年11月 日
喜龙（中国）限公司
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分公司运营规范理手册
生效日期：2011年11月 日
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目录
第部分：组织架构………………………………………
（）总公司营销部新组织架构……………………………………
（二）组织事架构……………………
（三）分公司组织事架构………………………
（四）分公司部门职……………………………………
（五）分公司岗位职责……………………………………
第二部分：操作程序………………………………………
（）文件理程序………………………………………
（二）分公司目标理程序………………………………
（三）商品运做理程序…………………………………
（四）仓储物流配送理程序…………………………
（五）市场营销策划理程序…………………………
（六）业务开发推广理程序…………………………
（七）订单受理客户服务理程序……………………
第三部分：分公司日常理制度
第四部分：服务质量记录………………………………………
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第部分：组织架构部分
（） 总公司营销新组织架构(略)
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生效日期：2011年11月 日
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（二）组织事架构
说明：1分公司月销售额 万时总办财务部设专员编制
2送货务频繁物流部拆分仓储部物流部设级分公司总理直辖
3根编制成预算适增减属部门
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生效日期：2011年11月 日
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（四）分公司部门职
1总办
11负责协助分公司总理制定阶段性营计划
12协助总理监督项理工作进目标完成进度
13负责收集项营理数做数整理类分析
14完成总部交办时性务
2商品计划部
21负责分区域批发商加盟商订单集团产品中心进行申请采购
22负责客户性化商品特殊订购商品急货商品等非标准配置商品采购工作
23负责供应商开发工作
24负责集团产品中心沟通协调工作
25负责直营店批发商加盟商价格理监督调控
26负责直营店批发商加盟商间货品调节互调工作
27负责做日分区域销售数踪统计根销售状况进行效组织商品供货
3物流部
31做配送商品车辆理调度员理工作
32负责分类整理类订单
33负责效订单配送工作
34负责仓库理理配货收发货工作
35负责仓库日常盘点报损报残调配等工作
36负责仓库安全理工作
4财务部
41负责财务理体系建立检讨完善
42负责预算理体系建立年度季度月度进行预算分解做控制执行结果分析报告
43负责资金筹措调度项财务支出监控
44负责公司项账务稽核资产盘查
45负责应收帐款催收理工作
46负责公司信息理系统日常维护工作
47负责编制月度季度年度财务报表做分析
48参项济业务合签订评估避免企业风险
5市场部
51负责方市场调研直营批发加盟商开发销售通路建设
52负责制订批发商加盟商支持政策品牌市场推广方案
53负责分公司批发商加盟商业务洽谈公司授权签订合作关系
54负责阶段性商品促销工作配合
6终端支持部
61负责终端门店商品陈列现场商品销售稽核工作
62负责终端销售员销售技巧提升门店商品日常监督理工作
63根市场情况门店实际阶段性制订培训计划
64负责稽核门店统形象
65负责门店仓库盘点日进销存数进行盘查确保销售数真实
66常门店巡查稽查门店运作予现场指导
7力行政部
71负责分公司员制度考勤绩效薪酬体系培训档案理等工作
72负责分公司员编制效控制设计合理组织结构
73员工关系理劳动合签约劳资纠纷处理
74负责分公司行政制度运作流程职责完善等工作
75负责分公司车辆固定资产理做台帐清册登记备案
76负责分公司员工宿舍餐等理监督工作
77协调职部门关系
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生效日期：2011年11月 日
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（五）分公司岗位职责
1分公司总理岗位职责：
11职位名称：分公司总理
12直接级：总公司委直接
13直接级：总办商品计划部理物流部理财务部理市场部理销售终端支持部理力行政部理
14基求：
男女限30~45周岁鞋服行业销售前瞻性良际关系开拓市场力
15技求：
精通鞋服行业直营批发加盟销售模式熟练操作种办公软件综合组织协调力强擅长营销理客户理团队激励丰富企业理策划销售策划财务控制实操验分公司综合理独特远见卓识擅开拓重创意洞察部细微动独立设计鞋服企业产品物流营销拓展财务等项理通路熟悉市场熟悉政府办事流程
16素质求：
正直果断处世稳重魄力魅力强
17服务求：
8年企业工作服务意愿意签署合具职资格担保
18直接职责：
181负责分公司整体战略规划设计培训分解落实负责分公司组织事架构审核签署编制关部门负责甄选考核
182负责科学整合分配分公司项资源分公司激励体系进行科学设计分解实施确保分公司项运行效率佳化
183负责分公司部门目标设计考核围绕工作目标组织理层培训进行督导
184协总部建立完善分公司利润执行体系断优化运行环境提高利润体系运行效率实现营业额利润化
185协总部建立完善分公司行政体系企业文化体系
186建立完善分公司产品供体系
187建立完善分公司物流体系断降低物流成
188协总部建立完善分公司财务理体系提高财务核算融资投资费控制质量分公司资产运营优化资产结构合理化投入产出佳化效杜绝财务风险
189协总部建立完善分公司电子资讯系统通运做ERP系统系统提高分公司部运做效率
喜龙（中国）限公司
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分公司运营规范理手册
生效日期：2006年11月30日
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1810负责分公司公关系维护树立企业社会责形象
1811定期董事会述职完成董事会求事项
19理责：
191分公司工作目标利润目标月回款指标完成负责
192属级纪律行工作秩序整体精神面貌负责
193分公司拥财物项预算开支合理性负责
194分公司健康谐持续发展负责
195特殊业务开展关严分公司造成损失负责
196掌握分公司秘密负责
197分公司资产安全审批文件资料签订合结果负责
198超出总公司核定员编制支付薪酬负责
110岗位权力：
1101总公司授权分公司项资源部分分配调配权
1102分公司员工日常工作安排调配权理级员聘提升降级奖惩辞退决定权涉免员工资激励方案需总部力资源部总部总理审批执行
1103分公司级员工工作监督检查考核权
1104分公司级员工工作争议裁决权
1105分公司发生项费支出审核权限额资金批准权
1106分公司范围般违规事件调查权处罚审批权违纪裁决权涉分公司总理者影响重总部控部力资源部调查裁决
1107分公司部门项工作监控指导权
区分公司理(总部派遣)
职责：
A全面负责协助分公司业务开拓营决策参制定分公司营销计划
B负责协助构建分公司分销渠道制定区价格策略
C组建区销售团队分公司日常运营理员工进行晋级考核
D销售总部信息沟通领导分公司全体员完成年度销售目标
E定期巡视市场拜访客户维护客户关系
F领导分公司进行年度预算年终决算
H非常情况利维护公司利益前提负紧急处分义务
I：相关工作
求
A国型知名鞋服企业8年销售工作验
B优秀销售团队理协作水勇创新具独立全盘运作分公司力
C敏锐市场信息捕捉分析力优秀市场规划力
D勤奋敬业严谨律 韧性强承受工作压力
E优秀公文处理力计算机操作力精通财务理财务控制
F五官端正＼身体健康年龄2535岁
G理＼营销类科学历
分公司会计
职责
A全面负责分公司收支帐目处理领导财务部全体职员
B监控分公司货物调拨销售费开支协助理执行资产保全职责
C理领导组织财务员进行年度预算年终决算固定资产理
D项奖金＼津贴核算发放时编制月＼季＼年度会计报表做数字准确＼完整＼时
E遵守会计制度定期汇总＼核会计证部审
F负责月税金台账登记缴纳预提费摊费核算
G认真做记帐证稽核组织会计统计报表编审工作分公司提供营资料
H：监督出纳客户汇款公司制定账号汇入总公司
I相关工作
求
A财务专业科学历3年办会计工作验
B熟悉中国会计制度财税务法规中级业职称
C具团队领导力熟悉会计作账流程时处理类帐目
D工作严谨勤奋律违规记录良嗜
E熟练操作电脑
F身体健康长期驻外工作
G年龄35岁
分公司出纳
职责
A负责分公司种财务票相关资料理存档
B分公司库存现金收支理
C负责分公司项费具体现金支出登录费开支明细帐
E参加分公司年度费预算年终决算
F办理支票存款汇兑等事项
G相关工作
求
A财务会计专业专学历2年相关工作验
B熟悉国家会计制度财税务法规初级业职称
C工作严谨勤奋踏实责心强违纪记录良嗜
D具较高协作精神团队协作力
E熟练操作电脑
F身体健康户口
渠道
职责
A分公司理负责负责分公司部门总部相关职部门信息沟通
B分公司理领导制订渠道策略计划呈报批准贯彻执行
C维护渠道秩序解决渠道突
D检查审核分公司发生类终端销售费
E制定促销计划理促销品
F筹划组织执行区域性促销活动理分公司导购员
G相关工作
求
A理营销类专学历3年渠道终端理验
B敏锐市场信息捕捉分析力优秀市场规划理力
C良公文写作水计算机操作力熟悉类办公软件
D良团队协作力工作责心强
E身体健康良嗜
F年龄35岁
仓储＼物流（调拨）
职责
A负责分公司货物进出库调拨仓库进行理
B分公司调拨单理调拨帐目建立登录
C会计代仓库定期帐填制帐单
D监督代仓定期进行货物盘点
E相关工作
求
A专学历2年耐消费品仓调拨工作验
B具备定财务知识独立记录调拨帐目
C具备良协作精神团队工作力
D稳重踏实责心强良嗜
E身体健康户口
F年龄35岁
业务
职责
A全面负责辖区域销售业务工作
B组建理区域销售团队完成区域销售目标
C贯彻落实总部终端商品陈列标准理区域全体业务员导购员进行绩效终端费预算申报执行
D开发拜访区域客户收集反馈市场信息
E策划组织执行区域促销活动
F设计区域产品分销渠道执行
G办事处日常运营理
H相关工作
求
A专学历理营销类相关电子专业
B三年鞋服行业销售验
C熟悉中国消费电子行业分销模式渠道状况
D具备灵敏市场触觉良市场调研分析力
E熟悉渠道组织架构终端激励机制建立
F具备定市场策划力独立规划区域市场行销方案构建分销渠道
G较强沟通协调力团队合作精神
H具备良市场开拓力
I熟练操作电脑
J年龄30岁
门店销售专员
职责
A全面负责片区客户具体开发客户关系建立维护工作
B组建理片区销售队伍
C指导导购员日常促销工作监督考核导购员
D片区促销推广活动具体组织执行
E区域市场信息搜集反馈
F属业务员培训理
G具体执行总部终端商品陈列标准规范导购员导购行
H相关工作
求：
A理营销鞋服行业销售验
B熟悉中国鞋服消费行业市场分销通路模式渠道状况
C具备良沟通协调力进心强具备团队合作精神
D具备较市场开拓精神独立工作力
E熟练操作电脑
F年龄30
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分公司运营规范理手册
生效日期：2011年11月 日
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第二部分：理程序
（）文件理程序
1目
规范分公司文件资料理方便沟通防止泄密
2范围
程序喜龙分公司适
3职责
31程序喜龙（部）总理董事长审批总部拟订修订解释授权发布
32分公司总理程序第推行者分公司部门负责具体执行程序相关规定分公司总办负责程序开展文件理稽核
33总公司督导组分公司督导时程序核查必查项目核查发现问题分公司总理提出处罚措施
4文件分类
41分公司文件总部设定标准化格式拟定
42分公司拟定种程序规程记录工作规划等总公司设定格式制作文件
421 文件格式封面
规范理手册等重文件般应制作封面封面公司LOGO标准公司中英文名称文件中英文标题文件持部门文件编号文件版生效日期文件页数拟订审核批准受控印章
4211 LOGO：高 CM宽 CM居中
4212标准中文名称：号黑体喜龙（中国）限公司标准英文名称： 字体三号字 居中
4213文件中文标题：号华文中宋文件英文标题：三号 字体居中
4214文件持部门：五号仿宋字体居中
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分公司运营规范理手册
生效日期：2011年11月 日
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4215文件编号：文件版生效日期文件页数：四号仿宋字体居中
4216拟订审核批准：四号仿宋字体居中
4217受控印章：四号仿宋字体居中
422 文件格式文
WORD表格边框工具设置页文件头文件正文框
4221文件头：LOGO高 CM宽 CM华文行楷字体四号缩放 喜龙（中国）限公司文件文件标题华文中宋四号字体
右方分列举文件编号版生效日期页码宋体字五号字体
（1）文件编号：XDL—BJF ×××含义喜龙北京分公司2011年第06号
（2）版：10含义第版没修改修改次11版基础重新拟订20版
（3）生效日期：含义文件×年×月×日开始具法律效力
（4）页码：××××含义总××页中间第××页
4222宋体字四号行距18磅标题黑体华文中宋字号适放
43 GB格式适通知规定联络函等文体
431 GB格式文件头：喜龙（中国）限公司文件号华文中宋字体居中
432 GB格式文件编号：喜龙规字2006第××号五号仿宋字体居中
433红色横杠宽 居中
434标题：二号华文中宋居中
435正文：四号宋体字行距 居左
436功区：
4361题辞：便电脑查阅挑选出标题词组罗列效期注明文件效期
4362抄报：报谁
4363发送：文件发谁
4364抄送：文件谁知道
4365拟订审核签发
4366印刷发行单位发行日期发行份数
44普通资料格式适部培训资料等
441页眉：必须具喜龙LOGO文件标题字号适中居右
442页脚：必须页码
5文件拟订审批
51承担具体工作员负责拟订关项文件
52部门负责负责审核文件
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分公司运营规范理手册
生效日期：2011年11月 日
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53分公司总理负责签署文件签署文件视分公司持合法文件
部门负责认应该文件形式
6文件发放
61文控中心
分公司总办分公司文控中心负责文件发放回收销毁工作
62文件发放
621文控中心发放合法文件受控资料
622文件签署交总办文控文员（事文员专员兼）复印装订封面页加盖受控文件印章文件发放记录表详细登记
623文件发放相关部门收文员收文员文件发放记录表签字
7文件传阅
收文单位必须组织文件传达象员学传阅文件传阅文件背签署名字否视没次罚款 元
8文件保
81分公司总办（文控中心）负责保整分公司文件承担责果分公司部门分保发放部门文件部门负责承担责果
82分公司负责分公司文件保责
83文件传阅必须3天收回保起保时必须文分门类文号存放整齐保证文件完整性密级文件单独保
84文件严禁带离公司复印摘抄外传特殊情况需复印摘抄外传文件须公司总理批准
9文件密级划分
91文件分秘密机密绝密三级
92秘密文件指公司般秘密泄露会公司权益受损害文字资料电子文包括公司事档案类合协议职员工资收入尚未进入市场编订成册战略规划营销政策营报表质量手册理手册公司尚未外公开类信息资料
93机密文件指包含公司重秘密泄露会公司权益受非常严重损害文字资料电子文包括公司尚未付诸实施营项目营决策财务报表统计资料重会议记录公司营情况商品采购资料客户资料等
93绝密级文件指公司董事会股东会重决策公司已确定尚未正式实施公司发展战略长期规划营方等
10文件回收销毁
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分公司运营规范理手册
生效日期：2011年11月 日
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101总办承担文件回收销毁责般季度清理次文件
102销毁碎纸机销毁果太送纸浆厂现场监督销毁销毁时分公司财务部理场监督
11执行
程序发布日起执行程序相抵触程序准
12支持文件
121标准文格式（略见手册）
122岗位业务开展操作指导书格式
123 GB文件格式
124 GB联络函格式
125服务质量记录文件发放记录表
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（二）分公司目标理程序
1目
明确目标分解目标保证目标实现
2范围
程序喜龙部分公司范围适
3职责
31程序喜龙（部）总理董事长审批总部分部门拟订修订解释授权发布
32分公司总理程序第推行者分公司部门负责执行分解分公司达目标分公司总办承担稽核责
33分公司总理部门分检查属范围目标实现情况结合分公司力资源理手册规定容评估员工绩效
34总公司力资源部负责评估分公司目标实现情况
4分公司运作目标概定
41喜龙分公司目标包括：绩效目标（量化目标）职目标（定性目标）
411量化目标包括：
（1）销售额
（2）毛利率
（3）资产周转率
（4）回款率
（5）客户开发家数
（6）客单额
（7）商品满足率
（8）费例
412职目标包括：
（1）喜龙统销售台区域客户认度
（2）产品组合区域市场竞争力
（3）客户分公司服务满意度
（4）部规范理员工素质提升
5分公司目标达成措施
51解决卖谁问题
511市场部牵头调查清楚分公司辖区市场客户数量客户性质
512市场部牵头理清楚喜龙分公司目标客户
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513建立规范客户档案
52解决卖什问题
521商品计划部牵头调查清楚分公司辖区市场行销产品情况
522商品计划部牵头产品目录蓝拟订区域市场产品目录分公司总理审批
523总部商品部订货市场采购确保备货充足
53解决卖问题
531目录销售促销辅邮寄电话拜访登门拜访辅
532分公司办事处客户服务中心（客户部）承担销售务
533分公司市场部承担营销策划营销措施进务
534客户服务中心受理客户订单
535分公司物流部仓库负责配货物流部送货员负责送货
54解决货款回收问题
541分公司办事处销售理部负责鉴定客户资信分公司总理审批
542分公司财务部负责客户资信关
543财务部负责帐催款
544财务部收款员负责货款收回
6分公司目标制订分解
61年 月份喜龙（部）召开喜龙系统目标研讨会制定Q1＼Q2＼Q3＼Q4订货会参加员分公司总理总部财务中心负责总部力资源部负责总部企划部负责确定喜龙系年度目标分解分公司年度目标喜龙部目标喜龙年度战略规划中体现达分公司目标表格体现见附表分公司年度目标
62月旬分公司配合总部力资源部分公司月目标拟订成KPI文件喜龙（部）总理审批发分公司（参见分公司力资源理手册）
63分公司总办协助总理分解目标拟订成分公司KPI文件分解分公司部门（参见分公司力资源理手册）
64部门KPI指标分解员工KPICPI分解技术
7分公司目标修订
71评估运营指标阳性阴性根年度目标浮浮分公司目标修订目标般季度进行次
72分公司（部）总理提出修订目标申请（部）总理评估认分公司应该调整目标直接调整分公司目标
8执行
程序发布日起执行文件相违背程序准
9支持文件
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生效日期：2011年11月 日
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9支持文件
91年度战略规划
92分公司力资源理手册
10质量记录
分公司年度目标
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生效日期：2011年11月 日
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（三）商品运做理程序
1目
规范分公司商品运做提升商品竞争力
2范围
程序喜龙分公司适
3职责
31程序喜龙（部）总理董事长审批总部分部门拟订修订解释授权发布
32分公司商品计划部负责具体执行程序
33分公司市场部商品部终端支持部负责协助程序执行
34总部产品中心负责提供商品资源
4商品定义
程序中分公司销售商品分优迪系公商品区域性商品
41喜龙系列商品
指喜龙分公司销售鞋服商品目录册商品总公司产品中心开发品牌性质商品
42区域性商品
指满足分公司客户需鞋服商品目录册没分公司商品计划部市场专项采购商品
5商品市场调查分析
51分公司商品计划部负责进行鞋服品市场调查月进行次规模调查周进行次抽样调查
511月度调查
（1）月月底 日分公司商品计划部应派出两调查组开展区域市场商品调查
（2）调查范围省单位调查典型城市样板山东省调查青岛市济南市调查典型城市里具较规模鞋服竞争手鞋服批发市场必时调查象扩型超级市场社区店
（3）采现场走访方法记录拍摄商品信息商品市场调查统计表记载调查结果商品画册商品目录应索取带回
（4）调查应延伸商品陈列促销售服务等
512周抽样调查
（1）周调查时间加限定调查员加限定
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（2）调查周边竞争手批发市场新种产品开展种促销等
（3）调查结果商品计划部理汇报重信息分公司总理汇报直接应
52统计分析
521调查回调查员应补充填制商品市场调查统计表统计表进行汇总
522根汇总结果分析商品整体价格趋势
523单商品进行价格较材质较档次较
524分析调查象供应商支持力度
525综合判断调查象商品竞争力
526商品计划部撰写月度商品市场调查报告商品计划部理签字报总理市场部商品部终端支持部通报抄送总公司产品中心份
6商品结构调整
61根月度市场调查周市场调查结果分公司商品计划部应保持分公司商品竞争力出发点区域行销商品制作调整方案报总理审批实施
61调整范围：
611商品销范围否扩缩减
612商品定价否做出改变
613商品结构否进行重新规划
614商品定位否准确否进行调整
615否引进新品种
616否建议制订专项促销方案等
7商品目录制作辅导
71鞋服直营商品目录制作
711分公司商品计划部必须制作商品目录程中发挥角色目录制作喜龙部牵头总部产品中心总部企划部参成立目录制作组分公司商品计划部协作完成鞋服商品目录般半年出版次条件成熟季度出版次
712商品计划部踪商品目录情况增减商品输入Excel格式商品目录建议增减表讨时递交目录制作组
713会分公司总理销售理部理客户服务中心理起审核目录制作组提供产品目录草案提出修正性意见
714性化商品应配合进行产品拍求传递设计部门
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生效日期：2011年11月 日
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72直销目录辅导
721商品计划部收集种资讯准备接纳分公司销售部门咨询资讯总部产品中心批发商加盟商网络宣传资料收集
722属商品计划部开发区域性商品商品计划部伤食前必须制作发标准商品知识教材发放销售部门
723提供咨询集团商品计划部索取资源
724踪销售部门指导正确推广商品目录刊载商品必时会销售员拟订针客户专业方案
8供应商开发理区域性商品配套需求采购
章节描述供货商指区域性商品批发商加盟商直营店总部产品中心组货
81分公司采购目录
商品计划部分公司市场需求编制分公司商品配套配件采购目录采购目录喜龙系统编码分类理分公司商品采购目录商品计划部周更新次
82供应商开发
821根分公司商品采购目录寻找3家实力供应商作合作象求符合列条件：
（1）具合法营资格
（2）信誉
（3）满足公司商品需求
（4）愿意公司月结够月结+30天
822商品计划部采购助理根述素供货商进行全方位考察填写供货商档案商品计划部理核实分公司总理审批总理董事长审批供应商分公司法定供应商
823现供应商合作质量商品计划部定期市场寻觅新供应商作备资源
824建立供需关系供应商应该签署采购合书
83供货商理
831供货商档案分公司财务部保新资料应该马更新该供应商档案
832采购助理断踪合作供应商供货情况包括：
（1）供货时性
（2）供货质量
（3）供货满足程度
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（4）价格否公道
（5）售服务情况
表现记入供应商资信档案
833常缺货常出现质量问题时供货价格偏高售服务拖拉等情况供应商采购助理提出淘汰申请报理审批理调查核实确实终止该供应商合作更换新供应商
834采购助理应供应商索配套赠品（道具等配套产品）交易量较供应商索公司活动赞助间接降低采购成索时必须两场进行登记否视供应商索贿行
84计划采购零星采购
841计划采购
商品计划部检讨库存情况周 填写采购清单部门理审核分公司总理审批周 提交供货商订货总公司申请订货
842零星采购
（1）遇列情况时进行零星采购：
A没建立该类型物资正式供应商时
B没纳入采购计划时采购项目
C客户强烈求采购特殊商品等
（2）遇需请款时采购助理提出申请理审核分公司总理审批财务部款分公司总理 元采购款审批权超出 部分部总理总部财务总监审批
（3）零星采购高出月总采购量
85采购竞价
851询价
笔物资采购必须进行询价询问3家报价
852竞价
商品计划部掌握3家报价求三方次压价直3家分推出低价
竞价方略：告诉AB报价低××元者告诉CA已告诉件商品进价××元报价太高者长期合作诱惑条件等等挤压采购水分
853价格异议处理
进行宗采购时采购助理笔笔询价事发现期销售规格产品报价更低时权求供应商予合理价格结算
86库存理
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分公司运营规范理手册
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861分公司采购系统分公司ERP理系统部分采购助理时进行库存访问笔采购订单单前必须查询库存情况
862库存超月库存量 发现已超量储存应停止总部商品物流调拨
87退货流程
871出现情况时视情况进行退货处理：
（1）质量问题规格错误
（2）出现产品然损失
88信理流程
881供应商帐期理
定期结算客户采购助理应求履行约定约定时间结款
采购助理应告知供应商分公司结款流程免误解采购助理列出应付款时间表整理种单流程规定审批约定财务部准备付款日期供应商前结款日期
882采购货款结款
采购助理整理单财务部确定月某日统结款分需分公司总理财务部理财务总监审批
89采购稽核
891分公司总理应定期检查商品计划部供应商理采购实物金额相符程度库存调拨手续市场物价供应商访问等监督采购廉洁
892分公司财务部应采购帐务仔细核查杜绝财务漏洞月非公商品采购量超 万财务部设置物价专员编制专门进行价格稽核
893总部控部权时抽查分公司采购环节
9商品配套件采购物流索赔
91鞋服商品目录刊载商品律总部产品中心提供总部商品中心商务部专门专负责口分公司
92分公司常规订货操作流程规定：
921分公司订货季度集中开展次期货订货刚刚成立新加盟商开业进货作补充
922分公司商品计划部负责填制××分公司目录商品订货清单填写清楚订货编码品名规格颜色数量等必信息
923找分公司总理（指定员）审批清单签署电子签名通审批分公司商品计划部制作××分公司目录商品订货清单电子邮件总公司产品中心求格式填写正文审批××分公司目录商品订货清单附发总公司产品中心商务部
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总部产品中心默认分公司商品计划部理提交电子邮件附件具法律效力
924总部产品中心商务部口员接收电子邮件载××分公司目录商品订货清单系统查验否库存总公司产品中心确认否决定做某商品果查验没立分公司联系分公司商品计划部决定否延期者否换
93分公司特殊订货操作流程：
特殊订货指没鞋服商品目录没事先通知总公司商品中心商务部备货需特殊订购商品
931分公司商品计划部总部产品中心商务部口员联系确认否订某项商品
932总部产品中心商品部寻求产品中心项目部支持起寻找产品供应商果没资源回复分公司换产品
933果确认订集团产品中心商务部口员知会分公司分公司程序常规订货流程订货
94退货理
941物流货品分公司发批发商加盟商短途发生鞋服质量问题总公司允许适退货退货例控制总数量 属鞋服身非情况产生质量问题总公司允许全退
942退货前分公司应考虑该批商品否出货价做促销商品捆绑销售实法消化方考虑退回总部
943退货流程：
（1）分公司商品计划部填写退货申请单分公司总理审核
（2）商品计划部退货申请单电子邮件发总部商品部口负责
（3）商务部审核退货否符合规程求果符合规定通电子邮件告知
（4）商品部退货申请单印成文报产品中心总监审批商品部审批结果通电子邮件告知分公司确认予退货
95计划库存理
951分公司商品计划部负责公司计划补货工作月 日前分公司商品计划部整理制作×月单品销售分析表预测月商品需求制作×月商品补货计划总理审批发电子邮件总部委直审核
952总部商品中心项目部需求进行分析确定具体补货计划
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般情况计划库存必须够满足商品目录册刊载商品正常供应应控制 倍额度防止出现积压
96物流索赔
961分公司总部通外部物流公司进行般情况物流公司总部物流部指定分公司更低价格服务商考虑指定服务商带提货费送货费行承担索赔责承担
962分公司收货时够现场清点现场清点现场清点双联回执加盖细数未点品质验收货专章作追溯数量品质差异签署合作协议时应条记入（附：印章模版）
963回执单检验出现数量品质问题分公司首先分析差异损坏原总部产品中心商务部联系差异损失情况填写收货差异统计表商品损坏清单传商务部进行审核整理
964属差异商务部核出货单属漏发者错发更正重新发货
965属损坏商务部单交总公司产品中心项目部确认否商品质量关引起损坏果系商品质量引起游供应商提出索赔系运输程引起物流供应商提出索赔索赔价值应等原货物销售价值
966分公司现场确认索赔流程：
（1）卸货时确认货物完性物流公司员确认车时货物外箱完整
（2）分公司够量现场检验发现外箱损坏情况应时求物流公司开写证明索赔
（3）公司收货时发现外箱损箱货物损坏明显货物身品质退回总部换货退货协商解决
97帐请款
971帐
月 日前总部产品中心商品部分公司商品计划部核月单笔订单金額填制月度订货情况统计表统计订货数累计订货数交喜龙部财务部发帐单分公司财务部门帐分公司商品计划部财务部应接纳外部供应商帐请求
972请款
月 日前分公司商品计划部整理出目录商品付款明细交财务部审核分公司总理审批财务部采电汇方式汇入优迪部财务部指定帐户特殊关系需延缓需报请部总理审批
10商品定价
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101商品定价公式
分公司商品定价原均毛利率 般商品价格计算公式：
X(成)× 毛利润 + X（成） 市商品价格
102商品价格区间控制
保证分公司够产生稳定造血机规避发展风险遵黄金分割法商品价格进行区间控制控制原：总商品序列中
◆ 流商品毛利润区间X X占商品总数X
◆ 竞争商品毛利润区间X X 占商品总数X
◆ 属商品毛利润区间X X占商品总数X
◆ 高档商品毛利润区间X X占商品总数X
103定价流程
新商品位商品计划部召集财务终端部门负责商品价格进行证程序规定价格原进行仔细核算定价申请证会会议记录时提交报分总理审核呈报总公司审批
104促销定价
需进行促销定价 进行浮动商品浮动更高必须详细测算浮动正常销售带压力客户指标变化品牌影响力变化报分公司总理审核总公司审批实施
促销般辅助商品高档商品流商品促销中例超 提倡组合促销合理搭配流辅助高档产品提升客单额
促销应提升客单额新客户开发直接目标
11商品促销
111目录商品部供应商区域性商品外部供应商必须争取促销支持措施喜龙部企划部会月推出统促销方案分公司商品计划部应会市场部参进制订促销计划
112分公司统促销活动策划时提出区域市场促销商品市场部拟订促销政策商品计划部应密切配合优迪部总公司企划部制订方案
113区域性新商品市商品计划部应市场部联合制订新商品促销计划报分公司总理审批执行
12区域商品编码理
121商品编码全集团理权集团产品中心事务部
122总公司资讯部开发够挂ERP系统功模块授权总公司产品中心事务部控制分公司商品计划部具行生成编码操作权限
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123新商品位分公司商品计划部输入 位新商品流水号编码ERP系统查询否重叠确认重叠发送时通讯消息告知总公司产品中心事务部信息员建立总公司商品资料库基础数基础数作类商品法定编码查询已已编码输入系统
13售服务理
131部供应商外部供应商分公司商品计划部必须谈判时详细售服务条件写入合否准予合作
132客户提出售服务需求商品计划部必须第时间供应商资源般咨询 时予答复特殊咨询 时予答复
133属OA设备售服务商品计划部必须保证供应商 时位
14执行
程序发布日起执行原先颁布程序相违背程序准
15支持文件
151总公司产品中心理规程
152鞋服商品目录
153鞋服商品知识教材
154分公司客户需配套商品采购目录
155采购合书
16商品服务质量记录
161商品市场调查统计表
162月度商品市场调查报告
163鞋服商品目录建议增减表
164供应商档案
165采购清单
166××分公司目录商品订货清单
167退货申请单
168×月单品销售分析表
169×月商品补货计划
1610收货差异统计表
1611商品损坏清单
1612月度订货情况统计表
1613帐单
1614鞋服商品付款明细
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（四）仓储物流配送理程序
1目
规范分公司仓储物流作业流程提高运做效率
2范围
程序适喜龙分公司日常仓储物流作业
3职责
31程序喜龙（部）总理审批总部企划部拟订修订解释授权发布
32分公司物流部负责具体执行程序
33分公司销售理部终端支持部财务部负责协助程序执行
34总公司控部权抽盘分公司仓库
4分公司物流运作原
41喜龙分公司专业快捷作核心竞争力通断强化完善快速配送体系确保区域客户确认效订单翌日送达
42分公司快速配送服务体系应ERP软件系统基础围绕销售系统理项操作流程提高商品周转速度配送效率
5仓库规划标识
51仓库规划
511进行仓库规划时应出货频率出货少排列出货频繁放门口位置次排序
512合理设置进货口出货口理货区保证仓库进出货操作便利
52仓库标识
521黄色油漆斑马线货架周转区理货区进货口出货口区分出板喷字标识清楚
522红线消防通道消防器材区分出板标识清楚
523货位序码编号排货架序号货架格子序号
524KT板喷绘货区属性标识出悬挂合适位置
525架商品必须ERP系统导出标准条形码编码插进透明卡槽里者贴货架
6商品入库理
61购进商品运仓库必须先商品计划部根采购合规定质量标准商品质量进行检验确认供应商送商品质量否合格否达合规定质量标准
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62质量符合求前提仓员供应商发货单载明品种数量进行点验点验数量时成件包装商品应开箱抽查开箱抽查率低 开箱抽点发现装商品数量包装标明数量等时应该批商品全部开箱清点
63供应商发货单未区分商品颜色（特性）验收应面注明实际收种颜色商品数量点验误验收发货单签名然交仓库单证员生成电子文入库单
64 实际收商品数量发货单符应发货单注明实收数量时请承运（司机）签字证明具证明写清实际送货物数量收商品货行单应详细写明收商品品名数量颜色（特性）供应商名称交单证员生成电子文入库单验收商品入库架调拨销售否入库架调拨销售
65入库单黄色联进货原始单送交财务部粉红色联交单稽核员
66财务部收入库单应入库单商品购进原始单进行核发现数量单价等方面问题时商品计划部仓库核查确保入库商品数量金额记录应付货款记录准确误保证单货相符单账相符避免误付货款等问题发生
67购进运达仓库商品必须天验收入库完毕场验收必须加盖细数未点品质验收货专章（附：收货专章模型）
7库存商品保养护
71日必须清扫板整理货架商品保持库容整洁商品摆放整齐保证新进商品时架防止商品摆放零乱造成差错
72分类分品种摆放商品摆放时应根商品出货频率合理确定摆放位置出货频率高商品摆配货区货位出货频率低商品放离配货区较远货位
73确定摆放位置商品标准系统编码印标签贴货架利辨存取商品
74验收完毕商品时摆放货架摆货时应新购进商品放层原库存商品摆层保证商品先进先出
75加强商品养护理做防尘防压防霉坏防虫蛀等工作商品常清扫尘易碎商品注意防压堆放时超规定层数容易受潮商品放木板垫着放货架木制品纸制品常检查防止发生虫蛀
76商品出入库必须做单齐全手续完备未规定办理出入库手续造成损失律办负责视情节予行政处罚
8库存盘点
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81仓库天库存发生变动文具类商品全部电脑印纸复印纸进行盘点发现差异时查清原制订预防措施
82仓员少星期全面清点次分商品实际库存电脑库存核发现差异立查找原查找结果报告仓库填报库存盘点差异报表交物流部理核出处理意见财务部理审核差异 元分公司总理审核调整库存超 元报喜龙部总理董事长审批
83财务部月次定期全面盘点库存商品检查账实差异原问题较时周组织盘点次
9出库作业
91拣货作业时核货架商品标签商品编码型号规格库位出库单应
92缺货部分商品必须仓库确认提交物流部理重新核交验货组初验报单组印退货单
93拣货作业完毕必须出库单拣配商品放置起
94检验完毕商品进行标识包装张单安排独立包装包装起
95张送货单包包装箱头笔注明客户名称单号装路线张单总件数等容原包装商品应容标注专门粘贴表面黄色封箱胶
96包装完毕必须放置指定出货区域
97装车前必须进行件数二次检验逐单核回情表回情表核送货单号注明张单总件数时回收送货单白联整张回情表完误累车加整张回情表总件数方提货车装车时送货序先送排装车
10次品处理
库存物品变质现象应请检验员全数检验确认属实需作隔离存放做合格品标识物流部理通知商品计划部员作进步处理
11分公司配送作业流程
111分公司收确认效客户订单统安排晚装车确保天收客户订单第二天交付客户处
112物流部发货必须权限审批签名出库单作发货时必须配货验货身兼两职
113仓员装车物流部送货员规定路线配送配送货时物流部送货员客户验货财务部车收款员负责收款
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114车收款员天车配送收货款必须天回公司交财务部属结算帐期客户收货必须客户签收入库单作交财务部
115 属客户时验货退货商品送货员应客户签名注明未收货商品出库单连仓库退货入库单交财务销账
116配送服务质量目标：
1161物流部服务目标：客户满意度
1162仓库服务目标：配货差异超 库存准确率
1163配送服务质量目标：辐射半径 公里天送达辐射半径 公里 时送达商品运输 运客户指定位置紧急订单 响应
1164单服务质量目标：单100受控状态
1165客户效投诉：客户效投诉1时反馈物流部理处 时反馈客户处
12仓库安全理
121仓库四防
1211防火：应设置足够干粉灭火器配备消防水预留2米宽度消防通道注意检测电器线路防止短路保安员仓库员半年应举办次消防演消防器材月检查次特检查消防水干粉灭火器两年更换次
1212防盗：加固仓储设施门窗安全漏洞天班注意关闭门窗实行货架安全责制货架商品安全指定仓员负责仓库钥匙保安保
1213防损：易碎商品妥善放置搬运程轻轻放放置箭头方易散易污染商品防护膜包裹起
1214防暴晒：先进先出先进货放高位置便先出货注意离容易暴晒方存放货先配送
122建立分公司总理第责仓库安全检查机制分公司总理应常检查仓库安全工作月少突击检查次例行检查4次
123成立分公司总办牵头保安参加分公司应急分队编列应急处理预案分工明确处理步骤明确日注意演练旦发生安全突发事件紧急出动损失降低限度
13执行
规定颁发布日起执行前颁布规定相抵触规定文件均规定准
14支持文件
程序单行支持文件执行中配合规范理手册程序时操作
15质量记录
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151发货单
152入库单
153库存盘点差异报表
154出库单
155送货单
156回情表
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（五）市场营销策划理程序
1目
规范分公司市场理行营销策划流程提高分公司运做质量
2范围
程序适优喜龙分公司市场理营销策划作业
3职责
31程序喜龙（部）总理董事长审批总部企划部拟订修订解释授权发布
32分公司市场部负责具体执行程序
33分公司销售理部客户服务中心商品计划部负责协助程序执行
34总部企划部分公司市场部求负责提供集团层面资讯支持
4分公司市场理
41分公司市场运作原
411业务区域细分原：分公司根区域市场客户分布情况区域市场进行进步细分统理统产品统价格统配送统行动五统架构设立直销办事处负责细分区域市场开发维护
412服务形象统原：分公司开发区域市场程中必须严格遵守喜龙总部制定相关规定规范理手册求喜龙统品牌VI标志遵守喜龙总部制订服务承诺服务标准服务流程
413分公司区域市场拓展原：做区域市场流企业流产品竞争力流服务水准市场占率排名前列
42分公司市场调查
421分公司进行市场规划市场划分新市场开发日常业务开发程中应进行深入市场调研
422市场调研客户部分容：
4221市场客户分布状况客户规模该客户单位业数进行初步分类中 客户类客户 二类客户 三类客户 四类客户 五类客户
4222调查员途径：
（1）查阅区统计年鉴国家统计机关行业理机构方政府发布类公开信息
（2）业务员采取毯式方式寻找优质批发商加盟商
4223中类二类三类客户调查资料求完整准确四类五类客户调
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查资料求致准确
4224市场部根掌握资料定期区域市场已开发客户进行分析评估分公司类客户开发情况提出改善公司客户结构方案加重点客户开发力度
423分公司应定期区域市场竞争手进行全面调查
4231包括批发零售兼营鞋服批发商鞋服专业零售商
4232分公司市场部应建立专门竞争手档案竞争手市场分布企业规模营产品市场定位价格水营销策略销售方式进行深入调研掌握详细资料时定期竞争手营业推广促销活动进行踪调查断补充竞争手档案资料
4233建立分公司竞争力分析表企业规模员状况营业态部理营销策略营商品客户定位价格水产品推广促销力度市场反应敏感度等指标半年分公司竞争手进行评估次提出改进分公司市场竞争力方案措施组织实施
424 分公司市场部应统筹安排直销办事处定期分区域进行市场调查工作直销办事处报市场调查资料进行整理分析评估
43区域市场规划划分原
431分公司应根区域市场情况根配送路线客户分布进行合理市场规划直销分公司划分合适市场区域确保直销分公司足够市场开拓空间
432 分公司营区域划分国家行政区划标准县济发达镇中心根物流配送便利性交通路线中心镇相邻镇区作直营区域设立直营分公司负责区域客户开发市场理工作
44区域客户划分原
441分公司划定分公司营区域分公司应分区域进行进步细分成片区市场片区市场开发理分配业务员
442分公司分市场区域细分成片区市场时必须区域市场客户分布状况进行深入调查摸底区域市场客户公司规定标准分类结合类客户理位置分布客户开发程度类客户合理组合进片区
443分公司业务员业绩考核程中应根片区划分程中掌握客户资料业务员开发片区客户程度类客户开发程度进行分析评估指导业务员制定分类客户开发时间表重点客户开发措施开发潜力客户业绩提升措施检查督促实施
45区域市场理办法
451分公司营区域业务员业务片区划分界定分公司业务
员必须规划片区市场开展市场开发理工作严禁业务员越界进行市场开发客户联络工作违者罚款 元该客户销售额计入业务员业绩
452分公司业务员区域特殊客户关系该客户未开发开发效果直理想填写详细报告报办事处分公司审核该客户分公司片区业务员协商意该客户进行开发
453分公司营区域业务片区连接点客户区域理部理分公司协商界定客户区域属进行开发
46分公司跨区域市场拓展理办法
461分公司跨区域拓展市场必须喜龙总部尚未设立分公司区域填写商业计划书优迪部总理批准方进行开发
462分公司跨区域拓展时必须拓展目标市场进行深入市场调查分析证充分考虑物流配送成配送时间撰写详细市场开发报告分公司总理审核总部意方部提出跨区域市场拓展
5分公司营销策划理
51营销策划范围
511分公司市场拓展计划拟订
512客户政策拟订调整
513服务政策拟订调整
514月度促销计划拟订
515协助制订新商品市促销计划
516协助拟订分公司商品政策
517拟订分公司营理活动方案
52策划方案设计审批
521市场部月初制订月度部门工作计划前应延伸3月考虑否构思拟订某项营理方案月需月度计划中展开隔月需需列入筹备计划
522市场部进行市场调查参加兄弟部门通报会阅读分公司销售数时候应时考虑否应予策划支持
523策划题酝酿成熟策划专员市场部理碰头研讨致策划方案模块策划专员延伸题思路撰写策划方案草案
524策划方案草案报市场部理征求意见市场部理做出修订制订成实施性方案
525分公司总理方案进行审批触动喜龙部基原分公司总理审核总部审批交付实施触部政策应报部总理审批
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53策划方案推行
531策划方案审批成分公司公行目标市场部发挥导入辅导培训监督评估作
532份策划方案应该详细注明实施步骤责实施进度表相关单位相关员进度表时间求开展工作分公司市场部应进度表监督单位实施
533实施程中市场部应提前预见问题拟订解决问题应急方案旦出现问题立予支援
534实施程中作策划方市场部应必时予培训
535发现需调整方市场部寻求佳方案实施单位道修改原先策划步骤果基原相违背需请示分公司总理偏离应请示分公司总理总部领导做决定
536实施程中市场部应密切关注专案进度注意实施责单位保持沟通提醒进度情况进度太慢提醒总理关注予资源支持督促加速
537实施程中市场部发现会出现较风险法防范者已法控制考虑停止实施方案检讨实施者终止实施
54营销策划方案踪评估
市场部应踪策划方案实施情况评估方案操作效果发现问题时预防记载分析问题出现原次策划实施程中提前做预防准备
55分公司策划总部衔接
551喜龙部策划工作部总理助理牵头总部企划部协助理种策划事项策划目标促进分公司业务拓展分公司应该予力配合
552喜龙部策划偏重战略策划产品目录统筹月度策划等具体执行时需喜龙分公司市场部予配合优迪部会提出具体时间进度表单位时间进度表推进
553全国喜龙统行动中分公司面特殊市场状况时市场部应提出独立策划分公司市场部策划专业方案
554全国统策划案应总部企划部设计处设计优先考虑分公司设计员承担区域性商品设计务
6分公司设计总部衔接
61没设置设计编制分公司企划部设计方案进行
62分公司需总部企划部设计处设计需先填制设计需求申请单交
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设计处企划部理签字投入设计排单需设计文案分公司市场部时提供
63分公司市场部应参设计校工作
64分公司市场部应考察鞋服供应商填写供应商档案分公司总理审批确定分公司法定代持
7分公司购物网站总部衔接
71总部企划部赢考虑网络销售筹建面全公司属子公司总部分公司批发商加盟商提供网站策划设计建站维护协助推广等项服务推动鞋服网购物渠道
72分公司单独建立商业网站总部建立分公司站点分公司负责提出分站点修改意见分公司市场部负责提出修改促销网站设计客户理端口方面意见客户资料载订单载客户服务中心负责完成商品价格修改分公司商品计划部负责完成
8执行
程序发布日起执行原先颁布程序相抵触程序准
9支持文件
总部企划部规范理手册
10质量记录
设计需求申请单
批发商加盟商档案
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（六）业务开发理程序
1目
规范分公司业务开发作业流程提高分公司营运水准
2范围
程序适喜龙系分公司日常业务开发作业
3职责
31程序喜龙（部）总理董事长审批总部企划部拟订修订解释授权发布
32分公司销售理部客户服务中心负责具体执行程序
33分公司市场部物流部负责协助程序执行
4业务开发原
41喜龙部通电子商务网站呼中心直营产品目录构建统全国性销售台分公司销售台推广产品推广辅展开业务
42分公司实行客户开发客户维护客户服务相互独立专业发展原
43销售理部属业务部（分公司客户部行业客户部）员通电话访问门拜访等方式进行新客户开发新客户推广喜龙销售台
44市场部通电话拜访门服务等方式进行客户订货踪客户设计深度开发方案
45物流部销售理部门客户服务中心接单快速度客户订购产品送货门产品售服务工作客户服务中心设维修服务组织担
46台导入初期分公司通组织客户参加销售台操作培训等方式提高客户喜龙认度预防客户适应销售台导致客户流失
5客户调查
51业务员开发新客户前首先应理区域市场状况进行调查分析方式包括毯式调查相关资料查询调查补充调查
52业务员毯式调查指业务员根分区域交通状况线路街道逐家单位进行市场调查单位名称详细址单位规模等基资料详细记录
53资料查询调查指业务员完成扫街调查通查询区域电话号码薄区行政规划图通网查询政府统计机关发布区域企事业单位类信息进步收集补充区域客户单位分布状况址联系电话号码等客户原始档案资料调查获资料记录业务员市场调查客户分布状况表中
54补充调查指业务员根扫街调查资料查询调查获资料进行初步分析确定重点开发客户重点开发新客户进行相关资料补充调查包括：新
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客户负责办公品采购负责姓名联系电话鞋服客户原采购直销价格水付款方式等业务员通电话访问实调查新客户单位士解等方式努力相关资料补充完整收集资料填入客户档案
6客户分类
61业务员根收集客户资料客户规模业数营状况等指标掌握客户资料客户开发潜力开发难易度新客户简单分类重点开发客户般开发客户暂具备开发条件客户
62业务员根掌握调查资料客户销售额进行预估原预估月销售额元客户列重点开发客户 元列般开发客户 元列暂开发客户
63业务员客户进行分类根客户规模发展潜力业数营状况估计月需量体价格水付款方式公司营商品质量供货条件等新客户原供应商相较找出优势劣势评估开发难易度易难进行开发序确定客户拜访序客户拜访时间表
7新客户拜访洽谈
71业务员新客户首次拜访前先根客户资料客户进行电话拜访
进行电话拜访时力求谈话简洁抓住点充分方立场出发谈建立合作关系客户利条件般列序进行洽谈：
第步：先介绍业务员喜龙公司
第二步：谈客户解认识
第三步：推荐公司业务商品重点谈建立合作关系客户益处客户表示想详细解兴趣业务员应抓住机会表达面谈愿：公司营商品电话中难介绍清楚公司详细鞋服产品目录正准备促销产品您送鞋服产品目录您详细介绍公司业务情况？
72业务员新客户首次拜访前必须做充分准备：
（1）决定开发新客户日期仔细考虑拜访日期否适
（2）新客户采购员采购资料
（3）新客户采取种采购程序
（4）资金进行采购付款方式
（5）新客户办公品行业解程度验
（6）首次拜访需达目
（7）已掌握相关调查资料
（8）决定谈话容事先准备包括产品画册鞋服产品目录宣传单张等
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73业务员客户洽谈程中应重点介绍优迪直销业务模式电子商务网站直销快送服务必时客户演示通电子商务网站直接单拨订购电话单客户感受通电子商务网站拨订购电话单便利性快捷性客户节约采购时间采购成客户体验喜龙合作价值
74业务员客户洽谈程中客户谈产品价格问题业务员应根客户分类情况进行评估般开发客户业务员重点客户阐述公司全国统零售价政策公司直销目录产品价格类产品价格进行较显示公司产品价格优势价格诚信客户通价格更全面服务介绍显示公司价格优势服务优势外业务员适介绍公司销售折扣政策客户合作程中达定交易量享受公司客户销售折扣优惠
75通洽谈新客户接受公司统销售台营商品业务员客户进行销售台操作培训演示通电子商务网站根鞋服产品目录拨订购电话注册会员单
76客户提出月结求业务员应根客户资料分析采取相应措施般开发客户应坚持现金付款原客户首先应根椐实际情况说服客户现金交易果客户坚持求赊销方式答应公司交易时业务员求客户必须先签订客户协议书报分公司总理签字意方建立正式合作关系予适信贷支持政策
77业务员进行首次拜访时必须拜访洽谈情况作详细记录回公司填写业务员拜访记录表交办事处审核业务员首次拜访客户时遇客户负责公司时应留片鞋服产品目录宣传单张等便客户解业务员首次拜访客户未洽谈成功业务员应客户礼貌告量预留次拜访话题暗示
8月结协议书签订
81业务员根客户调查客户洽谈进行评估符合客户标准客户直销办事处领取客户审批表详细填写交直销分公司销售理部理审批意领取客户协议书填写相关容交客户签名加盖客户单位公章
82业务员客户已确认客户协议书签名交办事处销售理部分公司总理审批已审批意客户协议书复印两份原件存入客户档案复印件份交客户份交财务部备查
83客户协议书执行条件发生变化等原需更改时原客户协议书直接修改必须业务员客户协商重新签订客户协议书规定程序重新送审
9客户档案理
91办事处新开发客户应建立批发加盟档案客户相关资料进行档客户档资料包括客户基资料客户特征公司合作关系客户交易资料
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92基资料：包括客户名称址电话企业性质创业时间公司交易时间企业法代表批发商加盟商采购部门负责业务办性年龄性格家庭学历力爱等
93客户特征：包括客户属行业服务区域销售力发展潜力营观念营方企业规模业数品牌知名度营产品市场竞争位营业绩等
94公司合作关系包括客户办公品致月需量公司实际采购量公司基评价售服务求存问题优势业务拓展潜力策客户形象声誉信状况交易条件客户交易程中重点应注意问题等
95客户交易资料包括客户订单客户投诉建议处理情况
96分公司应客户档案实行集中理建立客户数库业务员开发成功新客户客户资料填写完整应统交服务中心输入电脑建立客户数库档案客户交易资料全部转入客户数库
10客户评审1
101分公司少半年月结客户进行评审次
102客户评审根客户交易状况评级表相关指标进行分评审中85分A级客户75~85分B级客户60~75分C级客户60分D级客户C级客户求办事处采取效销售提升措施D级客户取消月结方式转般开发客户求客户采取现金交易
11客户分析
111分公司季度应根收集整理客户资料会员客户进行全面分析评估次
112客户分析重点：客户营活动办公品基需求量客户实际采购量流失业务数量品类流失方原客户开发潜力公司商品服务相客户供应商优势存问题业务提升机会客户售服务求付款状况信等级信额度检讨等
103服务中心根客户分析商品部提出加强客户开发客户维护建议报告商品部应根客户服务中心建议报告求办事处加强会员客户维护销售提升具体方案销售理部理审核意执行
12分公司业务团队建设
121业务团队建设
1211分公司总理应充分重视业务员团队精神培养销售团队建设工作公司业务团队造成支作风优良奋发执行高效取硬仗优质团队
1212销售理部客户服务中心应定期组织验交流会表彰会开展种活动理激发业务员进取心荣誉感团队参意识
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1213分公司总理商品部理终端支持部理应定期业务员进行沟通业务员工作生活予指导指优秀业务员新进业务员建立互助关系发挥优秀业务员传帮带作提升部门业务员整体素质提高业务员团队认感
1214商品部部终端支持部应加强业务员现场理目视理业务员阶段（周月）客户开发目标销售目标达成情况进行部公布公开评营造部门业务员竞争意识积极进工作氛围
122业务员工作理
1221分公司实行客户开发客户维护客户服务专业发展原业务员工作重点做新客户开发分区域客户推广喜龙统销售台
1222 业务员工作三定：定区域定目标定期拜访业务员划定明确市场区域业务员确定明确年月客户拓展目标年月周产品销售目标尚未开发客户求定期拜访已开发客户公司实施型产品推广产品促销活动时应客户进行拜访
1223业务员日工作执行检查三表：日工作计划表日工作结果汇报表日客户拜访记录表业务员日班前必须办事处提交明天工作计划表天工作结果汇报表天客户拜访拜访记录表
1224业务员新客户拜访程中通示范操作采购成节约方面客户进行操作讲解培训提高客户喜龙电子商务网站IT部认知度提高客户开发成功率
123业务员培训
1231销售业绩提升首先源业务员身素质产品知识业务力提升充分效培训业务员产品知识销售技技巧效提高增强业务员信心提高专业知识建立良心态正确业态度敬业精神价值观工作热情公司忠诚程度会提升
1232分公司应结合公司销售员素质状况开展业务员：
（1）心态培训：树立业务员正确职业形象职业价值观承受力达目标坚定决心
（2）产品知识培训：公司营产品品牌释义市场定位目标客户商品卖点客户导购技巧等进行培训
（3）销售技巧培训：包括客户沟通技巧销售拓展销售理基知识等
1233原名业务员月培训少 课时
124业务员工作时间理
1241业务员良时间理首先源行动优质规划业务员首先应常检讨行动：
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（1）否拜访特定客户？
（2）超必拜访次数？
（3）否电话联络解决事情登门拜访？
（4）客户处停留时间否太久？
（5）否拜访频次建立客户交情沟通意识？
（6）该拜访客户少拜访必拜访客户频频拜访？
（7）否拟订拜访客户计划努力计划实行？
（8）位客户否抱着鲜明拜访目前拜访？
（9）否拜访容易抵达点客户？
（10）否直接负责面洽谈？
（11）未达成预定拜访客户数时否补回？
（12）否常做杂事拜访活动外业务缺乏正确工作意识？
（13）否觉拜访客户沉重负担？
（14）否客户缺乏足够解没清楚解客户存问题清楚客户问题没明确客户问题解决方案客户问题带回？
1242建立明确工作目标工作计划细分日：
（1）业务员应根办事处达项工作目标达成工作目标计划细化日严格工作计划全力赴达成目标方努力
（2）日班前少抽出半时时间仔细检讨天工作情况否完成工作计划应该做事情日止工作目标否达成根目标达成情况原订计划做明天应做事
1243客户拜访事务处理设定优先次序：
（1）业务员天工作计划确定项工作应先完成项事情必须先做应该先拜访等
（2）业务员天开始天工作时应仔细检查昨天制定日工作计划确定项事情处理时间工作计划行事
1244期限工作分段检讨完成情况：
（1）备日记簿简历月历分出完成时间期限确定定时期必须达成工作目标销售业绩？
（2）检讨通努力没提升潜力？
（3）工作计划簿应标明日应该拜访客户重工作必须完成？
1245突变事项预留时间：销售常交通状况客户时间调整作出弹性应变天留出约 时间处理突变事务
1246业务员良时间理提升业绩重途径分公司
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业务员日常工作理中应特重视业务员工作时间理分公司周应检查业务员达工作目标制定详细工作计划时间安排业务员周工作目标达成情况进行检查分析时提出相应改进措施
125业务员差旅费理
1251费理开支标准
12511出差开支标准公事出差分程远途两种
（1）程出差：指出差日返回需坐交通工具达目出差
（2）远途出差：指出差日返回必须外住宿者
12512程出差根实际出差点予车费报销出差员票出差审批表实报实销原出差员允许坐公交车允许意坐出租车特殊情况须分总理批准坐报销
12513远途出差出差出差前填写远途出差申请报告注明出差事出差时间点返时间须坐交通工具出差费预算等级理员逐级审批备财务部核准申请出差备金需坐飞机律需总公司财务总监批准远途出差开支分交通费住宿费膳食费通讯费招费等交通费膳食费住宿费税务发票实际报销超标付未超标补
1252费理报销审批规定
12521员工出差前程应填写出差审批表远程应填写远途出差申请报告出差票填写差旅费报销单时附出差审批表远途出差申请报告 程常需拜访路线予免出差审批表
12522报销报销整理报销单先部门签名证实送财务部审核报总理审批方报销付款
12523准确核算费原月费月报销报销应业务发生3工作日迟超7工作日办理报销否财务权予报销
1253单填写求注意事项
12531报销应详细填写报销单栏目报销单必须黑色钢笔圆珠笔正楷填写禁止铅笔红色笔填写签名必须全名正楷书写金额写应规范清楚填写禁止涂改
12532金额写：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾写金额前面须¥封顶写0应填写零禁止划—×
12533单须鱼鳞状方张贴张贴纸张贴报销单背折叠齐整超出粘贴单外框发票收应分开填单粘贴附件张数应清点原始证张数填写
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12534张原始票背必须注明开支事办证明签名办必须费开支事非报销代办费列支必须详细列明参加员名单求签名确认
12535出差车旅费报销填写差旅费报销单外余费开支报销统填写费报销单填写差旅费报销单时应详细注明条出差线路票价行名单时车票注明线路
126业务员行规范
1261业务员形象规范：
12611业务员工作中必须身着喜龙鞋服保持着装干净整齐
12612头发整齐清洁长染色（黑色外）剃光头留胡须留长指甲保持手指清洁手指佩戴戒指外佩戴饰物
12613业务员握手行规范：
1262业务员客户握手时热情动然方面带微笑双目注视顾客切斜视低着头握手右手应年长者身份位高者序握手女士女士先伸手握手时力猛长年长者身份客户应双手握住方手稍欠身表敬意握手时必须摆动左右摇动正规场合遇见身份高领导应礼貌点头致意表示欢迎动前握手问候遇身份高熟般直接握手问候应方应酬告段落前握手问候
1263业务员电话规范：
12631业务员电话预约客户时谈话应简洁抓住点充分考虑方立场方感尊重重视感觉
12632接电话时定注意礼貌语您请谢谢麻烦您等说话时姿势端正说话态度蔼语言清晰接电话时谈笑手捂住听筒谈话已先方道歉请稍候会方通话
12633电话时应礼貌询问：现说话方便？考虑方时间般情况客户电话午十点左右午四点时间较空闲客户谈深入点
12634客户电话时定客户先挂电话挂电话前应客户说谢您帮助抱歉您百忙中扰您客户留良印象
1264业务员相互介绍行规范：
12641介绍般序：先身份高者介绍身份低者先年长者介绍年幼者先女士介绍男士等
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12642称呼时应先称呼身份高者年长者女士等介绍者介绍出
12643双方年龄相位相等性相时先场者介绍者
12644介绍时女士年长者外般应起立宴会桌会谈桌必起立
12645介绍时说明介绍者关系便新结识相互解信
12646业务员首次拜访客户时定动作介绍般包括：姓名单位职业等容必时介绍情况籍贯历等便予留深刻印象业务员介绍时定方爽朗亢卑
1264业务员办公室行规范：
12641班时间工作关报刊杂志书籍
12642班时间玩游戏听音乐网聊天
12643班时间聚集起闲聊嘻闹喧嚣
12644班时间未许外出办理私事擅离岗
12645班时间严禁迟早退旷工旷课旷会
12646培训会议开始前应手机设置震动状态期间意接听电话遇紧急特殊情况应持请示方培训室会议室外接听电话
127业务员客户拜访规范
1271业务员拜访前准备：
初次拜访重点应检讨客户解程度包括客户营规模分销区域营品牌分销客户公司品牌产品解程度等注意否准备足够辅助工具鞋服产品目录名片笔记具宣传品关剪报等属客户维护市场督导性质客户拜访应重点应解客户目前存什问题客户希公司提供什帮助否准备解决方案次拜访重点目预先记录
1272业务员拜访程行规范：
12721业务员拜访客户程中行应严谨客户沟通程中应始终保持良惯：
（1）视方眼光停留方眼眉部位
（2）距离方肘宽距离
（3）手然垂资料
（4）挺胸直立
（5）衡坐椅双腿合拢身稍前倾
12722努力改变坏惯：
（1）目光定抑视低头直瞪方
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（2）太太疏远
（3）指手划脚插口袋换肘
（4）斜椅背翘二郎左右摇摆
12723客户沟通程程中着顾客面乱丢果皮纸屑抹鼻涕挖耳朵剔牙齿修指甲哈欠咳嗽喷嚏等努力良形象获客户感尊重
1273业务员客户交谈行规范：
12731业务员客户交谈程中态度诚恳热情措词准确体语言文雅谦恭含糊词吞吞吐吐量客户说话时间注意倾听
12732谈话程中轻易断方说话插话应方话说完必须断方讲话应先商量口气问：请等等提问题？请允许插句话？样避免方产生快感
12733特强调业务员客户沟通程中切忌流露出公司老板朋友敬满
12734果谈话象三时应注意营造整谈话气氛时场攀谈句注意力集中两身感冷落
12735交谈中注意避免口头禅（妈等）免顾客反感
1274业务员客户沟通程中切忌意承诺必须根公司营销政策理规定权责范围方客户作出承诺法决定需请示部门公司相关领导事项绝作张客户提出问题建议应时反馈直接级相关部门业务员客户沟通程中高度保密意识切忌透露公司机密否发现业务员处 元处罚
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（七）订单受理客户服务理程序
1目
规范分公司订单受理服务操作流程提高服务质量
2范围
程序指导喜龙系分公司客户服务终端理订单受理售服务等作业
3职责
31程序喜龙部）总理董事长审批总部企划部拟订修订解释授权发布
32分公司客户终端服务支持部负责具体执行程序
33分公司商品部物流部负责协助程序执行
4服务中心职设置
客户服务中心设客户组中客户组电子商务组销售支持组客户服务中心发挥分公司核心职：
411负责销售接单电话接听回答客户咨询负责电话订单受理工作
412负责核客户资料发展维护网络会员客户回复客户网提出咨询问题载网站电子订单处理
413销售部门配合做二客户理维护工作双沟通工作
414负责客户信息收集整理分析信息反馈处理工作
415负责客户提供电咨询技术支持服务工作
5订单受理客户服务理规定
51订单受理客户服务原
511时受理原：客户通电子商务网站单电子商务组客户助理必须 分钟订单效性进行确认回复客户拨订购电话员必须时客户订货进行确认输入销售订单
512严格兑现终端支持服务承诺：分公司受理客户订单必须严格统服务标准服务承诺时间客户订货送货门
52喜龙统服务流程
521客户登录网站查阅产品展示网页选择付款方式直接网订货客户查询喜龙直销产品目录拨订购电话订货
522属登录网站客户订货电子商务组客户助理接收客户网订单客户性质进行鉴定分类
5221属会员客户订货确认客户订商品库存情况客户订货商品送货时间进步电话确认进入销售订单处理流程
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5222属非会员客户客户助理收客户订单客户订商品库存情况进行确认客户客户址联系方式送货时间付款方式进行确认客户情况进行解发展潜力客户指导客户网进行会员申请赊销求客户进入客户服务流程客户进行资信调查信评估签订客户协议提供客户服务
523属拨订购电话订货客户分公司客户助理首先应客户性质进行确认
5231属会员客户求提供会员号码电脑系统中会员客户订商品查阅确认商品库存时输入销售订单进入销售订单处理流程
5232属非会员客户客户助理客户订商品进行库存确认客户址联系方式送货时间付款方式进行确认输入销售订单通沟通客户情况进行初步解发展潜力客户指导客户网进行会员申请赊销求客户进入客户服务流程客户进行资信调查信评估签订客户协议提供客户服务
524属客户定制商品求客户提供样品订制商品详细资料进入客户定制商品处理流程
525权限审核合格销售订单物流部接收销售订单生成送货出库单印出库单仓员进行配货交财务部进行开票
526物流部根客户类客户订单进行送货处理客户订货求午订货午送货午订货第二天午送货客户订货求第二天送货
527物流部送货员进行配送收款工作配送完成配送签收回单现金交财务部收款结算
53喜龙统服务承诺服务标准
531喜龙统服务承诺：天明天满百免费送已确认客户订单客户基保证午订货午送货午订货第二天午送货客户基保证天订货第二天送货客户次订货超 元实行免费送货低 元收取 元送货费
532服务标准
5321客户助理必须铃响三声前接听电话响亮声音说出电话接听标准语：您××喜龙××号您服务什帮您？
5322客户订购直销目录产品客户助理应时已客户订货商品输入电脑销售订单客户订货产品库存情况送货址收货联系电话付款方式送货时间客户时确认
5323客户通网站单电子商务组工作时间收客户确认订单必须 分钟客户订货商品库存情况送货址收货联系电话付款
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方式送货时间客户时确认
5324确认效订单保证天订货第时间送货门
54现金客户业务受理
541客户助理接收客户订货确认客户货付款销售送货出库单结算方式注明现金付款审核传送物流部单配货
542物流部配货单交财务部开票员开票交物流部送货员送货收款
543物流部送货员送货完毕应日班前销售送货出库单货款交财务部收款员核销
55月结客户业务受理
551属赊销客户订货客户助理应销售送货出库单结算方式注明付款帐期客户服务中心理审核传送物流部单配货
552属首次订货求赊销方式付款客户客户助理客户初步沟通判断客户属客户中客户转交销售员进行进步踪洽谈核实采购量达公司客户标准客户签定客户协议书中客户告知客户公司接受赊销付款
553客户物流部送货员求客户收货签名天班前销售送货出库单交财务部指定收单做应收款处理
56客户订单处理配送规范
561分公司应专业化理原订单接收订单处理订单配送分安排专负责限度提高订单处理效率客户效订单服务承诺时间进行配送
562分公司客户分两类：中客户客户中客户区域中企业月采购量 元会员客户客户区域中型企业月订货量超 元客户优迪提供赊销结算方式客户
563客户助理接听电话时应快速进行单操作流程属会员客户首先输入会员账号浏览会员资料客户订货时时快速输入销售订单查询客户订货商品库存情况予客户准确回答客户查询非直销目录产品客户希电话洽谈价格应礼貌告知客户公司实行统产品统标准价建议客户选购直销产品目录相功产品属客户礼貌告知会客户代表沟通处理
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564客户助理收客户网订单会员客户应查询订货库存时回复：订单已受理明天送货请收货非会员客户应查询库存客户名称址联系电话付款方式送货时间进行电话确认原客户助理接收客户订货信息必须 分钟通电子邮件电话进行回复
565客户助理根客户订货输入销售订单客户服务中心理审核动生成销售送货出库单财务部审核物流部订单处理员印销售送货出库单进行配货处理
566客户优先处理原客户助理接收客户订货信息必须优先输入销售订单报审通知物流部配货送货客户提出性化定制商品性化服务时通知客户代表进行沟通处理
567已确认效客户订单物流部必须保证般客户天单第二天送货客户午单午送货午单第二天送货
568 57客户售服务理规定
571分公司必须产品生产厂家产品售服务规定客户提供售服务
572客户购买质量问题产品属脱胶帮面破损等 天（发票开具日起算）出现质量问题线销售员物流部应通知客户停止该产品该产品送交相应品牌售服务检测中心进行检验销售支持部根售服务检测中心认产品存质量问题证明进行退换货服务
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577客户日常维护
581已注册会员分公司期寄送鞋服产品目录月邮寄宣传册喜龙部分公司开展项产品推广产品促销活动应通发送手机信息Email等时通知客户断保持优化客户良关系
582分公司半年少应进行次全面客户调查活动年少举办次会员联谊活动解客户需求建议断改进销售服务加深客户情感联系
583客户公司产品程中发生问题销售支持部员分公司客户代表应时门处理分公司应建立区域客户定期拜访制度月区域客户少拜访次解客户需求建议改进客户服务销售理
584已注册月未发生交易会员系统动删会员账号消效会员账号
59客户服务理规定
591分公司应建立客户分类维护理制度客户般会员客户标准服务流程提供服务评估审核确认客户方提供定制商品服务性化服务
592评估确认客户分公司喜龙统零售价基础客户提供价格折扣优惠
593评估确认客户分公司必须客户午订货午送午订货隔日午送配送服务求准时客户订购商品送客户
594评估确认客户分公司实行贴心服务客户安排名客户代表负责客户日常沟通信调查客户性化服务定制商品样品确认采购踪工作
595评估确认客户分公司期客户赠送导购手册月定期客户赠送宣传资料
596营良信优良客户分公司应努力客户提供优良服务包括门头支持阶段性促销服务等
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510客户定制商品理
5101客户订货商品鞋服目录产品鞋服配套辅助产品时求报价时客户助理草率答应客户应客户说明种情况需询问商品计划部确切答复原公司客户提供定制商品服务般会员客户应适宜方式顾客说明情况表示歉意客户助理收客户定制商品求应详细记录转交客户代表处理
5102客户代表客户定制商品求进行进步核实确认填写询价单客户服务中心理办事处审核商品计划部询价
5103客户代表收商品计划部反馈询价单客户报价订制品先收取 订金质量问题数量规格符合客户求予退货等取客户终签名确认收取押金详细填写订货单签名交级审核批准
5104客户订购超出相应赊销金额分公司总理负责审批单笔金额较应分公司总理审批签订销售合方订做
5105客户代表确认询货单订货单复印交商品计划部采购采购回货印销售送货出库单配送
511客户应收款理
5111分公司结算账期求客户应严格客户信情况进行调查评估原分公司合作期三月信良月均订货额 元客户评估确认客户方提供结算赊销账期
5112求提供赊销信额度客户客户代表必须客户基资料营状况进行详细调查填写客户基资料表撰写客户信评估报告报分公司销售理部理财务部审核分公司负责确定赊销额度结算账期客户签订客户协议书方客户协议书规定送货结算
5113分公司结算账期客户合作程中必须时结账客户未客户协议书进行结算付款存拖欠付款情况坚决执行先付款发货原防止客户应收款越滚越难处理情况出现拖欠货款客户发货谁审批谁负责原进行应收款处理
5114分公司结算账期客户合作程中应半年次原定期客户信进行评估日常合作程中客户代表应通种渠道收集客户营资料客户信进行动态监测发现异常情况时报部门级领导处理
6种客户服务作业流程
61客户服务中心日常作业流程
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早会
商品工作目标达成检查
商品客户信息进行反馈进
商品日工作督促进
晚会
交日工作日志
611午8：00~8：10商品组组召开早会事间彼相互激励全体员注意力迅速聚焦工作中公布前日商品业绩完成情况商品工作提出求
612午8：10~9：00商品工作目标达成情况进行检查解天送货回情表重点关注负责客户销售情况异常客户填写客户信息反馈表传真相应办事处反馈客户相关情况求销售区域派专进行进维护服务出现问题争议分公司客户代表门处理分公司安排进行进追踪处理结果
613商品标准语言接听订货咨询快速处理订单进商品缺货情况销售部门配合做二客户理维护工作收集整理分析客户信息时反馈信息通电话回访沟通挖掘客户潜量巩固客情关系
614午5：30 6：00组分召开晚会商品反馈维护客户中遇问题困难组长做记录具体问题作出分析指导学公司相关文件客户助理综合技进行培训
616晚会结束组长应督促客户助理天工作情况写工作日志客户信息反馈记录表
62销售订单处理流程
621电话订购通网订购商品收客户订货信息首先应确认客户订单准确性客户需商品进行详细确认包括商品名称规格型号质量标准颜色求送时间等项目逐客户进行核
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622订货客户原已交易客户客户购商品该客户首次申请采购商品维护该客户客户助理根公司报价程序规定客户进行报价交易价格确认订货客户新客户中型客户中型客户组客户助理导购手册价格引导客户进行采购
型客户
中型客户
客户需商品确认
检查订单准确性
支持系统输入订单拣配
订单组印销售送货清单
送货
仓储部根送货清单进行发货
报价确认
目录销售
结客户订单中备注清楚客户名称送货址联系结算票
退换货处理
收款
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623商品客户需商品价格确认误销售系统中输入销售订货单进行拣配果中型客户新客户公司规定需货付款客户助理应销售订货单中清楚注明客户名称送货址联系结算票
624分公司物流部订单组根客户助理拣配销售订货单生成销售送货清单印白联交仓员配货联加盖送货专章交物流部物流组进行排单
625仓员根销售送货清单商品配排单回情表分线路装车排单表注明份销售送货清单应商品件数交物流部物流组安排送货
626送货员根客户缓急情况址等素安排送货路线搬运运输程中做商品防损工作客户商品验收时送货员客户进行现场点核客户提出退换货求应司客户退换货规定具体求程序办理客户退换货
63中型客户订单处理流程
系统中录资料客户
中型客户需商品确认
系统资料客户
销售系统点击增加客户资料
填写客户基础资料
点击增加确认建立客户资料
转入正常销售订单作业流程
测试输入客户编号否重复
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631中型客户组客户助理收客户订货信息首先应确定该客户否已系统中登记基础资料
632登记客户资料客户确认购买直接转入销售订单作业流程该客户喜龙销售系统中没建立基础资料商品需转入销售系统建立客户资料
633销售系统中点击增加开始客户资料建立系统会动出前客户编号客户助理需测试输入客户编号否原客户编号重复系统会予相应提示进行步
634客户助理需输入客户基础资料包括客户名称客户属辖区域部门线路联系电话联系传真联系址等求填写清楚客户相关资料
635基础资料输入点击增加取消确认客户资料否建立
636完成客户资料建立客户助理转入销售系统中进行订单处理作业
64销售报价流程
641称谓格式：客户报价单应统版面格式规范抬头称谓律称谓××喜龙
642标识规范化：书面报价单应标准LOGO盖部门公章
收客户商品咨询信息求司报价
客户提供性化咨询服务
中客户产品目录价格报价
特殊商品
常销商品
司采购部咨询商品相关信息价格功订货
制作正式销售报价单
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643价格控制：客户助理处理客户报价单时考虑客户公司交易情况商品采购量客户价格敏感度商品市场价格等情况客户报价求总体利润根分公司市场物价情况控制X~X间特殊商品控制 左右配套鞋服产品市场价格灵活处理中客户提供性化报价导购手册价格销售
644时效性：产品价格稳定保证公司利益书面报价单应标著效日期
645反应时间：提高服务质量客户助理应快客户询价作出回复原求4时长应超工作日特殊情况法时回复客户应客户做沟通
646新开发客户开始交易三月时间市场部业务员报价客户助理协助处理新客户交易三月报价客户助理负责客户助理客户报价报价相关信息反馈销售代表便两进
65商品订货流程
库存商品法满足客户需求
中客户
中客户
目录商品订购
客户确认相关信息
常销商品
特殊商品
特殊商品信息咨询
销售代表确认订货
特殊商品订购
采购部门受理订单
特殊商品回货
输入请购单
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651客户助理收客户订购信息分公司库存商品法满足客户需求情况需进行订货操作
652中型客户销售目录商品司现营商品订货方法：系统中输入请购单写明需订货商品名称数量特殊求需注意：集团公司产品中心项目部负责商品分类请购单时需分项目部单
653客户常销商品订货方法中型客户订货方法样客户公司营商品外客户提供特殊商品咨询订货服务
654特殊订购商品喜龙系统原允许退货处理特殊商品订购时必须慎重应确认：
6541先销售系统中输入特殊商品询价单咨询商品价格性起订数量等相关信息
6542客户确认需订货量求客户正式订单形式单涉金额较商品收取定例订金客户签订正式购销合
6543销售代表客户助理确认客户订货真实性销售代表特殊商品订货进行书面确认客户助理单订货
655商品销售系统中输入特殊商品订购单详细注明客户订购商品名称规格型号颜色数量销售价格特殊求等容订货金额 元需客户服务中心理审批方订货
656采购员根请购单特殊商品订购单容进行审核采购订货单供应商
67手写销售送货单理流程
671客户助理收客户购买信息电脑障等原法时印销售送货单客户特殊求时手写销售送货单
672客户助理首先销售系统中输入销售订单注明开手写销售送货单原求
673果电脑原法印销售送货单订单组根销售订单容填写手写销售送货单物流部根手写销售送货单容进行配货送货客户签收送货员手写销售送货单交订单组订单组销售订单进行拣配制成销售送货单印出手写销售送货单起交财务部
674果客户特殊求需开具手写销售送货单订单作业流程完成单制作印配货订单组根销售送货单备注求填写手写销售送货单手写销售送货单注明应销售送货单单号交物流部安排送货客户签收商品送货员客户签名手写销售送货单销售送货单起交财务部
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675财务部手写销售送货单销售送货单应装订起帐求客户手写销售送货单必须手写销售送货单客户帐时进客户付款情况
客户提出购买商品选择求
分销系统中输入销售订单
订单组根销售订单填写手写销售送货单
仓储部手写销售送货单进行发货
送货
订单组进行拣配印销售送货单
收款
客户助理进行拣配
仓储部 销售送货单进行发货
订单组填写手写销售送货单
订单组印销售送货单
送货
68急件送货流程
681客户助理收客户紧急订单需天货送客户距离20公里范围情况申请急件送货
682客户助理销售订单流程系统中输入销售订单进行拣配制作急件送货联络函注明需送急货客户名称送货址急货订单拣配单号求迟送达时间客户收货部门收货联系票情况等相关信息
683订单组印销售送货单仓员配货
684物流部应根客户需求科学安排车辆送急件忙族客求
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客户急货需求
制作销售订单拣配
仓库配货
通知物流部安排送货
制作急件送货联络函
订单组印销售送货单
69退换货处理流程
YES
输入草稿退货单
印草稿退货单
物流初步检验商品
采购部批复
天送货商品
销售送货单注明退货客户送货员单签名
客户提出退换货求
仓库验收退货
特殊商品退货商品质量损坏提交防损处理
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691商品接客户退货信息客户助理查找销售记录评估否符合
退换货条件符合退换货条件系统中输入草稿退货单注明相应销售送货单单号客户退货原
692商品计划部草稿退货单进行审核订单组商品计划部意退货草稿退货单印出交物流部处理
693送货员根草稿退货单客户求退货商品进行初次检验求客户草稿退货单签名退商品带回仓库交仓员进行第二次验收验收合格交订单组草稿退货单制成正式销售退货单
694果送货天客户退货客户送货员需销售送货单退货商品品项注明退货字样签名送货员商品退回仓库验收合格订单组制成正式销售退货单
695特殊订货商品原允许退货特殊订购商品退货提交防损员客户助理配合防损员处理
610客户投诉处理流程
客户投诉信息受理
客户投诉分类报
客户投诉处理踪
处理结果反馈
登记入档
6101客户助理收客户投诉首先应客户表示歉意根客户投诉容作出适解释工作指导客户公司关商品售服务承诺规定享受公司提供项售服务
6102接受投诉种情况处理方法：
61021客户关业务员公司员工投诉客户助理应时报客户服务中心理处理
61022商品质量商品性方面投诉客户助理首先应详细解客户投诉原商品性操作熟投诉客户助理客户仔细解释请分公司解释
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61023确属商品质量问题投诉客户助理应时填写客户信息反馈表报分公司派进行现场确认
61024件商品技术求特复杂商品部门已法解决客户投诉时报客户理部门协助处理
6103报处理客户投诉客户助理踪处理结果处理结果时反馈投诉客户客户带便次表示歉意
6104客户助理受理客户投诉处理结果均应详细记录客户投诉记录中日邮件方式报组长保存
6105客户投诉处理落实四时回复三日解决制度重型客户投诉处理统实行备案制求处理单客户投诉客户理部报备客户理员进行全面分析
611样品配送操作流程
客户提出样品配送求
商品部填写样申请单
订单组印样转储单出货
客户配样
仓库验收
转成销售送货单
入库
收款
6111客户提出商品配送求客户助理填写样申请单交订单组制成样转储单
6112配送商品投入应该三日长超星期
6113配送商品损坏退客户手承担赔偿责
6114客户购买样品印退货单退单抵核销定流程转销售单处理
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612赠送品理流程
6121逢传统型节日（中秋春节）客户提出赠送求时客户助理根该客户公司交易情况包括月销售额利润率信度回款情况开发潜力等初步评估认必制作赠送申请单详细说明需赠送理赠送商品名称价格交客户服务中心理审核分公司总理审批
6122分公司总理审批 元（含）额度超 元总公司财务总监审批
6123赠送求批准赠送品出库单出库单注明赠送品字样需注明该客户属分公司求客户签名保留单方式赠送总公司喜龙部分公司统组织赠送限
单处理
礼品赠送
YES
商品部理分公司总理审批
商品填写赠品申请单
客户提出赠送求
NO
613商品调拔流程
6131客户助理遇商品回货周期法达客户求起订数量太少法订货等情况该商品批发商加盟商库存时批发商加盟商申请商品调拔
6132批发商加盟商配货仓库存情况商品应优先选择批发商加盟商配货仓调拔商品计划部根客户助理需调拔商品明细销售系统中输入申配单订单组审核申配商品请求发批发商加盟商配货仓处理
6133批发商加盟商配货仓库存零查询分公司库存时客户助理需直接分店相关负责沟通商品调拔分店意调货分公司制作配送单提交调拔申请采购部门审批意商品配送单起发回兄弟单位配货仓配送单
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备注客户终端支持部×××商品调货等字样
6134兄弟单位配货仓意调拔商品（含分店调拔回商品）商品调拔出库单起调喜龙配货仓优迪配货仓处理数入库
6135需调拔商品入库商品正常订单流程处理
客户助理商品调拔需求
批发加盟分公司配货仓调拔
批发加盟分公司调拨
商品计划部销售系统中输入申配单
分公司沟通调拔制单单位采购审核
订单组审核单批发加盟配货仓申请调拔
分公司商品数发回单位配货仓
批发加盟配货仓调拔喜龙配货仓
送货
614特殊折扣处理流程
6141公司支持鼓励客户业务程中采特殊折扣等形式公司客户正常利益信誉受损坏必须保证足够销售毛利率情况定程度范围允许折扣现象行
6142必时需客户服务中心提交客户特殊折扣申请书客户服务中心审核报相关权限审批般三工作日予回复
6143批准客户折扣必须货款全部收回方支付需支付时客户助理填写特殊折扣审批表注明客户交易状况利润折扣例金额等数定期月 日~ 日 ~ 客户服务中心提交申请支付
6144特殊折扣审批表批准直接财务部处理律采银行转账方式支付
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NO
YES
NO
YES
客户理部相关权限审批
客户提出特殊折扣求
填写特殊折扣申请书
交易行发生货款全部收回
手填写折扣折审批表
客户理部相关权限审批
财务支付
615商品报损报废处理流程
6151客户助理报损报废条件实填写商品报损报废申请单详细注明导致商品报损报废原部门理审核交商品计划部
6152商品计划部应商品负责应分部商品报损报废申请单进行初次审批
6153申请部门商品计划部审批意申请单退换货流程处理草稿退货单附审批商品报损报废申请单商品退回处理仓
6154客户退特殊订购商品商品计划部应量争取退供应商产品够退供应商订货月时间部门部门销售出公司造成直接济损失情况追究责理责追加济赔偿
6155法退回供应商短期法销售商品财务部（稽核部）进行原核实责界定损失评估：
6156损失评估标准该商品公司带直接损失进行相关责判断工作相关标准进行处理
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6157特殊订购退货责承担金额财务部（稽核部）通知财务部门事工资中扣
商品发现需报损报废商品
商品计划部申请报损报废
商品计划部批复
输入草稿退货单附审批结果退货
货物退回配货仓处理仓
商品计划部作出初步处理
移交稽核（财务部）作出终处理
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三日常理制度
1)考勤理制度 (勤理员)
A班时间 午： 午 月休息 天
B员工律实行班卡登记制度代代理卡违规者次罚款 元第二次违规视违约作辞退处理
C严禁迟早退迟早退次罚款 元月度累计 次视违约辞退试期间累计 次者辞退
D员工未请事假未获批准停止班旷工处理旷工1时视全天旷工天罚款 元扣罚全天工资月度累计 次者视违约予辞退试期间旷工次辞退
E班期间司职衣着整洁严禁喧哗吵闹规范语接听电话觉遵守分公司项理制度维护公司形象
F爱护公司财物节约办公品水电时关闭水源电源办公设备违者造成实际损失 倍罚款记警告次
G员工私事需请事假应提前1日书面分公司理申请批准应安排承担工作务方离岗特殊情况事先请假应获分公司理口头批准事假期间停薪月底财务请假天数扣实际日工资发放工资原月请事假累计超两天
H员工病请病假需提供正规医院病假证明否旷工处病假期间享受基工资员工持续请病假分公司日常工作造成影响者身体状况已正常工作建议辞职予辞退
I规定
四财务结算制度
1)财务工作制度
A会计年度年 月 日次年 月 日
B会计证账薄报表等会计资料必须真实准确完整符合国家会计制度规定
C财务员办理会计事项必须填制取原始证根审核原始证编制记帐证会计 出纳记帐必须记帐证签字
D财务员应定期分公司理进行账务清查便时发现解决呆账避免坏账减少分公司营风险
E财务员真实合法原始证受理记载准确完整予退回求更正补充
F财务员发现账薄记录实物款项符应时书面通知分公司理请求协助处理未获解决报总公司财务部处理行处理
G财务员应该建立部稽核制度季度进行部审计次编制审报告呈报分公司理总公司财务部
H会计兼出纳出纳兼稽核会计档案保收入费债权债务帐目登记工作财务员变动必须接交办清楚交接手续出纳离职财务监交会计(财务兼)离职总部财务中心派协分公司理监交
2)会计结算制度
A城结算律采转帐支票方式进行异结算律采手银行(承兑)汇票现汇方式进行客户带现金直接分公司办理提货手续情况允采现金方式直接结算货款
B分公司支票出纳员保支票需填写支票领单分公司理批准签字然支票批准金额封头加盖印章填写日期途登记号码领支票存根支票领薄签字备查
支票领单 编号 00X号 日期： 年 月 日
支票号码
金 额
途
备注
领票： 审核： 批准：
C支票付款支票存根发票手签字会计审核分公司理审批签字交出纳员报销帐购置办公品总金额100元民币差旅费报销等获分公司理允情况办签字会计审核分公司理批准签字交出纳发票金额予支付现金
D分公司获笔营收入收入会计需规定填写收入证系业务员回款需复印份交业务员留底时办理银行入帐
E分公司笔款项支出需分公司理签字特殊情况获分公司理口头允财务员预支出100元专项购置办公品款项分公司理补签
F银行存款达 万元够张进货发票时保留规定日常备金外财务员需全部款项汇总部指定帐号耽误更截留
G单位价值2000元年限年固定资产律财务入帐理折旧年限原超3年
H低值易耗品原实行次性摊销入帐数额较会计(财务兼)实分期摊销入帐
I商品销售成实际进价核算采取先进先出法计算成
3)现金理制度
A分公司列范围现金：职员工资津贴奖金劳务报酬出差差旅费支报销购置办品公关费支出需现金正常性支出
B日现金库存限额 元超额部分务须存入公司指定开户银行坐支现金私设金库
C出纳银行提取现金应填写银行提现申请单注明途事项金额会计(财务)审核分公司理签字批准方开具现金支票分公司理签章开户银行提取
银行提现申请单
编号XJ00X 日期：年 月 日
现金支票号码
金 额
途
备 注
出 纳： 会 计： 批 准：
D公司员工出差确需现金须填写款申请单会计审核理批准签字方超款期转应收款月工资中扣
款申请单 编 号 000X 日期： 年 月 日
姓 名
目
陪
款 记录
出纳填写
出差原
款金额
万 仟 百 拾 元 写( )元
会计审核
理批准
签收
款： 出纳员：
E工资财务员根考勤结果编制月度工资发放表会计(财务)审核分公司理批准签字出纳现金提取程序提取现金取受领签名支付工资进行账务处理
工资发放表
编号000X 日期：年 月 日
姓 名
基工资
月扣罚
月奖励
实收工资
签 收
制表： 审核： 批准：
F出纳员应建立健全现金帐目逐笔记载现金支付明细帐目应日清日结日结算帐款相符
4)处罚办法：
出现列类情况扣发财务员月全部工资视情况予警告直辞退索赔情节严重触犯关法律者交公安司法机关处理：
A超出规定范围额度现金超出核定库存现金限额留存现金
B符合财务会计制度规定证顶银行存款库存现金
C未批准擅挪资金(含现金)支付款项
D利帐户单位套取现金
E未批准坐支现金未批准范围坐支现金
F保留账外款项分公司款项财务员名义储存银行
G伪造变造谎报毁灭隐匿会计证账薄：
H利职务便非法侵占虚报领骗取公司钱财
I弄虚作假营私舞弊非法牟利泄漏机密侵占挪公款
J职责范围玩忽职守失造成公司利益损失
K情形
五仓储理制度
设立分公司周转仓库目更加时终端分销点供应货源做Vtech产品终端零售工作区分公司仓库应设置分公司20公里半径交通便利理规范专业营仓库设施信誉皆良仓储企业分公司租仓库面积超300方米特殊情况需扩租面积应获销售总部书面批准 建仓程分公司筹建步进行
(1)建仓程序：
收集仓储企业信息电话联系解致合作方案较分析确定初选仓库名单
实洽谈确定仓库合作方案正式确定目标仓库传报总部审批签约建仓
(2)调拨制度
1)入库
调拨填制(印)货通知单分公司财务审核分公司理批准销售总部审批安排发运分公司仓库收货反馈分公司
A建仓分公司根销售总部确定周转货物规模分公司仓库调拨填制 (印)统格式货通知单(五联)注明型号址电话接货方等分公司会计审核签字分公司理批准签字加盖分公司公章报回销售总部批准销售总部安排发运销售总部发运填制销售总部发运通知单回馈分公司周转货物达规定标准分公司进货律现款现货款发货
货通知单
编号：00X号 日期： 年 月 日
产品名称
型号
数量
单价
金额
备 注
印产品
名称
合计
制表： 审核： 批准：
运输址：省市县(区)路(街)号
接货：电话：
B货物运抵仓库仓库分公司仓库签署租仓库协议中事先约定条款验收误仓库办发运通知单签名加盖仓库公章时规定办理入库手续填制(印)五联入库通知单留联中四联返分公司
C分公司收四联入库通知单仓调拨留联通知单明细登记入库明细帐中联交予会计会计证登记会计账联交分公司理联出纳存档备查
销售部发运通知单
目：省市县(区)路(街)号仓库(公司)
收货： 电话：
运输方式： 汽运 铁运 承运：
编号：00X号 期： 年 月 日
产品名称
型 号
数 量
单 价
金 额
备 注
印产品 名称
合计
制表： 审核： 批准：
入库通知单
编号：000X 日期： 年 月 日
产品名称
型 号
数 量
备 注
印产品 名称
合计
制表： 审核： 批准：
D月底工作日会计仓调拨应核库存帐目误填报帐面库存货物账单书面报告分公司理
帐面库存商品账单
编号00X 账日期 年 月 日
产品名称
型 号
数 量
差数
误差原
仓
会计
合计
备注：仓账基准会计账仓账相符差数栏注明相符出+少出表示
仓： 会计：
E次月第工作日仓储调拨根会计账结果结合账发生产品调拨进行调账仓库协仓库盘点实物账做账账相符账实相符根账结果填报仓库库存商品账单注明盘点结果盘盈亏原详细汇报分公司理处理
仓库库存商品账单
编号000X 账日期 年 月 日
产品名称
型 号
数 量
差数
误差原
调拨
仓库
合计
备注：司调拨账面基准仓储调拨账仓库账相符差数栏注明相符盘盈+表示盘亏表示
仓储调拨：(签字 ) 仓库：(手签字盖章)
2)出库
A采账期赊销方式结算型商场超市等终端零售店销售总部制定周转货物标准予适量周转货物外销商律采款发货方式
B周转货物终端综合百货商场外资卖场等出库采程序：
商场填报货申请单 业务签署意见申报分公司会计审核(欠款超标？ 仓储调拨开具调拨通知单 理签字盖章 仓储调拨通知仓库 仓库单办理出库运输 商场盖章签收 仓库反馈三联调拨通知单 分公司登账
货申请单
编号000X 货单位： 日期： 年 月 日
产品名称
型号
数量
单价
金额
商场理
业务
会计
分公司理
签名(盖章)
签署意见
签名
签署审核意见盖财务章
签名
签署审批 意见
签名
合计
申请：
调拨通知单 编号000X
调入单位： 调出单位：XX仓库 日期： 年 月 日
产品名称
型号
数量
单价
金额
备 注
(分公司盖章处)
单开单日起七日效逾期未提货者送货延迟导致单期失效应分公司调拨处换票手续重新办理
开 单： 审 核： 批准：
收货方(盖章)： 收货(签名)：
C周转货物销商出库手续：
销商款填报货申请单 业务员签署意见申报分公司会计审核(货款账？) 仓调拨开具调拨通知单 分公司理批准签字盖章 仓库调拨通知仓库 仓库单办理出库运输(销商提) 仓库反馈三联调拨通知单(五单)
D调拨通知单采五联单仓库留联客户留联分公司留三联中脸会计联调拨联出纳存档
3)退换货
A产品原允许发生退货产品出现严重质量问题质量原导致货物法正常销售律采更换型号鞋服（作销价损失）方式解决确属产品质量事导致批量产品滞库查明事实前提予更换型号货物方式解决
B换货程序：
销商填报产品更换申请表业务员签署解决意见申报技术支持部查验
分公司理审批 签字盖章仓库调拨开具产品更换通知单运输入库
仓库回单
产品更换申请表 编号000X
申请单位： 产品名称： 日期 年 月 日
型号
数量
更换原
商场理
业务
服务中心
分公司理
签名(盖章)
签署意见
签名
签署审核意见
(盖章)
签名
签署审批意见
签名
制表：
产品更换通知单 编号：000X
更换单位： 产品名称： 日期： 年 月 日
退回型号
数 量
退回原
更换型号
数 量
备 注
开 单： 审核： 批准：
C终端户涉退换货物适总公司商品部关规定处仅指批发商加盟商退换货程序
D委托代仓库应关规定进出库事项作详备份记录备查询
4)仓库理规定
仓库指分公司委托专业仓储公司代成品仓配件仓属代仓双方事先约定国家关仓储企业理标准准仓需遵基规定：
A仓员应负责该仓商品出货储存保检验账务报表登录整理工作
B货物出库遵先进先出原安排储存方式位置遵产品堆放装卸求进行装卸码放
C产品应考虑忌光热防潮等素妥保存仓库严禁烟火定期实行安检
D库存物品残损意外素导致出现损坏应时书面报告分公司处理产品严格品类型号存放残损物品正常成品样品促销品等分类码放定期盘点
E月指定日期仓应调拨核帐面库存否相否协进行仓库盘点做账账账实相符填报仓库盘存报告表实书面汇报关盘存结果出现盘盈盘亏书面汇报分公司理安排查明原规定程序汇报销售总部调整库存属仓代仓原造成发错货盘亏责方价进行赔偿
F非仓调拨运输员业务原需进入仓库者未批准进入仓库
G工作需进入仓库需办理入仓登记仓员陪携带火种背包手提袋等入仓 非仓员独进仓出仓觉接受检查
H仓库应日清扫遵5S求进行理仓库办公区会客试试库存商品严禁代单位物品
J仓库应定期进行防火设施检查
5)信息反馈制度
A信息反馈责级业务员终端支持部信息员总部级出差员
B信息反馈容客户商情竞争手销售政策市场举措终端销售数信息等
C业务员出差日常工作程中负收集区域类商业信息义务价值类商业信息业务员出差规定填报信息反馈表规定日期报销差旅费时附工作日志反馈分公司促销信息综合处理
月度信息反馈表 编码：000X
填表： 日期： 年 月 日
日 期
信息容
源渠道
备注
制 表：
工 作 日 志 日期： 年 月 日
报告
XXX
属单位
XX分公司
目前
XX
出差事
日拜访客户
接
职务
洽谈容
结果
01
02
03
04
05
06
填报： 审核：
D分公司城市终端批发商加盟商零售商场 信息员日应记录商场类产品销售情况统计表规定填明品牌促销活动价格畅销原身产品缺陷优势等周交促销信息区导购员定期交业务员反馈分公司
E销售总部级工出差员款时领取总部外差员信息反馈表出差工作程中负收集区域市场公司产品终端销售信息义务包括竞品较优劣势实际销售价格等出差务完成信息反馈表交回销售总部关信息处理部门处理
F建立类信息反馈体系根实际行设定反馈程序
G信息反馈员务必保证信息取真实敷衍编造查处中处罚直开出公司
驻外销售员薪酬制度
销售员薪酬制度
1)职＼遇
单位元民币
职级
底薪
市交通费
招募权限
备注
分公司 理
A
限额 月报销
总部
北京＼沈阳 ＼广州湖南＼江苏＼四川＼杭州＼福建
B
限额 月报销
总部
需建分公司区
区业务
A
限额 月报销
分公司
类重点城市
B
限额月报销
分公司
二类重点城市
C
限额月报销
分公司
三类重点城市
助理
限额月报销
分公司
业务员
A
限额月报销
分公司
B
限额月报销
分公司
①类重点城市深圳＼连＼厦门＼武汉＼杭州＼南京＼成＼重庆＼宁波＼厦门＼苏州＼青岛等二类重点城市长三角区珠三角区环渤海区城市＼福州＼西安＼郑州＼沈阳＼乌鲁木齐＼哈尔滨＼锡＼南宁＼石家庄等三类重点城市 长沙＼长春＼ 南昌＼呼浩特＼太原＼兰州等
②A级区业务员试期3月试期间底薪标准岗位底薪领取
③市交通费仅指业务员常驻城市市交通补助包含出差城市市交通费
④业务员务须保证通讯畅通手机开通时间：早 点—晚 点变换手机号码应日告知总部
2)通讯费
1A类区分公司理手机电话费月高超 元标准实报实销
2B类区分公司理手机电话费月高超 元标准实报实销
3A类区业务手机电话费月高超 元标准实报实销
4BC类区业务手机电话费月高超 元标准实报实销
5业务助理业务员手机电话费月高超 元标准实报实销
3)出差住宿＼交通费
1驻外业务员工作需离开中心城市市区跨区出差交通费住宿属标准实报实销：
业务员出差交通费住宿标准 单位：民币
职 级
市交通费
长途交通费
住宿标准
分公司理
A
实报实销
实报实销
高超 元天 实报实销
B
实报实销
实报实销
高超 元天 实报实销
业务
A
实报实销
实报实销
高超 元天 实报实销
B
实报实销
实报实销
高超 元天 实报实销
C
实报实销
实报实销
高超 元天 实报实销
助理
实报实销
实报实销
高超 元天 实报实销
业务员（店员）
A
实报实销
招聘长驻
B
实报实销
2业务员作二三级市场终端支持设立原招聘根分公司销售区域实际需区业务（分公司）区分公司理申请区理审核决定报销售总部审批存档原离开驻长途交通费住宿费报销需回分公司参加会议办理业务等事项交通费予实报实销
3常驻城市市交通费岗位标准予高限额报销离开中心城市市区跨区出差市交通费长途交通费实报实销
3)交通工具
1区分公司总理出差坐火车硬软卧飞机轮船二等仓士公交车
2A级区业务理(分公司)出差坐火车硬卧轮船三等仓公交汽车
3B级区业务员出差坐火车硬卧轮船四等仓公交汽车
4分公司理级业务员回总部开会培训等总部通知求坐交通工具
4)公关招费
1包含范围应酬客户工商税务消协技术监督局银行等送礼
2分公司年度目标务额 标准确定分公司基公关招费根分公司确定月度基务完成指标确定月实际招费开支标准年度超额完成销售务超额部分正常计算招费进行开支
3区分公司招费具体开支例办法分公司理制定具体方案报回销售总部批准备案原分公司理统筹安排
5)销售奖励办法
1采完成务超额累进提成奖励办法分公司销售总部协商签订年度销售务目标责书未完成年度目标务部分净利润50作奖励
2分公司年终奖金具体分配办法分公司理负责原分公司理年终奖金业务均获奖金年度净利润出总理占例外金额作二次分配奖励团队成员分配办法分公司拟定报总公司审批
3年度未完成销售目标务分公司理需出年度市场整改方案总部审核审核未通者分公司理岗
4分公司理制定总部年终超额提成具体销售提成办法获总部批准分公司理承担两种提成产生差额风险
驻外业务员差旅报销制度
合理控制销售成降低费提高工作效率特制定办法
二办法适范围分公司全体业务员需出差分公司职员
三出差款
1分公司业务员出差须填写出差申请表分公司理批准公司规定标准办理出差款原次款额高超该职员月度标准岗位工资
2款须填写公司统印制支单求填写目事项途金额等事项报分公司总理审批签字财务审核签字出纳处领款
3业务员应该做次出差费预算差期较长分公司理批准财务审核款超岗位基工资高超基工资15倍严禁业务员销商处款违者严处理
四出差规定
1分公司城市直接辖行政区出差律允许住宿确需住宿应获分公司理批准
2坐火车晚8时次日凌晨7时间车夜超5时连续车超8时规定购买卧铺票
3出差期间严禁绕道回家探亲办事发现扣全月基工资 予警告处分
4住宿费规定岗位标准实报实销 超规定标准住宿部分金额行承担
5出差期间业务员需填写工作日志详记录日工作容备查验
6离开常驻城市市区跨区交通费出差期间工作需发生邮寄传真复印等费实报实销
五费报销规定
1业务员规定回分公司报销差旅费时必须求规范填写报销单出差行程报告单具体列明起止时间日车票住宿发票需相符单车船票住宿发票行程符丢失予报销
出差行程报告单
填报： 日期：年 月 日
日 期
车区间
起止时间
交通工具
长途交通费
1
2
3
4
……
31
报告签名：
会计审核意见：
理批准意见：
2业务员应回分公司3日完成报销帐手续未办理前次款报销帐手续次款报销需填写费报销单正理拖延报销扣发月工资减出差款
费报销单 编号：000X
填报： 报销日期： 年 月 日
姓 名
部 门
职 务
出差点
交通费
住宿费
费
合计
金额
备注
万 仟 佰 拾 元
报销：
会计审核：
理批准：
出纳支款：
报销：
3总公司政策允范围公关送礼等特殊开支法取外原始证时财务需制原始证入帐手填写费报销单写明员名单数事证明签字分公司理审批签字报销采似外原始证代报销需发票背注明证必须总公司授权批准方效
4销售政策范围特殊原收款单位开合法证开具种部单手须详细写明取合法证原证明签名分公司总理批准财务审核方办理关财务手续
5型商超进场费展柜制作费等广告投入严格市场部广告促销活动理办法执行工程预算广告计划报回销售总部市场部批准方执行报销办理账务手续时需提供广告投播证明样报样刊片等连广告合总部批文广告发票等办理帐手续否予办理
6分公司理级业务员市交通费（包含长驻城市市交通费出差异城市市交通费）岗位标准予补助报销离开驻城市市区长途交通费规定坐交通工具标准予实报实销
7区分公司理市长途交通费规定坐交通工具标准予实报实销
8业务员市交通费报销月月底报销次
9手机月度电话费采取高限额方法实报实销规定岗位高话费标准范围予报销超支部分行承担
10分公司公关招费采取月度根月销售务预提月底根实际回款计提办法计算出现预提超实际计提超部分月预提招费中减次类推年度公关招费总额应控制总部规定标准否超出部分 处罚分公司总理招费原分公司理统筹安排
11 销售货款广告促销费实行收支两条线制度分公司严禁货款抵广告费
12业务员报销单发票等严禁弄虚作假发现作假部分金额 倍处罚警告次
六办法XX年月X日执行终解释权销售总部
周转货物理办法
周转货物指喜龙专项提供属直营分公司进行终端产品销售营周转鞋服系列产品
二分公司周转货物例分公司年度销售目标务 确定特殊情况需增加周转货物应填报增加周转货物申请单详细注明原报销售总部审批
三周转货物确定位分公司销售总部进货律实行现款现货分公司运作力造成资金周转缓慢发生进货时分公司销售造成损失分公司总理承担全部责
四分公司辖区域终端零售商签订销售合时应注明周转货物数量根渠道间差异总部求分公司述标准确定终端零售店周转货物规模：
周转货物限额表
单位：民币
渠道名称
定 义
高铺底
举 例
QD100
分公司
喜龙出资注册成立区直营分公司(法)
务额
：喜龙（北京）销售限公司等
QD102
百货商场
营综合商品传统型百货公司百货楼
万店
：北京西单商场广州新新海百等
QD103
QD104
QD105
QD106
渠道
团购总销等
XX区总销学校政府采购等
备注：1QD03类渠道原予提供周转货物2周转货物中包含：鞋服样品
五分公司直营终端零售店铺货金额严格标准执行业务员应时结算货款加速资金周转
六分公司会计仓储＼调拨负责终端批发商加盟商型商超周转货物金额监控货物达规定标准限应书面汇报分公司理安排业务员收款交喜龙公司总部原前款未收货发
七办法XX年X月X日起生效执行终解释权喜龙总部
— END —
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喜龙（中国）限公司
分公司运营规范理手册
持部门：分公司
文件编号 版 1
生效日期 2011年11月 日 页数 1
编制 日期 1
审批 日期 1
喜龙（中国）限公司
文件编号：
版 ：
分公司运营规范理手册
生效日期：2011年11月 日
页 码：
说明
参标准化理包含基素草拟成原规范理手册基础重新稍微完善部参考模
手册分四部分
第部分写分公司组织事架构岗位职责
第二部分写分公司文件理分公司目标理商品运作理程序仓储物流配送理市场营销策划理业务开发推广理订单受理客户服务理等程序直接应操作作业指导书
第三部分根第二部分程序容延伸出质量记录
模板写作程中注意流程系统接口情况做量够纳入系统实现线理系统中暂时具备部分普通电子表格印刷表格代理
分公司具体情况程中应程序拆开非体部分适省略
外力资源财务资讯容繁芜推出单行请分公司注意结合
试行会存现实工作相适应方公司操作程中次根实际进行修正
2011年11月 日
喜龙（中国）限公司
文件编号：
版 ：
分公司运营规范理手册
生效日期：2011年11月 日
页 码：
目录
第部分：组织架构………………………………………
（）总公司营销部新组织架构……………………………………
（二）组织事架构……………………
（三）分公司组织事架构………………………
（四）分公司部门职……………………………………
（五）分公司岗位职责……………………………………
第二部分：操作程序………………………………………
（）文件理程序………………………………………
（二）分公司目标理程序………………………………
（三）商品运做理程序…………………………………
（四）仓储物流配送理程序…………………………
（五）市场营销策划理程序…………………………
（六）业务开发推广理程序…………………………
（七）订单受理客户服务理程序……………………
第三部分：分公司日常理制度
第四部分：服务质量记录………………………………………
喜龙（中国）限公司
文件编号：
版 ：
分公司运营规范理手册
生效日期：2011年11月 日
页 码：
第部分：组织架构部分
（） 总公司营销新组织架构(略)
喜龙（中国）限公司
文件编号：
版 ：
分公司运营规范理手册
生效日期：2011年11月 日
页 码：
（二）组织事架构
说明：1分公司月销售额 万时总办财务部设专员编制
2送货务频繁物流部拆分仓储部物流部设级分公司总理直辖
3根编制成预算适增减属部门
喜龙（中国）限公司
文件编号：
版 ：
分公司运营规范理手册
生效日期：2011年11月 日
页 码：
（四）分公司部门职
1总办
11负责协助分公司总理制定阶段性营计划
12协助总理监督项理工作进目标完成进度
13负责收集项营理数做数整理类分析
14完成总部交办时性务
2商品计划部
21负责分区域批发商加盟商订单集团产品中心进行申请采购
22负责客户性化商品特殊订购商品急货商品等非标准配置商品采购工作
23负责供应商开发工作
24负责集团产品中心沟通协调工作
25负责直营店批发商加盟商价格理监督调控
26负责直营店批发商加盟商间货品调节互调工作
27负责做日分区域销售数踪统计根销售状况进行效组织商品供货
3物流部
31做配送商品车辆理调度员理工作
32负责分类整理类订单
33负责效订单配送工作
34负责仓库理理配货收发货工作
35负责仓库日常盘点报损报残调配等工作
36负责仓库安全理工作
4财务部
41负责财务理体系建立检讨完善
42负责预算理体系建立年度季度月度进行预算分解做控制执行结果分析报告
43负责资金筹措调度项财务支出监控
44负责公司项账务稽核资产盘查
45负责应收帐款催收理工作
46负责公司信息理系统日常维护工作
47负责编制月度季度年度财务报表做分析
48参项济业务合签订评估避免企业风险
5市场部
51负责方市场调研直营批发加盟商开发销售通路建设
52负责制订批发商加盟商支持政策品牌市场推广方案
53负责分公司批发商加盟商业务洽谈公司授权签订合作关系
54负责阶段性商品促销工作配合
6终端支持部
61负责终端门店商品陈列现场商品销售稽核工作
62负责终端销售员销售技巧提升门店商品日常监督理工作
63根市场情况门店实际阶段性制订培训计划
64负责稽核门店统形象
65负责门店仓库盘点日进销存数进行盘查确保销售数真实
66常门店巡查稽查门店运作予现场指导
7力行政部
71负责分公司员制度考勤绩效薪酬体系培训档案理等工作
72负责分公司员编制效控制设计合理组织结构
73员工关系理劳动合签约劳资纠纷处理
74负责分公司行政制度运作流程职责完善等工作
75负责分公司车辆固定资产理做台帐清册登记备案
76负责分公司员工宿舍餐等理监督工作
77协调职部门关系
喜龙（中国）限公司
文件编号：
版 ：
分公司运营规范理手册
生效日期：2011年11月 日
页 码：
（五）分公司岗位职责
1分公司总理岗位职责：
11职位名称：分公司总理
12直接级：总公司委直接
13直接级：总办商品计划部理物流部理财务部理市场部理销售终端支持部理力行政部理
14基求：
男女限30~45周岁鞋服行业销售前瞻性良际关系开拓市场力
15技求：
精通鞋服行业直营批发加盟销售模式熟练操作种办公软件综合组织协调力强擅长营销理客户理团队激励丰富企业理策划销售策划财务控制实操验分公司综合理独特远见卓识擅开拓重创意洞察部细微动独立设计鞋服企业产品物流营销拓展财务等项理通路熟悉市场熟悉政府办事流程
16素质求：
正直果断处世稳重魄力魅力强
17服务求：
8年企业工作服务意愿意签署合具职资格担保
18直接职责：
181负责分公司整体战略规划设计培训分解落实负责分公司组织事架构审核签署编制关部门负责甄选考核
182负责科学整合分配分公司项资源分公司激励体系进行科学设计分解实施确保分公司项运行效率佳化
183负责分公司部门目标设计考核围绕工作目标组织理层培训进行督导
184协总部建立完善分公司利润执行体系断优化运行环境提高利润体系运行效率实现营业额利润化
185协总部建立完善分公司行政体系企业文化体系
186建立完善分公司产品供体系
187建立完善分公司物流体系断降低物流成
188协总部建立完善分公司财务理体系提高财务核算融资投资费控制质量分公司资产运营优化资产结构合理化投入产出佳化效杜绝财务风险
189协总部建立完善分公司电子资讯系统通运做ERP系统系统提高分公司部运做效率
喜龙（中国）限公司
文件编号：
版 ：
分公司运营规范理手册
生效日期：2006年11月30日
页 码：
1810负责分公司公关系维护树立企业社会责形象
1811定期董事会述职完成董事会求事项
19理责：
191分公司工作目标利润目标月回款指标完成负责
192属级纪律行工作秩序整体精神面貌负责
193分公司拥财物项预算开支合理性负责
194分公司健康谐持续发展负责
195特殊业务开展关严分公司造成损失负责
196掌握分公司秘密负责
197分公司资产安全审批文件资料签订合结果负责
198超出总公司核定员编制支付薪酬负责
110岗位权力：
1101总公司授权分公司项资源部分分配调配权
1102分公司员工日常工作安排调配权理级员聘提升降级奖惩辞退决定权涉免员工资激励方案需总部力资源部总部总理审批执行
1103分公司级员工工作监督检查考核权
1104分公司级员工工作争议裁决权
1105分公司发生项费支出审核权限额资金批准权
1106分公司范围般违规事件调查权处罚审批权违纪裁决权涉分公司总理者影响重总部控部力资源部调查裁决
1107分公司部门项工作监控指导权
区分公司理(总部派遣)
职责：
A全面负责协助分公司业务开拓营决策参制定分公司营销计划
B负责协助构建分公司分销渠道制定区价格策略
C组建区销售团队分公司日常运营理员工进行晋级考核
D销售总部信息沟通领导分公司全体员完成年度销售目标
E定期巡视市场拜访客户维护客户关系
F领导分公司进行年度预算年终决算
H非常情况利维护公司利益前提负紧急处分义务
I：相关工作
求
A国型知名鞋服企业8年销售工作验
B优秀销售团队理协作水勇创新具独立全盘运作分公司力
C敏锐市场信息捕捉分析力优秀市场规划力
D勤奋敬业严谨律 韧性强承受工作压力
E优秀公文处理力计算机操作力精通财务理财务控制
F五官端正＼身体健康年龄2535岁
G理＼营销类科学历
分公司会计
职责
A全面负责分公司收支帐目处理领导财务部全体职员
B监控分公司货物调拨销售费开支协助理执行资产保全职责
C理领导组织财务员进行年度预算年终决算固定资产理
D项奖金＼津贴核算发放时编制月＼季＼年度会计报表做数字准确＼完整＼时
E遵守会计制度定期汇总＼核会计证部审
F负责月税金台账登记缴纳预提费摊费核算
G认真做记帐证稽核组织会计统计报表编审工作分公司提供营资料
H：监督出纳客户汇款公司制定账号汇入总公司
I相关工作
求
A财务专业科学历3年办会计工作验
B熟悉中国会计制度财税务法规中级业职称
C具团队领导力熟悉会计作账流程时处理类帐目
D工作严谨勤奋律违规记录良嗜
E熟练操作电脑
F身体健康长期驻外工作
G年龄35岁
分公司出纳
职责
A负责分公司种财务票相关资料理存档
B分公司库存现金收支理
C负责分公司项费具体现金支出登录费开支明细帐
E参加分公司年度费预算年终决算
F办理支票存款汇兑等事项
G相关工作
求
A财务会计专业专学历2年相关工作验
B熟悉国家会计制度财税务法规初级业职称
C工作严谨勤奋踏实责心强违纪记录良嗜
D具较高协作精神团队协作力
E熟练操作电脑
F身体健康户口
渠道
职责
A分公司理负责负责分公司部门总部相关职部门信息沟通
B分公司理领导制订渠道策略计划呈报批准贯彻执行
C维护渠道秩序解决渠道突
D检查审核分公司发生类终端销售费
E制定促销计划理促销品
F筹划组织执行区域性促销活动理分公司导购员
G相关工作
求
A理营销类专学历3年渠道终端理验
B敏锐市场信息捕捉分析力优秀市场规划理力
C良公文写作水计算机操作力熟悉类办公软件
D良团队协作力工作责心强
E身体健康良嗜
F年龄35岁
仓储＼物流（调拨）
职责
A负责分公司货物进出库调拨仓库进行理
B分公司调拨单理调拨帐目建立登录
C会计代仓库定期帐填制帐单
D监督代仓定期进行货物盘点
E相关工作
求
A专学历2年耐消费品仓调拨工作验
B具备定财务知识独立记录调拨帐目
C具备良协作精神团队工作力
D稳重踏实责心强良嗜
E身体健康户口
F年龄35岁
业务
职责
A全面负责辖区域销售业务工作
B组建理区域销售团队完成区域销售目标
C贯彻落实总部终端商品陈列标准理区域全体业务员导购员进行绩效终端费预算申报执行
D开发拜访区域客户收集反馈市场信息
E策划组织执行区域促销活动
F设计区域产品分销渠道执行
G办事处日常运营理
H相关工作
求
A专学历理营销类相关电子专业
B三年鞋服行业销售验
C熟悉中国消费电子行业分销模式渠道状况
D具备灵敏市场触觉良市场调研分析力
E熟悉渠道组织架构终端激励机制建立
F具备定市场策划力独立规划区域市场行销方案构建分销渠道
G较强沟通协调力团队合作精神
H具备良市场开拓力
I熟练操作电脑
J年龄30岁
门店销售专员
职责
A全面负责片区客户具体开发客户关系建立维护工作
B组建理片区销售队伍
C指导导购员日常促销工作监督考核导购员
D片区促销推广活动具体组织执行
E区域市场信息搜集反馈
F属业务员培训理
G具体执行总部终端商品陈列标准规范导购员导购行
H相关工作
求：
A理营销鞋服行业销售验
B熟悉中国鞋服消费行业市场分销通路模式渠道状况
C具备良沟通协调力进心强具备团队合作精神
D具备较市场开拓精神独立工作力
E熟练操作电脑
F年龄30
喜龙（中国）限公司
文件编号：
版 ：
分公司运营规范理手册
生效日期：2011年11月 日
页 码：
第二部分：理程序
（）文件理程序
1目
规范分公司文件资料理方便沟通防止泄密
2范围
程序喜龙分公司适
3职责
31程序喜龙（部）总理董事长审批总部拟订修订解释授权发布
32分公司总理程序第推行者分公司部门负责具体执行程序相关规定分公司总办负责程序开展文件理稽核
33总公司督导组分公司督导时程序核查必查项目核查发现问题分公司总理提出处罚措施
4文件分类
41分公司文件总部设定标准化格式拟定
42分公司拟定种程序规程记录工作规划等总公司设定格式制作文件
421 文件格式封面
规范理手册等重文件般应制作封面封面公司LOGO标准公司中英文名称文件中英文标题文件持部门文件编号文件版生效日期文件页数拟订审核批准受控印章
4211 LOGO：高 CM宽 CM居中
4212标准中文名称：号黑体喜龙（中国）限公司标准英文名称： 字体三号字 居中
4213文件中文标题：号华文中宋文件英文标题：三号 字体居中
4214文件持部门：五号仿宋字体居中
喜龙（中国）限公司
文件编号：
版 ：
分公司运营规范理手册
生效日期：2011年11月 日
页 码：
4215文件编号：文件版生效日期文件页数：四号仿宋字体居中
4216拟订审核批准：四号仿宋字体居中
4217受控印章：四号仿宋字体居中
422 文件格式文
WORD表格边框工具设置页文件头文件正文框
4221文件头：LOGO高 CM宽 CM华文行楷字体四号缩放 喜龙（中国）限公司文件文件标题华文中宋四号字体
右方分列举文件编号版生效日期页码宋体字五号字体
（1）文件编号：XDL—BJF ×××含义喜龙北京分公司2011年第06号
（2）版：10含义第版没修改修改次11版基础重新拟订20版
（3）生效日期：含义文件×年×月×日开始具法律效力
（4）页码：××××含义总××页中间第××页
4222宋体字四号行距18磅标题黑体华文中宋字号适放
43 GB格式适通知规定联络函等文体
431 GB格式文件头：喜龙（中国）限公司文件号华文中宋字体居中
432 GB格式文件编号：喜龙规字2006第××号五号仿宋字体居中
433红色横杠宽 居中
434标题：二号华文中宋居中
435正文：四号宋体字行距 居左
436功区：
4361题辞：便电脑查阅挑选出标题词组罗列效期注明文件效期
4362抄报：报谁
4363发送：文件发谁
4364抄送：文件谁知道
4365拟订审核签发
4366印刷发行单位发行日期发行份数
44普通资料格式适部培训资料等
441页眉：必须具喜龙LOGO文件标题字号适中居右
442页脚：必须页码
5文件拟订审批
51承担具体工作员负责拟订关项文件
52部门负责负责审核文件
喜龙（中国）限公司
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分公司运营规范理手册
生效日期：2011年11月 日
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53分公司总理负责签署文件签署文件视分公司持合法文件
部门负责认应该文件形式
6文件发放
61文控中心
分公司总办分公司文控中心负责文件发放回收销毁工作
62文件发放
621文控中心发放合法文件受控资料
622文件签署交总办文控文员（事文员专员兼）复印装订封面页加盖受控文件印章文件发放记录表详细登记
623文件发放相关部门收文员收文员文件发放记录表签字
7文件传阅
收文单位必须组织文件传达象员学传阅文件传阅文件背签署名字否视没次罚款 元
8文件保
81分公司总办（文控中心）负责保整分公司文件承担责果分公司部门分保发放部门文件部门负责承担责果
82分公司负责分公司文件保责
83文件传阅必须3天收回保起保时必须文分门类文号存放整齐保证文件完整性密级文件单独保
84文件严禁带离公司复印摘抄外传特殊情况需复印摘抄外传文件须公司总理批准
9文件密级划分
91文件分秘密机密绝密三级
92秘密文件指公司般秘密泄露会公司权益受损害文字资料电子文包括公司事档案类合协议职员工资收入尚未进入市场编订成册战略规划营销政策营报表质量手册理手册公司尚未外公开类信息资料
93机密文件指包含公司重秘密泄露会公司权益受非常严重损害文字资料电子文包括公司尚未付诸实施营项目营决策财务报表统计资料重会议记录公司营情况商品采购资料客户资料等
93绝密级文件指公司董事会股东会重决策公司已确定尚未正式实施公司发展战略长期规划营方等
10文件回收销毁
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101总办承担文件回收销毁责般季度清理次文件
102销毁碎纸机销毁果太送纸浆厂现场监督销毁销毁时分公司财务部理场监督
11执行
程序发布日起执行程序相抵触程序准
12支持文件
121标准文格式（略见手册）
122岗位业务开展操作指导书格式
123 GB文件格式
124 GB联络函格式
125服务质量记录文件发放记录表
喜龙（中国）限公司
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（二）分公司目标理程序
1目
明确目标分解目标保证目标实现
2范围
程序喜龙部分公司范围适
3职责
31程序喜龙（部）总理董事长审批总部分部门拟订修订解释授权发布
32分公司总理程序第推行者分公司部门负责执行分解分公司达目标分公司总办承担稽核责
33分公司总理部门分检查属范围目标实现情况结合分公司力资源理手册规定容评估员工绩效
34总公司力资源部负责评估分公司目标实现情况
4分公司运作目标概定
41喜龙分公司目标包括：绩效目标（量化目标）职目标（定性目标）
411量化目标包括：
（1）销售额
（2）毛利率
（3）资产周转率
（4）回款率
（5）客户开发家数
（6）客单额
（7）商品满足率
（8）费例
412职目标包括：
（1）喜龙统销售台区域客户认度
（2）产品组合区域市场竞争力
（3）客户分公司服务满意度
（4）部规范理员工素质提升
5分公司目标达成措施
51解决卖谁问题
511市场部牵头调查清楚分公司辖区市场客户数量客户性质
512市场部牵头理清楚喜龙分公司目标客户
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513建立规范客户档案
52解决卖什问题
521商品计划部牵头调查清楚分公司辖区市场行销产品情况
522商品计划部牵头产品目录蓝拟订区域市场产品目录分公司总理审批
523总部商品部订货市场采购确保备货充足
53解决卖问题
531目录销售促销辅邮寄电话拜访登门拜访辅
532分公司办事处客户服务中心（客户部）承担销售务
533分公司市场部承担营销策划营销措施进务
534客户服务中心受理客户订单
535分公司物流部仓库负责配货物流部送货员负责送货
54解决货款回收问题
541分公司办事处销售理部负责鉴定客户资信分公司总理审批
542分公司财务部负责客户资信关
543财务部负责帐催款
544财务部收款员负责货款收回
6分公司目标制订分解
61年 月份喜龙（部）召开喜龙系统目标研讨会制定Q1＼Q2＼Q3＼Q4订货会参加员分公司总理总部财务中心负责总部力资源部负责总部企划部负责确定喜龙系年度目标分解分公司年度目标喜龙部目标喜龙年度战略规划中体现达分公司目标表格体现见附表分公司年度目标
62月旬分公司配合总部力资源部分公司月目标拟订成KPI文件喜龙（部）总理审批发分公司（参见分公司力资源理手册）
63分公司总办协助总理分解目标拟订成分公司KPI文件分解分公司部门（参见分公司力资源理手册）
64部门KPI指标分解员工KPICPI分解技术
7分公司目标修订
71评估运营指标阳性阴性根年度目标浮浮分公司目标修订目标般季度进行次
72分公司（部）总理提出修订目标申请（部）总理评估认分公司应该调整目标直接调整分公司目标
8执行
程序发布日起执行文件相违背程序准
9支持文件
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9支持文件
91年度战略规划
92分公司力资源理手册
10质量记录
分公司年度目标
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（三）商品运做理程序
1目
规范分公司商品运做提升商品竞争力
2范围
程序喜龙分公司适
3职责
31程序喜龙（部）总理董事长审批总部分部门拟订修订解释授权发布
32分公司商品计划部负责具体执行程序
33分公司市场部商品部终端支持部负责协助程序执行
34总部产品中心负责提供商品资源
4商品定义
程序中分公司销售商品分优迪系公商品区域性商品
41喜龙系列商品
指喜龙分公司销售鞋服商品目录册商品总公司产品中心开发品牌性质商品
42区域性商品
指满足分公司客户需鞋服商品目录册没分公司商品计划部市场专项采购商品
5商品市场调查分析
51分公司商品计划部负责进行鞋服品市场调查月进行次规模调查周进行次抽样调查
511月度调查
（1）月月底 日分公司商品计划部应派出两调查组开展区域市场商品调查
（2）调查范围省单位调查典型城市样板山东省调查青岛市济南市调查典型城市里具较规模鞋服竞争手鞋服批发市场必时调查象扩型超级市场社区店
（3）采现场走访方法记录拍摄商品信息商品市场调查统计表记载调查结果商品画册商品目录应索取带回
（4）调查应延伸商品陈列促销售服务等
512周抽样调查
（1）周调查时间加限定调查员加限定
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（2）调查周边竞争手批发市场新种产品开展种促销等
（3）调查结果商品计划部理汇报重信息分公司总理汇报直接应
52统计分析
521调查回调查员应补充填制商品市场调查统计表统计表进行汇总
522根汇总结果分析商品整体价格趋势
523单商品进行价格较材质较档次较
524分析调查象供应商支持力度
525综合判断调查象商品竞争力
526商品计划部撰写月度商品市场调查报告商品计划部理签字报总理市场部商品部终端支持部通报抄送总公司产品中心份
6商品结构调整
61根月度市场调查周市场调查结果分公司商品计划部应保持分公司商品竞争力出发点区域行销商品制作调整方案报总理审批实施
61调整范围：
611商品销范围否扩缩减
612商品定价否做出改变
613商品结构否进行重新规划
614商品定位否准确否进行调整
615否引进新品种
616否建议制订专项促销方案等
7商品目录制作辅导
71鞋服直营商品目录制作
711分公司商品计划部必须制作商品目录程中发挥角色目录制作喜龙部牵头总部产品中心总部企划部参成立目录制作组分公司商品计划部协作完成鞋服商品目录般半年出版次条件成熟季度出版次
712商品计划部踪商品目录情况增减商品输入Excel格式商品目录建议增减表讨时递交目录制作组
713会分公司总理销售理部理客户服务中心理起审核目录制作组提供产品目录草案提出修正性意见
714性化商品应配合进行产品拍求传递设计部门
喜龙（中国）限公司
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72直销目录辅导
721商品计划部收集种资讯准备接纳分公司销售部门咨询资讯总部产品中心批发商加盟商网络宣传资料收集
722属商品计划部开发区域性商品商品计划部伤食前必须制作发标准商品知识教材发放销售部门
723提供咨询集团商品计划部索取资源
724踪销售部门指导正确推广商品目录刊载商品必时会销售员拟订针客户专业方案
8供应商开发理区域性商品配套需求采购
章节描述供货商指区域性商品批发商加盟商直营店总部产品中心组货
81分公司采购目录
商品计划部分公司市场需求编制分公司商品配套配件采购目录采购目录喜龙系统编码分类理分公司商品采购目录商品计划部周更新次
82供应商开发
821根分公司商品采购目录寻找3家实力供应商作合作象求符合列条件：
（1）具合法营资格
（2）信誉
（3）满足公司商品需求
（4）愿意公司月结够月结+30天
822商品计划部采购助理根述素供货商进行全方位考察填写供货商档案商品计划部理核实分公司总理审批总理董事长审批供应商分公司法定供应商
823现供应商合作质量商品计划部定期市场寻觅新供应商作备资源
824建立供需关系供应商应该签署采购合书
83供货商理
831供货商档案分公司财务部保新资料应该马更新该供应商档案
832采购助理断踪合作供应商供货情况包括：
（1）供货时性
（2）供货质量
（3）供货满足程度
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（4）价格否公道
（5）售服务情况
表现记入供应商资信档案
833常缺货常出现质量问题时供货价格偏高售服务拖拉等情况供应商采购助理提出淘汰申请报理审批理调查核实确实终止该供应商合作更换新供应商
834采购助理应供应商索配套赠品（道具等配套产品）交易量较供应商索公司活动赞助间接降低采购成索时必须两场进行登记否视供应商索贿行
84计划采购零星采购
841计划采购
商品计划部检讨库存情况周 填写采购清单部门理审核分公司总理审批周 提交供货商订货总公司申请订货
842零星采购
（1）遇列情况时进行零星采购：
A没建立该类型物资正式供应商时
B没纳入采购计划时采购项目
C客户强烈求采购特殊商品等
（2）遇需请款时采购助理提出申请理审核分公司总理审批财务部款分公司总理 元采购款审批权超出 部分部总理总部财务总监审批
（3）零星采购高出月总采购量
85采购竞价
851询价
笔物资采购必须进行询价询问3家报价
852竞价
商品计划部掌握3家报价求三方次压价直3家分推出低价
竞价方略：告诉AB报价低××元者告诉CA已告诉件商品进价××元报价太高者长期合作诱惑条件等等挤压采购水分
853价格异议处理
进行宗采购时采购助理笔笔询价事发现期销售规格产品报价更低时权求供应商予合理价格结算
86库存理
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861分公司采购系统分公司ERP理系统部分采购助理时进行库存访问笔采购订单单前必须查询库存情况
862库存超月库存量 发现已超量储存应停止总部商品物流调拨
87退货流程
871出现情况时视情况进行退货处理：
（1）质量问题规格错误
（2）出现产品然损失
88信理流程
881供应商帐期理
定期结算客户采购助理应求履行约定约定时间结款
采购助理应告知供应商分公司结款流程免误解采购助理列出应付款时间表整理种单流程规定审批约定财务部准备付款日期供应商前结款日期
882采购货款结款
采购助理整理单财务部确定月某日统结款分需分公司总理财务部理财务总监审批
89采购稽核
891分公司总理应定期检查商品计划部供应商理采购实物金额相符程度库存调拨手续市场物价供应商访问等监督采购廉洁
892分公司财务部应采购帐务仔细核查杜绝财务漏洞月非公商品采购量超 万财务部设置物价专员编制专门进行价格稽核
893总部控部权时抽查分公司采购环节
9商品配套件采购物流索赔
91鞋服商品目录刊载商品律总部产品中心提供总部商品中心商务部专门专负责口分公司
92分公司常规订货操作流程规定：
921分公司订货季度集中开展次期货订货刚刚成立新加盟商开业进货作补充
922分公司商品计划部负责填制××分公司目录商品订货清单填写清楚订货编码品名规格颜色数量等必信息
923找分公司总理（指定员）审批清单签署电子签名通审批分公司商品计划部制作××分公司目录商品订货清单电子邮件总公司产品中心求格式填写正文审批××分公司目录商品订货清单附发总公司产品中心商务部
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总部产品中心默认分公司商品计划部理提交电子邮件附件具法律效力
924总部产品中心商务部口员接收电子邮件载××分公司目录商品订货清单系统查验否库存总公司产品中心确认否决定做某商品果查验没立分公司联系分公司商品计划部决定否延期者否换
93分公司特殊订货操作流程：
特殊订货指没鞋服商品目录没事先通知总公司商品中心商务部备货需特殊订购商品
931分公司商品计划部总部产品中心商务部口员联系确认否订某项商品
932总部产品中心商品部寻求产品中心项目部支持起寻找产品供应商果没资源回复分公司换产品
933果确认订集团产品中心商务部口员知会分公司分公司程序常规订货流程订货
94退货理
941物流货品分公司发批发商加盟商短途发生鞋服质量问题总公司允许适退货退货例控制总数量 属鞋服身非情况产生质量问题总公司允许全退
942退货前分公司应考虑该批商品否出货价做促销商品捆绑销售实法消化方考虑退回总部
943退货流程：
（1）分公司商品计划部填写退货申请单分公司总理审核
（2）商品计划部退货申请单电子邮件发总部商品部口负责
（3）商务部审核退货否符合规程求果符合规定通电子邮件告知
（4）商品部退货申请单印成文报产品中心总监审批商品部审批结果通电子邮件告知分公司确认予退货
95计划库存理
951分公司商品计划部负责公司计划补货工作月 日前分公司商品计划部整理制作×月单品销售分析表预测月商品需求制作×月商品补货计划总理审批发电子邮件总部委直审核
952总部商品中心项目部需求进行分析确定具体补货计划
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般情况计划库存必须够满足商品目录册刊载商品正常供应应控制 倍额度防止出现积压
96物流索赔
961分公司总部通外部物流公司进行般情况物流公司总部物流部指定分公司更低价格服务商考虑指定服务商带提货费送货费行承担索赔责承担
962分公司收货时够现场清点现场清点现场清点双联回执加盖细数未点品质验收货专章作追溯数量品质差异签署合作协议时应条记入（附：印章模版）
963回执单检验出现数量品质问题分公司首先分析差异损坏原总部产品中心商务部联系差异损失情况填写收货差异统计表商品损坏清单传商务部进行审核整理
964属差异商务部核出货单属漏发者错发更正重新发货
965属损坏商务部单交总公司产品中心项目部确认否商品质量关引起损坏果系商品质量引起游供应商提出索赔系运输程引起物流供应商提出索赔索赔价值应等原货物销售价值
966分公司现场确认索赔流程：
（1）卸货时确认货物完性物流公司员确认车时货物外箱完整
（2）分公司够量现场检验发现外箱损坏情况应时求物流公司开写证明索赔
（3）公司收货时发现外箱损箱货物损坏明显货物身品质退回总部换货退货协商解决
97帐请款
971帐
月 日前总部产品中心商品部分公司商品计划部核月单笔订单金額填制月度订货情况统计表统计订货数累计订货数交喜龙部财务部发帐单分公司财务部门帐分公司商品计划部财务部应接纳外部供应商帐请求
972请款
月 日前分公司商品计划部整理出目录商品付款明细交财务部审核分公司总理审批财务部采电汇方式汇入优迪部财务部指定帐户特殊关系需延缓需报请部总理审批
10商品定价
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101商品定价公式
分公司商品定价原均毛利率 般商品价格计算公式：
X(成)× 毛利润 + X（成） 市商品价格
102商品价格区间控制
保证分公司够产生稳定造血机规避发展风险遵黄金分割法商品价格进行区间控制控制原：总商品序列中
◆ 流商品毛利润区间X X占商品总数X
◆ 竞争商品毛利润区间X X 占商品总数X
◆ 属商品毛利润区间X X占商品总数X
◆ 高档商品毛利润区间X X占商品总数X
103定价流程
新商品位商品计划部召集财务终端部门负责商品价格进行证程序规定价格原进行仔细核算定价申请证会会议记录时提交报分总理审核呈报总公司审批
104促销定价
需进行促销定价 进行浮动商品浮动更高必须详细测算浮动正常销售带压力客户指标变化品牌影响力变化报分公司总理审核总公司审批实施
促销般辅助商品高档商品流商品促销中例超 提倡组合促销合理搭配流辅助高档产品提升客单额
促销应提升客单额新客户开发直接目标
11商品促销
111目录商品部供应商区域性商品外部供应商必须争取促销支持措施喜龙部企划部会月推出统促销方案分公司商品计划部应会市场部参进制订促销计划
112分公司统促销活动策划时提出区域市场促销商品市场部拟订促销政策商品计划部应密切配合优迪部总公司企划部制订方案
113区域性新商品市商品计划部应市场部联合制订新商品促销计划报分公司总理审批执行
12区域商品编码理
121商品编码全集团理权集团产品中心事务部
122总公司资讯部开发够挂ERP系统功模块授权总公司产品中心事务部控制分公司商品计划部具行生成编码操作权限
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123新商品位分公司商品计划部输入 位新商品流水号编码ERP系统查询否重叠确认重叠发送时通讯消息告知总公司产品中心事务部信息员建立总公司商品资料库基础数基础数作类商品法定编码查询已已编码输入系统
13售服务理
131部供应商外部供应商分公司商品计划部必须谈判时详细售服务条件写入合否准予合作
132客户提出售服务需求商品计划部必须第时间供应商资源般咨询 时予答复特殊咨询 时予答复
133属OA设备售服务商品计划部必须保证供应商 时位
14执行
程序发布日起执行原先颁布程序相违背程序准
15支持文件
151总公司产品中心理规程
152鞋服商品目录
153鞋服商品知识教材
154分公司客户需配套商品采购目录
155采购合书
16商品服务质量记录
161商品市场调查统计表
162月度商品市场调查报告
163鞋服商品目录建议增减表
164供应商档案
165采购清单
166××分公司目录商品订货清单
167退货申请单
168×月单品销售分析表
169×月商品补货计划
1610收货差异统计表
1611商品损坏清单
1612月度订货情况统计表
1613帐单
1614鞋服商品付款明细
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（四）仓储物流配送理程序
1目
规范分公司仓储物流作业流程提高运做效率
2范围
程序适喜龙分公司日常仓储物流作业
3职责
31程序喜龙（部）总理审批总部企划部拟订修订解释授权发布
32分公司物流部负责具体执行程序
33分公司销售理部终端支持部财务部负责协助程序执行
34总公司控部权抽盘分公司仓库
4分公司物流运作原
41喜龙分公司专业快捷作核心竞争力通断强化完善快速配送体系确保区域客户确认效订单翌日送达
42分公司快速配送服务体系应ERP软件系统基础围绕销售系统理项操作流程提高商品周转速度配送效率
5仓库规划标识
51仓库规划
511进行仓库规划时应出货频率出货少排列出货频繁放门口位置次排序
512合理设置进货口出货口理货区保证仓库进出货操作便利
52仓库标识
521黄色油漆斑马线货架周转区理货区进货口出货口区分出板喷字标识清楚
522红线消防通道消防器材区分出板标识清楚
523货位序码编号排货架序号货架格子序号
524KT板喷绘货区属性标识出悬挂合适位置
525架商品必须ERP系统导出标准条形码编码插进透明卡槽里者贴货架
6商品入库理
61购进商品运仓库必须先商品计划部根采购合规定质量标准商品质量进行检验确认供应商送商品质量否合格否达合规定质量标准
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62质量符合求前提仓员供应商发货单载明品种数量进行点验点验数量时成件包装商品应开箱抽查开箱抽查率低 开箱抽点发现装商品数量包装标明数量等时应该批商品全部开箱清点
63供应商发货单未区分商品颜色（特性）验收应面注明实际收种颜色商品数量点验误验收发货单签名然交仓库单证员生成电子文入库单
64 实际收商品数量发货单符应发货单注明实收数量时请承运（司机）签字证明具证明写清实际送货物数量收商品货行单应详细写明收商品品名数量颜色（特性）供应商名称交单证员生成电子文入库单验收商品入库架调拨销售否入库架调拨销售
65入库单黄色联进货原始单送交财务部粉红色联交单稽核员
66财务部收入库单应入库单商品购进原始单进行核发现数量单价等方面问题时商品计划部仓库核查确保入库商品数量金额记录应付货款记录准确误保证单货相符单账相符避免误付货款等问题发生
67购进运达仓库商品必须天验收入库完毕场验收必须加盖细数未点品质验收货专章（附：收货专章模型）
7库存商品保养护
71日必须清扫板整理货架商品保持库容整洁商品摆放整齐保证新进商品时架防止商品摆放零乱造成差错
72分类分品种摆放商品摆放时应根商品出货频率合理确定摆放位置出货频率高商品摆配货区货位出货频率低商品放离配货区较远货位
73确定摆放位置商品标准系统编码印标签贴货架利辨存取商品
74验收完毕商品时摆放货架摆货时应新购进商品放层原库存商品摆层保证商品先进先出
75加强商品养护理做防尘防压防霉坏防虫蛀等工作商品常清扫尘易碎商品注意防压堆放时超规定层数容易受潮商品放木板垫着放货架木制品纸制品常检查防止发生虫蛀
76商品出入库必须做单齐全手续完备未规定办理出入库手续造成损失律办负责视情节予行政处罚
8库存盘点
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81仓库天库存发生变动文具类商品全部电脑印纸复印纸进行盘点发现差异时查清原制订预防措施
82仓员少星期全面清点次分商品实际库存电脑库存核发现差异立查找原查找结果报告仓库填报库存盘点差异报表交物流部理核出处理意见财务部理审核差异 元分公司总理审核调整库存超 元报喜龙部总理董事长审批
83财务部月次定期全面盘点库存商品检查账实差异原问题较时周组织盘点次
9出库作业
91拣货作业时核货架商品标签商品编码型号规格库位出库单应
92缺货部分商品必须仓库确认提交物流部理重新核交验货组初验报单组印退货单
93拣货作业完毕必须出库单拣配商品放置起
94检验完毕商品进行标识包装张单安排独立包装包装起
95张送货单包包装箱头笔注明客户名称单号装路线张单总件数等容原包装商品应容标注专门粘贴表面黄色封箱胶
96包装完毕必须放置指定出货区域
97装车前必须进行件数二次检验逐单核回情表回情表核送货单号注明张单总件数时回收送货单白联整张回情表完误累车加整张回情表总件数方提货车装车时送货序先送排装车
10次品处理
库存物品变质现象应请检验员全数检验确认属实需作隔离存放做合格品标识物流部理通知商品计划部员作进步处理
11分公司配送作业流程
111分公司收确认效客户订单统安排晚装车确保天收客户订单第二天交付客户处
112物流部发货必须权限审批签名出库单作发货时必须配货验货身兼两职
113仓员装车物流部送货员规定路线配送配送货时物流部送货员客户验货财务部车收款员负责收款
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114车收款员天车配送收货款必须天回公司交财务部属结算帐期客户收货必须客户签收入库单作交财务部
115 属客户时验货退货商品送货员应客户签名注明未收货商品出库单连仓库退货入库单交财务销账
116配送服务质量目标：
1161物流部服务目标：客户满意度
1162仓库服务目标：配货差异超 库存准确率
1163配送服务质量目标：辐射半径 公里天送达辐射半径 公里 时送达商品运输 运客户指定位置紧急订单 响应
1164单服务质量目标：单100受控状态
1165客户效投诉：客户效投诉1时反馈物流部理处 时反馈客户处
12仓库安全理
121仓库四防
1211防火：应设置足够干粉灭火器配备消防水预留2米宽度消防通道注意检测电器线路防止短路保安员仓库员半年应举办次消防演消防器材月检查次特检查消防水干粉灭火器两年更换次
1212防盗：加固仓储设施门窗安全漏洞天班注意关闭门窗实行货架安全责制货架商品安全指定仓员负责仓库钥匙保安保
1213防损：易碎商品妥善放置搬运程轻轻放放置箭头方易散易污染商品防护膜包裹起
1214防暴晒：先进先出先进货放高位置便先出货注意离容易暴晒方存放货先配送
122建立分公司总理第责仓库安全检查机制分公司总理应常检查仓库安全工作月少突击检查次例行检查4次
123成立分公司总办牵头保安参加分公司应急分队编列应急处理预案分工明确处理步骤明确日注意演练旦发生安全突发事件紧急出动损失降低限度
13执行
规定颁发布日起执行前颁布规定相抵触规定文件均规定准
14支持文件
程序单行支持文件执行中配合规范理手册程序时操作
15质量记录
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151发货单
152入库单
153库存盘点差异报表
154出库单
155送货单
156回情表
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（五）市场营销策划理程序
1目
规范分公司市场理行营销策划流程提高分公司运做质量
2范围
程序适优喜龙分公司市场理营销策划作业
3职责
31程序喜龙（部）总理董事长审批总部企划部拟订修订解释授权发布
32分公司市场部负责具体执行程序
33分公司销售理部客户服务中心商品计划部负责协助程序执行
34总部企划部分公司市场部求负责提供集团层面资讯支持
4分公司市场理
41分公司市场运作原
411业务区域细分原：分公司根区域市场客户分布情况区域市场进行进步细分统理统产品统价格统配送统行动五统架构设立直销办事处负责细分区域市场开发维护
412服务形象统原：分公司开发区域市场程中必须严格遵守喜龙总部制定相关规定规范理手册求喜龙统品牌VI标志遵守喜龙总部制订服务承诺服务标准服务流程
413分公司区域市场拓展原：做区域市场流企业流产品竞争力流服务水准市场占率排名前列
42分公司市场调查
421分公司进行市场规划市场划分新市场开发日常业务开发程中应进行深入市场调研
422市场调研客户部分容：
4221市场客户分布状况客户规模该客户单位业数进行初步分类中 客户类客户 二类客户 三类客户 四类客户 五类客户
4222调查员途径：
（1）查阅区统计年鉴国家统计机关行业理机构方政府发布类公开信息
（2）业务员采取毯式方式寻找优质批发商加盟商
4223中类二类三类客户调查资料求完整准确四类五类客户调
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查资料求致准确
4224市场部根掌握资料定期区域市场已开发客户进行分析评估分公司类客户开发情况提出改善公司客户结构方案加重点客户开发力度
423分公司应定期区域市场竞争手进行全面调查
4231包括批发零售兼营鞋服批发商鞋服专业零售商
4232分公司市场部应建立专门竞争手档案竞争手市场分布企业规模营产品市场定位价格水营销策略销售方式进行深入调研掌握详细资料时定期竞争手营业推广促销活动进行踪调查断补充竞争手档案资料
4233建立分公司竞争力分析表企业规模员状况营业态部理营销策略营商品客户定位价格水产品推广促销力度市场反应敏感度等指标半年分公司竞争手进行评估次提出改进分公司市场竞争力方案措施组织实施
424 分公司市场部应统筹安排直销办事处定期分区域进行市场调查工作直销办事处报市场调查资料进行整理分析评估
43区域市场规划划分原
431分公司应根区域市场情况根配送路线客户分布进行合理市场规划直销分公司划分合适市场区域确保直销分公司足够市场开拓空间
432 分公司营区域划分国家行政区划标准县济发达镇中心根物流配送便利性交通路线中心镇相邻镇区作直营区域设立直营分公司负责区域客户开发市场理工作
44区域客户划分原
441分公司划定分公司营区域分公司应分区域进行进步细分成片区市场片区市场开发理分配业务员
442分公司分市场区域细分成片区市场时必须区域市场客户分布状况进行深入调查摸底区域市场客户公司规定标准分类结合类客户理位置分布客户开发程度类客户合理组合进片区
443分公司业务员业绩考核程中应根片区划分程中掌握客户资料业务员开发片区客户程度类客户开发程度进行分析评估指导业务员制定分类客户开发时间表重点客户开发措施开发潜力客户业绩提升措施检查督促实施
45区域市场理办法
451分公司营区域业务员业务片区划分界定分公司业务
员必须规划片区市场开展市场开发理工作严禁业务员越界进行市场开发客户联络工作违者罚款 元该客户销售额计入业务员业绩
452分公司业务员区域特殊客户关系该客户未开发开发效果直理想填写详细报告报办事处分公司审核该客户分公司片区业务员协商意该客户进行开发
453分公司营区域业务片区连接点客户区域理部理分公司协商界定客户区域属进行开发
46分公司跨区域市场拓展理办法
461分公司跨区域拓展市场必须喜龙总部尚未设立分公司区域填写商业计划书优迪部总理批准方进行开发
462分公司跨区域拓展时必须拓展目标市场进行深入市场调查分析证充分考虑物流配送成配送时间撰写详细市场开发报告分公司总理审核总部意方部提出跨区域市场拓展
5分公司营销策划理
51营销策划范围
511分公司市场拓展计划拟订
512客户政策拟订调整
513服务政策拟订调整
514月度促销计划拟订
515协助制订新商品市促销计划
516协助拟订分公司商品政策
517拟订分公司营理活动方案
52策划方案设计审批
521市场部月初制订月度部门工作计划前应延伸3月考虑否构思拟订某项营理方案月需月度计划中展开隔月需需列入筹备计划
522市场部进行市场调查参加兄弟部门通报会阅读分公司销售数时候应时考虑否应予策划支持
523策划题酝酿成熟策划专员市场部理碰头研讨致策划方案模块策划专员延伸题思路撰写策划方案草案
524策划方案草案报市场部理征求意见市场部理做出修订制订成实施性方案
525分公司总理方案进行审批触动喜龙部基原分公司总理审核总部审批交付实施触部政策应报部总理审批
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53策划方案推行
531策划方案审批成分公司公行目标市场部发挥导入辅导培训监督评估作
532份策划方案应该详细注明实施步骤责实施进度表相关单位相关员进度表时间求开展工作分公司市场部应进度表监督单位实施
533实施程中市场部应提前预见问题拟订解决问题应急方案旦出现问题立予支援
534实施程中作策划方市场部应必时予培训
535发现需调整方市场部寻求佳方案实施单位道修改原先策划步骤果基原相违背需请示分公司总理偏离应请示分公司总理总部领导做决定
536实施程中市场部应密切关注专案进度注意实施责单位保持沟通提醒进度情况进度太慢提醒总理关注予资源支持督促加速
537实施程中市场部发现会出现较风险法防范者已法控制考虑停止实施方案检讨实施者终止实施
54营销策划方案踪评估
市场部应踪策划方案实施情况评估方案操作效果发现问题时预防记载分析问题出现原次策划实施程中提前做预防准备
55分公司策划总部衔接
551喜龙部策划工作部总理助理牵头总部企划部协助理种策划事项策划目标促进分公司业务拓展分公司应该予力配合
552喜龙部策划偏重战略策划产品目录统筹月度策划等具体执行时需喜龙分公司市场部予配合优迪部会提出具体时间进度表单位时间进度表推进
553全国喜龙统行动中分公司面特殊市场状况时市场部应提出独立策划分公司市场部策划专业方案
554全国统策划案应总部企划部设计处设计优先考虑分公司设计员承担区域性商品设计务
6分公司设计总部衔接
61没设置设计编制分公司企划部设计方案进行
62分公司需总部企划部设计处设计需先填制设计需求申请单交
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设计处企划部理签字投入设计排单需设计文案分公司市场部时提供
63分公司市场部应参设计校工作
64分公司市场部应考察鞋服供应商填写供应商档案分公司总理审批确定分公司法定代持
7分公司购物网站总部衔接
71总部企划部赢考虑网络销售筹建面全公司属子公司总部分公司批发商加盟商提供网站策划设计建站维护协助推广等项服务推动鞋服网购物渠道
72分公司单独建立商业网站总部建立分公司站点分公司负责提出分站点修改意见分公司市场部负责提出修改促销网站设计客户理端口方面意见客户资料载订单载客户服务中心负责完成商品价格修改分公司商品计划部负责完成
8执行
程序发布日起执行原先颁布程序相抵触程序准
9支持文件
总部企划部规范理手册
10质量记录
设计需求申请单
批发商加盟商档案
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（六）业务开发理程序
1目
规范分公司业务开发作业流程提高分公司营运水准
2范围
程序适喜龙系分公司日常业务开发作业
3职责
31程序喜龙（部）总理董事长审批总部企划部拟订修订解释授权发布
32分公司销售理部客户服务中心负责具体执行程序
33分公司市场部物流部负责协助程序执行
4业务开发原
41喜龙部通电子商务网站呼中心直营产品目录构建统全国性销售台分公司销售台推广产品推广辅展开业务
42分公司实行客户开发客户维护客户服务相互独立专业发展原
43销售理部属业务部（分公司客户部行业客户部）员通电话访问门拜访等方式进行新客户开发新客户推广喜龙销售台
44市场部通电话拜访门服务等方式进行客户订货踪客户设计深度开发方案
45物流部销售理部门客户服务中心接单快速度客户订购产品送货门产品售服务工作客户服务中心设维修服务组织担
46台导入初期分公司通组织客户参加销售台操作培训等方式提高客户喜龙认度预防客户适应销售台导致客户流失
5客户调查
51业务员开发新客户前首先应理区域市场状况进行调查分析方式包括毯式调查相关资料查询调查补充调查
52业务员毯式调查指业务员根分区域交通状况线路街道逐家单位进行市场调查单位名称详细址单位规模等基资料详细记录
53资料查询调查指业务员完成扫街调查通查询区域电话号码薄区行政规划图通网查询政府统计机关发布区域企事业单位类信息进步收集补充区域客户单位分布状况址联系电话号码等客户原始档案资料调查获资料记录业务员市场调查客户分布状况表中
54补充调查指业务员根扫街调查资料查询调查获资料进行初步分析确定重点开发客户重点开发新客户进行相关资料补充调查包括：新
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客户负责办公品采购负责姓名联系电话鞋服客户原采购直销价格水付款方式等业务员通电话访问实调查新客户单位士解等方式努力相关资料补充完整收集资料填入客户档案
6客户分类
61业务员根收集客户资料客户规模业数营状况等指标掌握客户资料客户开发潜力开发难易度新客户简单分类重点开发客户般开发客户暂具备开发条件客户
62业务员根掌握调查资料客户销售额进行预估原预估月销售额元客户列重点开发客户 元列般开发客户 元列暂开发客户
63业务员客户进行分类根客户规模发展潜力业数营状况估计月需量体价格水付款方式公司营商品质量供货条件等新客户原供应商相较找出优势劣势评估开发难易度易难进行开发序确定客户拜访序客户拜访时间表
7新客户拜访洽谈
71业务员新客户首次拜访前先根客户资料客户进行电话拜访
进行电话拜访时力求谈话简洁抓住点充分方立场出发谈建立合作关系客户利条件般列序进行洽谈：
第步：先介绍业务员喜龙公司
第二步：谈客户解认识
第三步：推荐公司业务商品重点谈建立合作关系客户益处客户表示想详细解兴趣业务员应抓住机会表达面谈愿：公司营商品电话中难介绍清楚公司详细鞋服产品目录正准备促销产品您送鞋服产品目录您详细介绍公司业务情况？
72业务员新客户首次拜访前必须做充分准备：
（1）决定开发新客户日期仔细考虑拜访日期否适
（2）新客户采购员采购资料
（3）新客户采取种采购程序
（4）资金进行采购付款方式
（5）新客户办公品行业解程度验
（6）首次拜访需达目
（7）已掌握相关调查资料
（8）决定谈话容事先准备包括产品画册鞋服产品目录宣传单张等
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73业务员客户洽谈程中应重点介绍优迪直销业务模式电子商务网站直销快送服务必时客户演示通电子商务网站直接单拨订购电话单客户感受通电子商务网站拨订购电话单便利性快捷性客户节约采购时间采购成客户体验喜龙合作价值
74业务员客户洽谈程中客户谈产品价格问题业务员应根客户分类情况进行评估般开发客户业务员重点客户阐述公司全国统零售价政策公司直销目录产品价格类产品价格进行较显示公司产品价格优势价格诚信客户通价格更全面服务介绍显示公司价格优势服务优势外业务员适介绍公司销售折扣政策客户合作程中达定交易量享受公司客户销售折扣优惠
75通洽谈新客户接受公司统销售台营商品业务员客户进行销售台操作培训演示通电子商务网站根鞋服产品目录拨订购电话注册会员单
76客户提出月结求业务员应根客户资料分析采取相应措施般开发客户应坚持现金付款原客户首先应根椐实际情况说服客户现金交易果客户坚持求赊销方式答应公司交易时业务员求客户必须先签订客户协议书报分公司总理签字意方建立正式合作关系予适信贷支持政策
77业务员进行首次拜访时必须拜访洽谈情况作详细记录回公司填写业务员拜访记录表交办事处审核业务员首次拜访客户时遇客户负责公司时应留片鞋服产品目录宣传单张等便客户解业务员首次拜访客户未洽谈成功业务员应客户礼貌告量预留次拜访话题暗示
8月结协议书签订
81业务员根客户调查客户洽谈进行评估符合客户标准客户直销办事处领取客户审批表详细填写交直销分公司销售理部理审批意领取客户协议书填写相关容交客户签名加盖客户单位公章
82业务员客户已确认客户协议书签名交办事处销售理部分公司总理审批已审批意客户协议书复印两份原件存入客户档案复印件份交客户份交财务部备查
83客户协议书执行条件发生变化等原需更改时原客户协议书直接修改必须业务员客户协商重新签订客户协议书规定程序重新送审
9客户档案理
91办事处新开发客户应建立批发加盟档案客户相关资料进行档客户档资料包括客户基资料客户特征公司合作关系客户交易资料
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92基资料：包括客户名称址电话企业性质创业时间公司交易时间企业法代表批发商加盟商采购部门负责业务办性年龄性格家庭学历力爱等
93客户特征：包括客户属行业服务区域销售力发展潜力营观念营方企业规模业数品牌知名度营产品市场竞争位营业绩等
94公司合作关系包括客户办公品致月需量公司实际采购量公司基评价售服务求存问题优势业务拓展潜力策客户形象声誉信状况交易条件客户交易程中重点应注意问题等
95客户交易资料包括客户订单客户投诉建议处理情况
96分公司应客户档案实行集中理建立客户数库业务员开发成功新客户客户资料填写完整应统交服务中心输入电脑建立客户数库档案客户交易资料全部转入客户数库
10客户评审1
101分公司少半年月结客户进行评审次
102客户评审根客户交易状况评级表相关指标进行分评审中85分A级客户75~85分B级客户60~75分C级客户60分D级客户C级客户求办事处采取效销售提升措施D级客户取消月结方式转般开发客户求客户采取现金交易
11客户分析
111分公司季度应根收集整理客户资料会员客户进行全面分析评估次
112客户分析重点：客户营活动办公品基需求量客户实际采购量流失业务数量品类流失方原客户开发潜力公司商品服务相客户供应商优势存问题业务提升机会客户售服务求付款状况信等级信额度检讨等
103服务中心根客户分析商品部提出加强客户开发客户维护建议报告商品部应根客户服务中心建议报告求办事处加强会员客户维护销售提升具体方案销售理部理审核意执行
12分公司业务团队建设
121业务团队建设
1211分公司总理应充分重视业务员团队精神培养销售团队建设工作公司业务团队造成支作风优良奋发执行高效取硬仗优质团队
1212销售理部客户服务中心应定期组织验交流会表彰会开展种活动理激发业务员进取心荣誉感团队参意识
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1213分公司总理商品部理终端支持部理应定期业务员进行沟通业务员工作生活予指导指优秀业务员新进业务员建立互助关系发挥优秀业务员传帮带作提升部门业务员整体素质提高业务员团队认感
1214商品部部终端支持部应加强业务员现场理目视理业务员阶段（周月）客户开发目标销售目标达成情况进行部公布公开评营造部门业务员竞争意识积极进工作氛围
122业务员工作理
1221分公司实行客户开发客户维护客户服务专业发展原业务员工作重点做新客户开发分区域客户推广喜龙统销售台
1222 业务员工作三定：定区域定目标定期拜访业务员划定明确市场区域业务员确定明确年月客户拓展目标年月周产品销售目标尚未开发客户求定期拜访已开发客户公司实施型产品推广产品促销活动时应客户进行拜访
1223业务员日工作执行检查三表：日工作计划表日工作结果汇报表日客户拜访记录表业务员日班前必须办事处提交明天工作计划表天工作结果汇报表天客户拜访拜访记录表
1224业务员新客户拜访程中通示范操作采购成节约方面客户进行操作讲解培训提高客户喜龙电子商务网站IT部认知度提高客户开发成功率
123业务员培训
1231销售业绩提升首先源业务员身素质产品知识业务力提升充分效培训业务员产品知识销售技技巧效提高增强业务员信心提高专业知识建立良心态正确业态度敬业精神价值观工作热情公司忠诚程度会提升
1232分公司应结合公司销售员素质状况开展业务员：
（1）心态培训：树立业务员正确职业形象职业价值观承受力达目标坚定决心
（2）产品知识培训：公司营产品品牌释义市场定位目标客户商品卖点客户导购技巧等进行培训
（3）销售技巧培训：包括客户沟通技巧销售拓展销售理基知识等
1233原名业务员月培训少 课时
124业务员工作时间理
1241业务员良时间理首先源行动优质规划业务员首先应常检讨行动：
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（1）否拜访特定客户？
（2）超必拜访次数？
（3）否电话联络解决事情登门拜访？
（4）客户处停留时间否太久？
（5）否拜访频次建立客户交情沟通意识？
（6）该拜访客户少拜访必拜访客户频频拜访？
（7）否拟订拜访客户计划努力计划实行？
（8）位客户否抱着鲜明拜访目前拜访？
（9）否拜访容易抵达点客户？
（10）否直接负责面洽谈？
（11）未达成预定拜访客户数时否补回？
（12）否常做杂事拜访活动外业务缺乏正确工作意识？
（13）否觉拜访客户沉重负担？
（14）否客户缺乏足够解没清楚解客户存问题清楚客户问题没明确客户问题解决方案客户问题带回？
1242建立明确工作目标工作计划细分日：
（1）业务员应根办事处达项工作目标达成工作目标计划细化日严格工作计划全力赴达成目标方努力
（2）日班前少抽出半时时间仔细检讨天工作情况否完成工作计划应该做事情日止工作目标否达成根目标达成情况原订计划做明天应做事
1243客户拜访事务处理设定优先次序：
（1）业务员天工作计划确定项工作应先完成项事情必须先做应该先拜访等
（2）业务员天开始天工作时应仔细检查昨天制定日工作计划确定项事情处理时间工作计划行事
1244期限工作分段检讨完成情况：
（1）备日记簿简历月历分出完成时间期限确定定时期必须达成工作目标销售业绩？
（2）检讨通努力没提升潜力？
（3）工作计划簿应标明日应该拜访客户重工作必须完成？
1245突变事项预留时间：销售常交通状况客户时间调整作出弹性应变天留出约 时间处理突变事务
1246业务员良时间理提升业绩重途径分公司
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业务员日常工作理中应特重视业务员工作时间理分公司周应检查业务员达工作目标制定详细工作计划时间安排业务员周工作目标达成情况进行检查分析时提出相应改进措施
125业务员差旅费理
1251费理开支标准
12511出差开支标准公事出差分程远途两种
（1）程出差：指出差日返回需坐交通工具达目出差
（2）远途出差：指出差日返回必须外住宿者
12512程出差根实际出差点予车费报销出差员票出差审批表实报实销原出差员允许坐公交车允许意坐出租车特殊情况须分总理批准坐报销
12513远途出差出差出差前填写远途出差申请报告注明出差事出差时间点返时间须坐交通工具出差费预算等级理员逐级审批备财务部核准申请出差备金需坐飞机律需总公司财务总监批准远途出差开支分交通费住宿费膳食费通讯费招费等交通费膳食费住宿费税务发票实际报销超标付未超标补
1252费理报销审批规定
12521员工出差前程应填写出差审批表远程应填写远途出差申请报告出差票填写差旅费报销单时附出差审批表远途出差申请报告 程常需拜访路线予免出差审批表
12522报销报销整理报销单先部门签名证实送财务部审核报总理审批方报销付款
12523准确核算费原月费月报销报销应业务发生3工作日迟超7工作日办理报销否财务权予报销
1253单填写求注意事项
12531报销应详细填写报销单栏目报销单必须黑色钢笔圆珠笔正楷填写禁止铅笔红色笔填写签名必须全名正楷书写金额写应规范清楚填写禁止涂改
12532金额写：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾写金额前面须¥封顶写0应填写零禁止划—×
12533单须鱼鳞状方张贴张贴纸张贴报销单背折叠齐整超出粘贴单外框发票收应分开填单粘贴附件张数应清点原始证张数填写
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12534张原始票背必须注明开支事办证明签名办必须费开支事非报销代办费列支必须详细列明参加员名单求签名确认
12535出差车旅费报销填写差旅费报销单外余费开支报销统填写费报销单填写差旅费报销单时应详细注明条出差线路票价行名单时车票注明线路
126业务员行规范
1261业务员形象规范：
12611业务员工作中必须身着喜龙鞋服保持着装干净整齐
12612头发整齐清洁长染色（黑色外）剃光头留胡须留长指甲保持手指清洁手指佩戴戒指外佩戴饰物
12613业务员握手行规范：
1262业务员客户握手时热情动然方面带微笑双目注视顾客切斜视低着头握手右手应年长者身份位高者序握手女士女士先伸手握手时力猛长年长者身份客户应双手握住方手稍欠身表敬意握手时必须摆动左右摇动正规场合遇见身份高领导应礼貌点头致意表示欢迎动前握手问候遇身份高熟般直接握手问候应方应酬告段落前握手问候
1263业务员电话规范：
12631业务员电话预约客户时谈话应简洁抓住点充分考虑方立场方感尊重重视感觉
12632接电话时定注意礼貌语您请谢谢麻烦您等说话时姿势端正说话态度蔼语言清晰接电话时谈笑手捂住听筒谈话已先方道歉请稍候会方通话
12633电话时应礼貌询问：现说话方便？考虑方时间般情况客户电话午十点左右午四点时间较空闲客户谈深入点
12634客户电话时定客户先挂电话挂电话前应客户说谢您帮助抱歉您百忙中扰您客户留良印象
1264业务员相互介绍行规范：
12641介绍般序：先身份高者介绍身份低者先年长者介绍年幼者先女士介绍男士等
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12642称呼时应先称呼身份高者年长者女士等介绍者介绍出
12643双方年龄相位相等性相时先场者介绍者
12644介绍时女士年长者外般应起立宴会桌会谈桌必起立
12645介绍时说明介绍者关系便新结识相互解信
12646业务员首次拜访客户时定动作介绍般包括：姓名单位职业等容必时介绍情况籍贯历等便予留深刻印象业务员介绍时定方爽朗亢卑
1264业务员办公室行规范：
12641班时间工作关报刊杂志书籍
12642班时间玩游戏听音乐网聊天
12643班时间聚集起闲聊嘻闹喧嚣
12644班时间未许外出办理私事擅离岗
12645班时间严禁迟早退旷工旷课旷会
12646培训会议开始前应手机设置震动状态期间意接听电话遇紧急特殊情况应持请示方培训室会议室外接听电话
127业务员客户拜访规范
1271业务员拜访前准备：
初次拜访重点应检讨客户解程度包括客户营规模分销区域营品牌分销客户公司品牌产品解程度等注意否准备足够辅助工具鞋服产品目录名片笔记具宣传品关剪报等属客户维护市场督导性质客户拜访应重点应解客户目前存什问题客户希公司提供什帮助否准备解决方案次拜访重点目预先记录
1272业务员拜访程行规范：
12721业务员拜访客户程中行应严谨客户沟通程中应始终保持良惯：
（1）视方眼光停留方眼眉部位
（2）距离方肘宽距离
（3）手然垂资料
（4）挺胸直立
（5）衡坐椅双腿合拢身稍前倾
12722努力改变坏惯：
（1）目光定抑视低头直瞪方
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（2）太太疏远
（3）指手划脚插口袋换肘
（4）斜椅背翘二郎左右摇摆
12723客户沟通程程中着顾客面乱丢果皮纸屑抹鼻涕挖耳朵剔牙齿修指甲哈欠咳嗽喷嚏等努力良形象获客户感尊重
1273业务员客户交谈行规范：
12731业务员客户交谈程中态度诚恳热情措词准确体语言文雅谦恭含糊词吞吞吐吐量客户说话时间注意倾听
12732谈话程中轻易断方说话插话应方话说完必须断方讲话应先商量口气问：请等等提问题？请允许插句话？样避免方产生快感
12733特强调业务员客户沟通程中切忌流露出公司老板朋友敬满
12734果谈话象三时应注意营造整谈话气氛时场攀谈句注意力集中两身感冷落
12735交谈中注意避免口头禅（妈等）免顾客反感
1274业务员客户沟通程中切忌意承诺必须根公司营销政策理规定权责范围方客户作出承诺法决定需请示部门公司相关领导事项绝作张客户提出问题建议应时反馈直接级相关部门业务员客户沟通程中高度保密意识切忌透露公司机密否发现业务员处 元处罚
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（七）订单受理客户服务理程序
1目
规范分公司订单受理服务操作流程提高服务质量
2范围
程序指导喜龙系分公司客户服务终端理订单受理售服务等作业
3职责
31程序喜龙部）总理董事长审批总部企划部拟订修订解释授权发布
32分公司客户终端服务支持部负责具体执行程序
33分公司商品部物流部负责协助程序执行
4服务中心职设置
客户服务中心设客户组中客户组电子商务组销售支持组客户服务中心发挥分公司核心职：
411负责销售接单电话接听回答客户咨询负责电话订单受理工作
412负责核客户资料发展维护网络会员客户回复客户网提出咨询问题载网站电子订单处理
413销售部门配合做二客户理维护工作双沟通工作
414负责客户信息收集整理分析信息反馈处理工作
415负责客户提供电咨询技术支持服务工作
5订单受理客户服务理规定
51订单受理客户服务原
511时受理原：客户通电子商务网站单电子商务组客户助理必须 分钟订单效性进行确认回复客户拨订购电话员必须时客户订货进行确认输入销售订单
512严格兑现终端支持服务承诺：分公司受理客户订单必须严格统服务标准服务承诺时间客户订货送货门
52喜龙统服务流程
521客户登录网站查阅产品展示网页选择付款方式直接网订货客户查询喜龙直销产品目录拨订购电话订货
522属登录网站客户订货电子商务组客户助理接收客户网订单客户性质进行鉴定分类
5221属会员客户订货确认客户订商品库存情况客户订货商品送货时间进步电话确认进入销售订单处理流程
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5222属非会员客户客户助理收客户订单客户订商品库存情况进行确认客户客户址联系方式送货时间付款方式进行确认客户情况进行解发展潜力客户指导客户网进行会员申请赊销求客户进入客户服务流程客户进行资信调查信评估签订客户协议提供客户服务
523属拨订购电话订货客户分公司客户助理首先应客户性质进行确认
5231属会员客户求提供会员号码电脑系统中会员客户订商品查阅确认商品库存时输入销售订单进入销售订单处理流程
5232属非会员客户客户助理客户订商品进行库存确认客户址联系方式送货时间付款方式进行确认输入销售订单通沟通客户情况进行初步解发展潜力客户指导客户网进行会员申请赊销求客户进入客户服务流程客户进行资信调查信评估签订客户协议提供客户服务
524属客户定制商品求客户提供样品订制商品详细资料进入客户定制商品处理流程
525权限审核合格销售订单物流部接收销售订单生成送货出库单印出库单仓员进行配货交财务部进行开票
526物流部根客户类客户订单进行送货处理客户订货求午订货午送货午订货第二天午送货客户订货求第二天送货
527物流部送货员进行配送收款工作配送完成配送签收回单现金交财务部收款结算
53喜龙统服务承诺服务标准
531喜龙统服务承诺：天明天满百免费送已确认客户订单客户基保证午订货午送货午订货第二天午送货客户基保证天订货第二天送货客户次订货超 元实行免费送货低 元收取 元送货费
532服务标准
5321客户助理必须铃响三声前接听电话响亮声音说出电话接听标准语：您××喜龙××号您服务什帮您？
5322客户订购直销目录产品客户助理应时已客户订货商品输入电脑销售订单客户订货产品库存情况送货址收货联系电话付款方式送货时间客户时确认
5323客户通网站单电子商务组工作时间收客户确认订单必须 分钟客户订货商品库存情况送货址收货联系电话付款
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方式送货时间客户时确认
5324确认效订单保证天订货第时间送货门
54现金客户业务受理
541客户助理接收客户订货确认客户货付款销售送货出库单结算方式注明现金付款审核传送物流部单配货
542物流部配货单交财务部开票员开票交物流部送货员送货收款
543物流部送货员送货完毕应日班前销售送货出库单货款交财务部收款员核销
55月结客户业务受理
551属赊销客户订货客户助理应销售送货出库单结算方式注明付款帐期客户服务中心理审核传送物流部单配货
552属首次订货求赊销方式付款客户客户助理客户初步沟通判断客户属客户中客户转交销售员进行进步踪洽谈核实采购量达公司客户标准客户签定客户协议书中客户告知客户公司接受赊销付款
553客户物流部送货员求客户收货签名天班前销售送货出库单交财务部指定收单做应收款处理
56客户订单处理配送规范
561分公司应专业化理原订单接收订单处理订单配送分安排专负责限度提高订单处理效率客户效订单服务承诺时间进行配送
562分公司客户分两类：中客户客户中客户区域中企业月采购量 元会员客户客户区域中型企业月订货量超 元客户优迪提供赊销结算方式客户
563客户助理接听电话时应快速进行单操作流程属会员客户首先输入会员账号浏览会员资料客户订货时时快速输入销售订单查询客户订货商品库存情况予客户准确回答客户查询非直销目录产品客户希电话洽谈价格应礼貌告知客户公司实行统产品统标准价建议客户选购直销产品目录相功产品属客户礼貌告知会客户代表沟通处理
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564客户助理收客户网订单会员客户应查询订货库存时回复：订单已受理明天送货请收货非会员客户应查询库存客户名称址联系电话付款方式送货时间进行电话确认原客户助理接收客户订货信息必须 分钟通电子邮件电话进行回复
565客户助理根客户订货输入销售订单客户服务中心理审核动生成销售送货出库单财务部审核物流部订单处理员印销售送货出库单进行配货处理
566客户优先处理原客户助理接收客户订货信息必须优先输入销售订单报审通知物流部配货送货客户提出性化定制商品性化服务时通知客户代表进行沟通处理
567已确认效客户订单物流部必须保证般客户天单第二天送货客户午单午送货午单第二天送货
568 57客户售服务理规定
571分公司必须产品生产厂家产品售服务规定客户提供售服务
572客户购买质量问题产品属脱胶帮面破损等 天（发票开具日起算）出现质量问题线销售员物流部应通知客户停止该产品该产品送交相应品牌售服务检测中心进行检验销售支持部根售服务检测中心认产品存质量问题证明进行退换货服务
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577客户日常维护
581已注册会员分公司期寄送鞋服产品目录月邮寄宣传册喜龙部分公司开展项产品推广产品促销活动应通发送手机信息Email等时通知客户断保持优化客户良关系
582分公司半年少应进行次全面客户调查活动年少举办次会员联谊活动解客户需求建议断改进销售服务加深客户情感联系
583客户公司产品程中发生问题销售支持部员分公司客户代表应时门处理分公司应建立区域客户定期拜访制度月区域客户少拜访次解客户需求建议改进客户服务销售理
584已注册月未发生交易会员系统动删会员账号消效会员账号
59客户服务理规定
591分公司应建立客户分类维护理制度客户般会员客户标准服务流程提供服务评估审核确认客户方提供定制商品服务性化服务
592评估确认客户分公司喜龙统零售价基础客户提供价格折扣优惠
593评估确认客户分公司必须客户午订货午送午订货隔日午送配送服务求准时客户订购商品送客户
594评估确认客户分公司实行贴心服务客户安排名客户代表负责客户日常沟通信调查客户性化服务定制商品样品确认采购踪工作
595评估确认客户分公司期客户赠送导购手册月定期客户赠送宣传资料
596营良信优良客户分公司应努力客户提供优良服务包括门头支持阶段性促销服务等
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510客户定制商品理
5101客户订货商品鞋服目录产品鞋服配套辅助产品时求报价时客户助理草率答应客户应客户说明种情况需询问商品计划部确切答复原公司客户提供定制商品服务般会员客户应适宜方式顾客说明情况表示歉意客户助理收客户定制商品求应详细记录转交客户代表处理
5102客户代表客户定制商品求进行进步核实确认填写询价单客户服务中心理办事处审核商品计划部询价
5103客户代表收商品计划部反馈询价单客户报价订制品先收取 订金质量问题数量规格符合客户求予退货等取客户终签名确认收取押金详细填写订货单签名交级审核批准
5104客户订购超出相应赊销金额分公司总理负责审批单笔金额较应分公司总理审批签订销售合方订做
5105客户代表确认询货单订货单复印交商品计划部采购采购回货印销售送货出库单配送
511客户应收款理
5111分公司结算账期求客户应严格客户信情况进行调查评估原分公司合作期三月信良月均订货额 元客户评估确认客户方提供结算赊销账期
5112求提供赊销信额度客户客户代表必须客户基资料营状况进行详细调查填写客户基资料表撰写客户信评估报告报分公司销售理部理财务部审核分公司负责确定赊销额度结算账期客户签订客户协议书方客户协议书规定送货结算
5113分公司结算账期客户合作程中必须时结账客户未客户协议书进行结算付款存拖欠付款情况坚决执行先付款发货原防止客户应收款越滚越难处理情况出现拖欠货款客户发货谁审批谁负责原进行应收款处理
5114分公司结算账期客户合作程中应半年次原定期客户信进行评估日常合作程中客户代表应通种渠道收集客户营资料客户信进行动态监测发现异常情况时报部门级领导处理
6种客户服务作业流程
61客户服务中心日常作业流程
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早会
商品工作目标达成检查
商品客户信息进行反馈进
商品日工作督促进
晚会
交日工作日志
611午8：00~8：10商品组组召开早会事间彼相互激励全体员注意力迅速聚焦工作中公布前日商品业绩完成情况商品工作提出求
612午8：10~9：00商品工作目标达成情况进行检查解天送货回情表重点关注负责客户销售情况异常客户填写客户信息反馈表传真相应办事处反馈客户相关情况求销售区域派专进行进维护服务出现问题争议分公司客户代表门处理分公司安排进行进追踪处理结果
613商品标准语言接听订货咨询快速处理订单进商品缺货情况销售部门配合做二客户理维护工作收集整理分析客户信息时反馈信息通电话回访沟通挖掘客户潜量巩固客情关系
614午5：30 6：00组分召开晚会商品反馈维护客户中遇问题困难组长做记录具体问题作出分析指导学公司相关文件客户助理综合技进行培训
616晚会结束组长应督促客户助理天工作情况写工作日志客户信息反馈记录表
62销售订单处理流程
621电话订购通网订购商品收客户订货信息首先应确认客户订单准确性客户需商品进行详细确认包括商品名称规格型号质量标准颜色求送时间等项目逐客户进行核
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622订货客户原已交易客户客户购商品该客户首次申请采购商品维护该客户客户助理根公司报价程序规定客户进行报价交易价格确认订货客户新客户中型客户中型客户组客户助理导购手册价格引导客户进行采购
型客户
中型客户
客户需商品确认
检查订单准确性
支持系统输入订单拣配
订单组印销售送货清单
送货
仓储部根送货清单进行发货
报价确认
目录销售
结客户订单中备注清楚客户名称送货址联系结算票
退换货处理
收款
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623商品客户需商品价格确认误销售系统中输入销售订货单进行拣配果中型客户新客户公司规定需货付款客户助理应销售订货单中清楚注明客户名称送货址联系结算票
624分公司物流部订单组根客户助理拣配销售订货单生成销售送货清单印白联交仓员配货联加盖送货专章交物流部物流组进行排单
625仓员根销售送货清单商品配排单回情表分线路装车排单表注明份销售送货清单应商品件数交物流部物流组安排送货
626送货员根客户缓急情况址等素安排送货路线搬运运输程中做商品防损工作客户商品验收时送货员客户进行现场点核客户提出退换货求应司客户退换货规定具体求程序办理客户退换货
63中型客户订单处理流程
系统中录资料客户
中型客户需商品确认
系统资料客户
销售系统点击增加客户资料
填写客户基础资料
点击增加确认建立客户资料
转入正常销售订单作业流程
测试输入客户编号否重复
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631中型客户组客户助理收客户订货信息首先应确定该客户否已系统中登记基础资料
632登记客户资料客户确认购买直接转入销售订单作业流程该客户喜龙销售系统中没建立基础资料商品需转入销售系统建立客户资料
633销售系统中点击增加开始客户资料建立系统会动出前客户编号客户助理需测试输入客户编号否原客户编号重复系统会予相应提示进行步
634客户助理需输入客户基础资料包括客户名称客户属辖区域部门线路联系电话联系传真联系址等求填写清楚客户相关资料
635基础资料输入点击增加取消确认客户资料否建立
636完成客户资料建立客户助理转入销售系统中进行订单处理作业
64销售报价流程
641称谓格式：客户报价单应统版面格式规范抬头称谓律称谓××喜龙
642标识规范化：书面报价单应标准LOGO盖部门公章
收客户商品咨询信息求司报价
客户提供性化咨询服务
中客户产品目录价格报价
特殊商品
常销商品
司采购部咨询商品相关信息价格功订货
制作正式销售报价单
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643价格控制：客户助理处理客户报价单时考虑客户公司交易情况商品采购量客户价格敏感度商品市场价格等情况客户报价求总体利润根分公司市场物价情况控制X~X间特殊商品控制 左右配套鞋服产品市场价格灵活处理中客户提供性化报价导购手册价格销售
644时效性：产品价格稳定保证公司利益书面报价单应标著效日期
645反应时间：提高服务质量客户助理应快客户询价作出回复原求4时长应超工作日特殊情况法时回复客户应客户做沟通
646新开发客户开始交易三月时间市场部业务员报价客户助理协助处理新客户交易三月报价客户助理负责客户助理客户报价报价相关信息反馈销售代表便两进
65商品订货流程
库存商品法满足客户需求
中客户
中客户
目录商品订购
客户确认相关信息
常销商品
特殊商品
特殊商品信息咨询
销售代表确认订货
特殊商品订购
采购部门受理订单
特殊商品回货
输入请购单
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651客户助理收客户订购信息分公司库存商品法满足客户需求情况需进行订货操作
652中型客户销售目录商品司现营商品订货方法：系统中输入请购单写明需订货商品名称数量特殊求需注意：集团公司产品中心项目部负责商品分类请购单时需分项目部单
653客户常销商品订货方法中型客户订货方法样客户公司营商品外客户提供特殊商品咨询订货服务
654特殊订购商品喜龙系统原允许退货处理特殊商品订购时必须慎重应确认：
6541先销售系统中输入特殊商品询价单咨询商品价格性起订数量等相关信息
6542客户确认需订货量求客户正式订单形式单涉金额较商品收取定例订金客户签订正式购销合
6543销售代表客户助理确认客户订货真实性销售代表特殊商品订货进行书面确认客户助理单订货
655商品销售系统中输入特殊商品订购单详细注明客户订购商品名称规格型号颜色数量销售价格特殊求等容订货金额 元需客户服务中心理审批方订货
656采购员根请购单特殊商品订购单容进行审核采购订货单供应商
67手写销售送货单理流程
671客户助理收客户购买信息电脑障等原法时印销售送货单客户特殊求时手写销售送货单
672客户助理首先销售系统中输入销售订单注明开手写销售送货单原求
673果电脑原法印销售送货单订单组根销售订单容填写手写销售送货单物流部根手写销售送货单容进行配货送货客户签收送货员手写销售送货单交订单组订单组销售订单进行拣配制成销售送货单印出手写销售送货单起交财务部
674果客户特殊求需开具手写销售送货单订单作业流程完成单制作印配货订单组根销售送货单备注求填写手写销售送货单手写销售送货单注明应销售送货单单号交物流部安排送货客户签收商品送货员客户签名手写销售送货单销售送货单起交财务部
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675财务部手写销售送货单销售送货单应装订起帐求客户手写销售送货单必须手写销售送货单客户帐时进客户付款情况
客户提出购买商品选择求
分销系统中输入销售订单
订单组根销售订单填写手写销售送货单
仓储部手写销售送货单进行发货
送货
订单组进行拣配印销售送货单
收款
客户助理进行拣配
仓储部 销售送货单进行发货
订单组填写手写销售送货单
订单组印销售送货单
送货
68急件送货流程
681客户助理收客户紧急订单需天货送客户距离20公里范围情况申请急件送货
682客户助理销售订单流程系统中输入销售订单进行拣配制作急件送货联络函注明需送急货客户名称送货址急货订单拣配单号求迟送达时间客户收货部门收货联系票情况等相关信息
683订单组印销售送货单仓员配货
684物流部应根客户需求科学安排车辆送急件忙族客求
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客户急货需求
制作销售订单拣配
仓库配货
通知物流部安排送货
制作急件送货联络函
订单组印销售送货单
69退换货处理流程
YES
输入草稿退货单
印草稿退货单
物流初步检验商品
采购部批复
天送货商品
销售送货单注明退货客户送货员单签名
客户提出退换货求
仓库验收退货
特殊商品退货商品质量损坏提交防损处理
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691商品接客户退货信息客户助理查找销售记录评估否符合
退换货条件符合退换货条件系统中输入草稿退货单注明相应销售送货单单号客户退货原
692商品计划部草稿退货单进行审核订单组商品计划部意退货草稿退货单印出交物流部处理
693送货员根草稿退货单客户求退货商品进行初次检验求客户草稿退货单签名退商品带回仓库交仓员进行第二次验收验收合格交订单组草稿退货单制成正式销售退货单
694果送货天客户退货客户送货员需销售送货单退货商品品项注明退货字样签名送货员商品退回仓库验收合格订单组制成正式销售退货单
695特殊订货商品原允许退货特殊订购商品退货提交防损员客户助理配合防损员处理
610客户投诉处理流程
客户投诉信息受理
客户投诉分类报
客户投诉处理踪
处理结果反馈
登记入档
6101客户助理收客户投诉首先应客户表示歉意根客户投诉容作出适解释工作指导客户公司关商品售服务承诺规定享受公司提供项售服务
6102接受投诉种情况处理方法：
61021客户关业务员公司员工投诉客户助理应时报客户服务中心理处理
61022商品质量商品性方面投诉客户助理首先应详细解客户投诉原商品性操作熟投诉客户助理客户仔细解释请分公司解释
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61023确属商品质量问题投诉客户助理应时填写客户信息反馈表报分公司派进行现场确认
61024件商品技术求特复杂商品部门已法解决客户投诉时报客户理部门协助处理
6103报处理客户投诉客户助理踪处理结果处理结果时反馈投诉客户客户带便次表示歉意
6104客户助理受理客户投诉处理结果均应详细记录客户投诉记录中日邮件方式报组长保存
6105客户投诉处理落实四时回复三日解决制度重型客户投诉处理统实行备案制求处理单客户投诉客户理部报备客户理员进行全面分析
611样品配送操作流程
客户提出样品配送求
商品部填写样申请单
订单组印样转储单出货
客户配样
仓库验收
转成销售送货单
入库
收款
6111客户提出商品配送求客户助理填写样申请单交订单组制成样转储单
6112配送商品投入应该三日长超星期
6113配送商品损坏退客户手承担赔偿责
6114客户购买样品印退货单退单抵核销定流程转销售单处理
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612赠送品理流程
6121逢传统型节日（中秋春节）客户提出赠送求时客户助理根该客户公司交易情况包括月销售额利润率信度回款情况开发潜力等初步评估认必制作赠送申请单详细说明需赠送理赠送商品名称价格交客户服务中心理审核分公司总理审批
6122分公司总理审批 元（含）额度超 元总公司财务总监审批
6123赠送求批准赠送品出库单出库单注明赠送品字样需注明该客户属分公司求客户签名保留单方式赠送总公司喜龙部分公司统组织赠送限
单处理
礼品赠送
YES
商品部理分公司总理审批
商品填写赠品申请单
客户提出赠送求
NO
613商品调拔流程
6131客户助理遇商品回货周期法达客户求起订数量太少法订货等情况该商品批发商加盟商库存时批发商加盟商申请商品调拔
6132批发商加盟商配货仓库存情况商品应优先选择批发商加盟商配货仓调拔商品计划部根客户助理需调拔商品明细销售系统中输入申配单订单组审核申配商品请求发批发商加盟商配货仓处理
6133批发商加盟商配货仓库存零查询分公司库存时客户助理需直接分店相关负责沟通商品调拔分店意调货分公司制作配送单提交调拔申请采购部门审批意商品配送单起发回兄弟单位配货仓配送单
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备注客户终端支持部×××商品调货等字样
6134兄弟单位配货仓意调拔商品（含分店调拔回商品）商品调拔出库单起调喜龙配货仓优迪配货仓处理数入库
6135需调拔商品入库商品正常订单流程处理
客户助理商品调拔需求
批发加盟分公司配货仓调拔
批发加盟分公司调拨
商品计划部销售系统中输入申配单
分公司沟通调拔制单单位采购审核
订单组审核单批发加盟配货仓申请调拔
分公司商品数发回单位配货仓
批发加盟配货仓调拔喜龙配货仓
送货
614特殊折扣处理流程
6141公司支持鼓励客户业务程中采特殊折扣等形式公司客户正常利益信誉受损坏必须保证足够销售毛利率情况定程度范围允许折扣现象行
6142必时需客户服务中心提交客户特殊折扣申请书客户服务中心审核报相关权限审批般三工作日予回复
6143批准客户折扣必须货款全部收回方支付需支付时客户助理填写特殊折扣审批表注明客户交易状况利润折扣例金额等数定期月 日~ 日 ~ 客户服务中心提交申请支付
6144特殊折扣审批表批准直接财务部处理律采银行转账方式支付
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NO
YES
NO
YES
客户理部相关权限审批
客户提出特殊折扣求
填写特殊折扣申请书
交易行发生货款全部收回
手填写折扣折审批表
客户理部相关权限审批
财务支付
615商品报损报废处理流程
6151客户助理报损报废条件实填写商品报损报废申请单详细注明导致商品报损报废原部门理审核交商品计划部
6152商品计划部应商品负责应分部商品报损报废申请单进行初次审批
6153申请部门商品计划部审批意申请单退换货流程处理草稿退货单附审批商品报损报废申请单商品退回处理仓
6154客户退特殊订购商品商品计划部应量争取退供应商产品够退供应商订货月时间部门部门销售出公司造成直接济损失情况追究责理责追加济赔偿
6155法退回供应商短期法销售商品财务部（稽核部）进行原核实责界定损失评估：
6156损失评估标准该商品公司带直接损失进行相关责判断工作相关标准进行处理
喜龙（中国）限公司
文件编号：
版 ：
分公司运营规范理手册
生效日期：2011年11月 日
页 码：
6157特殊订购退货责承担金额财务部（稽核部）通知财务部门事工资中扣
商品发现需报损报废商品
商品计划部申请报损报废
商品计划部批复
输入草稿退货单附审批结果退货
货物退回配货仓处理仓
商品计划部作出初步处理
移交稽核（财务部）作出终处理
喜龙（中国）限公司
文件编号：
版 ：
分公司运营规范理手册
生效日期：2011年11月 日
页 码：
三日常理制度
1)考勤理制度 (勤理员)
A班时间 午： 午 月休息 天
B员工律实行班卡登记制度代代理卡违规者次罚款 元第二次违规视违约作辞退处理
C严禁迟早退迟早退次罚款 元月度累计 次视违约辞退试期间累计 次者辞退
D员工未请事假未获批准停止班旷工处理旷工1时视全天旷工天罚款 元扣罚全天工资月度累计 次者视违约予辞退试期间旷工次辞退
E班期间司职衣着整洁严禁喧哗吵闹规范语接听电话觉遵守分公司项理制度维护公司形象
F爱护公司财物节约办公品水电时关闭水源电源办公设备违者造成实际损失 倍罚款记警告次
G员工私事需请事假应提前1日书面分公司理申请批准应安排承担工作务方离岗特殊情况事先请假应获分公司理口头批准事假期间停薪月底财务请假天数扣实际日工资发放工资原月请事假累计超两天
H员工病请病假需提供正规医院病假证明否旷工处病假期间享受基工资员工持续请病假分公司日常工作造成影响者身体状况已正常工作建议辞职予辞退
I规定
四财务结算制度
1)财务工作制度
A会计年度年 月 日次年 月 日
B会计证账薄报表等会计资料必须真实准确完整符合国家会计制度规定
C财务员办理会计事项必须填制取原始证根审核原始证编制记帐证会计 出纳记帐必须记帐证签字
D财务员应定期分公司理进行账务清查便时发现解决呆账避免坏账减少分公司营风险
E财务员真实合法原始证受理记载准确完整予退回求更正补充
F财务员发现账薄记录实物款项符应时书面通知分公司理请求协助处理未获解决报总公司财务部处理行处理
G财务员应该建立部稽核制度季度进行部审计次编制审报告呈报分公司理总公司财务部
H会计兼出纳出纳兼稽核会计档案保收入费债权债务帐目登记工作财务员变动必须接交办清楚交接手续出纳离职财务监交会计(财务兼)离职总部财务中心派协分公司理监交
2)会计结算制度
A城结算律采转帐支票方式进行异结算律采手银行(承兑)汇票现汇方式进行客户带现金直接分公司办理提货手续情况允采现金方式直接结算货款
B分公司支票出纳员保支票需填写支票领单分公司理批准签字然支票批准金额封头加盖印章填写日期途登记号码领支票存根支票领薄签字备查
支票领单 编号 00X号 日期： 年 月 日
支票号码
金 额
途
备注
领票： 审核： 批准：
C支票付款支票存根发票手签字会计审核分公司理审批签字交出纳员报销帐购置办公品总金额100元民币差旅费报销等获分公司理允情况办签字会计审核分公司理批准签字交出纳发票金额予支付现金
D分公司获笔营收入收入会计需规定填写收入证系业务员回款需复印份交业务员留底时办理银行入帐
E分公司笔款项支出需分公司理签字特殊情况获分公司理口头允财务员预支出100元专项购置办公品款项分公司理补签
F银行存款达 万元够张进货发票时保留规定日常备金外财务员需全部款项汇总部指定帐号耽误更截留
G单位价值2000元年限年固定资产律财务入帐理折旧年限原超3年
H低值易耗品原实行次性摊销入帐数额较会计(财务兼)实分期摊销入帐
I商品销售成实际进价核算采取先进先出法计算成
3)现金理制度
A分公司列范围现金：职员工资津贴奖金劳务报酬出差差旅费支报销购置办品公关费支出需现金正常性支出
B日现金库存限额 元超额部分务须存入公司指定开户银行坐支现金私设金库
C出纳银行提取现金应填写银行提现申请单注明途事项金额会计(财务)审核分公司理签字批准方开具现金支票分公司理签章开户银行提取
银行提现申请单
编号XJ00X 日期：年 月 日
现金支票号码
金 额
途
备 注
出 纳： 会 计： 批 准：
D公司员工出差确需现金须填写款申请单会计审核理批准签字方超款期转应收款月工资中扣
款申请单 编 号 000X 日期： 年 月 日
姓 名
目
陪
款 记录
出纳填写
出差原
款金额
万 仟 百 拾 元 写( )元
会计审核
理批准
签收
款： 出纳员：
E工资财务员根考勤结果编制月度工资发放表会计(财务)审核分公司理批准签字出纳现金提取程序提取现金取受领签名支付工资进行账务处理
工资发放表
编号000X 日期：年 月 日
姓 名
基工资
月扣罚
月奖励
实收工资
签 收
制表： 审核： 批准：
F出纳员应建立健全现金帐目逐笔记载现金支付明细帐目应日清日结日结算帐款相符
4)处罚办法：
出现列类情况扣发财务员月全部工资视情况予警告直辞退索赔情节严重触犯关法律者交公安司法机关处理：
A超出规定范围额度现金超出核定库存现金限额留存现金
B符合财务会计制度规定证顶银行存款库存现金
C未批准擅挪资金(含现金)支付款项
D利帐户单位套取现金
E未批准坐支现金未批准范围坐支现金
F保留账外款项分公司款项财务员名义储存银行
G伪造变造谎报毁灭隐匿会计证账薄：
H利职务便非法侵占虚报领骗取公司钱财
I弄虚作假营私舞弊非法牟利泄漏机密侵占挪公款
J职责范围玩忽职守失造成公司利益损失
K情形
五仓储理制度
设立分公司周转仓库目更加时终端分销点供应货源做Vtech产品终端零售工作区分公司仓库应设置分公司20公里半径交通便利理规范专业营仓库设施信誉皆良仓储企业分公司租仓库面积超300方米特殊情况需扩租面积应获销售总部书面批准 建仓程分公司筹建步进行
(1)建仓程序：
收集仓储企业信息电话联系解致合作方案较分析确定初选仓库名单
实洽谈确定仓库合作方案正式确定目标仓库传报总部审批签约建仓
(2)调拨制度
1)入库
调拨填制(印)货通知单分公司财务审核分公司理批准销售总部审批安排发运分公司仓库收货反馈分公司
A建仓分公司根销售总部确定周转货物规模分公司仓库调拨填制 (印)统格式货通知单(五联)注明型号址电话接货方等分公司会计审核签字分公司理批准签字加盖分公司公章报回销售总部批准销售总部安排发运销售总部发运填制销售总部发运通知单回馈分公司周转货物达规定标准分公司进货律现款现货款发货
货通知单
编号：00X号 日期： 年 月 日
产品名称
型号
数量
单价
金额
备 注
印产品
名称
合计
制表： 审核： 批准：
运输址：省市县(区)路(街)号
接货：电话：
B货物运抵仓库仓库分公司仓库签署租仓库协议中事先约定条款验收误仓库办发运通知单签名加盖仓库公章时规定办理入库手续填制(印)五联入库通知单留联中四联返分公司
C分公司收四联入库通知单仓调拨留联通知单明细登记入库明细帐中联交予会计会计证登记会计账联交分公司理联出纳存档备查
销售部发运通知单
目：省市县(区)路(街)号仓库(公司)
收货： 电话：
运输方式： 汽运 铁运 承运：
编号：00X号 期： 年 月 日
产品名称
型 号
数 量
单 价
金 额
备 注
印产品 名称
合计
制表： 审核： 批准：
入库通知单
编号：000X 日期： 年 月 日
产品名称
型 号
数 量
备 注
印产品 名称
合计
制表： 审核： 批准：
D月底工作日会计仓调拨应核库存帐目误填报帐面库存货物账单书面报告分公司理
帐面库存商品账单
编号00X 账日期 年 月 日
产品名称
型 号
数 量
差数
误差原
仓
会计
合计
备注：仓账基准会计账仓账相符差数栏注明相符出+少出表示
仓： 会计：
E次月第工作日仓储调拨根会计账结果结合账发生产品调拨进行调账仓库协仓库盘点实物账做账账相符账实相符根账结果填报仓库库存商品账单注明盘点结果盘盈亏原详细汇报分公司理处理
仓库库存商品账单
编号000X 账日期 年 月 日
产品名称
型 号
数 量
差数
误差原
调拨
仓库
合计
备注：司调拨账面基准仓储调拨账仓库账相符差数栏注明相符盘盈+表示盘亏表示
仓储调拨：(签字 ) 仓库：(手签字盖章)
2)出库
A采账期赊销方式结算型商场超市等终端零售店销售总部制定周转货物标准予适量周转货物外销商律采款发货方式
B周转货物终端综合百货商场外资卖场等出库采程序：
商场填报货申请单 业务签署意见申报分公司会计审核(欠款超标？ 仓储调拨开具调拨通知单 理签字盖章 仓储调拨通知仓库 仓库单办理出库运输 商场盖章签收 仓库反馈三联调拨通知单 分公司登账
货申请单
编号000X 货单位： 日期： 年 月 日
产品名称
型号
数量
单价
金额
商场理
业务
会计
分公司理
签名(盖章)
签署意见
签名
签署审核意见盖财务章
签名
签署审批 意见
签名
合计
申请：
调拨通知单 编号000X
调入单位： 调出单位：XX仓库 日期： 年 月 日
产品名称
型号
数量
单价
金额
备 注
(分公司盖章处)
单开单日起七日效逾期未提货者送货延迟导致单期失效应分公司调拨处换票手续重新办理
开 单： 审 核： 批准：
收货方(盖章)： 收货(签名)：
C周转货物销商出库手续：
销商款填报货申请单 业务员签署意见申报分公司会计审核(货款账？) 仓调拨开具调拨通知单 分公司理批准签字盖章 仓库调拨通知仓库 仓库单办理出库运输(销商提) 仓库反馈三联调拨通知单(五单)
D调拨通知单采五联单仓库留联客户留联分公司留三联中脸会计联调拨联出纳存档
3)退换货
A产品原允许发生退货产品出现严重质量问题质量原导致货物法正常销售律采更换型号鞋服（作销价损失）方式解决确属产品质量事导致批量产品滞库查明事实前提予更换型号货物方式解决
B换货程序：
销商填报产品更换申请表业务员签署解决意见申报技术支持部查验
分公司理审批 签字盖章仓库调拨开具产品更换通知单运输入库
仓库回单
产品更换申请表 编号000X
申请单位： 产品名称： 日期 年 月 日
型号
数量
更换原
商场理
业务
服务中心
分公司理
签名(盖章)
签署意见
签名
签署审核意见
(盖章)
签名
签署审批意见
签名
制表：
产品更换通知单 编号：000X
更换单位： 产品名称： 日期： 年 月 日
退回型号
数 量
退回原
更换型号
数 量
备 注
开 单： 审核： 批准：
C终端户涉退换货物适总公司商品部关规定处仅指批发商加盟商退换货程序
D委托代仓库应关规定进出库事项作详备份记录备查询
4)仓库理规定
仓库指分公司委托专业仓储公司代成品仓配件仓属代仓双方事先约定国家关仓储企业理标准准仓需遵基规定：
A仓员应负责该仓商品出货储存保检验账务报表登录整理工作
B货物出库遵先进先出原安排储存方式位置遵产品堆放装卸求进行装卸码放
C产品应考虑忌光热防潮等素妥保存仓库严禁烟火定期实行安检
D库存物品残损意外素导致出现损坏应时书面报告分公司处理产品严格品类型号存放残损物品正常成品样品促销品等分类码放定期盘点
E月指定日期仓应调拨核帐面库存否相否协进行仓库盘点做账账账实相符填报仓库盘存报告表实书面汇报关盘存结果出现盘盈盘亏书面汇报分公司理安排查明原规定程序汇报销售总部调整库存属仓代仓原造成发错货盘亏责方价进行赔偿
F非仓调拨运输员业务原需进入仓库者未批准进入仓库
G工作需进入仓库需办理入仓登记仓员陪携带火种背包手提袋等入仓 非仓员独进仓出仓觉接受检查
H仓库应日清扫遵5S求进行理仓库办公区会客试试库存商品严禁代单位物品
J仓库应定期进行防火设施检查
5)信息反馈制度
A信息反馈责级业务员终端支持部信息员总部级出差员
B信息反馈容客户商情竞争手销售政策市场举措终端销售数信息等
C业务员出差日常工作程中负收集区域类商业信息义务价值类商业信息业务员出差规定填报信息反馈表规定日期报销差旅费时附工作日志反馈分公司促销信息综合处理
月度信息反馈表 编码：000X
填表： 日期： 年 月 日
日 期
信息容
源渠道
备注
制 表：
工 作 日 志 日期： 年 月 日
报告
XXX
属单位
XX分公司
目前
XX
出差事
日拜访客户
接
职务
洽谈容
结果
01
02
03
04
05
06
填报： 审核：
D分公司城市终端批发商加盟商零售商场 信息员日应记录商场类产品销售情况统计表规定填明品牌促销活动价格畅销原身产品缺陷优势等周交促销信息区导购员定期交业务员反馈分公司
E销售总部级工出差员款时领取总部外差员信息反馈表出差工作程中负收集区域市场公司产品终端销售信息义务包括竞品较优劣势实际销售价格等出差务完成信息反馈表交回销售总部关信息处理部门处理
F建立类信息反馈体系根实际行设定反馈程序
G信息反馈员务必保证信息取真实敷衍编造查处中处罚直开出公司
驻外销售员薪酬制度
销售员薪酬制度
1)职＼遇
单位元民币
职级
底薪
市交通费
招募权限
备注
分公司 理
A
限额 月报销
总部
北京＼沈阳 ＼广州湖南＼江苏＼四川＼杭州＼福建
B
限额 月报销
总部
需建分公司区
区业务
A
限额 月报销
分公司
类重点城市
B
限额月报销
分公司
二类重点城市
C
限额月报销
分公司
三类重点城市
助理
限额月报销
分公司
业务员
A
限额月报销
分公司
B
限额月报销
分公司
①类重点城市深圳＼连＼厦门＼武汉＼杭州＼南京＼成＼重庆＼宁波＼厦门＼苏州＼青岛等二类重点城市长三角区珠三角区环渤海区城市＼福州＼西安＼郑州＼沈阳＼乌鲁木齐＼哈尔滨＼锡＼南宁＼石家庄等三类重点城市 长沙＼长春＼ 南昌＼呼浩特＼太原＼兰州等
②A级区业务员试期3月试期间底薪标准岗位底薪领取
③市交通费仅指业务员常驻城市市交通补助包含出差城市市交通费
④业务员务须保证通讯畅通手机开通时间：早 点—晚 点变换手机号码应日告知总部
2)通讯费
1A类区分公司理手机电话费月高超 元标准实报实销
2B类区分公司理手机电话费月高超 元标准实报实销
3A类区业务手机电话费月高超 元标准实报实销
4BC类区业务手机电话费月高超 元标准实报实销
5业务助理业务员手机电话费月高超 元标准实报实销
3)出差住宿＼交通费
1驻外业务员工作需离开中心城市市区跨区出差交通费住宿属标准实报实销：
业务员出差交通费住宿标准 单位：民币
职 级
市交通费
长途交通费
住宿标准
分公司理
A
实报实销
实报实销
高超 元天 实报实销
B
实报实销
实报实销
高超 元天 实报实销
业务
A
实报实销
实报实销
高超 元天 实报实销
B
实报实销
实报实销
高超 元天 实报实销
C
实报实销
实报实销
高超 元天 实报实销
助理
实报实销
实报实销
高超 元天 实报实销
业务员（店员）
A
实报实销
招聘长驻
B
实报实销
2业务员作二三级市场终端支持设立原招聘根分公司销售区域实际需区业务（分公司）区分公司理申请区理审核决定报销售总部审批存档原离开驻长途交通费住宿费报销需回分公司参加会议办理业务等事项交通费予实报实销
3常驻城市市交通费岗位标准予高限额报销离开中心城市市区跨区出差市交通费长途交通费实报实销
3)交通工具
1区分公司总理出差坐火车硬软卧飞机轮船二等仓士公交车
2A级区业务理(分公司)出差坐火车硬卧轮船三等仓公交汽车
3B级区业务员出差坐火车硬卧轮船四等仓公交汽车
4分公司理级业务员回总部开会培训等总部通知求坐交通工具
4)公关招费
1包含范围应酬客户工商税务消协技术监督局银行等送礼
2分公司年度目标务额 标准确定分公司基公关招费根分公司确定月度基务完成指标确定月实际招费开支标准年度超额完成销售务超额部分正常计算招费进行开支
3区分公司招费具体开支例办法分公司理制定具体方案报回销售总部批准备案原分公司理统筹安排
5)销售奖励办法
1采完成务超额累进提成奖励办法分公司销售总部协商签订年度销售务目标责书未完成年度目标务部分净利润50作奖励
2分公司年终奖金具体分配办法分公司理负责原分公司理年终奖金业务均获奖金年度净利润出总理占例外金额作二次分配奖励团队成员分配办法分公司拟定报总公司审批
3年度未完成销售目标务分公司理需出年度市场整改方案总部审核审核未通者分公司理岗
4分公司理制定总部年终超额提成具体销售提成办法获总部批准分公司理承担两种提成产生差额风险
驻外业务员差旅报销制度
合理控制销售成降低费提高工作效率特制定办法
二办法适范围分公司全体业务员需出差分公司职员
三出差款
1分公司业务员出差须填写出差申请表分公司理批准公司规定标准办理出差款原次款额高超该职员月度标准岗位工资
2款须填写公司统印制支单求填写目事项途金额等事项报分公司总理审批签字财务审核签字出纳处领款
3业务员应该做次出差费预算差期较长分公司理批准财务审核款超岗位基工资高超基工资15倍严禁业务员销商处款违者严处理
四出差规定
1分公司城市直接辖行政区出差律允许住宿确需住宿应获分公司理批准
2坐火车晚8时次日凌晨7时间车夜超5时连续车超8时规定购买卧铺票
3出差期间严禁绕道回家探亲办事发现扣全月基工资 予警告处分
4住宿费规定岗位标准实报实销 超规定标准住宿部分金额行承担
5出差期间业务员需填写工作日志详记录日工作容备查验
6离开常驻城市市区跨区交通费出差期间工作需发生邮寄传真复印等费实报实销
五费报销规定
1业务员规定回分公司报销差旅费时必须求规范填写报销单出差行程报告单具体列明起止时间日车票住宿发票需相符单车船票住宿发票行程符丢失予报销
出差行程报告单
填报： 日期：年 月 日
日 期
车区间
起止时间
交通工具
长途交通费
1
2
3
4
……
31
报告签名：
会计审核意见：
理批准意见：
2业务员应回分公司3日完成报销帐手续未办理前次款报销帐手续次款报销需填写费报销单正理拖延报销扣发月工资减出差款
费报销单 编号：000X
填报： 报销日期： 年 月 日
姓 名
部 门
职 务
出差点
交通费
住宿费
费
合计
金额
备注
万 仟 佰 拾 元
报销：
会计审核：
理批准：
出纳支款：
报销：
3总公司政策允范围公关送礼等特殊开支法取外原始证时财务需制原始证入帐手填写费报销单写明员名单数事证明签字分公司理审批签字报销采似外原始证代报销需发票背注明证必须总公司授权批准方效
4销售政策范围特殊原收款单位开合法证开具种部单手须详细写明取合法证原证明签名分公司总理批准财务审核方办理关财务手续
5型商超进场费展柜制作费等广告投入严格市场部广告促销活动理办法执行工程预算广告计划报回销售总部市场部批准方执行报销办理账务手续时需提供广告投播证明样报样刊片等连广告合总部批文广告发票等办理帐手续否予办理
6分公司理级业务员市交通费（包含长驻城市市交通费出差异城市市交通费）岗位标准予补助报销离开驻城市市区长途交通费规定坐交通工具标准予实报实销
7区分公司理市长途交通费规定坐交通工具标准予实报实销
8业务员市交通费报销月月底报销次
9手机月度电话费采取高限额方法实报实销规定岗位高话费标准范围予报销超支部分行承担
10分公司公关招费采取月度根月销售务预提月底根实际回款计提办法计算出现预提超实际计提超部分月预提招费中减次类推年度公关招费总额应控制总部规定标准否超出部分 处罚分公司总理招费原分公司理统筹安排
11 销售货款广告促销费实行收支两条线制度分公司严禁货款抵广告费
12业务员报销单发票等严禁弄虚作假发现作假部分金额 倍处罚警告次
六办法XX年月X日执行终解释权销售总部
周转货物理办法
周转货物指喜龙专项提供属直营分公司进行终端产品销售营周转鞋服系列产品
二分公司周转货物例分公司年度销售目标务 确定特殊情况需增加周转货物应填报增加周转货物申请单详细注明原报销售总部审批
三周转货物确定位分公司销售总部进货律实行现款现货分公司运作力造成资金周转缓慢发生进货时分公司销售造成损失分公司总理承担全部责
四分公司辖区域终端零售商签订销售合时应注明周转货物数量根渠道间差异总部求分公司述标准确定终端零售店周转货物规模：
周转货物限额表
单位：民币
渠道名称
定 义
高铺底
举 例
QD100
分公司
喜龙出资注册成立区直营分公司(法)
务额
：喜龙（北京）销售限公司等
QD102
百货商场
营综合商品传统型百货公司百货楼
万店
：北京西单商场广州新新海百等
QD103
QD104
QD105
QD106
渠道
团购总销等
XX区总销学校政府采购等
备注：1QD03类渠道原予提供周转货物2周转货物中包含：鞋服样品
五分公司直营终端零售店铺货金额严格标准执行业务员应时结算货款加速资金周转
六分公司会计仓储＼调拨负责终端批发商加盟商型商超周转货物金额监控货物达规定标准限应书面汇报分公司理安排业务员收款交喜龙公司总部原前款未收货发
七办法XX年X月X日起生效执行终解释权喜龙总部
— END —
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