QHSE审核巡查工作实施方案


    QHSE审核巡查工作实施方案 按照《集团×××年上半年QHSE管理体系审核方案》要求,特制定本方案。 一、组织机构及分工 成立审核巡查组,在集团QHSE审核工作组的领导下工作。 组长:副组长:成员: 联络人:联系方式:电子邮箱: 下设三个巡查小组。 第一巡查小组 组长:副组长:成员:HSE监督1人(第一轮×××)、审核员1人(第一轮×××) 巡查单位: 第二巡查小组 组长:副组长:成员:HSE监督1人(第一轮×××)、审核员1人(第一轮×××) 巡查单位: 第三巡查小组 组长:副组长:成员:HSE监督1人(第一轮×××)、审核员1人(第一轮×××) 巡查单位: 二、巡查时间 ×××年×××月×××日至×××月×××日。 审核巡查分阶段进行,每两周进行一轮,每轮结合质量安全环保工作实际分别确定各组巡查重点内容。 三、巡查方式 1.采取“四不两直”方式进行管理督查、巡查。对重点项目、关键岗位、要害部位组织暗访,对特殊时段、敏感时期、节假日及休息日组织抽查和“回头看”。 2.运用访谈、座谈、查阅资料、现场查看等方法,对领导人员安全环保意识、能力和履职情况进行审核评估。 3.应用审核管理信息系统考试模块,对相关单位助理以上领导进行安全环保履职能力考评。 4.列席相关单位生产、经营、安全会议,了解各单位安全环保形势分析、存在的问题和整改措施的情况。 四、巡查主要内容 1.集团质量安全环保重点工作落实情况,以及各单位年度安全环保重点工作部署实施情况。 2.集团审核启动会精神传达贯彻情况,以及各单位内审工作安排落实情况。 3.各级领导干部安全环保履职情况,安全责任清单的制定、公示和执行情况,以及个人安全行动计划的制定和执行情况。 4.对各类审核检查问题整改和审核建议落实情况进行督导督查。对涉及“四条红线”、“五个零容忍”,较大及以上隐患、同类问题重复发生和整改不力等情况,追溯管理根源和责任,对不履职、不作为的单位、领导和相关管理人员进行严厉追责。 5.集团交办的其他专项巡查任务。 五、工作要求 1.严格工作纪律。参加审核巡查的人员在巡查期间原则上与原单位工作脱钩,集中精力做好审核巡查工作。审核巡查人员要“敢”字当头、全面从严,敢于“唱黑脸”,不当“老好人”。巡查过程中要严谨务实,发现问题要立得住、叫得准,反映问题要实事求是、客观准确。要保证巡查过程中所有信息准确、完整和一致。问题清单及有关资料要落实保密责任,妥善保管,防止遗失。 2.认真编制报告。审核巡查不能蜻蜓点水、走马观花,一定要做扎实、做出效果,既要有覆盖面,又要有深度。审核巡查组要及时汇总巡查过程中了解的情况和发现的问题,剖析问题产生原因,提出有针对性的意见建议。每轮审核巡查结束后,要编制审核巡查报告,连同相关证据及时归档。对领导干部的履职考评结果,要列入安全环保绩效考核。 3.做好咨询辅导。在审核巡查的过程当中,审核巡查组要当参谋、做咨询,发挥自身优势,及时解疑释惑、全力宣传辅导、真诚加油鼓劲,促进各级领导发挥有感领导作用,牢固树立安全环保意识、责任意识和服务意识。 4.严肃问题处置。审核巡查组在巡查工作中发现的一般问题,可以在保留相关证据后,当场指出并提出整改建议。对发现的重要情况和重大问题,要及时向集团审核工作组报告,对发现的有关领导干部在履行安全监管职责过程中违法违规违纪,在安全环保方面不作为、乱作为或者失职渎职、滥用职权,及时报告集团纪委办公室。 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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    梅***庄

    贡献于2022-05-23

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