公司质量管理体系内审员业绩考评表

公司质量理体系审员业绩考评表
姓名

级

序号
项目
分值
业绩结果
扣分




初级
中级
高级
1
审核
历
10
参审核次数程少3次
2
2
2
参审核次数程少2次
3
3
3
未参审核
5
10
10
未独立承担某次程审核
＼
5
＼
未担审核（分）组长
＼
＼
5
2
审核前准备
20
检查表缺失素超30
4
6
8
检查表缺失素超50
6
8
10
未准备检查表
10
20
20
3
审核
记录
20
全部涵盖审核程范围产品
10
12
14
未受审核方确认
5
7
9
未标明受审核方亮点问题
2
4
6
记录错误较模糊清原审核信息
10
12
14
4
符合报告
20
未发现问题开具符合报告
10
12
14
报告描述清确认整改部门边界范围整改方
8
10
12
报告未应相应条款控文件
4
6
8
5
符合整改踪
20
未发现问题实施踪验证
10
12
14
踪验证超出计划节点周
8
10
12
验证结果实际符应付事
10
12
14
未参发现符合整改讨
＼
10
10
未参1项跨职跨部门符合整改讨
＼
＼
10
6
质量理体系培训
10
未部门实施质量体系相关员工培训
5
5
5
培训课件未加入部门实际案例
2
2
2
未研发套部门质量体系相关课件
＼
2
2
未参公司层面（跨部门）质量体系相关培训
＼
＼
3
合计分


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