房地产开发有限公司管理制度与工作流程


    房产开发限公司
    理制度

    目 录
    公司组织架构
    ()目前架构图 7
    二工作职责
    ()行政部
    1 部门工作职责 8
    2员工岗位职责 811
    (二) 财务部
    1部门工作职责 12
    2员工岗位职责 1215
    (三)业务部
    1部门工作职责 15
    2员工岗位职责 1516
    (四)设计部
    1部门工作职责 1617
    2员工岗位职责 1720
    (五)销售部
    1部门工作职责 20
    2员工岗位职责 2022
    (六) 策划部
    1部门工作职责22
    2员工岗位职责 2324
    (七)合预算部
    1 部门工作职责24
    2员工岗位职责 2426
    (八)工程部
    1部门工作职责 26
    2员工岗位职责 2628
    (九) 物业部
    1部门工作职责2829
    (十)采购部
    1部门工作职责29
    2员工岗位职责29
    三公司理制度
    ()行政部
    第章 招聘
    第条 招聘录制度29
    第二条 考勤 3031
    第三条 加班理规定31
    第四条 员工部调动离职制度31
    第二章 激励
    第条 工资福利制度3233
    第二条 奖罚制度3337
    第三章 文件控制理制度
    第条 公文处理 3739
    第二条 文件编号体系39
    第三条 文件结构3940
    第四条 电子文件理40
    第五条 文件变改换版 40
    第四章 公司档案理制度 4042
    第五章 公司保密制度 4243
    第六章 电话理规定43
    第七章 办公室行理规定43
    第八章 公司例会制度43
    (二)财务部
    第章 财务开支理制度
    第条 财务开支结算方式原 44
    第二条 日常费开支4446
    第三条 投资性开支46
    第二章 财务部控制制度
    第条 总 46
    第二条 货币资金部控制制度4648
    第三条 物资采购业务部制度4849
    第四条 固定资金部控制制度49
    第五条 房产项目工程成部控制制度4950
    第六条 房产销售部控制制度5051
    (三)合预算理制度
    第条 总 51
    第二条 工程造价部理 5152
    第三条 建设工程合理52
    第四条 建设工程外合理52
    第五条 销售营销广告策划合理52
    (四)业务部
    第条 工作例会制度5253
    第二条 外公关联络制度53
    (五)设计部
    第条 部门部事务理制度53
    (六)工程部
    第条 工现场例会制度5354
    第二条 工程质量理制度54
    第三条 现场签证理制度54
    第四条 图纸会审制度5455
    第五条 工程质量保证制度5556
    (七)销售部
    第条 现场销售例会理制度56
    第二条 销售员行规范5660
    (八)策划部
    第条 广告媒体单位选择程序60
    第二条 媒体广告效果反馈调整6061
    第三条 媒体广告发布指引61
    第四条 容6162
    (九)采购部理制度6263
    四工作流程
    ()行政部
    1招聘流程图64
    2新员工岗流程图65
    3办理员工辞职手续流程图66
    4员工加班流程67
    5员工请假流程图68
    6员工考勤工资理流程图69
    7员需求申请流程图70
    8文件控制理流程图71
    9档案理流程图72
    10印章理流程图73
    11办公文具理流程 74
    12车辆理流程图75
    13宿舍理流程76
    14前台理流程77
    (二)财务部
    1日常费报销统计流程78
    2生产营活动性质开支审批流程79
    3物资采购理工作流程80
    (三)合预算部
    1招投标流程图81
    2工程进度款审核流程82
    3合汇签流程83
    4工程预结算流程84
    (四)业务部
    1项目前期开发部工作流程图85
    2公关接流程图86
    3住宅项目规划报建审批总流程8788
    (五)设计部
    1图纸确认流程89
    2设计图纸设计变更签发流程90
    3材料样板设备进场检验流程91
    4设计部外发文件转发流程92
    5设计文件转发流程92
    6图纸审查问题处理流程93
    7施工样板房装修流程94
    8设计部销售面积计算流程95
    (六)工程部
    1项目施工阶段总流程图96
    2设计图纸设计变更转发流程97
    3施工质量进度监督控制流程98
    4现场签证签发流程99
    5材料样板设备进场检验流程100
    6工程进度款审核流程101
    7施工样板房装修流程102
    8砼施工工程质量监控流程103
    9工程部外发文件流程104
    10工程部文件转发流程105
    11钢筋施工工程质量监控流程106
    12模板施工工程质量监控流程107
    13工程部项目理核心流程108
    (七)销售部策划部
    1客户公开文件发布工作流程109
    2房产销售策划工作流程110
    3项目销售控制流程111
    4房产销售程控制工作流程112
    5楼宇认购书商品房买卖合范编制程序113
    6合修订特例审批程序114
    7市场调研工作流程115
    8商铺租赁工作流程图116
    9商铺销售工作流程117
    10现场包装工作流程118
    11推广工作流程119


    架构图
    ()目前架构图(暂定)
    xx房产公司组织架构(暂定)


    业务员1文员1
    助理文员1
    文员美工1
    业务部理
    销售部理
    策划部理
    2~3
    采购部理
    物业部理
    会计1~3出纳文员1
    财务部理(急)
    总务力资源文员1前台1名司机名
    行政部理
    土建1水电1装饰1园林1文员1
    合预算部理(急)
    财务勤板块副总理
    建筑(兼)结构排水电气工程师1室面设计师(兼)1园林绿化设计师1(兼)文员1
    设计部理
    土建监理1市政1排水监理1园林绿化监理1文员1
    项目部(土建兼)
    工程部理
    工程板块副总理(兼)
    常务副总理
    董事长


    二工作职责
    ()行政部
    1 部门工作职责
    (1)确定公司企业文化理念价值观企业文化口号容规划实施日常企业文化活动团队建设理
    (2)制定公司项行政理规章制度进行效力监控执行
    (3)公司外联络形象代言公关接工作
    (4)发挥常年法律顾问作加强法律知识培训
    (5)协调公司部门间关系做传达情报工作
    (6)负责落实会议制度执行情况时进行调整完善
    (7)制定公司事理规章制度编写公司力资源需求计划负责种力资源文件起草发放
    (8)建立科学员工培训制度制定实施薪酬福利政策
    (9)办理员工入职辞职离职种事调动工作完成月事报表力资源相关数目统计制表工作
    (10)事档案完善事资料信息化理
    (11)加强公司文件控制理形成完整文控理体系
    (12)组织协调公司型活动相片收集存档工作
    (13)公司部门办公设备办公品等运种手段行政板块做节流工作做设备维护协调效控制
    (14) 做行政车辆员工宿舍理工作
    2 员工岗位职责
    (1)行政部理
    A日常工作
    1)负责确定公司企业文化理念价值观企业文化口号容规划实施日常企业文化活动加强团队建设
    2)负责部门日常工作行政事务理
    3)公司岗位编制员情况做员合理调配招聘面试工作
    4)负责员工工资奖金保险福利劳动合理工作
    5)部门执行公司力资源政策劳动纪律情况进行检查发现问题企业制度时提出处理意见
    6)根企业考评体系奖罚制度定期进行岗位员工考核工作
    7)做员工日常培训解员工培训工作需求情况适时开展培训工作
    8)负责发挥常年法律顾问作加强法律知识培训
    9)负责公司文控中心协调理公司印章理
    10)制定公司项行政理规章制度负责落实会议制度计划执行完成情况
    11)负责协调部门间关系做传达情报工作
    12)持周次部门例会月次部门月度工作会议总结工作计划完成情况布置月工作作会议记录
    B隶属关系:
    1)直属级:总理副总理
    2) 直属级:行政部总务文员前台司机
    C岗位期:争取方面发展成具备高素质高水行政理
    (2)总务
    A日常工作
    1)公司部门办公设备办公品等运种手段行政板块做节流工作做设备维护协调效控制
    2)负责协助IT员做电脑维护公司网络维护理
    3)负责图书资料购买报刊杂志订阅工作
    4)负责行政车辆理工作
    5)负责员工宿舍食堂理工作
    B隶属关系
    1)直属级:行政理
    2)直属级:司机宿舍理电脑理员
    C岗位期:理方发展成具理知识总务
    (3)行政专员
    A日常工作
    1)协助行政部理开展部门项工作
    2)根公司力规划做招聘计划制定报开展员招聘组织实施时反馈招聘结果建立部库
    3)建立健全员工事档案确保类员工信息真实性时效性做员工入职培训工作建立健全入职培训档案
    4)月22日报培训月报表培训分析培训计划培训考核结果
    5)实施培训需求调查分析配合培训需求进行课程开发
    6)月26日整理报公司事动态类报表
    7)实际工作程中根公司采纳合理化建议相关员进行考核奖励
    B隶属关系
    1)直属级:行政部理
    2)直属级:行政部文员
    C岗位期:独立开展力资源项工作成复合型力资源理高级
    (4)文员
    A日常工作
    1)办理员工入职转正调动晋升离职等项手续做登记工作
    2)负责新员工劳动合签订合期员工续签手续办理员工劳动合予妥善保
    3)处理部门日常行政事务工作
    4)月1日汇总月员工考勤核定员工加班病事假等情况报行政部理审核
    5)负责部文件档印传递档案理工作
    6)负责文控口理包括文件档销毁
    7)负责行政部日常文秘工作起草关文件报告种文字材料
    8)周五收集公司部门周例会会议记录周工作计划进行档负责协调行政部理组织安排部门周例会文控月例会做会议记录收集月工作计划进行档
    9)负责公司档案理工作做公司事记外事活动日记公司型活动相片收集存档工作
    10)负责公司证理收集部门理制度合理化建议三月理制度进行更新
    B隶属关系:行政部总务专员
    C岗位期:理方面发展成具理知识行政
    (5)前台
    A日常工作
    1)负责公司电话转接传真收发
    2)天收集整理房产信息剪报装订成册月8日22日报策划部
    3)负责公司文件编号发放时承办部门递交领导批阅请示报告等批示意见时处理
    4)负责总理日常文字处理工作
    5)负责解答指引访客
    B隶属关系:行政部理
    C岗位期:成具备专业知识高级文秘
    (6)司机
    A日常工作
    1)负责行政车辆驾驶做安全行车
    2)负责日常车辆维护保养减少车辆修理费
    3)做车辆安全消防工作
    4)协助行政部处理日常工作
    B隶属关系:总务
    C岗位期:成司机
    (二)财务部
    1部门工作职责
    1)财务板块副总指导制订公司项财务制度工作流程执行中做宣传解释工作
    2)坚决执行国家项财政策严格公司制订种规章制度办事正确行会计监督职
    3)公司营计划指导制订公司年度季度月度财务预算包括资金收入成费计划监督实施
    4)做证审核记帐核算报表等工作力求准确完整时
    5)时准确登记计算项应收应付款项督促相关部门工作员做清收清欠工作
    6)项目成预算指导时反馈成费执行情况控制成节约费提供时准确信息
    7)参土建装修景观等工程招投标评标方案制定定标
    8)参成控制指标编写合预算部设置规划成控制财务统科目设置
    9)掌握会计制度新动态等信息时公司部制度接轨
    10)时做会计证帐册报表等财务资料收集汇编档等会计档案理工作
    11)协调工商税务银行相关部门关系
    12)月25日收集部门月资金计划
    13)月7—12日合预算部月资金费计划进行帐
    14)月10日合预算部核工程成明细表做成统计工作
    15)月15日公司总理董事会报月度财务报表财务状况说明书
    2员工岗位职责
    (1)理
    A日常工作
    1) 协助副总制订公司财务制度工作流程监督制度执行情况
    2) 公司营计划指导编制资金收入成费计划批准执行检查监督执行情况时公司领导反馈财务资金成费信息定期进行济活动分析
    3) 审核会计证完成记帐核算报表工作
    4) 协调工商银行税务相关部门关系时申报缴纳项税款
    B隶属关系
    1)直属级:副总
    2)直属级:成会计销售会计物业会计出纳文员
    C岗位期:成合格房产高级财务理
    (2)成会计
    A日常工作
    1)财务理领导公司财务制度核算制度关规定正确会计科目时准确登录类明细帐求帐目清楚数字正确登记时帐证相符帐实相符帐帐相符帐表相符发现问题时更正
    2)时解审核公司帐款具体情况建立明细帐进行明细核算解济合履约情况催促办员时办理结算手续进行应收应付款项结算加强部门间沟通特合预算部紧密联系正确进行收入费成集核算结果时反馈部门
    3)根规定成费开支范围标准审核原始证合法性合理性真实性审核费发生审核手续否符合公司规定
    4)时做会计证帐册报表等财务资料收集汇编档等会计档案理工作
    B隶属关系:财务部理
    C岗位期:成专业财务
    (3)销售会计
    A日常工作
    1)财务理领导公司财务制度核算理关规定做证审核制订记帐核算等工作求帐证相符帐帐相符帐表相符
    2)时解审核公司帐款具体情况建立明细帐明细核算解济合履约情况催促办员时办理结算手续进行应收应付款项结算
    3)加强部门间沟通特营销部紧密联系做销售收款售楼揭工作客户做服务工作
    4)做客户收款台帐正确计算应收帐款项明细容
    5)编报销售收入明细报表时反映应收帐款情况督促营销员时客户收款办理银行转帐手续
    6)时做会计证帐册报表等财务资料收集汇编档等会计档案理工作
    (4)物业会计
    A日常工作
    1)执行会计法规准成核算制度规定认真组织物业部财务理会计核算工作做规范化程序化科学化
    2)组织拟定物业理制度决定部门会计核算体系建立健全会计核算办法负责部门财务系统会计档案理工作
    3)组织拟定审核物业部年(季)度财务预算职权范围做财务预算成费计划分解考核分析控制工作
    4)定期分析部门济活动财务状况定期书面形式公司报告物业部资产损益债权债务等重财务状况时汇报反馈财务会计信息
    5)负责汇总部门记帐证规定求正确进行财务处理期编制会计报表
    6)负责单位物业理费服务费计算确保时收缴项物业应收费
    B隶属关系:财务部理
    C岗位期:成会计
    (5)出纳员
    A日常工作
    1)严格遵守公司制定财务制度公司财务收支程序办理项出纳业务
    2)认真办银行结算支票收付业务正确填写票开出空头支票
    3)逐日逐笔登记现金日记帐银行日记帐库存现金银行帐单核保证帐实相符
    4)理印章空白支票价证券等确保公司项资金安全
    5)收入款项天时进帐延误种收入证应次日清理完毕落实位遗漏
    6)严格审核报销审批单数支付款项付款应加盖现金付讫印章
    7)做银行存款库存现金日清日结编制资金收付存报表
    8)时家银行帐月编制银行调节表报财务理审批时清理未达帐项长期未达帐项应查明原时领导汇报
    B隶属关系:财务部理
    C岗位期:成房产专业会计
    (三) 业务部
    1 部门工作职责
    (1)收集整理土资源储备整合行性分析评估谈判收购合签订做开源工作
    (2)负责政府关部门联系协调
    (3)项目前期业务开发全程报建报批工作
    (4)配合项目期配套验收备案产证办理
    2员工岗位职责
    (1)业务部理
    A日常工作
    1)时期阶段工作求时掌握分析市县两级土出信息周边市场楼盘建设销售情况
    2)严格公司发展规划总体求计划步骤推进项目业务开发
    3)认真学掌握房产开发政策法规合理足相关政策通效公关争取级领导政府职部门支持帮助
    B 隶属关系
    1)直属级:板块副总
    2)直属级:业务业务文员
    C 岗位期:成房产合格业务理
    (2) 业务员
    A日常工作
    1)负责配合项目建设时办理项目推进需证书申报审批手续
    2)工程建设进度求结合部门职责编制阶段性工作计划认真落实落实情况时汇总做领导汇报资料准备
    3)通种渠道搜集整理土出楼盘出销售方面信息通行性分析提出建设性意见
    B隶属关系:业务部理
    C岗位期:成业务手
    (3)业务文员
    A日常工作
    1)负责部门务工作加强部门沟通协调记天工作日志
    2)负责日常工作计划督办落实负责月例会资料准备整理
    3)加强社会联系沟通协助办理项目相关证书手续搜集整理房产开发信息月汇总报告
    4)负责部门理报告批文文书电脑资料等相关文图档整理档工作建立完备档案理体系
    5)负责项报建手续资料收集整理
    6)配合销售部门办理入户手续
    7)周提交周部门资金预算情况周四行政部门交部门周工作完成情况周工作计划周周例会会议记录月22日交部门月工作完成情况月工作计划工作务单
    B隶属关系:业务部理
    C岗位期:成业务高级文员
    (四)设计部
    1部门工作职责
    (1)项目理念设计负责项目设计施工图完成程中务书编写 负责项目设计施工图阶段
    (2)项目投资行性分析提供技术支持
    (3)业务部政府相关理部门协调业务工作中提供技术支持
    (4)业务部申请规划设计点
    (5)业务部提供类报建中需技术图纸相关技术支持
    (6)合预算部提供工程招投标需技术资料必技术支持
    (7)负责商品房单位建筑面积计算核准销售部提供销售需图纸提供必技术支持
    (8)施工方案施工组织设计审核
    (9)协工程部合预算部确定该项目需材料设备
    (10)严格控制施工程中设计修改确保项目效果投资控制
    (11)新材料新技术新工艺推广应指导书编写
    (12)总体规划建筑单体室设计园林景观标识等资料收集整理分类索引
    (13)工程部合预算部起负责规划设计建筑市政设计装修景观设计标识设计招标评标合签订
    (14)整合市场优秀类设计公司新材料新技术建立资料库
    (15)定期派遣员项目施工阶段协助项目部解决施工中技术问题
    (16)项目设计施工程中出现优缺点进行总结提炼
    2员工岗位职责
    (1)设计部理
    A日常工作
    1)负责提供总体规划设计概念风格布局架构
    2)负责审查阶段设计务书编写
    3)负责阶段设计监理建设
    4)负责设计成果评审确定建设
    5)负责提供设计配套细印样图意包括建材色系选择建议
    6)配合施工图修改审核
    7)负责整项目包括景观绿化风格效果整体控
    8)负责售楼中心样板房室效果控
    B隶属关系
    1)直属级:工程板块付总
    2)直属级:结构设计师建筑设计师园林设计师装饰设计师水电设计师文员
    C岗位期:综合全面提升素质成高级设计总监
    (2)建筑设计师
    A日常工作
    1)广泛吸引掌握建筑设计资源整合设计公司建筑规划建筑外立面效果材料搭配提出建议
    2)协助关部门政府部门设计报建业务验收工作
    3)保持设计院紧密联系熟悉图纸组织图纸等工作
    4)处理施工程中出现问题
    B隶属关系:设计部理
    C岗位期:综合全面提升素质成高级建筑设计师
    (3)结构设计师
    A日常工作
    1)接设计院施工图纸进行会审保持设计单位联系
    2)审核设计院施工图纸提出合理化建议
    3)处理施工程中出现结构施工设计问题
    4)协助关部门政府部门设计报建业务验收工作
    B隶属关系:设计部理
    C岗位期:综合全面提高素质成高级结构设计师
    (4)装修设计师
    A日常工作
    1)负责装修设计单位衔接沟通出装修标准概念
    2)参原材料成品半成品设备等进场质量进行监控参专业重技术问题质量事处理
    3)解掌握新技术新材料资料应
    4)监督装修单位施工质量握工艺标准
    B隶属关系:设计部理
    C岗位期:综合全面提升素质成高级装修设计师
    (5)园林设计师
    A日常工作
    1)负责园林景观设计理工作
    2)负责景观设计单位衔接沟通出绿化品标准概念
    3)负责编写景观设计计划施工细
    4)负责园林景观设计组织会审工作
    5)组织关单位施工单位设计单位进行图纸会审控效果关
    6)掌握运新园景植物技术设备
    B隶属关系:设计部理
    C岗位期:综合全面提升素质成高级园林设计师
    (6)水电工程师
    A日常工作
    1)协助设计理做水电设计设备技术理工作
    2)熟悉国家技术规范控水电产品质量求
    3)接设计院图纸进行会审保持设计单位联系
    4)处理施工程中水电设计方面问题
    5)参水电设备质量评估验收工作
    B隶属关系:设计部理
    C岗位期:综合全面提升素质成高级水电设计师
    (7)文员
    A日常工作
    1)部门日常事务工作处理协调专业工程师工作
    2)负责部门文件起草档印传递档案理工作
    3)协助专业设计公司接资料收集整理工作
    4)作新技术新材料收集整理工作
    5)负责设计图纸收发档专业图纸接工作
    6)周五交周工作完成情况周工作计划部门周例会会议记录
    7)月22日交月工作完成情况月工作计划工作务 单
    B隶属关系:设计部理
    C岗位期:理方发展成具专业知识高级文员
    (五)销售部
    1部门工作职责
    1)项目开发建设前期整合专业调查公司进行市场调查分析项目开发定位提供市场
    2)房产市场进行持续调研收集房产市场信息始终保持市场认知度
    3)整合专业销售代理公司组织项目销售工作销售代理公司保持沟通统筹制定阶段销售执行计划促销策略进监督销售执行计划实施情况根市场变化时调整销售方案销售阶段效果评估分析总结
    4)处理销售资料销售数保存整理档购房客户相关资料
    5)接受客户咨询处理客户投诉进特殊客户处理
    6)配套招商工作:包括招商政策制定项目配套招商商户理服务整合类配套设施完善项目生活配套教育配套交通配套医疗配套等
    7)客户服务:包括合签订揭办理办房产证财务接客户服务工作
    8)促进项目销售回款快实现利润
    9)协助策划部专业广告公司沟通项目进行宣传推广提供相关销售资料销售道具制作求制定销售区域求进销售区域理
    10)保持公司外部门沟通进行高效工作接
    11)公司品牌项目品牌创建维护
    2员工岗位职责
    (1)销售部理
    A日常工作
    1)全面理销售项工作完成公司营计划实现项目良销售
    2)负责房产市场调研工作公司决策提供市场
    3)接协调代理公司监督代理公司工作完成情况
    4)月22日提交部门月度工作总结计划月度营销费计划表
    5)部门力资源调配理培养月30日提交部门职员月度业绩效果考核
    6)月22日提交销售合统计表销售月报表月度分析报告
    7)接受客户咨询受理客户投诉处理客户问题
    8)配合推广策划工作协调部门职公司专业部门
    9)建立维护公关系树立公司项目良市场形象
    B隶属关系:
    1)直属级:营销板块付总
    2)直属级:销售助理文员
    C岗位期:房产营销策划方职业理
    (2)销售部助理
    A日常工作
    1)协助销售部理负责营销销售理工作
    2)房产市场调研监控:包括宏观市场研究区域市场研究竞争产品研究消费者需求调研等月5日提交月楼盘调查研究表
    3)进项目营销工作周提交周销控日志销售现场日常检查记录表月25日进行月度统计分析
    4)进项目配套招商工作月30日提交月度分析报告
    5)进客户咨询受理客户投诉月28日提交客户投诉处理记录表
    6)月5日提交月 项目销售特例审批表项目销售特例折扣统计表
    7)协助项目推广策划工作广告公司销售代理公司接
    8)建立维护公关系树立公司项目良市场形象
    (3)销售部文员
    A日常工作
    1)文件控制:部门类工作应表格会议纪文件纪录整理保存档
    2)房产市场数相关资料收集整理档
    3)处理部门营销销售日常事务性工作提供部门勤保障包括文具申领文件传递等
    4)月30日提交月客户公开文件目录
    5)月22日提交部门月工作完成情况月工作计划工作务单
    6)周五提交部门周工作完成情况周工作计划部门周例会会议记录
    (六) 策划部
    1 部门工作职责
    (1)销售代理公司广告公司沟通制定开发项目组团总体年度季度月度营销推广策略题
    (2)协调相关合作公司部门贯穿项目营销推广题
    (3)提供市场信息参开发项目组团规划户型设计园林风格等方案确定
    (4)提供市场信息参开发项目组团外立面建筑料装修标准示范单位等方案确定
    (5)收集市场信息时调整开发项目组团营销方案
    (6)新开发项目前期市场行性分析研究
    (7)广告代理公司沟通制定广告沟通策略
    (8)进广告沟通策略执行
    (9)进广告投放媒介选择
    (10)整合新闻媒体资源搞新闻媒体关负责记者关系
    (11)积极配合新闻媒体新闻报道工作记者采访报告提供方便
    (12)制定软性宣传计划软性宣传沟通战略进执行
    (13)支持销售工作楼盘外现场包装
    (14)公司关活动包装配合
    (15)推广活动包装配合
    (16)支持销售工作销售资料设计制作印刷等
    (17)支持推广工作关资料设计制作印刷等
    2 员工岗位职责
    (1)理
    A日常工作
    1)根公司年度市场推广计划广告费预算制定广告计划交级审批
    2)根阶段市场推广计划广告费预算制定具体广告投放计划交级审批
    3)根项目需求组织类广告宣传制作组织类方案审批定案会议
    4)联系新闻媒体配合宣传策略
    5)具体进类促销公关活动
    6)负责公司品牌树立宣传巩固
    (2)文员
    A日常工作
    1)进代理公司设计方案设计稿提出意见
    2)协助制定年度阶段广告计划具体进类广告制作活动安排
    3)收集信息提供广告策划
    4)具体进新闻单位协助理发布类软性文章
    5)协助理进行媒体联系具体公关
    6)进日常性宣传制作时性手工制作
    7)推广款项进
    8)周五午5时前部门例会纪录周工作完成情况周工作计划交行政部
    9)月22日参加行政部会议月工作计划完成情况月工作计划工作务单报行政部月份资金计划表交财务部
    10)周五报周工作总结周工作计划交部门理
    (3)美工
    A日常工作
    1)进代理公司设计方案设计稿提出意见
    2)报资料楼书单张收集
    3)根接收务容思考制作方案制作单位
    4)制作公司制成品进行质量监督符合方求通知重做报部门理
    5)配合销售工作进行现场包装公司日常活动现场包装配合推广活动现场包装
    6)进日常性宣传时性手工制作
    (七)合预算部
    1部门工作职责
    (1)积极配合关部门组织工程项目招投标合签约工程预结算具体工作
    (2)合预算部相关法规进行工程预结算工作
    (3)财务部密切配合编制项工程资金支付计划做工程成预算实现成事前控制
    (4)时结算资料合文档实施文档统理
    (5)月10日财务部核工程成明细帐做成统计工作
    (6)时踪现场解施工进度掌握工程材料新市场价格动态时审核项目实施程中变更费
    (7)配合造价咨询公司标底编制结算审核工作
    (8)月7—12日财务部月资金费计划进行帐
    (9)法律顾问规范公司项合理
    (10)合预算部销售部财务部编写项目成分析
    2员工岗位职责
    (1)理
    A日常工作
    1)参公司招标组项招标评标定标工作
    2)负责专业工程师工程预结算施工进度复核报财务理审批推行三级复审制度
    3)检查部门类合工程预结算资料档情况
    4)检查督促工作计划实施
    5)部员工工作进行督促检查考核
    6)负责配合造价咨询公司工作实行目标理
    (2)土建工程造价师
    A日常工作
    1)负责专业预结算工作
    2)时完成项目招投标预算评标合签订提供
    3)深入施工现场工程项目施工程材料价格进行踪效控制合理确定工程造价
    4)审查项目工程进度
    5)负责专业资料收集汇总提供专业送审资料
    (3)安装造价师
    A日常工作
    1)全面负责专业预结算工作报部门理复核
    2)时完成项目招投标预算评标合签订提供
    3)深入施工现场工程项目施工程材料价格进行踪负责种安装材料设备价格收集整理汇总
    4)审查项目工程进度
    5)负责专业资料收集提供专业送审工作
    (4)装饰造价师
    A日常工作
    1)负责专业预结算工作
    2)时完成项目招投标预算评标合签订提供
    3)深入施工现场工程项目施工程材料价格进行踪
    4)审查项目工程进度
    5)负责专业资料收集汇总负责提供专业送审资料
    (5)市政园林工程造价师
    A日常工作
    1)负责专业预结算工作
    2)时完成项目招投标预算评标合签订提供
    3)设计部配合掌握设计师意图
    4)审查涉专业工程进度负责专业资料收集汇总
    5)负责专业资料收集汇总提供专业送审资料
    (6)文员
    A日常工作
    1)配合部门理法律顾问编制公司合范
    2)做合制定前期信息资料收集整理工作
    3)协助合预算部理制定项合认真核保证准确误定稿
    4)完成制定项合整理印装订
    5)项未签订合报级理审批签字确认
    6)签定需付款申请报批确认流程进
    7)协助合预算部理签定合档备案做出登记工作定期整理完善
    8)周提交周合资金预算情况周四行政部交部门周工作完成情况周工作计划周周例会会议记录月22日交部门月工作完成情况月工作计划
    9)学法律法规协助法律顾问规范公司项合
    (八)工程部
    1部门工作职责
    (1)负责项目建设勘察施工阶段项理工作
    (2)根公司制定总目标项目开发计划制定项目施工理项计划落实完成分解目标
    (3)组织勘察施工监理单位计划实施务
    (4)控制项目质量进度成代表公司履行勘察施工监理合协调建设方关系
    (5)负责工程中间验收竣工验收档案资料理移交工作
    2 员工岗位职责
    (1)工程部理
    1)持制定实施项目年度月度工作计划周计划
    2)合理安排工程部部岗位工作督促检查考核工作质量配合公司部门工作
    3)组织指挥勘察施工监理单位合完成务控制项目质量进度成协调参建方关系
    4)负责组织施工单位监理单位设计单位进行竣工验收政府理部门办理验收申请协调公司部门办理备案审核工程档案资料
    5)公司理制度合约定职责签订审核工程质量进度方面文件工程款支付方面原始证
    6)周公司汇报期完成公司分配工作
    7)周三组织施工单位监理公司召开项目例会
    (2)土建监理
    1)负责实施专业方面项目年度计划月度工作计划周计划
    2)熟悉专业设计图纸施工验收规范规定求监控施工单位土建工程方面原材料现场施工质量工程进度监控监理单位监理工作质量
    3)督促施工单位建立健全现场质量理体系
    4)签认原始施工记录文件报级审核交资料员档
    (3)装饰监理
    1)负责实施专业方面项目年度计划月度工作计划周计划
    2)熟悉专业设计图纸施工验收规范规定求
    3)监控施工单位室装饰方面原材料现场施工质量工程进度监控监理单位监理工作质量
    4)开工前督促施工建立健全现场质量理体系
    5)签认原始施工记录文件报级审核交资料员档
    (4)电气监理
    1)负责实施专业方面项目年度计划月度工作计划周计划
    2)熟悉专业设计图纸施工验收规范规定求
    3)监控施工单位电气方面原材料现场施工质量工程进度监控监理单位监理工作质量
    4)开工前督促施工建立健全现场质量理体系
    5)签认原始施工记录文件报级审核交资料员档
    (5)排水监理
    1)负责实施专业方面项目年度计划月度工作计划周计划
    2)熟悉专业设计图纸施工验收规范规定求
    3)监控施工单位排水方面原材料现场施工质量工程进度监控监理单位监理工作质量
    4)开工前督促施工建立健全现场质量理体系
    5)签认原始施工记录文件报级审核交资料员档
    (6)园林监理
    1)负责实施专业方面项目年度计划月度工作计划周计划
    2)熟悉专业设计图纸施工验收规范规定求
    3)监控施工单位园林绿化方面原材料现场施工质量工程进度监控监理单位监理工作质量
    4)开工前督促施工建立健全现场质量理体系签认原始施工记录文件报级审核交资料员档
    (九)物业部
    1部门工作职责
    (1)提供公区域清洁服务进行清洗外墙作业务求物业保持豪华瑰丽清新形象
    (2)提供物业公设备维修保养令物业项公设施更效发挥功
    (3)停车场提供专业理服务令物业业户座驾安全停放场顾忧
    (4)协助业户关项公事务申请手续水电煤气电话线电视等省业必麻烦
    (5)筹办类庆祝联谊社区活动安排物业节假日装饰布置类文娱体育活动务求物业添节日气氛丰富住户业余生活
    (6)提供附加家居服务童时托服务代订类报纸杂志代订牛奶代寄速递代请钟点佣工业户室量维修服务等商务中心提供订票订房收发传真电子邮件专车接送安排等服务令物业业户足出户处理日常事务
    (7)全天候二十四时优质理务求令物业住户时亲切酒店式尊贵服务
    (8)实行二十四时保安巡逻电子闭路监控确保业生命财产安全

    (十)采购部
    1部门工作职责:
    (1)建立供应厂商价格记录档案
    (2)采购方式设定市场行情调查
    (3)询价价议价订购工作
    (4)送货进度控制逾送督促
    (5)货质量数量异常处理
    (6)协助合约部工程部施工单位采购建筑材料进行质量关
    (7)提交采购工作报告
    2员工岗位职责:
    (1)采购部理:
    1) 协助副总制订公司采购制度工作流程监督制度执行情况
    2)负责采购部日常事务安排部门工作
    3)组织关部门宗物品采购进行招标采购
    4)处理供应商间关系协调公司部部门间关系
    三公司理制度
    ()行政部
    第章 招聘
    第条 招聘录制度
    1公司属部门必须严格遵守公司规定部门需增加编制进时负责提前三天行政部递书面申请申请容包括:补充理名额岗位行政部公司部先安排调配法调配考虑外聘
    2行政部根公司岗位情况初审签署意见报总理审批
    3新员工必须付总理公司总理批准方录岗
    4部门接行政部开具派遣单方安排新员工岗员工岗位进行重新调整须提前行政部协商批准方执行行政部达执行书调动通知书试期员工特殊原外般作调整
    第二条 考勤
    ﹙﹚ 理制度
    1员工天班必须卡天工作时间时周工作6天
    工作时间:午8:00—12:00 午14:00—17:30
    2员工公私外出预计法返回卡时应外出时卡返回时请领导卡写明原签名
    3员工公未正常班时间卡应次日领导卡注明外出时间原签名
    4遇停电卡机坏等素法卡应天领导卡注明原签名
    5未规定卡者没领导签名视迟旷工
    6行政部定期进行检查抽查违规规定办理:
    1)代卡次扣双方薪金50元违纪三次者作处罚外予行政记处分次
    2)班未卡旷工处理旷工天日薪资扣薪金100元予行政记处分次
    3)考勤员监督力出现包庇容卡等违规现象扣薪金50元予行政记处分
    ﹙二﹚出勤请假制度
    1迟早退5分钟15分钟者次扣薪金20元15分钟30分钟者次扣薪金50元
    2月迟早退累积超30分钟31分钟开始作事假天处理累积超60分钟作事假二天处理旷工连续旷工三天公司作动离职处理
    3员工请假(包括事假年假婚假等)须三天前递交书面报告行政部休假非特殊情况许休假者视旷工(急事外)
    4申请病假必须请假日事前致电回公司部门班天填写工员请假调休申请缴交市级医院证明交行政部批准方否作旷工处理
    5副理员(含付理级员)请假3天直属理级领导批准3天公司领导批准休假前交行政部
    6副理员请假3天公司领导批准3天公司总理批准报行政部备案
    7擅调班私调班双方员工均视作旷工处理特殊需调班(调休)须提前天填写员工请假调休申请单报部门批准交行政部备案生效
    第三条 加班理规定
    1 公司原张全体员工工作时间抓紧完成项工作务实完成时行加班
    2 需加班员工应先填写员工加班申请表(急事外)报部门理批准意加班加班前交行政部加班完毕须级沟通核实回馈
    3 计算加班时间时天加班工作必须1时公司加班时数折合倒休时数满3时算半天满7时算1天加班月
    4 工作需安排倒休公司月予补假酌情计算加班费加班费计算:时40元天周休日60元天法定节假日80元天
    第四条 员工部调动离职制度
    1员工工作需提出申请部门调换岗位部门理决定履行部员工调动工作物品交接手续部门需增减员工跨部门调动员工部门负责行政部提出申请行政部研究提出初步调配方案报公司领导批准实施
    2员工申请辞职调动工作须提前十五天呈交书面员工离职申请表员工异动审批表部门理签署意见行政部审核意方办理离职手续
    3辞职调动报告未公司领导批准前员工必须坚守岗位正常班私离岗消极怠工公司造成直接间接损失者公司关制度予扣罚
    4员工调出辞退必须离岗前指定接员进行交接直接级监交认真填写工作移交清单相关单位部门领导签字(移交单填写详者行政部予办理)
    5交接手续办完持员工离职申请表工作移交清单财务部领取工资离职未交物品均原进货价工资中扣
    第二章 激励
    第条 工资福利制度
    〈〉工资理
    1 公司员工实际工作天数支付薪金付薪日期月5日支付员工月薪金
    2 新职员月工资岗日起月末实际工作天数支付
    3 薪金机密资料职员公开私听工资情况动动告诉工资情况疑问应行政部查询
    a 月总工资月基工资+福利津贴+岗位净贴+奖金
    b 病例事假等类假期工资福利支付办法:
    1) 事假——薪资
    2) 公假工伤假年休假——正常支付全部薪资
    3) 婚假产假丧假——支付基工资福利补贴
    4) 病假——月支付基工资福利补贴70月三月支付工资福利补贴30保证少惠州市低生活费医疗期满正常工作劳动合关规定执行
    〈二〉工资调整
    1 职员试期满部门理审核视工作力表现作调整
    2 根公司营状况区物价情况范围年调整次员工工资
    3 工资调整须严格审核调整方法年调资方案执行通员工工作效率工作态度出勤情况等综合考核确定职员力作工资增幅参考
    〈三〉员工休假制度
    1 病假:员工医院医须事先批假权限请假意方离岗医事应持指定医院证明
    2 工伤:职工工负伤班持医院证明领导确认视伤情予伤假
    3 婚假产假:
    1) 婚假:未晚婚年龄者婚假7天达晚婚年龄者(男25岁女23日) 婚假10天
    2) 怀孕:女性怀孕期间需医院定期检查时须持医院证明领导批准视公假
    3) 产假:产假90天产假期间予男方护假15天
    4) 流产:假期5天
    4 丧假:直系亲属亡(包括父母兄弟姐妹子女配偶)丧假5天祖父母兄弟姐妹子女岳父母丧请假3天直系亲属丧假请假3天
    5 公假:兵役检查军政机关调训期间满1月者国家考试担级代表出席会议期间3天者请公假
    6 特假:服务期限分予特假
    7 请假逾期列规定办理:
    1) 事假逾期日计扣薪金1年事假累计超30天者免职解雇
    2) 病假逾期未请事假假期抵销事假敷抵销时日计扣薪津(患重疾病需长期疗养总理特核准者限)
    3) 特准病假半年限假期延次年时应合计算特准病假期间薪资减半发
    4) 公司员工请假急病行呈核事家属代外需办理请假手续未办妥请假手续先行离岗否旷工处
    5) 请假届满行续假行续假尚未核准职者确病时发生意外等抗力素外均旷工处员工年累计旷工达5日作名处理
    6) 计算全年请假日数均年1月1日起12月31日止中途入职者例递减
    7) 公司员工规请假发现虚伪事情者旷工处外情节轻重予惩处
    8) 公司服务1年高层理员(公司正副总理)年特休假9天中层理员部门正副理年特休假6天
    9) 公司服务1年未满5年普通员工年予特休假5天服务5年未满10年者年予休假10天服务满10年者予特休假15天
    10) 员工休假前事情者予特假:
    a) 事病假累计逾21天者
    b) 旷工达3天者
    第二条 奖罚制度
    〈〉奖励
    1 奖励种类:分列三种:嘉奖功功年度记嘉奖三次第三次作记功次记功三次第三次作记功次
    2 奖励项目:
    a 嘉奖:
    1) 品行优良工作认真克职责公司员工模范者
    2) 领导方工作明显成效者
    3) 拾金昧(价值300元)者
    4) 维护公司荣誉热心服务具体事迹者
    5) 紧急情况参救援工作精神嘉者
    6) 工作积极年明显差错者
    7) 类似行者
    b 功:
    1) 办业务重推展改革绩效者
    2) 执行时紧急务期限完成表现优异者
    3) 检举重违规损害公司权益事项者
    4) 参突变救援工作动积极处理宜者
    5) 维护公司员工重利益避免重损失者
    6) 类似行者
    c 功:
    1) 办业务重创意提出具体方案采成卓越者
    2) 营私舞弊危害公司权益事情事先举报防止公司避免重损失者
    3) 意外突发事件机应变处理措施奋顾身保护性命公物减少损害者
    4) 公司业务理制度提出具体方案采纳确实具成效者
    5) 类似行者
    〈二〉惩罚
    1惩罚种类:警告辞退开
    员工年度记口头警告三次第三次作记次记三次第三次作记次
    2惩罚项目:
    a 警告
    1未取级员意迟早退缺勤事作充分解释
    2工作时间聊天嬉戏工作关事情
    3保持工作范围卫生
    4遵守安全守部门规
    5吐痰抛弃废物
    6脾气暴躁法制做出员工身份相称行
    7仪容整洁
    8谈吐粗鲁污言秽语
    9班时穿着整齐
    10工作态度欠佳
    11工作服务效率欠佳
    12没遵守部门订立岗位职责
    13拒绝级检查参加公司组织岗位技培训
    b
    1公司驾驶执行车
    2级指示期限命令未申报正理未期完成处理
    3讨公开资料收入薪金
    4拉帮结派制造事融合气氛
    5服安排斤斤计较员诉骂
    6污损公设备公物
    7长时间公司电话作私途
    8办公设备(电脑复印机传真机等)做工作外途
    9班时禁烟区吸烟
    10更改资料告知公司
    11拒绝加班
    12月迟超三十分钟
    13工作时间擅离职守躺卧睡觉者
    14公司造成良影响公司领导老板认应予记处分
    c :
    1擅离职守导致事
    2外作兼职工作
    3隐瞒工作错误造成意外损坏粗劣工作成果拒绝回答询问
    4捏造实记录报表口供蒙蔽级者
    5未许擅操作属手设备遗失公司营重文件工具者
    6正理延误公事致公司发生重损失者
    7煽动罢工停工怠工离职
    8公司范围互相谩骂赌博
    9利公司设备制做私物件委托制造者
    10虚报事记录
    11利职权教唆公司设备力获利益
    12私涂改工卡授意代卡
    13造谣生事散播流言公司蒙受损害者
    14疏忽违反操作规程导致公司严重损失未公司批准接受商户承办商公事关士礼物金钱支票利益
    15记处分知悔改重犯错误者
    16公司造成重影响公司领导老板认应予记处分
    d 开违纪解劳动合
    列行职工予辞退开案情重者送公安司法机关严办:
    1利公司名义外招摇撞骗公司蒙受名誉济损害者
    2侵占公款公物利职权营私舞弊者
    3意泄漏公司营秘密未许擅翻阅抄录翻印公司机密图纸资料者
    4伪造盗公司公章伪造公司文件者
    5年度记二次者
    6连续旷工三天年度累计旷工达五天者
    7偷窃公司财物者
    8贪污走私贩私受贿敲诈勒索违法乱纪行者
    e 名
    员工连续旷工三天年中累计旷工五天公司予名处理员工行触犯刑律法追究刑事责公司条件事予解劳动合处理
    3实施办法
    受奖励处罚员工列标准加(减)发月份工资:
    记功()次加(减)25月岗位工资
    记功()次加(减)15月岗位工资
    记嘉奖(警告)次加(减)10月岗位工资
    ﹙三﹚晋升
    1员工般原职级工作满年申报晋升资格
    2员工职级升降工资福利升降
    3员工工资福利等级调升必须年三次考核优合格记录调升资格
    4员工工资福利等级升级般超职级限
    5工作出现严重失误考核合格时降薪降级
    第三章 文件控制理制度
    第条 公文处理:
    企业公文处理工作规范化制度化提高公文处理工作效率公文质量特强调公文处理
    ﹙﹚公文种类
    1命令(令)
    适关法律规定发布行政法规规章实施重强制性行政措施免奖惩关员撤消级机关适决定等
    2决定
    适重事项者重行做出安排
    3指示
    适级机关布置工作阐明工作活动指导原
    4公告通告
    1)公告适国外宣布重事项法定事情
    2)通告适定范围公布应遵守者周知事项
    5通知
    适批转级机关公文转发级机关公文发布规章传达求级办理关单位需周知者执行事项免聘干部
    6通报
    适表彰先进批评错误传达重精神
    7报告
    适级汇报工作反映情况提出意见者建议答复级询问报告夹带请示事项
    8请示
    适级请求指示批准
    9批复
    适答复级请示事项
    10会议记录
    适记载传达会议情况议定事项
    ﹙二﹚公文处理中应注意问题
    1 应根隶属关系职责范围确定公文种类
    2 重视文书登记环节
    3 复印件交领导批
    4 文件增强横联络保证决策准确性
    5 越级请示特殊情况必须越级请示时应抄送越级机关
    6 应文事
    7 写送机关需时送机关应抄送形式时抄送级机关
    8 领导直接交办事项外请示直接送领导者
    9 受双重领导机关级机关请示应写明送机关抄送机关送机关负责答复
    第二条 文件编号体系:
    编号——文件类型编号——发放方式——序号
    TYCDC——X——X——I(O)——XXY
    序号
    收(发)方式编号
    文件项目编号
    部门编号
    xx产

    第三条 文件结构
    部 门



























    范围
    项目
    编号
    C
    V
    P
    S
    R
    Y
    M
    A
    T



    制度
    Z









    资料
    I









    结构
    S









    表格
    L












    流程
    N









    报告
    B









    备忘录
    M









    批文
    A












    计划
    P









    传真
    F










    C









    会议纪录
    R









    例:行政部第五次会议记录发出:TYCDC—C—R—O—005
    第四条 电子文件理
    1电子文件文件类电脑中建立文件夹分命名便查找时根文件夹数目准备备存储介质般4G优盘
    2确认文件设置文档保护密码保护格式容根文件容存入应文件夹中时存入备优盘文员统理
    3备优盘文员保优盘应文件目录
    4存档电子文件备文件文员月检查次检查文件否开文件容破坏
    5文件修改时文员应时存档电子文件备文件修改保证文件容致性
    第五条 文件更改换版
    1行政部负责收集公司理制度修改信息月定期提交文件更改报告说明更改原更改具 体意见(合理化建议公司予奖励)副总(总理)审批行政部行政文员进行更改季度发布次修改结果文件修改相应修改状态作更改A1A2等修改数量较时采整页更换
    2文件修改应登记发放范围文员组织修改更换需重新编号行政文员办理
    作废受控文件文员回收盖作废印章交份档案室存档余集中销毁作记录
    第四章 公司档案理制度
    第条 公司营活动产生形成具保存价值种文件资料均应档行政部统理特殊资料部门需保存律制作复印件
    1 文书类:
    1) 公司董理会股东会会议资料
    2) 公司办公会议记录会议纪
    3) 公司召开种专题会议记录
    4) 公司发布决定条例规定办法通报等
    5) 公司项重活动中形成文件图片录音录带等
    6) 公司企业编制规划计划预决算报告统计报表等
    7) 公司请示报告级单位批复部门请示总公司批复
    8) 公司体制改革机构成立合合资撤消更名启印章等相关文件
    9) 职工免奖惩通知通报批复等
    10) 员工调出(入)工资调整退职开解合决定通知报告批复等
    11) 公司关单位签定合协议书财产物资档案交接证等
    12) 公司仲裁法律纠纷方面诉讼案卷判决书等资料
    2 科技类
    1) 行政类
    a 办公设备说明书设备安装调试验收程技术性证性文件材料等
    b 办公设备运行维修记录
    c 办公设备报废文件材料等
    2) 工程类
    a 计划务书协议书水文质技术文件
    b 选址报告审批文件
    c 工程预决算施工合竣工图验收图验收签证报告
    d 施工图维修报告批复等
    3) 财务类
    a 财务理程中原始帐薄证等
    b 财务计划年度报告级财务审计报告等
    第二条 档案理
    1公司资料室文员兼档案理员
    2权关员索取相关档案资料
    3办公设备开箱 工程验收等档案理员必须参加便时收集整理关资料存档
    4需移交原始档案资料负责收集整理编目档销毁
    第五章 公司保密制度
    第条 保密范围
    1 公司重决策中秘密事项
    2 公司尚未付诸实施营战略营方营规划营项目营决策
    3 公司部掌握合协议意书行性报告会议记录等
    4 公司财务预结算报告类财务报表统计表
    5 公司职员事档案工资收入相关资料
    6 般性决定决议通知行政理资料等容文件属保密范围
    第二条 密级:公司文件秘级分绝密机密秘密三级
    1 绝密:公司营发展中直接影响公司权益重决策文件资料
    2 机密:公司规划财务报表统计资料重会议记录公司营情况
    3 秘密:公司事档案合协议员工工资收入尚未进入市场未公开类信息
    4 属公司秘密文件资料应文员文件左文角盖保密专章标明密级确定期限保密期限届满行解密
    第三条 保密措施
    1 属公司秘密文件资料制作收发复制文件资料制作部门指定专实施部门设制文员专业理
    2 密级文件资料必须采取保密措施:
    1) 机密文件公司副总(总理)批准方复制
    2) 秘密文件部门负责控制范围
    3) 收发传递外出携带指定员负责采取必安全措施
    4) 部门保存必须锁
    第六章 电话理规定
    1公司电话作方便外界沟通方便开展业务提倡员工公司范围接私电话
    2员工电话语量简洁明确节约通话时间
    3前台接外线电话分机时般电话铃声响五次接听接回总机记录留言前台接听外线标准语:您xx产方分机电话时标准语:请稍等分机占线记录留言接听电话标准语:您前台
    4公司员工接听电话标准语:您请说
    5公司员工允许公司私长途需长途电话必须预先知会部门理
    第七章 办公室行理制度
    1首先必须遵守公司颁发项规章制度
    2班时仪表应保持整洁方体男职员留长发职员班统着工作服
    3办公时间非工作需职员应离开工作岗位需暂时离开时应事交代接访业务洽谈会议室进行
    4注意保持清洁良办公环境讲话轻声细语办公区域进食非吸烟区吸烟
    5职员办公桌存放量现金贵重物品免造成必损失
    第八章 公司例会制度
    1周举行次例会时间周二午9:00时公司总理持部门会员须提前10分钟进入会议室准备开会行政部总务须提前20分钟准备会场接投影仪
    2会议容汇报部门周工作完成情况周工作计划需部门配合工作事宜等
    3会员发言简明扼议事决议
    4例会行政部文员记录备案根总理常务副总意见准备会议纪
    5会议决定事项关部门认真贯彻执行检查行政部负责会议决定事项督办落实工作
    (二) 财务部
    第章 财务开支理制度
    规范项财务开支程序强化成费控制加强理力度项财务开支程序化规范化特制定理制度
    第条 财务开支结算方式原
    1 财务开支结算方式包括现金支票汇票汇兑商业汇票信证等
    2 财务部应严格开具发票签定协议单位名称支付款原允许转付单位果方单位开具法律效力书面委托方款项转付第三单位
    3 支出原始单须合法合规否视白条财务部权拒付
    4 理制度规定程序签批单财务受理
    第二条 日常费开支
    开支标准:费性开支包括工资性开支办公品购置招费差旅费水电费通讯费修理费培训费交通费等日常营理性支出
    1招费开支理
    1)招费包括:接答谢外部员发生餐饮康乐礼品住宿参观交通等费开支
    2)着必适节约原事先填写接审批表表中事项填写清楚审批程序报批接费总额应控制销售收入3
    3)接费发生5工作日报销审批程序办理报销手续逾期报销者逾期天扣罚报销金额10
    2差旅费开支理
    1)住宿费:出差直辖市济特区天住宿标准300元区200元标准基础公司副总浮50元
    2)交通费:①长途出差副总火车卧铺飞机员必情况行②晚间坐火车硬座超6时者车票价60予卧铺补助③外出差期间市交通费济特区直辖市天50元计补助区30元(派专车外)报销市区车票
    3)伙食补助:出差惠州市外济特区直辖市伙食费天80元区50元计算补助费报销餐饮票接餐接费开支理制度办理
    4)差旅费报销规定:
    惠州市外参加会议培训学需集中住宿会议(学)通知标准执行已公司支付会务费取消交通伙食补助
    出差返回5工作日办理报销手续逾期天扣罚报销金额10
    出差员旅馆实行消费签单计入住宿发票金额予报销
    差旅费报销必须合法票票票遗失核实规定标准50报销
    差旅费外开支应差旅费分开填报
    公出境出国差旅费开支标准采取事议办法事先公司领导制定开支范围标准
    出差期间遇特殊公务活动住宿费必须超标准电话请示意报销时注明原审批发票单签字方特殊情况予报销
    3规定
    1)公司理员手机话费报销标准:
    总理实报销付总报销长 元部门理报销 元部门付理报销 元般员工视工作定
    2)备金:工作需司机1000元部门理2000元备金年底必须清重新办理手续
    3)般情况报销出租车票特殊情况公司领导批准坐出租车报销时必须注明事票签字
    4)汽车修理必须事先申报批准方进厂修理严格审批范围标准进行报销时须二司机签字
    (二)审批程序(日常费报销审批流程)
    (三)
    1 费报销必须次填报表单(次单事单)附关申请表单严禁种性质费次费张单报混合填报
    2 周二周四公司报销日遇节假日延工作日受理总理审批意特殊情况外
    第三条 投资性开支
    1 投资性支出包括固定资产购置长期性资产支出外长短期投资活动等属公司非常性财务开支
    2 公司投资性活动必须公司职部门提出项目行性研究报告履行必招投标程序制订切实行实施方案公司关规定履行必审批决策程序
    3 投资性开支前须办部门事先编制开支计划报财务理付总理总理批准
    第二章 财务部控制制度
    第条 总
    1 部控制企业营者维护企业资产完整性控制成确保会计记录正确性性济活动进行综合计划调整评价制定制度组织方法程序总称
    2 企业项济业务分成授权办记录保稽核五步骤部控制基含义:笔济业务时五步骤交办理减少进行掩饰错误舞弊活动机会种职责特相关联职责应分担
    3 健全效财务部控制制度应达六项预定目标:
    1) 授权批准(济交易执行应适授权直接批准)
    2) 效性(记入会计帐目济业务确系已发生未虚构)
    3) 完整性(授权济业务已入帐未遗漏)
    4) 记录正确性(包括会计科目分类金额期间明细项目等均应符合专业标准)
    5) 资产安全性(资产保相应硬件软件保护措施)
    6) 调节性(定期会计记录相关资产实存数核发生差异查明原作适调整)
    第二条 货币资金部控制制度
    〈〉现金部控制
    1 实行钱帐分出纳员兼总帐记帐员办理现金出纳业务
    2 发生现金收入必须日送存银行登记日记帐坐支现金私设金库公款私存现销业务必须两办收取现金存限额出纳员保现金收加盖现金收讫章
    3 确定现金库存限额出纳员保现金满足3—5日零星开支超额库存
    4 限定现金开支范围出纳员必须国家财制度允许范围开支现金开支范围外必须通银行进行转账结算列范围准许现金:职工工资津贴劳务报酬根国家规定颁发科学技术文化艺术体育等种奖金种劳保福利费国家规定费支出收购农副产品物资价款出差员必须携带差旅费结算起点(100元)零星支出中国民银行确定需支付现金支出
    5 出纳支出现金必须取合法支出证:购货发票费单款等允许白条便条顶帐款项支出必须支出证加盖现金付讫章
    6 笔现金支出必须符合手续公司负责核准项开支必须原始证签字盖章然送交会计部门审核财务审核误加盖审核戳记交出纳办理现金结算
    7 出纳员日收入现金存入银行登记现金银行存款日记薄日工作结束时应清点现金核帐目日清月结保证帐实相符部门应定期进行突击检查
    〈二〉银行存款部控制
    1 出纳员日收入支票汇票等应时银行进帐逐笔登记银行存款日记帐
    2 付款单方式控制付款种合理合规款项支出办应填制汇款通知单部门员公司负责财务付总理分签字核准方交出纳员办理银行存款支出
    3 建立健全支票领核销制度现购支付零星费业务需开出支票确定金额支款部门提出申请报总理财务付总批准出纳员开出支票支票薄登记支票号码取正式原始证正常报帐程序核销
    4 银行支票印鉴应两分签发支票应注明途果够规定限额应签发限额支票空白支票签发盖章款项支付出纳应付款证加盖转帐付讫章免重复付款
    5 银行存款时帐调节表出纳员编制交财务理复核未达账项查明原时处理
    6 出纳员日资金收付存情况出纳报单形式报送财务理周汇总编制现金周报表报送财务付总理总理月末编制资金月报表
    7 银行帐户开立销户应规定程序办理
    〈三〉票部控制
    1 银行票:出纳员银行购回票进行统理须号登记领领时应指定位置登记错发支票应时收回加盖作废章
    2 收发票:办税员税务机关购回发票收交出纳员统理会计月度终时情况进行检查完10出纳员交档案室进行统理
    第三条 物资采购业务部控制
    1 制度确定物质采购包括办公具办公易耗品工程物资物资等
    2 采购业务应公司部部门完成包括物资劳务部门请购供应部门订货采购部门品质检验仓库保部门验收入库会计部门付款记帐等笔采购业务述环节必须部门负责包办做钱账物分
    3 遵循采购计划采购部门必须批准采购计划规定货物种类规格质量求等进行擅改变采购容宗采购必须事先进行调查询价询价单位少三家采购计划明确供应厂家价格采购部门意变更
    4 签订采购合采购货物劳务供应单位签订合明确供需双方责合预算部参关合签订工作便监督合执行合付款记款时合容进行质量检验出具质检报告交收货部门收货部门严格合规定品种数量质量进行验收入库
    5 采购物资均需检验检验合格开具入库通知单收货部门方办理签收入库检验合格物资收货部门应拒绝办理入库敦促采购部门退货采购部门退货通知单时供应厂家办理换货退款等事宜拖延
    6 采购制定科学采购计划检查计划完成情况调整追加计划时传达位业务员签订采购合加强监督指导时处理采购环节中出现种异常问题
    7 控制种采购费采购费:损耗运费保费包装费搬运费磅差等会计部门必须检查关证分析发生原确定完整性合理性方入账核销
    8 控制储备定额企业必须合理确定济采购批量储备物资保证营需造成供应脱节产生短缺损失严防超储积压增加超储成
    9 结算关口:供货发票必须采购部门审批转合预算部审核发票价格运费税款等合计划核相符结算价款时遵守财纪律合规定方式结算价款
    第四条 固定资产部控制制度(固定资产采购流程)
    〈〉固定资产购置部控制制度应达四项目标:
    1 保证固定资产购置业务效合法
    2 保证固定资产购置济合理
    3 保证固定资产购置会计核算真实完整
    4 保证固定资产实物进仓
    〈二〉固定资产购置部控制措施
    1 审批固定资产理部门根需提出固定资产采购计划公司领导应检查该计划否合理合规资金源保障审批授权计划范围进行采购
    2 签约固定资产理部门根批准购置计划采购部门发出采购通知采购部门供货单位联系进行询价询价单位少三家确定供货单签定供货合明确规定采购固定资产型号性质量求价格结算方式货期等
    3 验收采购固定资产货固定资产部门货固定资产进行验收点收数量查验质量
    4 审核付款财务部门根采购部门提供相关资料审批该购置业务否属计划范围否适授权手续否完备价款否正确核完误通知出纳付款
    5 移交固定资产部门填制领单报固定资产理部门审批填制转置证然企业部办理交接手续
    6 记帐财务部门根固定资产转置证编制记帐证正确应会计科目登记关科目
    7 核财务员会固定资产理部门部门进行固定资产账账账卡核少年进行次账卡物核实
    第五条 房产项目工程成部控制制度
    1 合预算部公司专职进行工程成预算理核心部门合预算部必须参工程预算成制订监督实际执行情况
    2 工程项目招投标合预算部必须派相应预算工程师参议标评估标书提供意见
    3 公司外签定类合必须合预算部财务部公司法律顾问相关部门议审查转公司领导阅批公司合均转合预算部档建立完善档案理制度
    4 合预算部预算工程师必须工程师项目施工进度质量进行踪发现问题偏差应时反馈工程部
    5 工程项目变更签证施工单位监理工程师提出申请监理公司工程部现场工程师部门理审核签署意见转工程预算部审核相应增减工程量造价签署意见变更签证单式四份分送施工单位监理公司公司工程部合预算部
    6 财务部支付工程进度款时必须合预算出具工程进度审查表工程量换算成价值统计列表未合预算部签批工程请款财务部拒绝审核付款
    7 公司开发项目完工先工程部会设计院监理公司勘探部门施工单位进行竣工综合验收出具竣工验收报告合预算部工程师工程造价进行审验土建安装设备园林绿化等工程项目材料质量单价施工工艺工程量(包括隐蔽工程)工程构成利税费等进行审核确定工造价财务部根合预算部出现正式工程结算报告书支付工程款核算工程成
    第六条 房产销售部控制制度
    1 楼盘定价楼盘定价前需先公司策划部收集流程进行市场调查搜集定价信息制定价格表营销中心销售部讨修正报公司营班子审批批准制定正式价格表实施
    2 销售部应房产预售前制定完善销售计划报公司领导审核转合预算部工程部该计划包括限预售房产面积销售方式预计回笼资金数时间表等销售计划成中心制定资金计划重基础
    3 销售部应根实际情况付款方式制定科学合理销售折扣政策确定销售折扣审批权限报公司领导审批实施
    4 销售部合预算部公司法律顾问制定规范房产销售合销售部客户签署合送财务部档定金预付款交财务部入帐
    5 房产售销收入均直接进入公司财务部银行帐户财务部专设销售会计销售部接定期销售部核销售日记帐销售高峰期时财务部应派进驻售楼中心现场办公
    6 揭融资工作流程:
    1) 销售部开出置业计划收取定金首期款开出收款款协议书收楼款证明书
    2) 业签定揭抵押货款合业开立专存折国土办理抵押登记缴纳相关费备齐揭贷款资料交银行财务部协助催促银行放款办理相关放款手续
    3) 保持银行沟通解致放款时间关注款项否帐
    4) 款项帐时取回相关单进行帐务处理
    5) 已帐揭放款进行统计销售情况起分析解整体放款例做统计台帐销售部核
    6) 遇客户退换房等发生销售变更应客户提出申请销售部变更流程报批
    7) 定期(日)印帐单位进行核配合销售部欠款单位进行催收
    (三)合预算理制度
    第条 总
    1 建筑产品价格受全社会价格体系影响波动频繁合理确定效控制工程成真正做合约定工程造价结合起成控制体系贯彻统量调整价竞争费成控制模式特制定办法
    2 理办法适xx房产开发限公司合签订工程造价控制
    第二条 工程造价部理
    1 工程造价实行全省统三统取费法(清单报价惠州市推行作修订惠州市推行清单报价司采清单报价包干承包方式便控制成):
    1) 统基价:建筑安装市政仿古园林维修等工程律实行统基价取费法
    2) 统基价容:工费材料费机械费统
    3) 统材料价格预算阶段(合签订前)材料价格取月造价理站发布信息价信息价缺项材料月市场价计入
    4) 工程取费标准现行费定额规定取费类降类(招标文件中进步明确)
    5) 材料实行动态理价格市场水致统基价价格变化更新变化反馈工程部
    2 工程造价部控制实行预算阶段专业工程师初审部门理复审付总理终审三级复核制理结算阶段实行合预算部专业工程师初审部门理复审造价咨询公司终审三级复核制度
    第三条 建设工程合理
    1 明确合格式:律采标准合示范文补充条款补充协议中明确工作负责合起草部门理完成付总理复审请公司法律顾问严格审核关
    2 掌握合容:解掌握合文件组成熟记合容分清甲乙双方责
    3 踪合履行:合订立具法律效力作双方事方分清违约责减少索赔发生
    4 严格遵守合汇签制度履行合汇签程序
    第四条 建设工程外合理
    1 标准文合起草必须济法规完成
    2 公司法律顾问合容条款进行审定
    3 严格遵守合会签制度履行合汇签程序
    第五条 销售营销广告策划合理
    1 销售合律采标准合示范文标准示范文合(营销广告策划合)必须济法规完成补充条款补充协议中明确工作负责合起草部门理完成部门付总理审核请公司法律顾问严格审核关
    2 掌握合容:解掌握合文件组成熟记合容分清甲乙双方责
    3 踪合履行合订立具法律效力作双方事中方分清违约责减少索赔发生
    4 严格遵守合汇签制度履行合汇签程序
    (四) 业务部
    第条 工作例会制度
    周次召开工作例会学业务知识研究国家方政府职部门颁布关房产开发相关政策法规总结周工作确定周工作计划作出安排
    第二条 外公关联络制度
    月中旬第周五午确定部门外公关联络日重点走访政府相关部门汇报公司工作进展情况争取领导支持政府职部门收集解房产开发益验相关信息鉴指导公司开发工作通交流沟通增进解友谊
    (五) 设计部
    第条 部门部事务理制度
    1 严格执行岗位责制职责讲求效率质量
    2 专业间密切配合动协调领导交办工作时保质完成
    3 严格执行公司计划执行监督理制度
    4 建立资料库收集图纸理资料员兼文员专理制度
    5 执行方案图纸会审会签制度
    6 设计图纸收集发放理执行底图硬盘备三种形式存档确保技术档案完善
    7 专业做施工图审核交底变更验收等工作第4条方式存档
    8 新技术新材料定板执行会签确认制度
    9 新材料新技术制造技术点执行招标程序详细施工组织技术点
    10 定期组织分析专业设计质量技术水进度掌握关科技发展动态组织设计员学相互交底提高业务水
    (六)工程部
    第条 工现场例会制度
    1 正式开工前组织施工监理单位召开工第次会议会议建设方持建设方介绍开工准备条件宣布开工施工方介绍施工准备情况施工组织设计监理方介绍监理规范三方熟悉施工合监理合容
    2 第次会议纪建设方整理确定周工例会时间方会员名单
    3 工例会检查周计划执行情况分析未完成原制定纠偏措施解决现场施工问题确定周计划求配合协调容
    4 工例会纪监理公司整理会签分发方
    第二条 工程质量理制度
    1 工程部专业岗位进行质量理控制分工工程部理负责部质量保证体系运行督促施工单位完善质量体系
    2 专业岗位督促施工单位质量体系子系统效运行
    3 原材料半成品构配件进场岗位职责划分会施工单位监理单位进行外观检查核验三证合格方合格应书面通知施工单位运离现场
    4 施工程质量验收单位工程分项工程分部工程进行验收合格签字方进入道工序
    5 单位工程竣工验收建设方持组织施工单位监理单位设计单位勘探单位验收会签验收单资料验收功项目检测感观评定容进行
    6 实行工程档案备案制度详细容参见政府关工程档案备案相关政策
    第三条 现场签证理制度
    1 签证容仅涉合图纸外部分
    2 签证单施工单位提前周监理公司甲方审核逾期提出视效
    3 监理公司甲方审核部门接签证单两天作出回应
    4 甲方现场监理工程师仅工程量技术性问题提出审核意见
    5 甲方设计部理仅变更容提出审核意见甲方工程部理提出审核意见
    6 签证单传递资料员负责作收发时间记录终审核完签证单四份留原件保存
    第四条 图纸会审制度
    图纸会审解决施工图质量效措施施工工程质量控制重手段施工图质量隐患消灭萌芽状态图纸会审工程质量事前控制效手段时降低工程成保证工期前提保证
    审查容:
    1 否越级设计证设计图纸否加盖设计院出图章注册建筑注册结构师章否正式签署
    2 施工图说明否齐全
    3 设计单位设计图纸相互矛盾专业图纸间立剖面间矛盾标注遗漏
    4 室露梁露柱
    5 楼梯入口梁板底标高否满足求(般控制23米)
    6 复式楼梯间空间尺寸否满足性化求
    7 总面施工图尺寸面布置标高等否致
    8 否满足防火消防专业规范求
    9 建筑结构专业图身否差错矛盾结构图建筑图面尺寸标高否致建筑图结构图表示方法否清楚否符合制图标准
    10 留孔预埋件否表达清楚遗漏中预留孔否满足观感求否便施工防水求审查构造求否达防水求
    11 外露线走布置否合理整体建筑观感影响
    12 重点审查建筑通病中构造做法否符合求否利消通病隐患中防水墙身开裂墙身面空鼓等审查象
    13 厨房卫生间空间面尺寸否满足性化求满足功求达方便节约户型面积等目
    14 施工图中列种标准图册施工单位否具备
    15 材料源保证否代换图中求条件否满足
    16 新材料新技术标注求否明确特否便施工进行推广
    17 工艺道电气线路设备装置道路等建筑物间矛盾处理否合理
    18 施工安全环境卫生等保证
    第五条 工程质量保证制度
    1 施工组织设计审核制度
    2 工程材料半成品质量检验制度
    3 隐蔽工程分项(分部)工程质量验收制度
    4 单位工程单项工程中间验收制度
    5 技术济签证制度
    6 设计变更处理制度
    7 现场协调会会议纪签发制度
    8 施工备忘录签发制度
    9 工程款支付签认制度
    10 工程索赔签认制度
    11 建立工程总进度控制计划月进度控制计划周计划制度
    12 建立监理工作日志原始记录制度
    13 技术济资料档案理制度
    14 建筑原材料见证取样送检制度
    (七)销售部
    第条 现场销售例会理制度
    〈〉现场销售例会必须参加员销售部全体成员营销策划员
    1 现场销售例会举行时间周少次
    2 现场销售例会销售部理持
    3 现场销售例会须专记录会议举行1天形成会议记录发送全体销售员抄送公司部门理级全体
    〈二〉现场销售例会容
    1 周工作务完成情况
    2 周销售情况汇总包括成交套数金额回款换退房情况等
    3 周销售情况分析包括成交单位户型楼栋单元等分布例
    4 滞销单位分析包括滞销单位户型楼栋单元等分布例商讨策
    5 销售接中出现问题客户关心问题汇总商讨策
    6 问题汇总策
    7 周工作重点务落实具体办员
    第二条 销售员行规范
    〈〉着装规范
    1 销售员仪表应保持清洁方体男性留长发外勤工作外销售员须着公司统销售制服佩带工牌
    2 男性着深色皮鞋系领带
    3 女性着丝袜皮鞋着露趾凉鞋拖屐长发须束起须化淡妆涂色指甲油
    4 遇特殊场合公司相应求着装
    〈二〉现场操作规范
    1 电接听规范
    1) 电接听原
    ① 电话铃响三声务必接听原销控接听电话销控法接听时离电话机销售代表接听
    ② 电话机边准备纸笔
    ③ 代接电话应动解事留言条清楚交代事避免客户重复叙述
    ④ 代接事电话请先告诉方转接分机事姓名防万断线方知联络
    ⑤ 接听电话时候遇客访原应先招客时应快通话方歉许挂断电话电话容重马挂断时应告知访客稍等然继续通话
    2) 电接听须序
    ① 起听筒问候方介绍标准接听电话语:您xxxx项目
    ② 确认方
    ③ 听取电容时销控日志中摘记录
    ④ 予简介绍答复
    ⑤ 结束语标准结束语:感谢您xxxx项目关注见
    ⑥ 确定方已挂断电话轻放听筒
    3) 电接听注意事项
    ① 语速适中语调柔语音清晰态度亲切友
    ② 回答客户问题应简明扼切忌细化应鼓励顾客现场
    ③ 予时解答问题客户说明情况记录客户联系方式事立销售理助理咨询1工作日回复客户切忌便承诺
    ④ 时记录客户电情况应重复重点数字日期时间等应次确认免出错
    ⑤ 听清楚方说话容时犹豫应立状况明确告知方请方予改善
    ⑥ 果电话突然发生障导致通话中断时务必换外电话拨方方解释清楚
    ⑦ 果暂时方便接听电话定客户说明情况征客户意结束电话改时间客户联系
    ⑧ 果电量较客户占电话时间长委婉咨询客户否挂断电话起天电特您留您联系电话稍您征客户意结束电话改时间客户联系
    2访接规范
    1)接原
    ① 访新客户销售代表应采取轮流接制销售理助理安排者外
    ② 回访老客户应接第次访销售员完成接全程
    ③ 销售员事接客户时动插话帮助介绍非该事邀请
    2)接点
    ① 热情方注意形象
    ② 讲解合理服务规范
    ③ 时记录保存客户资料踪服务建立长期客户网络
    3)接程序
    ① 问候客户确定客户否第次访
    ② 简介绍项目情况
    ③ 确定客户需求带领客户参观部环境样板间解客户疑虑
    ④ 客户座谈解客户疑虑促进成交
    ⑤ 成交邀请客户次光请客户留联系电话便踪服务
    ⑥ 销控日志作详细记录踪服务
    4)接注意事项
    ① 注意观察交谈解客户具体需求疑虑
    ② 行访问应予热情接
    ③ 朋友身份客户加引导帮助客户解决问题
    ④ 合理推荐准确计算价格注意折扣控制
    ⑤ 解问题应动客户咨询切忌观推测意承诺
    5)职务行规范
    a基准:守法廉洁诚实敬业
    b严格遵守公司规定销售流程销售口径避免出现纠纷
    c工作语言白话普通话工作时间律采白语普通话
    d销售员应觉维护销售中心部环境卫生保持接处整洁序
    e销售员应严格执行公司考勤制度轮休安排工作时间擅离岗串岗事工作关活动
    f销售员应严格客户私资料保密
    g销售员接中心范围时必须携带通讯工具保持开启状态进入工现场须配戴安全帽遵守工相关规章制度
    h禁止占销售热线私电话公长途电话须销售理助理批准实登记
    i客户关心问题销售员应力予满意答复便答复说明理
    j法确定问题销售员应请示销售理助理部门理观臆测便承诺
    k销售员时候客户提问表厌烦拒绝回答严禁客户发生争吵
    l应严守公司秘密涉公司机密文件报表等资料外界泄露未批准带离公司
    m客户电访反映问题销售员应时销售理助理汇报
    n销售员应定期总结市场信息市场营销员反映协助制定市场推广计划
    3销控日志注意事项
    1)销控日志周交销售部指定员汇总
    2)销售部理助理应根销控日志情况项目进展情况时调整容
    (八) 策划部
    第条 广告媒体单位选择程序
    〈〉目 :公司企业形象产品形象推广营销工作中通助外界广告传播策划等专业公司力量达公司企业形象产品形象推广营销工作阶段性战略目标专项工作全程中引进规范广告媒体单位利理工作控制公司企业形象产品形象推广营销广告媒体发布活动规范化
    〈二〉适范围:适公司企业形象开发楼盘物业产品形象推广营销工作中关广告(包括设计制作包装展示策划代理)媒体(包括广播电视报纸杂志网络)单位选择工作
    〈三〉职责
    1负责广告媒体单位选择工作专门力资源调配专负责广告媒体市场进行调研专业公司考查针项目需拟定广告媒体单位需求报告进行报批进实施签订委托合
    2负责公司企业形象开发楼盘物业产品形象推广相关项目处城市区周边广告媒体单位调研提供准确广告媒体单位数支持价值相关决策参考选择符合求广告媒体单位作准备
    3合预算财务部广告媒体单位目标确定参评估项目标进行成核算济效益评估计划款项控制
    〈四〉支持性文件(相关文件)
    1营销理计划书合会签
    〈五〉相关记录
    1广告媒体需求广告
    2广告单位委托合媒体发布委托合
    3会议纪
    第二条 媒体广告效果反馈调整
    〈〉目:媒体广告投放信息反馈进行统计分析期广告投放计划执行调整提供
    〈二〉适范围:合类媒体投放广告
    〈三〉办部门:策划部销售部
    〈四〉容:
    1媒体广告效果反馈
    1)媒体广告投放日起营销部相关员开始统计反馈信息
    2)电反馈相关员广告电访登记表时记录
    3)客户访相关员广告电访登记表时记录
    4)委托专业广告公司进行媒体广告投放应求广告公司定期提供监测报告
    2媒体广告效果分析
    1)媒体广告投放周策划部相关员反馈信息统计结果广告效果进行分析
    2)策划部根广告定期提供监测报告进行广告效果分析
    3媒体调整
    1)策划部根分析结果调整期广告投放计划媒体选择
    2)策划部调整媒体广告投放计划报公司领导决策审批
    第三条 媒体广告发布指引
    〈〉目:媒体广告发布进行控制理规范媒体广告发布程序
    〈二〉适范围:适公司开发项目媒体广告发布工作
    第四条 容
    1媒体选择
    1)策划部负责收集媒体信息初步评估建立媒体信息名录
    2)营销策划部专职员根:媒体信息名录具体项目特征
    3)根媒体考察记录表选择5家候选媒体针具体项目进行招投标确定合作媒体签订合
    2媒体广告理发布
    1)策划部项目前期资料市场定位概念设计进展情况设计部提供资料交已确定合作媒体单位备设计制作项目现场实考察
    2)策划部负责审核媒体单位根项目营销策划报告编写广告投放计划包括广告费预算配合销售分阶段推出作广告题投放时间投放次数媒体分析选择等报公司领导决策审批
    3)项目阶段广告设计制作合审批表形式报公司领导决策审批
    4)策划部合作媒体达广告投放务书形式执行计划中广告投放根现场反馈信息时调整负责监控广告设计方案容表现形式修改完成时间
    5)策划部媒体沟通联络召集媒体单位例会作会议记录媒体合作中发现方设计方案时间配合等方面合格应时告知方求改进踪改进结果
    (九)采购部
    1规范公司采购行降低公司营成规范采购作业流程特制定制度
    2 公司采购部具体负责公司日常采购业务总理重工程材料采购直接供应商议价订购者总理指派专办理采购作业
    3 公司工程材料物资零部件办公品机器设备采购均应符合制度原采购工作规程 
    4 公司采购实行集中分散相结合体制 般采购方式外采购部物品采购特性选择列种利方式进行采购:
    ()集中计划采购:具性预算量物品综合部应核定物品项目时通知部门提出请购定期集中办理采购
    (二)长期报价采购:常性量较物品综合部应事先选定供应商议定长期供应价格呈总理核准通知部门需提出请购
    (三)应急物品采购:量较少时急需物品零星分散采购
    5 采购部应采购区物品特性市场供需情况分类制定物品采购作业处理期限通知关部门便参考遇变更时应立修正
    6 采购部门收请购单采购计划批复应立刻开展方询价价议价货三家原采购员需三家候选供应商品种性指标报价付款条件等情况报级选择
    7 宗贵重批量性工程物资采购
    (1)必须采取公开竞价招标产品订货会等方式进行采购量提高次采购批量获批量折扣降低采购成
    (2)招标委员会合约预算部财务部工程部设计部采购部相关员组成
    (3)需供应商签定合合文总理批准方签署
    (4)采购合双方签章生效采购员合付款进度财务部申请款时供应方支付定金
    8 般性物品采购采购员询价获准需两行方供应商洽谈购买
    9 采购程中发现物品种类数量重量求符采购员需时购物品退回供应商
    10 采购务完成时采购员应时购物品办理移交入库手续持关发票入库单财务部销帐
    11 采购员采购作业程中接受供应商回扣商品贿赂否发现立开
    12 严禁采购员采购作业程中假公济私报虚报采购价格等谋取利益否发现追回公司损失外立开予定济处罚
    13 公司权定时指定专负责监察考核采购员项采购作业程序购物品价格质量等
    14 办法发布日起开始执行

















    四公司理流程
    ()行政部
    1招聘流程图
    付理级员
    部门填写员工需求申请审批表
    输入
    部员求
    部调配
    总理协调
    Y 套 Y
    进入员工异动流程

    N N
    N
    行政部发布招聘信息



    付理员
    付总理面试
    行政部门筛选简历

    付理级员
    部门行政部面试

    总理
    面试


    付总理高层员工
    公司总裁董事长面试



    付总理面试


    录总理签字核准


    输出
    入职




    2新员工岗流程图

    输入
    行政部通知员工报时间


    员工行政部交片2张身份证复印件提供健康证明填写职工登记表

    新员工资料必须详实准确资料室审查外调程中发现情况属实者公司予录终止试



    行政部入职员工进行初次面谈



    签订试工合


    带领办公室领取办公品安排住宿
    高职员工试月中职试二月普通职工试三月



    行政部介绍企业情况求学关规章制度岗位责制考核
    行政部条件情况组织进行集中岗前培训介绍企业情况求学关规章制度岗位责制考核




    行政部开具员工报派遣单通知报部门
    岗前培训合格


    部门安排员工岗进行岗前培训考核


    输出
    部门安排员工岗进行岗前培训考核


    3办理员工辞职手续流程图
    输入
    员工提出辞职申请





    部门理审批签署部见



    旷工予名处理
    批准 未批准离岗位
    员工财务部领取工资
    输出
    员工离职






    行政部办理离职手续开具应发员工工资单
    员工办公室交工服领物品行政部理签字认
    员工部门签署部见注明员工月出勤情况
    批准通知员工办理离职交接手续
    报领导审批
    报行政部审批做员工离职前解面谈
    申请退回员工应继续企业工作视具体情况作部调动
    批准



















    4员工加班流程
    输入
    加班

    输出
    行政部规定计算加班费
    月底行政部加班申请单考勤进行核汇总
    部门
    1 加班前需直接批准
    2 加班需直接沟通反馈

    确法安排倒休部门加班申请月底考勤报行政部
    部门根月工作安排员工倒休轮休填写请假调休单抵加班
    申请加班前填写加班申请单
    部门负责指派加值班
    工作需加班
























    5员工请假流程图

    部门
    事假产假丧假婚假(病假需持医院证明证明应48时送部门)
    输入
    员工填写请假单

    部门
    付理级员工3天直属理批准3天付总理批准请假单报行政部备案
    处理决定通知部门员工
    行政部视情况做出处理决定
    未请假未批准超时休假部门需立通告行政部
    输出
    考勤制度扣减奖金绩效工资挂钩





    月底部门考勤核存档
    行政部请假单进行汇总
    超部门负责批假权限请假申请交行政部报领导审批
    批假权限部门负责决定签署意见报




















    6员工考勤工资理流程图
    输入
    考勤



    日前台监督员工考勤卡
    日员工岗卡

    前台月30日考勤记录进行汇总
    部门理定期进行考勤卡抽查审核


    规定时间考勤卡交行政部


    行政部月末考勤卡休假单等进行审核抽查核卡记录


    考勤制度核算员工工资制表


    月4号前完成工资单交公司领导审核


    工资单份转交财务进行发放


    输出
    核发中问题部门负责行政部查询负责员工解释





    7员需求申请流程

    清晰表明岗位数招聘原试期目标职责职资格合理期职时间
    否编制
    行政部审批
    分付总审批
    部门提出员需求
    输入
    年度员编制预算


    填写员需求表



    根员编制预算实际工作情况审批



    YES总理审批
    YES NO

    输出招聘










    8文件控制理流程图
    行政部
    行政部负责公司文档口理行政部文员组织文件编制编号发放修改销毁
    输入
    收文件

    行政部
    前台文员印制发放文件编写受控号收件文件发放登记表签字
    审批时间10:0015:00
    审批时间09:3014:30
    总理批准签发
    付总意见
    部门文员编号确定发放范围受控文件编制分发号
    部门
    1 传真件前台文员登记送相关领导部门签字取样
    2 需两部门办理应明确办单位紧急文件必须24时办理完成
    3 送负责批示者交关部门办理公文行政文员负责催办必须24时完成(事件超72时)
    部门理付总理审核
    部门
    文件:文件起草文件印稿附文件审批汇签表
    外文件:前台文件编号盖文件处理章填写文件登记表
    文件分类处理









    NO





    YES
    文件分发


    输出存档汇总



    9档案理流程图
    部门
    1 公司公文原件律资料室文员统收集整理档办理完毕文件请48时交档案员档
    2 相关部门联办工作中形成文件资料办部门档案理员收集整理档
    3 私存档案档案资料拒
    收集文件件





    行政部
    文员文件类入资料夹填写文件索引表
    资料夹编号夹编号


    部门
    :申请填写档案申请表
    销毁:申请填写档案销毁申请表

    档案
    行政部
    文员文件夹入文件柜填写文件夹登记表贴文件柜门
    文件柜编号




    部门理审核


    总理核准
    NO

    YES
    输出
    销毁





    10 印章理流程图

    部门
    印填写印申请表
    输入
    印申请

    总理
    1 总理审查文件进行审核合格签字
    2 特紧急重印文件总理时应首先电话请示总理意行政部理严格审核盖章行政部文员必须复印留存必时报总理追签

    总审核
    部门
    部门理文件进行审理合格签字
    部门理






    总理
    核准
    NO

    总理
    1 行政文员印印统计表登记印文件复印印申请表起存档
    2 级印章允许空白纸盖章
    3 印章般出特殊情况总理批准办理移交手续

    输出

    YES










    11 办公文具理流程
    部门
    1 月20日前部门填写部门办公文具采购申请表
    2 申请标准:15元月
    3 办公文具分理品易耗品两种
    1) 易耗品:铅笔刀片胶水胶带头针环型针笔记标签橡皮擦钉书钉钢笔水性笔白板笔涂改液荧光笔马克笔纸张等
    2) 理品:卷尺计算器安全帽孔器电池钉书机文件夹等
    输入文具申请

    总理审核
    财务部理审核
    行政部理审核
    总务汇总
    行政部
    总务汇总填写办公文具采购申请











    NO
    宗采购单价100元物品必须先进行询价(三家)招标
    YES
    采购部采购购

    前台验收保


    行政部
    前台发放办公文具领填写办公文具采购申请
    输出
    前台发放
    部门文员




    12 车辆理流程图
    输入
    车申请
    部门
    车前天申请报总务填写车申请表


    部门
    班节假日原出车确公车需提前天通知行政部便安排加班员车辆未申请意擅班出车追究司机车责
    部门理审核



    行政部
    司机填写维修申请表
    汽车需维修
    总务检查车况安排车辆

    NO
    两名司机会诊
    YES
    行政部
    1 车辆维修企业应评审程序进行行政部财务部合预算部理评审次
    2 车辆车检规费总务根国家方缴费标准季间隔时间办理







    总务检查
    输出
    司机出车


    行政部理审核

    行政勤付总


    总理核准

    输出
    送修理厂


    `




    13 宿舍理流程

    部门
    员工申请宿舍填写宿舍申请表
    输入
    入住申请




    部门理审核



    总务核实宿舍状况
    NO

    行政部理核准
    YES

    部门
    1 公司员工接宿舍分配通知应限期迁入居住逾期弃权
    2 公司员工应保障宿舍安全卫生:
    a 爱惜家居节约水电
    b 居住行轮流扫保持房间清洁整齐
    c 宿舍酗酒赌博等行
    总务安排宿舍

    输出
    入住











    14 前台理流程
    输入
    客访


    行政部
    前台文员请客填写访客登记表
    访客登记


    行政部接验明身份
    否政府机构检查

    NO
    前台电话通知访
    YES

    访否

    NO
    YES 请客留联系方式

    部门
    体现公司客尊重时避免办公区域混乱
    输出
    访前台迎接












    (二)财务部
    报销根合法原始证分门类填表列
    费报销单差旅费报销单等粘帖整齐部门理审批报财务部
    1 日常费报销统计流程
    输入
    报销填报销单单



    制度规定审核报销单
    部门审核

    财务部门审核原始证公司报销标准签批报销金额
    合格
    财务部审核

    合理合法性审批
    财务付总签批



    总理签批


    核单误实付款
    出纳付款


    分门类统计年种费发生便年预算制定
    输出
    统计








    2 生产营活动性质开支审批流程
    生产营活动性质开支包括:开发项目土购置费项目购置费勘测费开发程中工程规费手续费基础设施费建安工程费工程材料工程设备等项目种支出
    输入
    合作单位


    合作单位报送付款申请

    财务部付款



    工程款
    见工程进度款审核流程
    部门负责签署意见
    监理公司批注

    施工进度审核流程

    填写—资金付款申清单资金付款清单


    资金付款清单财务部合预算部理进度款实际支付情况合价款财务科目编号确认签字

    财务部批注

    财务付总理审批


    总理审批

    开发项目必须项目行性研究书框架指导编制较详细项目成预算书项费支出应成预算控制范围时期发生超越必须详细变更报告严格审批手续





    3 物资采购理工作流程
    输入
    购买申请
    提出书面购买申请


    部门理签批

    部门理签批

    1 根行政专员报告签批物品名称数量品牌进行询价采购
    2 合预算部设计部员需物品名称数量品牌进行询价采购样板房低值易耗品办理验收
    询价采购入库验收


    NO
    1 采购持实物入库单发票已审批请购报告报帐
    2 财务理审查发票实物入库单请购报告+已审批报告中物品品名数量价格否正确
    3 财务理复核审批

    财务报帐

    否正确


    Y
    报财务付总总理审批
    公司领导签批

    出纳根已签批单付款
    付款


    行政部专员低值易耗品理规定建立台帐定期盘点清查财务员协助物资保部门定期物品进行盘点清查
    清查


    帐实否相符

    行政部
    规定手续办理赔偿重新申购手续
    YES NO
    处理

    根盘点处理情况时进行帐务处理
    输出
    帐务处理


    (三)合预算部
    1招投标流程图
    招标容:
    1 全程招标
    2 勘察设计招标
    3 材料设备
    4 工程施工招标
    输入
    成立招标组


    编制招标文件


    报名投标者进行资格预审

    合格投标者发招标文件技术资料


    组织投标单位踏勘现场招标文件答疑


    招标组制定评标定标方法

    招标组组长召开开标会议审核投标书组织评标确定中标单位


    发中标通知


    输出
    中标单位签订合






    2工程进度款审核流程
    施工单位
    施工单位递交工程款进度申请
    输入
    进度款申报

    监理公司
    1 审核签字二天完成
    2 施工质量合格时月予签收月签发
    NO
    监理公司审核总监签名盖印章
    NO
    YES
    工程部文员签收
    工程部
    1 登记签收盖收文日期章
    2 检查否超时限超时限月签收月规定时间重新报
    3 填写工程进度款项支付证明书

    工程部现场审核签字
    YES

    工程部理审核签字

    合预算部
    专业预算工程师审核签字

    合预算部审核

    合预算部理审核签字


    工程付总审批签字

    财务部
    财务部理审核签字
    财务部审核

    财务付总审批签名



    总理审批签名

    输出
    支付工程款




    3合汇签流程
    输入
    办提出签字


    合预算部文员列程序逐送达签字


    合预算部理签字

    工程部理签字


    工程付总签字

    财务部理签字


    财务付总签字


    总理签字

    输出
    合双方签字盖章








    4工程预结算流程
    输入
    设计部交施工图合预算部


    合预算部编预算(标底)


    合预算部专业工程师分析标底价投标价确定合价签订合交工程部实行


    专业工程师会工程部工程师时核现场签证单


    施工单位报进度表(阶段性预算)合预算部专业工程师审核签名


    工程竣工验收施工方报施工结算书专业工程审核理复核作初审结算



    条件许情况聘请专业造价咨询公司审
    工程付总理审核签名


    总理审核签名
    输出






    (四) 业务部
    1项目前期开发部工作流程图

    策划部
    解周边价水
    解周边楼盘建设销售情况

    惠州市土资源理局
    惠州市土理交易中心
    输入
    搜寻信息


    设计部
    项目前期设计提出建设成构成
    业务部
    现场踏勘拍解性质位置规划设计条件
    市场调研


    合预算部
    进行成效益分析
    策划部
    市场营销市场定位分析
    行性分析


    策划部
    分析汇总呈报领导决策
    领导决策
    NO

    业务部
    提交竞买投标申请文件交纳竞买投标保证金参竞买
    竞买投标
    NO

    业务部
    办理土证
    财务部
    签订土出合交纳土费
    办理土出手续


    业务部
    办理建设项目立项批准书
    输出
    申报立项






    2 公关接流程图


    输入
    确定公关接象接时间



    报请公司领导审定


    明确接规格接员


    做接准备工作



    办理请款手续
    安排接点
    安排接车辆



    接客

    输出
    办理结帐报销手续





    3住宅项目规划报建审批总流程
    签订成交确定书
    土交易

    签订储备土开发补偿协议书

    签订国土权出合
    核发国土权证

    建设项目选址意见书

    建设规划许证
    核发书证


    送审资料:
    1 1:2000形图1份
    2 1:500形图1份(附道路红线光盘)
    3 设计方案图纸1套光盘
    4 书证附件(规划设计条件规划红线)
    规划建筑方案报建送审


    核发规划建筑方案批准意见书

    送审资料:
    1 土权属证明(土证)
    2 规划建筑方案批准意见书修改完善建筑施工图3套光盘
    3 提供规划建筑方案批准意见书确定相关部门审查意见回执

    施工图核准报建送审



    审核重点:
    1 否批准规划建筑方案批准意见书致
    2 否符合土证范围求
    3 否符合规划设计条件规定
    4 否征求关专业理部门意见消防防抗震环保教育交通园林网配套设施等

    施工图审核




    持建筑红线图市城团体废弃物理处交垃圾处理费
    核发建筑核准红线图施工图

    办理建设工程规划许证通知书
    建部门申办相关施工许证手续



    送审资料
    1建设工程规划许证通知书
    2正负零子全线红线定位册
    3正负零子全线核位红线图
    办理建设工程规划许证





















    (五)设计部
    设计院变更设计部应时出设计变更盖设计部出图章确认签名须汇总设计院补办设计变更(正式)
    1 图纸确认流程
    设计部事前先拟出详细出图计划设计院进行进出图计划
    输入
    设计院出图


    5天送设计部专业设计师审核图纸确认



    设计室图纸变更
    设计院图纸变更
    ﹡设计部专业工程师认真审阅图纸图纸方案合理性性化错误等深层次方面审核图纸
    园林
    装饰
    水电
    结构
    建筑


    部门理复审签名
    5天

    3天
    资料员盖章编号签名

    天确认签名


    发生设计变更
    确认流程输出
    资料员存档外发


    工程部文员签收留底1份
    公司资料室存档
    合预算部


    监理公司
    工程部专业工程师

    输出
    施工单位


    2 设计图纸设计变更转发流程
    设计部
    盖设计部出图章设计院合八套发工程部2套施工单位4套合预算部1套加晒建筑图5套结构6套水电7套

    输入
    设计图纸设计变更


    设计部
    资料员登记签收盖发文日期章未盖设计部章发份数足八份予签收
    NO
    天资料员签收

    YES
    设计部
    项目负责填写发图通知单天完成
    填写发图通知单


    设计部理签字

    设计部
    资料员发图通知单盖章天完成

    盖设计部章


    工程部
    施工单位相关单位部门签收第二天完成
    输出
    审核变更图纸



    合预算部
    公司资料室
    工程部文员

    监理公司


    施工单位



    3 材料样板设备进场检验流程

    合预算部
    1 工程部提交材料进场计划提供订货合督促供货商供应材料设备
    2 提交材料样板
    输入
    订货合材料设备


    工程部监理设计部
    1 工程部监理检验出厂合格证相关资质
    2 样板验收材料设备质量
    3 进场材料合格退场
    NO
    验货



    工程部监理设计部
    1 收货单会签
    2 会签单应进行存档
    收货单会签存档


    输出
    材料设备进仓库指定点












    4设计部外发文件分发流程
    设计部
    天项目部负责填写
    输入
    工程联系单备忘录报告函件罚款单


    设计部
    理审核签署意见两天完成

    设计部理审核


    设计部资料员盖章

    收文单位部门
    收文单位设计部资料员领文签收两天完成
    输出
    审核完外文件
    两天


    5 设计部文件转发流程
    输入
    部室报批件部门意见处理表备忘录部通知


    设计部
    天文员签收登记盖收文日期章
    设计部文员签收


    理阅批
    设计部
    理安排授权相关工程师进行处理
    天 两天

    设计部
    相关工程师理授权提出具体求完成时限处理相关问题
    发相关工程师处理


    相关部门
    三天设计部工程师口头书面回复处理结果
    输出
    回复处理结果




    6 图纸审查问题处理流程
    施工单位监理工程部审查图纸提交问题清单
    输入
    图纸中问题清单

    设计部
    天项目负责复印份问题清单理设计院电话沟通设计院提交图纸问题

    设计部专业工程师签收


    设计院出设计变更通知
    设计院
    两天根提出图纸问题清单发变更通知




    设计部
    天相关工程师取回设计变更通知单交资料员签收登记
    设计部文员签收


    输出
    进入设计变更转发流程

    设计部
    设计变更转发流程执行













    7 施工样板房装修流程
    设计部
    设计部提交样板房施工计划提供装修图纸
    输入
    样板房装修图样板房施工单位材料样板


    工程部
    施工期间工程部装修工程师配合设计部样板房施工现场理

    现场施工样板房



    电专业负责确认强弱电线开关插座位置标高确认合理性
    土建专业负责确认门窗洞口位置栏杆位置门坎厨房阳台面标高房间合理性
    水专业负责确认室水直饮水排水消防水空调烟道排烟口燃气线洞口位置标高确认合理性



    输出
    部门综合确认样板房
    计划时间设计部销售部策划部物业部工程部合预算部确认样板房项容



    面积精装饰流程
    设计部根确认样板房绘出详细面布置图家私布置图水电定位图线走位图天花面布置图节点详图饰面材料(包括水电灯具插座面板)材料清单注明品牌规格型号厂家联系联系电话等提供合预算部工程部





    合预算部厂家签订批生产供货合反馈工程部
    工程部根确定图纸进施工作修改




    8设计部销售面积计算流程
    设计院
    建筑施工图(二套)
    电子光盘(套)
    设计院


    具体时间根
    项目定
    输入
    设计部


    预算造价工程师(设计院)
    预算造价工程师(房产)

    提供计算书列表(建筑面积套面积分摊面积)


    输入
    设计部


    国土局籍科

    业务部

    输出
    销售部策划部









    (六)工程部
    1项目施工阶段总流程图
    输入
    确定目标


    制定计划

    风险评价策

    办理相关手续

    开工准备


    检查施工准备

    进入施工阶段


    协调理
    信息理
    合理
    投资控制
    进度控制
    质量控制



    月末分阶段绩效考核


    综合验收
    中间验收


    文档移交
    资料验收
    子验收

    输出评价总结

    竣工验收备案

    2设计图纸设计变更转发流程


    设计部
    盖出图章发份数暂定八套分发工程部(2套)施工单位(4套)合预算部(1套)设计部留底(1套)加晒建筑15套结构6套水电7套
    输入
    设计图纸设计变更


    NO
    工程部
    资料员登记签收盖收文日期章未盖设计部章发份数足八份予签收
    资料员签收


    YES
    工程部
    工程师填写发图通知单天完成
    填写发图通知单

    工程部理审核签字

    工程部
    资料员发图通知单盖章天完成
    盖工程部章



    施工单位
    施工单位相关单位部门签收第二天完成
    输出
    审核设计变更图纸








    3 施工质量进度监督控制流程

    输入
    施工合国家工程施工验收规范
    施工组织设计
    设计图纸




    桩基础工程

    土方工程


    基础室工程

    体结构工程


    室外工程
    装饰工程


    竣工验收


    输出
    合格工程







    4 现场签证签发流程
    输入
    现场签证单(时附修改通知单甲方工程部工程指令单)
    施工单位
    1 求连续编号
    2 提交时效周发生签证
    3 超周属效签证



    监理公司
    登记签收盖收文日期章检查否超时限超时限退回予签收
    YES
    监理公司
    二天

    监理公司
    审核签字两天完成
    专业监理工程师总监审核签意见

    工程部
    文员登记签收盖收文日期章收文天转相关工程师

    工程部文员签收

    工程部
    理审核签字
    工程师审核签意见

    两天
    工程部理审核签意见

    工程部文员签发盖章留底1份
    工程部文员审核签证理授权盖工程部公章方效签证登记编号签发


    输出
    签认签证单



    合预算部文员留底存档便结算
    施工单位留底1份工程结算时备
    监理公司留底1份




    5 材料样板设备进场检验流程
    合预算部采购部
    工程部提交材料进场计划提供订货合采购部督促供货商供应材料设备

    输入
    订货合材料设备

    NO
    工程部监理合预算部采购部
    1 工程部监理天检验出厂合格证相关资质
    2 天样板验收材料设备质量
    验货

    YES
    收货单会签存档

    工程部监理公司合预算部采购部
    1 天收货单会签
    2 天会签单存档

    输出
    材料设备进场仓库指定点














    6 工程进度款审核流程
    输入
    进度款报表
    施工单位
    月25—30日报(期退回)份数四份

    监理公司
    1 登记签收盖收文日期章
    2 检查否超时限超时限月予签名接收月规定时间重新报

    NO

    NO 监理资料员签收

    监理公司
    1 审核签字周完成
    2 施工质量合格时月予签收月签发
    3 监理公司必须审核工程质量负责

    监理工程师预算员总监审核

    工程部审核月形象进度工程质量状况

    工程部文员
    工程部
    1 登记签收盖收文日期章
    2 检查否超时限超时限月予签收月规定时间重新报


    工程师理审核

    工程部
    文员转交时签收天完成
    工程部文员转交


    合预算部
    合预算部文员进道程序
    输出工现场审核完毕进度款报表


    合预算部工程师理复核

    工程付总审批


    财务会计财务理审核

    财务付总审批
    合预算部通知施工单位领取通知单财务部领款

    总理审批
    输出
    财务部付款通知合预算部合预算部留底登记



    7 施工样板房装修流程
    输入
    样板房装修图样板房施工单位材料样板



    现场施工样板房



    电专业负责确认强弱电线开关插座位置标高确认合理性
    土建专业负责确认门窗洞口位置栏杆高度门坎厨房阳台面标高房间合理性
    水专业负责确认室水直饮水排水消防水空调烟道排烟口燃气线洞口位置标高确认合理性



    工程部设计部合预算部销售部策划部样板房进行综合验收会审确认

    输出
    部门综合确认样板房


    面积精装饰流程
    设计部根确认样板房绘出详细面布置图家私布置图水电定位图线走位图天花面布置图节点详图饰面材料(包括水电灯具插座面板)材料清单注明品牌规格型号厂家联系联系电话等提供合预算部工程部





    合预算部厂家签订批生产供货合反馈采购部工程部
    工程部根确定图纸进施工作修改



    8 砼施工工程质量监控控制流程
    输入
    砼配合
    根设计砼强度等级原材料易性坍落度求进行试验确定


    砼现场搅拌运输
    1 现场搅拌砼应采计量方法控制砼配
    2 控制砼水灰搅拌时间防止砼离析现象发生
    3 砼搅拌机中出浇筑延续时间宜超时




    砼浇筑
    1 泵送砼前应先适量砼成分相水泥浆泣滑输送壁
    2 模板支架钢筋预埋件预留洞必须检查验收符合设计求方浇筑
    3 浇砼前模板杂物油污等清理干净木模板应浇水湿润积水
    4 现场坍落度检测复查工作少两次允许偏差±30mm
    5 浇筑砼应连续进行否应事先确定符合施工规范规定留置施工缝
    6 浇筑振捣时间应砼表面呈现浮浆沉落准漏振振
    7 浇筑竖结构前应先底部填表50—100 mm厚砼砂浆成份相水泥砂浆
    8 规定留置砼试压块工作班楼层少组


    输出砼养护



    1 浇筑完毕12时加覆盖浇水采养护剂养护
    2 浇水养护时间少七天










    9工程部外发文件流程

    工程部
    工程师填写
    输入
    工程联系单备忘录报告函件罚款单通知


    工程部
    理审核签署意见两天完成

    工程部理审核

    发施工单位文件律先发监理公司监理转发
    工程部
    根理签字口头授权签名盖章存档
    工程部文员盖章编号


    收文单位部门
    收文单位工程部文员处领文签收两天完成

    输出
    审核外发放文件













    10 工程部文件转发流程
    输入
    部室报批件部门意见处理表备忘录部通知




    工程部
    文员签收登记盖收文日期单日
    工程部文员签发

    工程部
    理安排授权相关工程师进行处理

    工程部理阅批

    工程部
    相关工程师理授权提出具体求完成限时处理相关问题

    发相关工程师处理


    输出
    回复处理结果
    相关部门
    工程部相关工程师口头书面回复处理结果













    11 钢筋施工工程质量监控流程
    检查
    出厂质量证明书试验报告单钢筋外观品牌等

    钢筋原材料进场


    检查
    钢筋应直局部曲折
    弯钩弯折应符合设计求施工规范规定
    钢筋形状尺寸必须符合设计规范求

    钢筋加工



    检查
    焊接前必须根施工条件进行选择种类焊接
    受力钢筋焊接接头应规范求相互错开
    钢筋焊接



    检查
    1 钢筋交叉点应采铁丝绑扎牢固
    2 墙板钢筋网中双受力钢筋必须全部扎牢间距允许偏差±5mm
    3 箍筋弯钩加密区间距应符合设计求间距允许偏差±20mm
    4 受拉钢筋绑扎接头搭接长度应符合设计求规范规定受压钢筋绑扎接头搭接长度受拉绑扎接头搭接长度倍
    5 受力钢筋间绑扎接头位置相互错开
    6 梁柱受力钢筋间绑扎保护层25 mm墙板钢筋保护层15 mm允许偏差±3mm箍筋保护层少15 mm


    钢筋绑扎





    输出
    钢筋验收




    12 模板施工工程质量监控流程
    检查
    轴线位置允许偏差5mm

    检查
    1 底模支架刚度稳定性
    2 截面尺寸允许偏差+4—5 mm
    3 整度允许偏差5
    4 模板接缝严密
    检查
    1 中心线位置允许偏差3 mm
    2 洞孔截面尺寸允许偏差±10 mm
    输出
    预埋件预留洞孔留置
    安装柱墙模板支架
    梁板底模侧模安装支架安装
    柱墙模板定位放线
    检查
    1 层高允许偏差±5 mm
    2 全高允许偏差H2000(mm)
    30 mm
    检查
    1 模板表面整度允许偏差5mm
    2 垂直度允许偏差5 mm
    3 截面尺寸允许偏差+4—5 mm
    4 模板接缝严密

    检查合格


    检查合格

    梁板底模安装位置标高测设


    检查合格


    检查合格



    检查
    模板支架变形
    检查合格





    13 工程部项目理核心流程
    输入
    设计图纸公司总体战略(项目总体安排)施工合营销策划方案
    工程部部门
    1 行政部组织工程板块营销板块行政勤板块等部门参加总理持根公司营目标营计划拟定出板块年度开发期间详细公司营控制计划
    2 根图纸合新开发项目总体安排进入施工前期准备阶段施工前期准备文件
    3 工程部前期现场准备:考察施工单位监理单位红线控制点测量埋桩质勘探场三通时设施时围蔽等




    施工前期准备


    设计部组织设计院进行设计交底图纸会审施工单位周整理会审纪提交设计院确认盖章设计部转发相应设计变更修改图纸施工单位

    设计交底图纸会审


    1 施工组织设计总体施工组织设计方案外包括体基础关键工序分项施工组织设计方案工程部监理公司周审核完毕回复施工单位
    2 工程部根公司营计划拟定详细工程控制总计划周工程进度控制计划交施工单位监理公司执行施工单位应根工程部控制计划拟出详细施工进度计划组织施工

    施工组织设计
    讯息工期进度总体设计




    根设计图纸施工合施工单位提交施工组织设计施工程规范进行监控组织期进行中间验收

    工程施工理


    工程部业务部组织设计院监理公司勘探院施工单位质监站参加竣工验收半月办理工程档案资料备案手续
    竣工验收


    工程部
    通验收工程移交物业公司

    输出
    移交物业

    (七) 销售策划部
    1客户公开文件发布工作流程
    输入
    收集信息
    销售部
    客户公开文件指公司客户口头书面提供文件信息售楼书服务承诺质量保证书说明书关手续办理规定统口径等



    销售部策划部
    a 销售部牵头采会议讨形式
    b 相关部门包括:策划部工程部设计部法律顾问涉部门
    c填写客户公开文件审核表


    组织相关部门讨修改


    总理
    a 总理审批文件时须时明确公开文件发布方式发布方式包括局限:集中公告应客户求出示统口径
    b 客户公开文件审核表

    总理修改


    销售部
    客户公开文件目录
    建立公开文件清单


    销售部文员
    销售部文员发布新公开文件阅读权限公司部门理级销售部策划部全体
    文件存档


    销售部
    填写客户公开文件目录中发放时间栏
    客户提供公文件


    定期评审公开文件
    销售部策划部
    a 销售部根市场行业信息公开文件进行评审般月次市场变动进行时评审
    b 次效公开文件需定期评审
    c 填写客户公开文件审批表



    否修改
    YES
    NO
    输出
    销售部继续


    2 房产销售策划工作流程
    策划部
    项目行性研究报告形成项目营销策划方案(草案)容包括限:项目概况市场分析项目优劣势分析目标市场产品价格定位销售方式广告推广策略方案实施计划相应工作容完成时间责营销费

    输入
    制定项目营销策划工作计划


    非曲直
    否作实质性调整
    组织项目市场调研
    非曲直 否
    输出
    营销部进行营销策划全程总结


    销售部策划部修订方案

    组织销售代理公司制定讨修改营销策划方案
    销售部策划部
    a讨容限:销售方式否符合市场求广告策划方案否合适方案实施计划否工程进度相符房产价格否符合公司利润求费否符合公司求
    b审议记录填写项目营销策划方案审批表

    否结束

    者 否
    非曲直 否
    否调整
    财务理财务付总方案实施费审批

    组织销售部策划部进行实施效果评估


    总理
    a)营销策划方案审批表
    b)营销策划方案(定稿)



    策划部销售部理
    组织销售部实施项目营销策划书
    审批
    项目营销策划方案



    执行程中应根销售情况调整报告销售理总理批准执行



    3 项目销售控制流程
    输入
    确定项目销售负责
    销售部理
    a报总理批准命
    b事部发员命通知



    确定项目销售时间
    销售部
    a 根项目营销策划书项目销售执行计划
    b 报公司总理批准


    项目销售负责制定项目销售准备

    销售部理
    项目销售准备工作计划定稿

    审定工作计划

    执行工作计划
    销售部
    a 执行项目销售准备工作计划
    b 应少月公司总理汇报工作进展
    c 销售准备工作报告


    c 报公司总理批准


    检查计划落实情况


    正式开盘
    销售部代理公司
    房产销售程控制工作流程执行



    输出
    项目销售工作总结
    销售部
    房产销售准备工作总结






    4房产销售程控制工作流程
    项目销售负责
    1 日售前例行检查包括销售电话销售道具(电脑网络销售资料样板房接时间等)
    2 销售前现场日常检查记录
    输入
    销售准备状态



    项目销售代表
    1 现场接包括:前台接模型讲解带样板房洽谈客户关心问题进行重点介绍
    2 已登记意客户应根项目进度邀请现场接洽
    3 遵循销售员行规范
    4 讲解容销售手册
    5 填写销控日志客户访统计表意客户登记表

    现场接电话接听



    项目销售代表引领客户进行优先选房排号


    部认购活动适取消步骤
    客户否放弃优先选房权


    销售代表
    遵循定签约规范房产销售收款指引折扣销售收款指引
    项目销售代表
    客户办理退款手续

    正式定

    输出
    营销部撤消销售现场


    客户否签订买卖合

    客户服务员
    办理客户房产证
    项目销售代表
    客户办理相关手续

    客户签订惠州市商品房买卖合

    项目销售代表客户签定楼宇认购书存档客户签章原件作客户文档进行理
    客户服务员
    督促合容履行


    客户服务员
    客户办理银行揭
    项目销售代表
    引领客户交纳首期款


    5楼宇认购书商品房买卖合范编制程序
    销售部
    a) 销售部起草楼宇认购书(简称认购书)讨稿
    b) 客服员起草惠州市商品房买卖合(简称合)讨稿
    输入
    起草修订楼宇认购书惠州市商品房买卖合




    相关部门
    a) 销售部策划部设计部业务部工程部财务部合预算部物业部法律顾问讨形成统意见
    b) 销售服务组客服员根评审会意见修改完善认购合确认讨稿形成范文件
    c) 销售合文件会签表

    会签认购书合(范)




    公司总理
    a)销售合文件会签表
    b)楼宇认购书
    c)惠州市商品房买卖合
    d)审批通销售部审批原件存档


    审批认购书合(范)



    客户签订认购书合
    销售部
    a)房产销售程控制程序
    b)合修改特例审批程序进行审批




    开发期认购书合进行评审
    销售部
    销售员客服员根情况客户反馈意见开发期认购书合进行评审


    否修订

    输出
    销售部继续认购书合范


    6 合修订特例审批程序
    输入
    客户员
    提交合修订特例报告



    销售部理
    报告进行审批


    否否通


    相关部门员
    填写销售合特例修订审批表
    报告予意见会签

    总理
    销售合特例修订审批表

    审 批

    否否通


    客户服务员
    销售合统计表备注中说明注明特例修订
    修订条款客户签署合文



    修订合文进行登记档


    输出
    客服员办员答复客户告知条款作修改做解释工作




    7市场调研工作流程
    公司相关部门
    a)相关部门包括设计部业务部销售部
    b)包括例行调研专项调研
    c)明确调研容目求


    输入
    提出调研求



    销售部理
    a) 指定调研组负责
    b) 需请专业公司负责调研工作应专业公司招投标规定进行选择

    成立调研组

    制定调研计划

    调研组
    专项调研组根市场调研务书求制定详细调研计划包括调研方式调研方法完成时间费等



    销售部理审核调研计划


    调研组实施调研计划
    调研组
    a) 调研计划
    b) 调研报告草案



    审核调研报告

    销售部
    a) 调研务书进行审核调研报告
    b) 提出求部门销售部取消步骤

    提出调研求部门审核



    销售部
    a) 调研结果已实施根实际应情况调研报告容结果进行验证
    b) 调研报告验证记录

    输出
    调研结果确认




    销售部策划部
    a) 项目立项开始进行配套调查
    b) 针项目区域商业公配套状况进行
    8 商铺租赁工作流程图
    输入
    配套单位调查


    策划部销售部
    a) 确定招商项目招商时间目标实施进办法费
    b) 配套招商计划

    确定配套招商计划


    销售部
    a) 评审包括:总理销售部财务部财务付总法律顾问选择工程部理参加
    b) 评审配套招商目标单位成价格付款期等客户洽谈合作条件



    组织评审



    策划部销售部
    形成招商配套合作协议
    谈判签约


    销售部
    a) 时间般开始入伙时办理
    b) 根招商配套合作协议规定配套合作单位收取物业理费预收租金必费提供水电制冷(暖)通讯等必配套条件加监控
    配套招商工作总结



    销售部
    a) 配套合作单位合资料移交物业公司
    b) 文件签收登记表

    安全配套单位进场


    输出
    销售部委托物业进场配套单位进行理




    9商铺销售工作流程
    销售部策划部
    a) 项目立项开始项目周边商业功进行调查形成项目周边商业调查报告
    b) 针项目区域商业配套状况进行商业功规划形成商业功规划意见设计部提供设计规划参考
    输入
    商业功调查




    销售部
    a)根商业功规划意见开始商铺意客户排号
    b)商业排号客户登记表
    商业(商铺)客户排号


    销售部
    a) 相关部门员必须包括:设计部合预算部策划部参加
    b) 面积划分需功规划
    c) 设计部划分商铺编号出图合预算部财务部销售部进行商铺定价


    组织相关部门员进行商铺面积划分



    销售部
    a)房产销售合理程序
    b)签订楼宇认购书

    商业(商铺)排号客户签订认购书


    签订认购书客户签订合
    客户员销售员
    a) 客服员客户签订惠州市商品房买卖合房产销售合理程序操作
    b) 销售员客户签订房屋租赁合合订立程序操作



    销售部物业部
    a) 时间般开始入伙时办理
    b) 根房屋租赁合惠州市商品房买卖合规定客户收取物业理费预收租金必费

    安排商户进场


    输出
    委托物业公司进场商户进行理

    销售部
    客户合资料移交物业公司

    10现场包装工作流程

    级领导达工作

    根工作容选择设计单位广告制作公司提交设计制作方案


    合预算部审核合格退回策划部时通知方修改合送策划部进行重新汇签
    设计结果级领导部门进行会议通


    进行合汇签部理合预算部理财务理财务付总理总理

    NO

    通知广告公司开始动工制作
    YES
    符合制作求通知方返工

    进项工作结果进行监控
    NO
    YES
    完成项务

    接单告传单进行回单汇报部门理级领导







    11 推广工作流程
    根总理理念销售需制定推广目标


    推广活动立项

    推广活动方案制定


    推广活动监测效果评估结果作年营班子制定营目标
    推广活动行性预见

    级领导法意见根新指示求重新推广
    部门工作沟通

    项具体工作落实


    提交执行方案销售付总总理审定

    NO
    YES
    现场物料设计布置

    推广活动开展


    推广活动监测效果评估
    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传


    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 10 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    房地产开发有限公司合同管理制度

    **房地产开发有限公司合同管理制度目 录(一) 合同管理总则(二) 合同管理职责(三) 合同专用章保管使用制度(四) 《授权委托书》管理制度(五) 合同(重大合同)订立审签管理制度(六)...

    4年前   
    617    0

    房地产开发基本流程(图解)

    房地产开发流程图解房地产开发流程四阶段:一、项目立项阶段 二、项目前期准备阶段 三、项目建设阶段 四、项目销售及售后服务阶段一、项目立项阶段《选址意见书》是项目进行设计、开发和管理的重要依据;...

    2年前   
    532    0

    房地产开发流程

    房地产开发流程房地产开发流程房地产开发一般指房地产开发企业(即开发商),以赢利为目的投资开发房地产项目,从立项、规划、土地出让或转让、拆迁、建设、到销售等一系列经营行为。我国《城市房地产管理法...

    9年前   
    357    0

    房地产开发全流程

    第一部分:房地产开发流程第一章:房地产开发总流程获取土地信息 市场调研、投资分析90天申领项目建议书招标/拍卖取得土地使用权签订土地出让合同、办理土地...

    3年前   
    655    0

    房地产开发流程

    第一部分,房地产开发公司的准备工作 在报行政机关审批之前,房地产开发公司应办理好土地出让手续,委托有资质的勘察设计院对待建项目进行研究并制作报告书,应附有详细的规划设计参数和效果图,并落实足...

    8年前   
    5919    0

    房地产开发流程

    房地产开发是指房地产开发企业,以盈利为目的投资开发房地产项目,从立项、规划、土地出让或转让、拆迁、建设、到销售等一系列经营行为。我国《城市房地产管理法》第2条对房地产开发下的定义是“指在依据本法...

    5年前   
    792    0

    有限公司注册流程

    有限公司注册流程 1. 核名: 带法人和各股东的身份证复印件到工商局去领取一张“企业(字号)名称预先核准申请表”,提供公司名称2-10个, 写明经营范围,注册资金及各股东出资比例(据工商规...

    10年前   
    9564    0

    ××房地产开发有限公司制度汇编

    北京东丽温泉房地产开发有限公司 制度汇编 编 写 说 明 1、 本汇编所包含的任何条文和条款,由公司办公室负责解释。 2、 本制度汇编已经批准下发,即为公司最高行动准则,公司所...

    9年前   
    5204    0

    ××房地产开发有限公司制度汇编

    北京东丽温泉房地产开发有限公司制度汇编编 写 说 明1、 本汇编所包含的任何条文和条款,由公司办公室负责解释。2、 本制度汇编已经批准下发,即为公司最高行动准则,公司所属员工必须严格遵守执行。...

    11年前   
    494    0

    2021年房地产开发有限公司年终总结

     2021年房地产开发有限公司年终总结撰写人:___________日 期:___________2021年房地产开发有限公司年终总结尊敬的公司董事会全体董事、尊敬的___公司党支部、工会各...

    2年前   
    313    0

    年内蒙古恒盛泰房地产开发有限公司人事行政管理制度

    人事行政管理制度汇编编 写 说 明1、本汇编所包含的任何条文和条款,由公司人事行政部负责解释。2、本制度汇编一经批准下发,即为公司最高行动准那么,公司所属员工必须严格遵守执行。3、本制度汇编在...

    8个月前   
    172    0

    房地产开发项目操盘手册流程

    房地产开发项目操盘手册流程目 录第一章 筹建期………………………………………(3)第二章 蓄客期………………………………………(21)第三章 开盘期………………………………………(25)第四章...

    4年前   
    612    0

    房地产开发项目办事流程图

    房地产开发项目办事流程图牵头部门:建委环境保护设计批准书(环保局)签订开发合同或办理“一书一册”(建委)立项或备案(计委)消防审核意见书(公安消防大队)城市园林绿化设计方案审查意见书(市政局)...

    11年前   
    536    0

    房地产开发全套流程大全(完整版)

    目 录 第一章 房地产开发程序简介 1 第二章 房地产开发公司的设立 6 第一步 房地产开发公司设立的法律程序 6 第一项 房地产开发公司设立的相关税费 6 第三章 土地...

    5年前   
    1289    0

    关于简化房地产开发项目报建流程的建议

    佛房协函〔2013〕20号   关于简化房地产开发项目报建流程的建议   **市人民政府:   近期,我协会走访房企会员过程中,多数房企均反映我市房地产开发项目报建流程复杂、时间长...

    10年前   
    10733    0

    房地产开发报建流程及潜规则指南

      房地产开发报建流程及潜规则指南   1、土地证、建设用地规划许可证、规划要点批复阶段    土地证和建设用地规划许可证这两个证,加上规划要点批复,是进行房地产开发的前提.但是,这几...

    9年前   
    7672    0

    房地产开发全套流程大全

    房地产开发全套流程大全 目 录 第一章 房地产开发程序简介 1 第二章 房地产开发公司的设立 6 第一步 房地产开发公司设立的法律程序 6 第一项 房地产开发公司设立的相关税费 6 第...

    5年前   
    781    0

    惠州TCL王牌电器有限公司生产流程及管理流程——生产运作流程

    1. 目的是为了清楚地鉴定SMT部门运作所涉及到的整个流程操作,确保SMT部高品质、高效率运作。2. 适用范围适用于部SMT生产、工艺及工程控制。3. SMT部运作程序/职责和工作要求3....

    9年前   
    591    0

    惠州TCL王牌电器有限公司生产流程及管理流程——生产流程

    1. 目的控制SMT部品质,监督SMT部员工作业。2. 适用范围适用于SMT部生产。3. SMT部生产流程/职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录 开 始 胶水(印刷胶水、...

    9年前   
    662    0

    惠州TCL王牌电器有限公司生产流程及管理流程——工程工具管理流程

    1. 目的 使公司生产工具得到有效管理。2. 适用范围 适用于公司内生产使用的所有工具。3. 操作流程/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件...

    10年前   
    537    0

    文档贡献者

    北漂的远方

    贡献于2022-05-15

    下载需要 10 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档

    该用户的其他文档