德国群众汽车集团
供商质量力评定准
质量理体系－求
潜供商评价
程审核产品审核验证(DTLD零件)
前言
第四次全面修订版重视德国汽车工业联合会(VDA)范围整车厂供商间达成新质量战略说汽车工业供商必须证实质量理体系符合VDA 61ISOTS 16949 求
质量理体系具体求VDA 61ISOTS 16949中详
描述手册质量理体系作容组成局部
针新质量战略程审核产品审核汽车制造厂供商重点手册重点两种审核种求实践验根底进行更准确描述局部进行补充潜供商评价作解供商建立供货关系前进行先期检查新收录手册中
Formel Q－质量力〞手册Formel Q－Konkret〞
书补充描述介绍关评价群众集团供货厂质量力程序群众集团品牌生产资料供商群众集团全球范围合资公司具约束力
手册容然适VDA准VDA丛书相关然描述 群众集团针程产品持续改良(KVP)开展新工程供货商进行合作提出特殊求
手册目供货商说明质量力求供货商通审质量理体系程产品失时宜国际通常求群众汽车集团特殊求拢效保持
手册准框架群众汽车集团供货商提出具约束性
求手册供货商生产场进行审核
FJGarcia Sanz HKreiner
群众品 牌采购部董事 群众集团质保部理
狼堡 (Wolfsburg) 2000年4月
外购件质量理协议
评价系统
支持程
层协议作
合局部
组成局部
Formel Q
Formel Qkonkret
群众集团供货商间
质量理协议
FormelQ
批量成熟
FormelQ
新零件质量
FormelQ*
质量力
新零件质量
开发方案
QPN
两日生产
准备实施
供货商
质量力
评定准
评价供货商
持续改良
质量 效劳价格创新
年度表彰
出正确者
A
B
C
结果
*手册局部作描述
手册描述容
评定准
° 质量理体系求
° 潜供商评价
° 程审核
° 验证DTLD零件
目录
1 引言
11 目
12 质量力评审求
13 职责
14 体系结构
15 定级结果踪
2 VDA质量理体系求
21 概述
22 质量理体系审核结果证书认
3 潜供商评价
31 概述
32 审核评价程
33 总评价
4 程审核
41 概述
42 程审核－产品诞生程(A局部)
421 CAD求
43 程审核－批量生产(B局部)
44 提问程素单项评分
45 总评价
451 总评价－产品诞生程(A局部)
452 总评价－批量生产(B局部)
5 产品审核
51 概述
52 实施措施
53 缺陷评级决策措施
6 质量力总评价定级
7 验证DTLD－零件质量审核
71 概述
72 审核程序
73 确定产品组选定零件
74 单项提问评价审核结果
75 审核报告改良方案
76 技术资料标识
8 审核文件证明材料
9 潜供商评价条例
10 程审核条例
A 局部 产品诞生程
B 局部 批量生产
11 验证DTLD －零件条例
附件
· 产品组目录
· 供商调查表
· 质量力 表格结果览
· 产品审核 评分表格结果览
· 体系审核程审核提问览
· 程审核评分举例
· 潜供商评价 表格结果览
· DTLD－零件 表格提问
11 目
群众集团供商质量力评审制度VDADGQ－专业组制定汽
车工业质量标准
根标准VDA61建立质量理体系生产资料供
商根求群众集团求供商提供第三方认证满足求
证书
作质量理体系认证种补充程审核产品审核(
VDA6365)评价供商质量力质量理体系基
求外审核考虑群众集团外购件特殊求包括产品程检验技术特殊求予重视
通程审核选定供商早产品诞生阶段规划
活动进行评价确保批量生产起动时投入程工艺流
程正确误说产品供货质量功必须顾客求相致
供商确保满足产品重特性顾客全部求非常重
供商进行旨质量改良系统化缺陷分析出
改良措施评审中予评价时程工艺流程改良中引起
费应优化
符合VDA61根求必须通第三方认证加证明针群众
集团产品程工艺流程保持重产品特性群众集团合资公司审核部门进行审核
评审结果反映出供商针单产品组质量力说明质量理体系状况说明实践中效性时验证供商针群众集团产品程运转否顾客特殊求技术条件相致
质量力审核供商进行评价局部质量理体系程效性通提供产品效劳质量业绩评价衡量 (见图1)
供商作出良评价结果决定产品生产定点前提条件
12 质量力评审求
原签发新零件生产合者批量零件生产合前求选供商提供质量力证
证先供商填表形式进行通报然群众集团关部门审核员通潜供商评价 〞者程审核〞形式获
果供商提供产品组目录(见附录)中新产品组产品组未进行质量力评审求该供商提供质量力证
果已进行批量供货供商提供新产品更改产品必须检查前进行评审否足满足求者未评价太重质量理素者说单项求否现变重必须进行补充性评审点群众集团工程负责负责供商审核部门间实施新零件质量开发方案(QPN)时确定
举例说家未进行产品开发活动供商果进行开发必须关重质量理素－设计控制进行审核首次提供存档责零件(DTLD)供商求进行补充审核
群众集团采购部门确保选定供商报价时已解标准求便需时素考虑进钱核算中假设采购部门通审议认报价适宜着手进行质量力评审者说相关质量理素进行补充性评审
签发委托书订购首批样件前必须具备A级B级质量力供商必须批量生产前落实报告中改良措施(见图2)便批量生产起步时满足A级供商求
(请参阅手册新零件质量开发方案QPN〞)
质量力定级基确定日期进行审核结果结果合规定范围供商处实际情况群众集团求进行拟确定评价出
更改生产程设备更换分供方必须通知货厂审核部门种情况进行新轮质量力评审首批样件检验(请参阅VDA丛书第二册供商质量保证〞)
13 负责部门
群众集团子公司供商质量力评定验审核员进行潜供商评价针特殊产品特殊程求审核部门专家参加产品开发生产品牌厂外购件质量保证采购者群众集团部门原通群众集团供商质量审核部门者群众集团属品牌合资公司审核部门进行协调
果质量理体系已第三方者VDA允许认证机构VDA61进行审核认证根具体情况作出决定审核认证结果否全部局部接受考者否需重新进行审核
关续活动例供商改良方案进行踪 供商质量审核部门〞 负责
14 体系结构
VDA61建立质量理体系根求群众集团产品诞生制造供货阶段中程产品特殊求明确区分出针产品组质量力总评价分三局部：
质量理体系审核
潜供商评价程审核
产品审核
(相互关系重点参阅图3图4)
进行质量审核时提问表求条例根质量理素程求编制(见图4)条求审核时供商实际情况进行拟重产品求产品审核时额外加重视
质量理体系审核潜供商评审程审核产品审核纳入群众集团质量力总评价中供商已拥值考虑第三方认证证书质量理体系审核结果时总评价基求条例(潜供商评价程审核)技术标准规定分级标准评分结果出基两点提问求计分规定二质量理素程素单项符合率累积计算公式
果已拥值考虑认证证书公司审核结果结果进行定级果必须补充进行程产品审核审核结果定级包括针质量理体系补充性审核提问
质量力定级针产品组(轮胎玻璃铸件)相关生产工序热处理喷涂进行 (参阅附录中产品组目录)
15 定级结果续活动
根审核结果供商改良措施达成致确定期限希供商制定出必措施迅速落实改良方案
供商责户审核部门汇报商定改良措施实施情况该审核部门决定否必供商生产场重新审核审核报告中改良方案指出缺乏规定期限SOP起动前予消满足必先决条件予批量供货认
果供商供货质量业绩接受者涉新产品产品组时 重新进行审核(见图 5)
21 概述
群众集团质量理体系求基汽车制造商汽车零部件供商间达成识根VDA61求建立质量理体系必须效求ISO90019004－1相致考虑汽车工业特点求涉根确定提出质量理体系缺少前提条件质量体系实际运时顾结构功观点跨部门功跨部门务起作予特重视
审核时确定审核方生产场质量理体系现状效性时产品质量状况考虑进
质量理知识实际操作质量理素负责员审核中系统评价必时商定改良措施
质量理体系审核评审供商质量手册质量理程序文件企业领导质量关规定合文件顾客法规求等供商必须提供条质量理体系求效落实证
关方面问题必须负责质量素员解释说明样易清楚解理解方面实际运真实情况
质量理体系单项素审核前审核程中审核事宜相关提问审核员根供商实际情况确定涉质量理素进行评价
群众集团进行完整VDA61质量理体系审核第三方审核求组成局部(认证)供商必须确保前效质量理证明文件效保存
果供商没通VDA61认证程审核时必须补充审核
VDA 61质量理体系素：
· 05 质量理体系财务方面考虑
· 06 产品安性
· Z1 企业战略
· 08 设计控制(产品开发) 果涉问题
· 09 程规划 (程开发)
果程审核时确定存着VDA61质量理体系素关重缺陷该素会进步补充进程审核评价中
质量理体系项求举例注解素提问评价质量理体系整体评价请参阅VDA61关章节
供商负样义务全部认证结果审核结果包括部审核结果问时提供群众集团时提供已制定改良方案
相应资历证明文件会合签定前求供商介绍方式填写相应表格中(见附录供商调查表〞)种方法顾客够根情况提出针性求审核工作限定必范围
22 质量理体系审核结果认证证书认
质量理体系审核程审核非常费时接受审核企业审核员企业投入力高钱素
VDA61(具性EAQFAVSQ)质量理体系提出求根底已进行质量理素认证审核结果进行认
群众集团成认ISOTS16949(VDA61EAQFAVSQQS9000结合)认证结果VDA61具等效力然未求标准进行认证
认证证书认前提种认证授权VDA允许认证机构进行完整缺提供审核证明(包括符合项报告)
果审核VDA注册审核员进行第二方审核认VDA61中素作体系总评价
第二方审核种认针VDA61中质量理素果企业没VDA61进行认证必须程审核中进行补充审核素(见21节)第二方审核必须两年进行效
程审核针质量理体系素补充审核中出现严重偏差时质量理体系素评价结果低80％时拒绝成认质量理体系认证证书涉供商群众集团求第三方认证机构进行复审
31 概述
解供商进行签定合准备特合容涉技术求高产品时必须合申请质量力开发方面专门知识进行评审技术求高产品指：具专门制造技术求高质量求针竞争需技术特殊性供商开发力特殊求产品
合签定前进行质量力调查通潜供商评价方式进行员群众集团部门专家组成求时间消耗条件供商生产场技术组织行性进行调查
般情况审核组供商质量审核部门产品开发部门采购部情况涉部门生产物流货厂外购件质保部门专家组成
潜供商评价合申请厂家开发潜力生产程潜力评价针采购部门确定具体产品生产程特评价供商具相似产品验产品制造中核心工艺力性
评价系统化重复性潜供商评价求条例审核时涉问题求进行计入评价中评价产品开发力通补充开发求条例零件制造业开发伙伴评价〞进行
32 审核评价程
潜供商评价程调查评价新供商提供零部件力包括适宜程工艺流程满足顾客求期性
评价范围
· 满足零件重求 (重特性)
· 验 参考
· 程开发性 工程筹划
· 质量方法 质量技术
· 原材料 外购件 (分供方资 格 )
· 顾客效劳 顾客满意度 (效劳)
· 生产(全部生产程)具备程规程工艺设备质量保证措施
检测设备物资转运物流
问题述范围评价面评价规进行：
分数
单项求符合程度
10
完全符合求
8
局部符合求 偏差 *)
6
局部符合求偏差
4
符合程度缺乏严重偏差
0
符合求
单项条款符 合 率 (EE) 程符 合 率(EP) 计算：
X 100 [ ]
EEP [ ]
单项条款求总分
该条款总分
[ ]
EP [ ]
全部条款总分
评价条款数
33 总评价
分出EPEDE等级总评价结果分A级B级者C级根跨栏原〞总 EPEDE 低值决定总定级结果
定级规
级
满足程度
EP [] EDE []
决 定否予合
判 定
A
少90 少90
予
没严重单项缺陷
B
80 89 75 89
条件予
改良方案 投资方案
开发 SOP前实现
C
0 79 0 74
予
开发 SOP前实现
改良方案 投资方案
估计 实现
关降级
· 果改良方案投资方案开发SOP前单项指标估计实现该供商必须降C级点审核报告中说明理
· 降级原第六章中说明
果需制定改良方案评审日评审供商确定审核组确定改良方案制定完成日期项活动实施日期改良方案踪必时复审顾客方外审机构开发部门进行
SOP前必须进行次程审核产品审核(见第四章)目标达A级评价予合〞(C级)时审核厂家消发现缺陷落实改良方案通知审核组便次合决定时予考虑
41 概述
程审核作质量理体系审核(通常VDA认认证机构进行)补充针群众集团特殊求生产零部件群众集团规定进行旨证明生产具程工艺流程审核情况程审核希成供商厂家具性零部件批量生产正生产程进行审核
程审核评价测定产品程开发分供方原材料(外购件)零件制造阶段顾客求符合程度顾客满意度程工艺质量
适采程审核调查方法情况具特点：
新产品
新程 新厂家
工序
影响素
批量物流量
专设备
客观求长期规划
针竞争技术特殊性
程审核时程质量工艺质量否操作指导书工艺文
件程序文件配方产品程技术条件顾客求法规求相
互致否保持进行综合评价
情况必须进行程审核
新工程新合订单生产点转移
顾客法规特殊求
种类程工艺流程
职生产责分散者
出现质量问题未满足顾客法规求
审核针特定零件求属程程审核分两类：
A 产品诞生程中程审核 评价合签发产品开发程开发 全部务
B 批量生产时程审核 评价正生产中全部程工艺流程
特重全面落实顾客求法规求细致进行持续改良
审核重点提供群众集团零部件属生产程时进行规划力断提高全部程工艺流程实行持续改良(KVP)里员培训生产程中负责特重
验证质量理体系产品程方面效性制定单提问组成提问表VDA61进行质量理体系审核容相似审核结果出清晰答案产品产品组产品诞生程中批量生产顾客完全满意顾客提供效劳中质量理体系实际运行情况
果程审核结果满足求已质量理体系审
核结提出疑问必时重新进行质量理体系审核
程审核中发现产品程(质量业绩)问题均列入审核范围审核时重关键产品特性相联系程力进行评价(见产品审核第五点)
系统重复分析成采程审核求条例审核时涉提问略计入评价范围
项审核工作求审核员具备丰富产品程方面知识审核邀请集团专家负责供 应商质量审核部门参
审核结果适整相应产品组 (参产品组目录见附录)
42 产品诞生程中程审核 A局部
程审核提早签发合久进行未进行批量生产规划新工厂时进行(绿草)
时期审核针产品诞生程中工程时间点求求符合程度包括战略方筹划落实阶段中种支持性工作程
程开发相产品开发始终独立审核单元通常符合率进行计算取证
程开发作独立单元评价开始批量生产前直作独立第二单元取证已具批量生产程时包括审核中发现缺乏处必须反响新产品产品规划程筹划中便筹划阶段改良
产品开发程开发批量生产时顾客否满意起决定作工程阶段中适宜时间间隔检查否符合偏离项求必时必须进行细化
产品诞生阶段必须进行风险预测制订目标便通采取适宜措施持续改良满足顾客全部期(见VDA 43)
421 CAD求
采计算机辅助设计存计算机系统中进行设计问题果说直70年代数更新仅仅通图纸更新完成现全部设计务需 助产品 数 模 型 传递完成
世界级企业高效率富成果工作仅需CAD－系统制造链间进行数联系需针产品开发测量生产程全部信息进行交换
种情况计算机系统间数交换变越越重
现代工程方法步工程果没产品数交换实现种数交换局部通数接口完成
实践中常发生CAD－数交换障碍引起钱增加种现象方面编译程序质量品质缺乏方面接口格式化技术求够准确
供商CAD系统适应性程审核中作程产品开发规划评价局部进行评审新供商评审中CAD－适宜性通提问表零件制造业开发伙伴评价〞检查
种审核中评价技术行性〞硬件实际验两方面操作者必须技术根底培训技术员(性)少3月CAD培训断更新外年CNC(数控机床)－工作验必需必须提供证供商具整车坐标系统工作力需接口该系统数够输入软件必须群众集团系统兼容(CatiaProEngineer)情况必须具线数交换性(HyperKVS)(参阅群众汽车合作伙伴产品诞生程中框架条件〞中开发节)
43 批量生产中程审核 B局部
批量生产中程审核产品诞生程(产品开发程开发)完成前提着重考虑顾客满意程度支持性工作程
产品诞生程结束贯彻落实已确定整改措施程审核局部容
程开发情况批量生产进行程审核批量生产起动时(SOP)者整生产期进行程审核结果单独质量理体系审核认证联系起作供商质量力总评价供商定级测量值
考察程优化程说仅求生产进行缺陷分析中制定出持续改良方案求分供方程纳入完整程链考虑中分供方必须持续改良作出奉献
程交货供商产品踪顾客效劳供商必须快解产品问题顾客满意程度减退作立整改动
44 提问程素单项评分
项提问根求 否 贯 符 合 程 否 等 情 况 评分问题分分： 046810分 符 合 求 程 度 作 评 分 标准
分数
评价单项求符合程度
10
完全符合求
8
绝局部符合求少量偏差*)
6
局部符合求较偏差
4
满足符合缺乏偏差严重
0
完全符合求
*)绝局部〞应理解34规定证实效特风险
计算单项程素符 合 率 EE 公式
EE
提问实分
x 100 []
提问总分值
45 程审核总评分
451 产品诞生程 (A局部)总评分
产品组评价基合签定处阶段(见图6)果存制造程产品诞生程进行审核说全部筹划活动进行审核
果存着具性批量生产程产品根B局部求条例进行评价发现薄弱处必须供商筹划程中确实重视通具体措施表达出
根A局部评价供商定级产品诞生程符合率ED两局部组成：产品开发(设计)符 合 率EDE程开发符合 率 EPE
EDE E + EPE
2评价素数 2
ED [ ]
[ ]
452 批量生产(B局部)总评分
果产品诞生程已结束SOP根B局部进行审核根相应求进行定级规划阶段制定措施必须种审核前落实
产品组具工序生产〞素评价必须工序评价结果汇总起EPG素EZ(分供方原材料)素EK(顾 客关心 顾客满意度)评分
道工序进行审核根产品组道工序审核结果汇总起必样确保素等重性生产〞组中种具体产品组说工序次审核时选定符合率
产品组均值 EPG 公式出：
E1 + + En
[ ]
EPG [ ]
评价工序数
中E1 En 分产品组生产第道道工序
程审核总评价满足率EP 根公式计算：
EZ1 + EPG + EnEK
[ ]
EPG [ ]
评价素数
素生产〞中分素作质量理体系中程评价补充单独列举出评价质量理体系分素：
EU1 员素质
EU2 生 产 设 备 工 装
EU3 运输 搬运 贮存 包装
EU4 缺陷分析 纠正措施 持续改良
通道工序评价分析解质量理体系接口〞情况暴露出缺乏处出现严重缺乏时导致求VDA61相关质量理素进行重新审核种情况质量理素补充评价总定级具重意义 (见降级标准)
51 概述
程稳定程力缺乏常常直接影响产品质量影响顾客求通产品审核解顾客求符处直接推断出产生影响程通分析发现偏差够重点找分析引起偏差程制定纠正措施
原供商责定期进行产品程审核群众汽车集团供商进行程审核前重点进行产品审核便顾客角度重产品特性进行评价关键程进行验证
产品审核务考核准备交付产品否顾客关重特性求相致推断出零件送货质量追溯出引起偏差程缺陷种情况制定出纠正措施
细节见 VDA 65
52 审核实施整改措施
产品审核涉供商商定重特性特性选择必须考虑 风险素针导致A类缺陷B类缺陷特性(见页表格)费时检验产品审核时进行种情况接受供商提供针该产品新试验数重特性述举例：
顾客求相偏离特性 (已发生顾客抱怨)
尺寸(基准尺寸功尺寸装配尺寸)
材料
功
外观
产品标识
检验时出现C 类 缺陷进行记录评价
审核定生产批次中抽取零件样解前程质量审核零件直接库中者说准备交付顾客原包装中抽样
装运器具品质清洁程度包装时评价作产品审核评价工程纳入程审核评价中
产品审核需零件抽样数量应根产品复杂程度验般说零件号少抽5－10件反映出目标值实际值进行评价(表格见附录)
确定顾客求偏离时制定立整改措施例：库存进行挑拣隔离程中者顾客处特殊措施措施必须短期落实
检验零件时检验测量设备品质性进行评价程审核中予重视发现求偏差必须商定整改措施程审核中审核员计算质量指数(QKZ)作供商责供商部产品审核中确定(见VDA65)
发现方面缺陷确定程审核总结果时予重视导 致降级 (见第6章：总评价)
6 质量力总评价定级
产品组总评价述组成
· 质量理体系评价(针VDA61全部者局部选择素总符合率
EGES)第三方认证
· 程－评价
产品开发程开发符合率 Ed 批量程符 合 率EP
· 产品审核 批量供商处种缺陷级缺陷发生率进行说明
果针产品程进行审核已质量理体系审核结果认证准备出结果定级根程产品审核结果进行时考虑已质量理体系审核结果新产品时根程审核进行定级 (见43节)考 虑 面述降级标准
审核员选定纳入审核程质量理体系素计算进程审核符合率中定级AB者C时考虑评价质量理体系素降级影响(见降级标准)
产品审核中发现缺陷导致降级
定级尺度
审核企业面方法定级：
定级
符 合 率
EGES ED EP
[]
说明
规定 求
90
A
少
具备质量力
· 顾客开发批量生产求绝局部满足
· 没严重弱项
· 供商制订纠正措施
持续改良
B
80 – 89
条 件 质量力
· 限期制订整改方案接受期间完 成
· 纠正措施
· 复审
C
0 – 79
具备质量力
· 制定立整改措施
· 签订 新零件合
· 供商落实整改投
资方案
· 必时复审
定级 A B者 C 时跨栏原〞 说Eges EDEP
中低值决定级
例
ED 92 EGES 81 ð B级
EP 79 EGES 80 ð C级
果处组中总定级单组致
EP 83 EGES 85 ð B级
降级标准
A级降B级理符合率 89
· 具备根VDA 61者具性(EAQF AVSQ ISOTS 16949) 质量理体系认证
· 质量理体系程审核评价素低75 符合率
· 关质量体系审核程审核验证DTLD零件提问评0分否
· 产品审核中发现A级B级缺陷
降C级理满足率79
· 拒绝落实整改方案者 顾客屡次敦促落实
· 群众集团提出重质量目标没达
· 遵循工程目标期 限 改良方案投资方案SOP前实现
审核员降B级C级清楚准确陈述理写进审核报告中
71 概述
法规强制求汽车制造厂商必须满足批量生产汽车说起码求供商说提供证明文件种文件应该保护供商汽车制造厂商非身失责(产品责)造成损害禁止出售违约罚款等(失责 BGB § 823)
够针制造商责采取足够防止损害措施群众集团法律框架出发提供证文件义务扩展生命安关零件
质量理体系般求外供商必须提供DTLD－零件质量证文件少保存15年文件D〞TLD〞标识技术文件图纸表格生产许技术供货条件检验规程样件报告质量记录文件需时提供负责证
属质量证文件方案进行活动员选择培训检验设备适宜性程力调查信件
供商必须发生损害情况群众集团求够提供证证明防止出现产品缺陷方面心责
群众集团针供货产品规定特性检查述求期供商提供DTLD－零件进行系统化证文件存档工作
果审核中发现缺乏处求供商快制定必措施落实期限审核报告规定时间正式回复审核部门决定否必进行审核果审核结果良求供商7275节性规定少年次存档责效性进行检验(审)必时制定整改措施审结果少存档15年供商必须针确保严守质量求进行种活动时出示证VDA第卷VDA61Formel Q－质量力中关存档 责规定必须受重视
72 审核方法
审核时求条例验证DTLD－零件〞(见第11章)完整进行 涉删(项提问评定参见74节)
73 确定产品组选定零件
(表格：质量审核 验 证 DTLD 零件产品审核结果览)
产品组群众集团进行首次DTLD零件审核时确定通常采群众集团进行供商质量力审核时定产品组(参见附录中产品组目录)提供具DTLD－特性新产品时群众集团进行次新审核
必须确保存档责件(DTLD)规定存档责特性视作重零件重特性体系审核时针提供DTLD－零件存档责特性选择样件零件通程审核产品审核必须证明符合规定求样件选择根供商处断更新供货清单群众集团提供存档责件〞进行产品审核时抽样少根零件检验特性合理确定说供货清单中抽样必须覆盖存档责特性
74 单项提问评价审核结果
评价项提问针否直符合求程否进行：
现状
评价
完全符合求
符合全部求 34特风险
局部
符合求符合求够
否
遇提问必须满足满足处通供商制定整改方案解决果全部求局部满足特风险签发关 验证 DTLD－零 件系统认
果确定直接影响产品质量偏差(：缺少检验仪器)需制订立整改措施(委托外单位检验) 确保产品质量
果供商满足求通知户厂群众集团采购部负责停止接受供货
75 审核报告 整改方案
审核报告包括文件证
1 质量审核 验证 DTLD－零件〞首页包括：零件挑选说明DTLD 特性产品审核结果存档责特性满足度果没满足顾客求制订立整改措施确定求整改方案期限(全部必须落实措施期限)
2 求条例 验证 DTLD－零件附评价
3 整改方案
确定求条例中提问出现偏差时制订整改方案(注明薄 弱处措施消期限责者)
列出薄弱处承诺期限前予消
产品审核结果览表注明全部存档责特性检验结果 DTLD－特性必须特说明出
供商存档责进行审核时系统化符合规定工作方法群众集团程审核范围进行检查评价
76 技术文件标识
群众集团中两种级标识符号 (DTLD)
D标识
果尺寸文字说明涉法规企业部制造标准话图纸TL－VW等技术文件中D标识标示出存档责标题栏(图纸说明栏D标识〞区域者SicherhDokSafetyDoc〞区域)中标出D技术文件中尺寸者 D特性两端限位横杠( ) 标识出
TLD标识
标题栏(图纸说明栏)SicherhDokSafetyDoc〞区域中出现D出现TLD时技术文件〞区域中出现相应TLD－号码号码表示技术文件中包含必须存档技术特性法规说明特性法规横杠符号没
TLD－汇编中列出重具概括性技术供货条件果技术供货条件中参阅技术供货条件技术供货条件样属存档责文件
8 审核文件 证资料
潜供商评价程审核产品审核者DTLD－零件质量审核结束供商说明必整改措施确定制定落实整改方案期限
审核评审结果汇总审核报告中供商代表审核员报告签字
报告中解质量力总定级情况评审质量理素程素工序符合率产品审核中类缺陷级缺陷数量整改方案中措施特殊求验证D零件果根需进行考核符合求话单独签发认
审核中发现直接影响零件质量缺乏处定C级时供商商定立整改措施确保满足顾客求交货质量
审核结审核报告整改方案实施进度情况分发群众集团关部门
供商负样义务审核员制定整改方案根方案具体化完善化提交群众集团
说整改方案已实施已制定措施详细说明项工作完成日期责整改方案规定时间提交群众集团审核部门
供商具审义务整改方案实施情况进行检查落实情况正式通告群众集团审核部门
求条例
潜供商评价
程审核
验证(DTLD零件)
1 制造零件求重特性满足
供商提供某种产品资格根讲取决否满足该产品具体求设计务书技术文件(技术条件)中规定求重特性否满足专门生产工艺质量理程中解情况提供竞争手产品情况
例重视述点：
力分析 (Cpk值)
设计程 FMEA
性指标
必试验实验室测量设备
必 核 心 技 术 (Know How)
2 验 种评价参考
供商资格重标志生产相似产品验熟 悉 汽车工业 特 殊求 包 括 VDA61建立效质量理体系通认证(具性认证)员素质开发制造阶段负责特重
点
相似零件验
增值局部潜供商部制造程产品特性影响
时供货方案实现 (部 外部)
部 体化合供货批量控制JIT
外部 JIT 供商仓储直送
效评价质量理体系
VDA61认证
第三方审核
审 程质量评价
VDA63 审外审
程审核
3 程开发性 工程规划
成功工程开发供商工程理方面验具决定性意义评价针已进行工程供商工程理标准化程序群众集团求已开展起活动产品行性研究进行：
点：
工程负责命接口规定
目标明 确工程阶段
确定时 间方案
现 力
员素质
原材料
厂房
设备工装 模 具 检测设备
运输器具
计算机辅助制造(CAM)
计算机辅助质量理(CAQ)
满足产品特 殊 求
顾客求 法规求
搬运
包装
工作检验场设置
FMEA
设备力证 明
工装模具
检测 设备
信息交换性
文件翻译
数传递
电子数处理接口
确保二次配套厂做述点：
工程阶段
目标
生产力
产品求
批量前试生产
信息交换
4 质量方法 质量技术
确保竞争力根顾客愿产品质量进行断改良必群众集团供商参持续改良程否适合作群众集团供商取决供商创新力系统化改良力
质量方法质量技术应重前提条件时零部件缺陷分析需技术手段前提条件
点：
预防性措施
QFD
试验规划DOE
FMEA
试制试验
障 树〞分析
提高效率质量促进措施
持续改良方案 (KVP)
精益生产(LeanProduction)
合理化建议系 统
质量组
针质量改良正实施措施
质量目标
质量钱
问题分析
部 检验性 (实验室 测量设备)
原材料外购件
生产
– 顾客关心 顾客满意度 (效劳)
5 原材料 外购件
确保顾客满意供商仅部生产置效控制根产品求分供方生产程进行评价提高质量力考虑 分供方运营保证顾客供货 性 产品追溯性
点：
仓库状态
– 体化仓库理系统
防损伤仓储条件
先进先出(FIFO)
存储时间
– 序清洁
标识
力证明 程优化
Cmk Cpk
– 持 续 改良
供 应 商 评审
质量力
质量业绩
物流力
6 顾客关心 顾客满意度 (效劳)
保证发货质量必须适宜手段例问题处理情况采取纠正措施进行踪通确定紧急情况障情况应急战略措施保证顾客批量供货通产品检验发货审核监督发货质量物流求执行情况
点：
断顾客保持联系
– 顾客开发合作
信息交流性
语言力
产品 知识
紧急情况障情况应急战略
制造中断运输中断
发货问题
PPS障 (方案－生产－控制系统障)
DFUE障 (数远程传递障)
实施产品审核检验性
半成品检验
分总成
试装
包装
标识
实施性检验
问题处理
缺陷分析
–查明原
改良方案
授权力处理问题联络
发货运输
运输器具控制保养
发货文件
零件 运输器具标识
7 生产
素生产〞中问题评价基必须重视道工序整体效果说果某道工序某缺乏处整产品产生严重良影响会导致涉问题点明显丢分
71 道工序 (正道工序)
评价提供产品重影响道工序必情况重视提供外部加工工序质量保证证措施
果提供群众集团产品已设备进行制造设备纳入评价中果已方案采购新设备已具性工艺程评价外审核员检查文件资料采购设备期限方案者采购设备求说明书
点：
适宜机器 设备
力证明
强迫控制功
– 调整
工艺参数保证
设备保养状态
生产力
柔性制造 检 验 系 统
缺陷单 元 纠正措施
工作岗位符合机工程学设置
员培训 负责范围 务分配
72 工艺规定 工艺质量
明确工艺控制产品保持高质量前提条件评价中仅考虑 产品特性 监 控 考虑工艺参数操作规程制定遵守情 况
点：
作业指导书检验指导书参考样件
生产认
SPC 缺陷收集卡 带变化趋势原始数卡
工作日志
73 物流
零件质量部转运中受损伤进行评价防止错误安装合格零件零件搬运周转器具造成质量损坏实施零件控制措施特重
点：
标识 合格品交付
零件生产线准备
JIT
板理
距离转运交叉运输
隔离仓库
零件搬运
适宜运输设备 周 转 箱
包装
超 装
结构
A 产品诞生程
产品开发 设计(规划落实)
程开发 (规划落实)
B 批量生产
分供方外购件
生产 (道工序)
顾客关心 顾客满意度 (效劳)
求条例结构
引言局部程素般求进行描述列出考虑点加说明
求 说明
求说明段中确定提问中程工艺流程求需时补充进单项具体求相应解释说明
单项具体求例子理解全部求条例应根产品程进行选择必时进行补充具体程补充求会非常重
说明
审核员 根条程素求 道工序 程工艺流程进 行评价
· 审核生产中工序时属制造链中程作单项程进行评价计入生产总评价中
A 产品诞生程
产品诞生程中产品程开发遵循产品质量规划循环四步骤(方案落实分析改良)产品诞生阶段中相关部门合作目标明确项活动落实产品批量生产起动前全部求必条件
产品诞生程开始时必须全部顾客求市场开展趋势标准法规解掌握考虑产品诞生期间断发生变化述求特点应核心程支持性程中表达出
规定时间间隔进行评审时已确定程进展目标进行踪出现偏差必须更改时会造成目标改变
产品诞生程中坚持正确风险分析评价方法时识偏差采取必纠正措施钱优化控制钱重素
参开发工程员工求高业务素质办事力产品诞生全部程中富成果项工作满足顾客求高质量水准批量投产先决条件
1 产品开发(设计)
11 筹划
报价阶段必须根顾客求须遵守法规公司条件制定出新产品规划纲合接收具体化纳入产品开发方案中
产品开发方案中必须明确列出必需务列出达目标期限
产品求常常高顾客求必须供商详细分析针性具体化通求断思考研究引起筹划程中必更改
111 否已具顾客求
112 否已产品开发方案遵守定目标
113 否规划实现产品开发需 力资源
否考虑掌握产品求
115 否进 行现求根底产品开发 行 性 研 究
116 否规划已具备工程进展需员技术必备条件
117 否分供方进行相应筹划活动提供证
111 否已具顾客求
求说明
开发产品必须解全部顾客求入开发程中
考虑点举例 ：
图纸标准技术求产品设计务书
物流运输方案
技术供货条件(TL)检验标准
质量协议目标协议
重产品特性工艺特性
订货文件包括零件清 单 交付时间表
法规规定
处置方案环境保护
重信息传分供方
112 否已产品开发方案遵守定目标
求说明
产品开发方案工程方案局部程开发方案相关联活动包括分供方关活动必须批量投产前明确规定必须根求确定项活动目标已制定工程阶段相致
考虑点 举例：
顾客求
钱
期限： 规划认采购认 更改停止
样车 试生产批量生产启动
生产力研究
目标确定监控
定期企业领导通报信息
步工程组 (SET)
必时应考虑分供方开发方案
113 否规划实现产品开发需 力资源
求说明
求力报价阶段已调查考虑签定合数必须精确化求发生更改时必须力进行次研究必需资源需 规划备齐
考虑点举例：
顾客求
素质员
缺勤时间
单件全程生产时间
厂房场 (试验制造样件)
工装模具 设备
试验 检验 实验室设备
CAD CAM CAE
114 否考虑掌握产品求
求 说明
通关部门间合作行业水准拟(Benchmarking)解产品求QFDDOE采方法必须考虑已验未期产品求必须适应市场求顾客期产品必须具竞争力
考虑点例：
顾客求
企业目标
步工程 (SE)
耐设计 程
定期顾客会谈 分供方会谈
重特性法规求
功尺寸
安装尺寸
材料
115 否进行现求根底产品开发 行 性 研 究
求说明
已明确求必须通相关部门合作检查行性顾客求具重意义
考虑点例：
造形设计 设计
质量
生产程设备设备力
特殊产品特性
企业目标
规定标准法规
环境污染
期限时间规定 (考虑顾客分供方期限规划)
116 否规划已具备工程进展需员技术必备条件？
求说明
员素质必备资源求必须工程开始前解清楚工程方案中表达
考虑点例 ：
工程领导工程规划组职责 (包括分供方)
素质员
信息交流性 (数远程传递)
规划期间 顾客相互信息交流 (定期碰头会议)
工装模具 设备
试验 检验 实验设备
CAD CAM CAE
117 否分供方进行相应筹划活动提供证
完整工程理必须包括外购件获种偿效劳供商活动分供方活动相互致供商工程理必须考虑分供方务职责必须明确固定供商必须工程开始前已分供方工程开发力进行评价工程开始时供商确信分供方规划活动已全面进行工程进行期间定期检查工程规划修正情况
考虑点例：
审核报告
访问纪录
分供方方面证文件认文件工程报告
协商会谈纪录专题工作组步工程组
里程碑检查供商分供方处进行里程碑检查报告
12 落实
产品开发落实阶段实施产品规划时确定项务解考虑出现更改情况工程负责工程领导担负项非常重务早接口部门项务联系起出现问题快理层汇报必时顾客通报分供方间紧密合作协调必需分 供方间合作联系步工程方式进行
落实阶段中规定时间段中进行审核没达预期目标时制定纠正措施付落实监督效性
121 否进行设计FMEA 确定改良措施？
122 否设计FMEA工程进展中时更新已确定措施否已落实？
123 否制定质量理方案
124 否已获阶段求认合格证明
125 否已具备必需开发力资源
126 否检查分供方相应活动提供证
121 否进行设计 FMEA确定改良措施
求说明
通关部门间合作顾客分供方厂合作产品风险(出现会导致损失良设计结果)会越发清楚适宜措施断降低风险复杂零件完整功总成运系统FMEA意义(参见 VDA4142)类似分析技术应顾客商定
考虑点例：
顾客求 设计务书
功安性维修方便性重特性
环保观点
相关部门介入
试验结果
程FMEA导出针产品措施(重视分供方涉述
点)
否设计 FMEA工程进展中时更新已确定措施否已
落实？
求说明
产品程更改必须工程负责进行评定FMEA组商定必时应该进行新分析设计评审制定措施实现FMEA进行更新
考虑点例：
顾客求
重参数 重特性法规求
功装配尺寸
材料
环保观点
运输 (部外部)
程FMEA导出针产品措施(考虑分供方涉述
点)
123 否制定质量理方案
求 说明
质量理方案必须包括总成分总成零件材料包括属零部件试制阶段批量阶段制造程质量理方案动态文件必须应新产品更改产品制定更新
质量理方案般针阶段制订：
样件阶段
质量理方案描述样件阶段必须进行(果顾客求)尺寸材料功检验
批量阶段 程开发接口
质量理方案描述样件阶段批量生产前必须进行尺寸材料 功检验
质量理方案必须说明容：
确定标识重特性
制订检验流程
配置设备装置
适时预先配备检测设备
针性产品实现中阶段进行检验
澄清验收规
外购件认
124 否已获阶段求认合格证明
求 说明
单 零 件 总 成 外 购 件 进 行 认 提 供 合 格证
重视点举例：
产品试验(：装车 试 验 功试验寿命试验环境模拟试验)
样件状况
批量前 样件
试制时制造设备检验设备检验手段
分 供 方 提 供 零 件 认试 验 状 况
125 否已具备必需开发力资源
求 说明
求开发力资源报价核算预算规划中获知力资源必须已具备应已确定期限进行规划作准备需资源必须工程中位
重视点举例：
顾客求
资格员
缺勤时间
单件全 程 生产时间
厂房场
试制品制造
样件制造
工装 模具 设备
试验 检验 实验室设备
偿效劳规划 (期限范围)
126 否检查分供方相应活动提供证
求 说明
供商必须通定期审核确信分供方工程落实情况取进展确保踪分供方关活动供商适宜里程碑检查提问表工程理中便早发现偏差采取适宜针性措施
考虑点例 ：
审核报告
访问记录
访问分供方证文件认文件工程报告
协商会谈记录 专题工作组步工程组
供商分供方处里程碑检查检查报告
2 程开发
21 筹划
报价时必须根顾客求产品制造程进行根规划签定合细化纳入程开发方案现技术力员力必须予考虑扩展力规模预先规划
务目标期限进行具体化时通部门间合作全部接口部门联系起项务职责明确确定
生产程规划落实期间顾客求变化法规变更原 筹划需更改甚重新考虑
211 否已具产品求
212 否已程开发方案遵守定目标
213 否规划实现批量生产需 力资源
214 否考 虑掌握 程 求
215 否规划已具备工程进展需员技术必备条件
216 否进 行程 FMEA确定改良措施
217 否分供方进行相应规划活动提供证
211 否已具产品求
求 说明
必须解生产产品求纳入规划中
考虑点例：
顾客求
法规标准规定
物流运输方案
技术供货条件 (TL)
质量协议目标协议
重特性
材料
处置环境保护
必须关求传达分供方
212 否已程开发方案遵守定目标
求 说明
程开发方案工程方案局部产品开发方案相关联批量投产前活动必须明确规定项活动目标必须求中推导出已定工程阶段相致
考虑点例：
顾客求
钱
期限：规划认 采购认试制批批量生产起动 (SOP)
生产力研究
生产设备检测设备 软件包装设备落实
更改保障方案 (SOP起动影响等等)
物流供货方案
目标确定监控
定期企业领导通报信息
必时应考虑分供方开发方案
213 否规划实现批量生产需 力资源
求 说明
求力报价阶段已调查考虑签定合数必须精确化出现更改求时果必须力进行次研究必需资源规划备齐
考虑点例：
顾客求
原材料外购件 性
素质员
缺勤时间 停机时间
单件全 程 生产时间 单机产量
厂房场
设备工装模具生产设备 检测设备 辅助工具实验室设备
运输设备 周转箱仓库
CAM CAQ
214 否考虑掌握程求
求 说明
通关部门间合作出程求QFDDOE采方法已验未期必须包括进考虑中
重视点举例：
顾客求
法规求
力证明
设备工装模具检测设备适合性
工作岗位检验岗位布置
搬运包装贮存标识
215 否规划已具备工程进展需员技术必备条件
求 说明
员素质必备资源求工程开始前解清楚工程方案中予规定
考虑点例：
工程领导工程规划组职责
素质员
设备工装模具生产装置检验装置辅助工具实验室设备
信息交换性 (数远程传递)
规划期间 顾客间相互信息交流 (定期碰头会议)
CAMCAQ
216 否进行程 FMEA确定改良措施
求说明
通关部门间合作顾客分供方合作程风险会越发清楚适宜措施断降低风险复杂零件完整功总成系统FMEA意义 (参见VDA41 42)
重视点举例：
全部制造步骤 包括分供方处
顾客求功
重参数 重特性
追溯性环保观点
运输 (部外部)
相 关 部 门 介 入
设计FMEA导出针程措施
217 否分供方进行相应规划活动提供证
完整工程理必须包括外购件获种偿效劳供商活动分供方活动相互致供商工程理必须重视分供方务职责必须明确固定供商必须工程开始前已分供方工程开展力进行评价工程开始时供商确信二次配套厂规划活动已全面进行工程进行期间定期检查工程规划修正情况
考虑点例：
审核报告
访问记录
分供方证文件认文件工程报告
协商会谈记录专题工作组步工程组
里程碑检查供商分供方处进行里程碑检查报告
22 落实
程开发落实阶段实施程规划时确定项务解重视已出现更改情况理工程工程踪工程负责必须早接口部门项务联系起出现问题快理层汇报必时顾客通报
落实阶段中规定时间段中进行评审没达预期目标时制定纠正措施付落实监督效性
工程进行中发生变化时否程FMEA进行更新已确定 措施否已落实
222 否制定质量理方案
223 否已获阶段求认合格证明
224 批量生产认进行试生产否批量生产条件进行
225 生产文件检验文件否已具备 否齐全？
226 否已具备必需生产力资源？
227 否检查分供方相应活动提供证
221 工程进行中发生变化时否程FMEA进行更新已确定 措施否已落实
求 说明
产品程更改必须工程负责进行评定FMEA组商定必时进行新分析措施实现FMEA进行更新
考虑点例：
顾客求
全部制造步 骤 包括分供方处
重参数重特性法规求
装配尺寸
材料
追溯性环保观点
运输 (部外部)
设计FMEA导出针程措施
222 否制定质量理方案
求说明
质量理方案必须包括总成分总成零件材料包括属零部件制造程质量理方案动态文件必须应新程更改程产品制定更新
质量理方案般针阶段制订：
批 量前阶段 (产品开发接口)
质量理方案描述批量生产前必须进行尺寸材料功检验
批量生产阶段准备
质量理方案汇总性文件批量生产必须注意产品特性程控制检验测量系统
质量理方案必须说明容 (举例)
确定标识重特性
制订检验流程 (包括分供方接口)
配置设备装置
适时预先配备检测设备
针性产品实现程中阶段进行检验
澄清验收规
223 否已获阶段求认 合格证明
求说明
单零件总成配套件生产设备检验设备进行认合格
验证
考虑点例：
产品试 验 (装车试验功试验寿命试验环境模拟试验)
预批量零 件零批量零 件
首批样件
重产品特性程特性力证明
物流运输方案(通试发货运输解包装适宜性种专包装
选择)
工装模具机器设备检测设备
涉外购件分供方关证
224 批量生产认进行试生产否批量生产条件进行
求说明
试生产需样生产素影响进行评价出现问题时加纠正应防止瓶颈质量损失批量生产中出现
考虑点例：
顾客求
确定生产数量
程力检 测设 备 力
生产设备装置批量生产成熟性 (测量记录)
首批样件检验
搬运包装标识贮存
员素质
工作指导书 检验指导书
工作岗位布置 检验工位布置
分 供 方 试生产验收
225 生产文件检验文件否已具备 否齐全？
求说明
程参数检验特性原注明公差生产文件检验文件必须位生产岗位检验岗位出现偏差时清楚记录采取措施
说明容例：
程参数 (压力温度时间速度)
机器 工装模具 辅助器具数
检验标准 (重特性检 测设 备 方法检验频次)
程控制图控制限
机器力程力证明
设备操作说明
工作指导书检验指导书
缺陷发生新信息
226 否已具备必需生产力资源？
求说明
求生产力报价核算前程开发中获知
考虑点例：
顾客求
原材料外购件 性
素质员
缺勤时间停机时间
单件全程生产时间 单台设备产量
厂房场
设备工装模具生产设备 检测 设备辅助工具实验室设备
运输设备 周转箱仓库
227 否检查分供方相应活动提供证
供商必须分供方工程落实进展情况规律进行检验性证实确保踪分供方关活动供商适宜里程碑检查提问表工程理中早期发现偏差采取适宜针性措施供商根轻重缓急分供方处规律进行实际状态验收记录
生产手段(设备工装模具检具)真实状态进行评价评价工程进展重容
考虑点例：
审核报告访问记录
生产设备状态评价工装模具验收
分供方证明文件认文件工程报告
协商会谈记录专题工作组步工程组
供商分供方处里程碑检查检查报告
B 批量生产
具备程力批量生产前提条件坚持懈落实产品诞生程求全部措施考虑顾客求分供方生产程产品交付 产品状况常进行评价改良
程中顾客中心进行活动顾客质量价格效劳创新方面满意根底企业领导层必须创造前提条件
供货质量业绩机料法环精益生产低仓储量高员工素质决定员工职责必须通识产品程中缺陷表现出种情况动采取者提出改良措施
运适宜方法程工艺流程断进行评价分析缺陷采取适宜纠正措施保持改良程力达顾客零缺陷目标满足求
保持改善顾客满意度供商具样义务生产关心产品动顾客合作早发现障缺陷长期充满信合作根底
1 分供方原材料
缩短顾客供货时间(时供货)减少单件全程生产时间会采购周期产生影响求生产程中采取特措施求障系统产品缺陷供货问题通常法通采换零件材料方法弥补中间库存量没中间库存量时数量问题物流问题会直接导致停产
供货商责义务种外购件材料分供方起保证生产程工艺稳定确保顾客关系重重特性程力根风险考虑进行程审核产品审核必需分供方质量力证通第方第三方审核获已制定质量保证措施效性持续改良提供证果采模块供货该供商负单部件进行质量监督责
11 否仅允许已认质量力分供方供货
12 否确保采购件质量符合求
13 否供货质量业绩进行评价出现求偏差时否采取措施
14 否分供方产品程持续改良商定质量目标付落实
15 已供货批量产品否求认落实求改良措施
16 针顾客提供产品否遵守顾客事先商定方 法
17 原材料库存量否适合生产求
18 原材料部剩余料否求发送存放
19 员工素质否满足相应岗位求
11 否仅允许已认质量力分供方供货
求说明
确定分供方前必须质量理体系评价结果(认证审核)进入批量生产前必须确保适宜分供方采购必须考虑供货质量业绩评价结 果
考虑点例：
分供方会谈定期效劳
质量力评价程产品审核结果认证证书
供货质量业绩 (质量 价格 效劳)评价结果进行选择
DTLD分供方特认
12 否确保采购件质量符合求
求说明
供商应具备重检验性(实验室测量设备)(专业知识出现问题时快速反响时间)供商实验室满足ISOIEC17025外部利实验室ISOIEC17025(者具性国家标准)进行认
考虑点例：
足够检验性 (实验室测量设备)
部 外部检验
顾客提供检具 样架
图纸 订货规定 技术标准
质量保证协议
确定检验方法检验流程检验频次
分析重点缺陷
力证明 (特针产品程关键特性)
13 否供货质量业绩进行评价出现求偏差时否采取
措施
求说明
应该规定时间检查分供方质量力供货质量业绩零件列表(供商清单)进行分析评价绩效佳时制订力提高方案落实情况进行验证果模块供货该供商负单部件进行质量监督责
考虑点例：
质量会谈记录
改良方案商定踪
改良零件检验测量记录
分析缺陷重点 问题分供方
评价供货质量业绩 (质量 钱 效劳)
14 否分供方产品程持续改良商定质量目标付落实
求说明
务模块供货非常重供商分供方持续改良负全部责
考虑点例：
专题工作组 (组织工作组)
确定质量钱优化效劳定量目标
° 提高程性时降低检验钱
° 减少废品 (部 外部)
° 减少周转量
° 提高顾客满意度
15 已供货批量产品否求认落实求改良
措施
求说明
分供方新更改正产品新更改正程批产前必须进行认果模块供货该供商负单部件进行质量监督责
考虑点例：
顾客信息 (技术标准标准检验规程)
工程样件认试制样件认
VDA进行首批样件认报告
重特性力证 明
注意安数 表 EG标准
性分析评定
例行认检验报告
16 针顾客提供产品否遵守顾客事先商定方法
求说明
顾客提供产品求质量协议中获取贯 彻 落实
顾客提供产品：
效劳
工具模具检具
包装
产品
考虑点例：
控制验证贮存运输质量性保持 (失效期)
出现产品缺陷丧失时信息通报
质量文件 (质量现状质量历史)
17 原材料库存量否适合生产求
求说明
程规划时必须测算考虑求库存量求更改时必情况重新进行需求分析
考虑点例：
顾客求
板 JIT
贮存钱
针原材料外购件瓶颈应急战略
FIFO (先进先出)
18 原材料部剩余料否求发送存放
求说明
发送原材料生产返回剩余料须验收状态进行存放防止损坏防止混放混疑问隔离产品须存放隔离库
考虑点例：
包装
仓库理系统
FIFO (先进先出) 批次投入
序清洁
气 候条件
防损防污防锈
标识 (追溯性 检验状态 加工工序 状态)
确保防止混放混
隔离库 (设置)
19 员工素质否满足相应岗位求
求说明
重视例述程职责：
分供方选择评价素质提高
产品检验
贮存 运输
物流
拥必须具备知识例：
产品 技术标准特殊顾客求
模 块中零部 件产品特性加 工程专业知识
标准 法规
包装
加工
评价方法 (审核统计)
质量技术 (8D方法果图)
外国语
2 生产 (道工序)
产品制造道工序技术员必须保持规划已落实工艺流程必须进行监控济性观点出发进行断改良员工素质生产检测设备适宜性改良专门适种生产零件运输产品贮存章节重点
顾客种产品生产程求活动根底产品生产期顾客求变化反映供货商活动中必须早解顾客求变化转化生产程中
顾客零－缺陷求必须作条线贯穿工序企业理者创造必需前提 条件
企业部程间顾客供方关系具特殊意义必须通质量组团队工作表达出赋予道工序员工高度负责职责
产品制造中更改必须通知顾客顾客角度决定需采取 补 充 性 提高措施重 新 认 (见VDA 2)
21 员 素质
根事工作素质求选择员工保持员工素质扩展适应工作素质理者务针员工产品程中承务素质必须验证
必须员工解顾客求质量目标必须认识承务 质量责
生产程必须通考虑力规模获配备足够素质员工生产程必须需顶岗员必须素质
211 否授予员工监控产品质量程质量职 责
212 否授予员工生产设备生产环境负责
213 员工否适合完成交付务保持素质
214 否包含顶岗安排员配置方案
否建立效运员工鼓励机制
211 否授予员工监控产品质量程质量职 责
求说明
考虑点例：
参改良活 动
检
程认 (设备点检 首件检验 末件检验)
程控制 (理解控制图)
隔离权
212 否授予员工生产设备生产环境负责
求说明
考虑点例：
序清洁
进行报请维修保养TPM(预测预防性 )
零件准备 存 放
进行报请检验测量器具标定校准
213 员工否适合完成交付务保持素质
求说明
考虑点例：
程指导培训素 质 证明
产品知识已出现缺陷
安生产 环保知识教育
存档责件理方法培训
资格证明 (焊工证书视力检查厂机动车驾驶证)
214 否包含顶岗安排员配置方案
求说明
制定员配置方案时考虑缺勤素(病假休假培训)顶岗员确保需素质
考虑点例：
翻班方案 (针生产方案)
素质证明 (素质矩阵表)
工作分析 时间核算
215 否建立效运员工鼓励机制
求说明
必须通针性信息提 高员工工作 热 情 加强员工质量意识
考虑点例：
质量信息 (目标值实际值)
改良建议
愿特 行动 (培训质量组)
低病假率
质量改良奉献
评定
说明 提问关
22 生产设 备 工装模具
投入生产设备必须够满足产品质量求必须达保持程力检测设备必须满足求
次开工时遵守特规定根生产产品布置生产工位检验工位生产开始前产品程进行认必须知道次生产工序前质量信息程信息制订改良措施必须落实
221 生产设备工装模具否确保产品特定质量求
222 批量生产中测量检验设备否效监控质量求
223 生产工位检验工位否符合求
224 生产文件检验文件中否标出全部重事项遵守
225 调整工作否配备必需辅助器具
226 否生产开始时进行生产认记录调整数偏差情况
生产设备工装模具否确保产品特定质量求
求说明
选定重产品特性程特性测算程力断进行验证短期程力MFU时程力PFUCmkPpK值必须少达167长期程力CPK必须少133进行持续改良
考虑点例：
针重产品特性 程参数机器力 程力证明
重程参数强制性控制 调整
超出控制界限时报警 (灯光喇叭动断闸)
料装置
工装模具 设备 机器保养维修状态(包括方案维修)
222 批量生产中 测量检验设备否效监控质量求
求说明
考虑点例：
性试验功试验耐腐蚀试验
测量精度 检测设备力
数采集评价性
检测设备校准证明
223 生产工位检验工位否符合求
求说明
工作环境(包括返工返修工位)工作容产品相适应防污防损环境造成错误放 误解
考虑点例：
机工程学
明
序清洁
环境保护
工作环境 零件搬运
安生产
224 生产文件检验文件中否标出全部重事项遵守
求说明
程参数检验特性必须标明公差生产文件检验文件必须位生产岗 位 检验岗 位 偏差采取措施进行记录保 存
考虑点例：
程参数 (压力温度时间速度)
机器 工装模具 辅助器具数
检验标准 (重特性检验器具方法检验频次)
程控制图中控制限
机器力程力证明
设备操作指导
作业指导书
检验指导书
反映新缺陷状况信息
225 调整工作否配备必需辅助器具
求 说明
考虑点例：
调整方案
调整辅助装置 拟辅助装置
灵活工具模具更换装置
极限标样
226 否生产开始时进行生产认记录调整数偏差情况
求说明
生产认针批生产务开工时认(首次次认)种认产品程必须必须授权员验收条款书面方式进行外产品规划程规划中前批量生产中发现问题必须已解决
认检查必须表达准确清楚检查指导书进行确保重复性需检查清单
抽取检验样件果生产继续进行检验样件认前生产出产品必须隔离返工返修件认程序进行
重视点举例：
新更改正产品
设备停机 程中断
修理更换工装 模具
材料更换 (更换炉批号)
更改生产参数
首件检验记录
程参数现时效性
生产工位序清洁
包装
工装模具检验器具认 更改状态
23 运输 搬运 贮存 包装
生产流程间应该直相互协调根顾客确认需求生产防止未制成品中间库存零件加工状态检验状态必须通符合规定标识易识调整件废品返工返修件求予特注意标识
仓库设施运输工具必须整生产链范围针种产品顾客商定设施工具允许产品造成损坏
工装模具生产检测设备较长时间情况必须进行足够防护损伤贮存必须确保够重新立投入需费时准备工作
231 生产数量 批次否需求定目运道工序
232 产品零件否求存放运输器具包装设备否产品零件特点相适应
233废品返工返修件调整零件车间里余料否坚持分开存放标识
234 整物流否保证混批 错料 确保追溯性
235 工装模具设备检测设备否适宜存放？
231 生产数量 批次否需求定目运道工序
求说明
考虑点例 ：
足够适宜运输器具
定置库位
中间库存
板(KANBAN)
JIT
先进先出 (FIFO)
仓库理
更改状态
道工序供合格件
产量记录分析
信息流
说明 直接生产设备运送材料外购件时求17
232 产品零件否求存放运输器具包装设备否 产品零件特点相适应
求说明
考虑点例：
贮存量
防损伤
零件定置
序清洁超装 (仓库库位周转箱)
监控贮存时间
环境影响空气调节
说明 直接生产设备运送材料外购件时求1718
233 废品返工返修件调整零件车间里余料否坚 持分开 存放标识
求 说明
考虑点例：
隔离库隔离区
标识明显废品箱返工返修件箱调整件箱
缺陷产品缺陷特性
认状态
生产区中规定明确合格品分选工位返修工位
234 整物流否保证混批 错料 确保追溯性
求 说明
针产品风险必须确保分供方顾客间整程链追溯性
考虑点例：
零件标识
加工状态检验状态状态标识
炉号标识
失效日期
效标识
带零件生产数 加工卡
235 工装模具设 备检测 设备否适宜存放？
求 说明
未认工装模具设备检测设具必须适宜存放理
考虑点例：
防损伤存放
序清洁
定置存放区
理发放
环境影响
标识
明确认状态更改状态
24 缺陷分析纠正措施持续改良(KVP)
供商义务通连续断产品程进行检查监控解偏离顾客求顾客期偏差采取适宜措施加消程中采取预防手段重视统计技术应通持续改良满足顾客零缺陷求
改良前提详细缺陷分析解真实缺陷原够找适宜纠正措施已实施纠正措施效性必须始终加验证
持续改良消缺陷时程负责负责部门参加 顾客满意程度负责
241 质量数 程数否完整采集具评价性 ？
242 质量数程数否统计技术进行分析导出改良方案？
243 产品程求偏离时否分析原制订纠正措施？
244 否时实施求纠正措施检查效性？
245 否认期程产品进行审核？
246 否产品程进行持续改良
否确定产品程目标目标完成情况进行监控？
241 质量数 程数否完整采集具评价性 ？
求 说明
必须获取完整质量数程数证实满足求必须确保评价性异常情况须记录 (工作日志)
考虑点例：
原始数记录卡
缺陷收集卡
控制图
数采集
程参数记录装置(温度时间压力)
设备停机
参数更改
停电
质量数程数否统计技术进行分析导出改良方案？
求 说明
解情况问题负责部门进行整理分析总结出改良方案加落实
考虑点例：
程力
缺陷种类 缺陷频次
缺陷钱 (符合性钱 )
程参数
废品返工返修
隔离通知分选行动
生产节拍单件全程生产时间
性失效模式
功
够应方法：
SPC
排 列 图
果图
243 产品程求偏离时否分析原制订纠正措施？
求 说明
出现产品程缺陷时直消缺陷原证实采取纠正措施效性前实施适宜紧急措施(隔离分选信息通报)遵循 零缺陷求
考虑点例：
补充尺寸原材料功检验耐久试验
果图
田口方 法 夏宁方法
FMEA 缺陷分析
程力分析
质量组
8D方法
244 否时实施求纠正措施检查效性？
求 说明
纠正措施涉原材料顾客整程链实施纠正措施必须效性进行检查 验 证
考虑点例：
风险分析 (程FMEA) 缺陷分析
审核报告提出改良方案
保养 维修结措施
通知缺陷责
部外部接口部门会谈
部抱怨
顾客抱怨
顾客征询
245 否认期程产品进行审核？
求 说明
必须制订产品该产品制造程审核方案
审核原例：
新工程 新程 新产品
未满足质量求 ( 部 外部)
遵循质量求验证
揭示改良潜
负责部门提交偏差报告 改良措施必须进行 踪
考虑点例：
顾客求
重特性
功
包装
程力
246 否产品程进行持续改良
求 说明
必须积累质量钱优化效劳关知识中获取改良潜
考虑点例：
钱优化
减少浪费 (：废品返工返修)
提高程性 (： 工艺流程分析)
优化调整时间提高设备利率
减少单件总程生产时间
减少库存量
247 否确定产品程目标目标完成情况进行监控？
求 说明
必须确定目标值目标值必须实现确保反映现时状态必时制定必需特殊措施加落实
考虑点例：
员出勤率缺勤率
生产数量
质量指数 (缺陷率审核结果)
单件全程生产时间
符合性钱(缺陷钱)
程指数 (程力)
3 顾客关心 顾客满意度(效劳)
顾客期缺陷产品产品满足进步加工方面求供商供货关心(效劳)目便早解未满足顾客求期偏差通适宜改良措施保持者次获顾客满意顾客关心作衡量顾客满意度关键点务必须具相应素质员承够供商部门层次改良
供商必须保证 出现质量问题时快速反响确保符合顾客质量求产品供货
满足顾客物流运输方面求获顾客满意方面必须重视包装交付顾客处整程供商顾客双方负责物流部门必须包装类型包装范围物流数传递作出规定执 行
31 否满足顾客质量理体系产品程求？
32 顾客关心否保证 否收集处 理顾客抱怨？
33 抱怨否快速反响确保产品供货 ？
34 质量求偏离时否进行缺陷分析实施改良措施？
35 员工素质否满足相应岗位 求
36 否通定期部审核验 证 D TLD 零件
否满足顾客包装周转箱标识数交换求？
31 否满足顾客质量理体系产品程求？
求 说明
须考虑全部求特涉顾客供商评价关求(交付质量加工质量
质量)
考虑点例：
质量理体系 VDA 61 等效标准
质量协议
针零缺陷求目标协议
交付审核
耐久试验 (调查失效模 式 )
贮存订单处理 零件准备发货
功检验
检验设备 测量设 备 适宜性
规定相致检验方法
技术标准现时效性
32 顾客关心否保 证 否收集处理顾客抱怨？
求 说明
必须确保应顾客职部门安排力口员顾客关心衡量积极合作尺度供商义务 产品诞生阶段进行关注必时进行改良
考虑点例：
顾客访问记录必时制订出措施
产品知识
产品障知识运输方面抱怨
落实新求
通报改良措施
通报产品程更改易生产(包括分供方 )
首批样件送检 重新送检 (试制样品批量样品)
出现偏差时信息 (包括包装运输方面)
物流数质量 (针周转箱数量通知单)
33 抱怨否快速反响确保产品供货 ？
求 说明
程筹划时意外事件制定方案确保零件供货批量生产时确保方案现时效性
考虑点例：
紧急情况应急方案 (选择制造分供方包装运输方面性)
分选处理力反响时间
设备特种生产设备工装 模具改动性
外部力
34 质量求偏离时否进行缺陷分析实施改良措施？
求 说明
考虑点例：
分析性 (实验室检验试验设施员)
企业进行根分析检 测 性 (实验室检验试验设施员)
实验室符合 ISO IEC 17025求
针缺陷特性进行排列图分析 (部外部)
关部门介入 (部外部)
运解决问题方法 ( 8D报告)
处理样品认出现偏差
修订技术标准
效性检查
35 员工素质否满足相应岗位 求
求 说明
考虑点例：
顾客效劳
产品检验
仓储 运输
物流
缺陷分析
必须具备业务知识例 ：
产品 技术标准 特顾客求
标准 法规
加工处理
评价方法(审核统计方法)
质量技术(8D方法果图)
外国语
36 否通定期部审核验证 D TLD 零件
求 说明
审 核 验 证 时必须涉重特性 包括群众集团特标 注特性
考虑点例：
审核方案
完整求条例Formel Q 质量力具 性 求条例
制定踪改良方案
考虑涉分供方
少存档15年
37 否满顾客包装周转箱标识数交换求？
求 说明
考虑点例：
适宜包装加固 软衬
周转箱状态 (箱锁 插销机构)损坏(保证安作业)清 洁
符合顾客规定标识 (符合 VDA 4902材料卡) 清晰易读条型码
标识位置 (卡片袋 夹)效标识
数远程传送 (符合 DFÜ VDA 标准4927)群众集团EDI
实施指南〞
1 技术资料 提供证
产品程诞生阶段批量生产中专门文件质量证履行存档义务特重供商必须技术资料文件进行遗漏收集纳整理存档通落实满足保持顾客特求存档责特性实现质量证种工作程序相应应分供方
供商义务验中总结出重特性补充性包括进存档义务中特性没顾客作存档责规定
11 否实行文件理程序
12 DTLD零件技术资料否新效状态否DTLD零件标识否DTLD－特性作专门标记
13 特性群众奥迪资料中没作DTLD－特性标明出零件制造厂认安关零件制造厂否产品责范围特性进行记录存档 ？
14 零件制造厂否保存制造检验技术资料存档期
少15年(法规危险材料规定〞中§ 18[3]关资料少
存档30年)
15 全部关键数否包含存档文件中
16 存档方法否适合时迅速查阅份资料？
17 D－特性影响分供方否承相应存档责义务？
18 否评定D－特性影响分供方？ 否证说明确保项求？
否欧体安数表(EGSicherheitsdatenblatt)化学品法
(Chemikaliengesetz)危险材料规定(Gefahrstoffverordnung)化
学品－禁止规定(ChemikalienVerbotsverordnung)否新版
否明确规定职责责
11 否实行文件理程序
求说明
DTLD零件资料包括首次认更改认质量保证证程序步骤进行 理(参阅 VDA61素6)
12 DTLD零件技术资料否新效状态否DTLD零件标识
否DTLD－特性作专门标记
求说明
考虑 资料(文件记录)例：
供货范围
程规划程控制
13 特性群众奥迪资料中没作DTLD－特性标明出零件制造厂认
安关 零件制造厂否产品责范围特性进行记录存档 ？
求 说明
考虑点例：
材料功
寿命性 (参见VDA1VDA61 素6)
14 零件制造厂否保存制造检验技术资料存档期少
15年 (法规危险材料规定〞中§ 18 [3]关资料少存档
30年)？
求说明
存档防火防盗防止误改更改资料例制造微缩胶片制作光盘(CDROM)时(参阅VDA1)
生产方案规定工艺参数检验方案
检验结果力指数证明
检测设备监控
安数－汇总表格
符合环保求证明
15 全部关键数否包含存档文件中？
求说明
考虑点例：
零件原始数 (包括更改状态)
检验特性 (目标值实际值)
性检验
出现偏差时说明附解决措施
16 存档方法否适合时迅速查阅份资料？
求说明
整生产程链(包括分供方)产品资料检验资料必须批号炉号进行存 档 包括危险材料规定〞§ 16 [2] 化学品法〞
§ 16 c关资料
17 D－特性影响分供方否承相应存档责义务？
求说明
考虑点例：
采购合
质量协议
检验证书
18 否评定D－特性影响分供方？ 否证说明确保项求？
求说明
通审核报告方式出符合规定记录存档证
19 否欧体安数表(EGSicherheitsdatenblatt)化学品法
(Chemikaliengesetz)危险材料规定(Gefahrstoffverordnung)化学品禁止规定(ChemikalienVerbotsverordnung)否新版
否明确规定职责责？
2 产品程
程零件检验力素质满足产品质量求非常重必须准备质量证述资料属质量验证范畴：方案活动风险分析员选择资格关达质量求检验程检测设备证材料处理介质环境影响证必须保证零件追溯前道工序原材料
21 否影响DTLD－特性工艺制造参数做书面规定
否定期检查进行文件记录
22 否DTLD－特性关程力书面证缺少证时
进行100％检验
23 DTLD－特性检验方法否适合发现缺陷
24 否通足够标识确保追溯性
25 否充分考虑全部DTLD特性
26 否提供群众集团材料环境承受 方面科学鉴定超供货期
进行 踪 ？情况严重时否通报群众集团？
21 否影响DTLD－特性工艺制造参数做书面规定
否定期检查进行文件记录
22 否DTLD特性关程力书面证缺少证时
进行100％检验？
求 说明
批量生产开始时 Cpk 133持续改良
短期程力 Cmk Ppk 167
23 DTLD特性检验方法否适合发现缺陷？
求说明
考虑点例：
检验测量设备力证明
精度公差范围相适应
保养检验测量设备校定
24 否通足够标识确保追溯性？
求说明
考虑点例：
零件原始数生产日期炉号批号
发货日期发货单号
24 否充分考虑全部 DTLD特性
25 否提供群众集团材料环境承 受 方 面科学鉴定超
供货期进行 踪 ？情况严重时否通报群众集团？
求说明
环境责法 §8 § 9产品责法
3 员
零件生产检验员必须特殊责进行培训必须名员工理解特规定重产品程特性产生偏离时会出现风险没掌握生产语言外籍员工必须母语提供培训提供种信息通断培训措施保持员工素质必须提供适合事工作证出现瓶颈状况时换素质员工确定必需员编制顶岗员工
31 否影响事 DTLD特性 员(操作员检验员)进行
责培训
32 外籍员工(操作员工检验员工)否母语进行培训？语言
掌握程度证明(提供居住国学毕业证明)
33 否提供员工(操作员工检验员工) 胜工作求证？
34 需更换员时否具相应素质员工供安排 ？
31 否影响事DTLD－特性员(操作员检验员)进行
责培训？
求说明
必须述容进行培训：关遵守法规条件性出现偏差缺乏时果职责信息流隔离标识(规定纪通签字证实)
32 外籍员工(操作员工检验员工)否母语进行培训？语言
掌握程度证明(提供居住国学毕业证明)
33 否提供员工(操作员工检验员工)胜工作求证
求说明
考虑点例：
针程进行培训
通试抽样式检查方法考核员工
34 4 需更换员时否具相应素质员工供安排 ？
参考文献 Literatur
参考 Weiterführend
VDA 61 汽车工业质量理
«质量理体系审核»
(DIN EN ISO 9001 EN ISO 9004 – 1)
VDA 6 Teil 1 Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie
Qualitätsmanagement Systemaudit
(Grundlage DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 9004 1)
ISO TS 16949
VDA 63 程审核
VDA 6 Teil 3 Prozeßaudit
VDA 65 产品审核
VDA 6 Teil 5 Produktaudit
VDA手册第卷第七卷效版具等效力
Mitgültigkeit haben die VDA Schriften Band 1 bis 7 in der jeweils
gültigen Fassung
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供商质量力评定准
质量理体系－求
潜供商评价
程审核产品审核验证(DTLD零件)
前言
第四次全面修订版重视德国汽车工业联合会(VDA)范围整车厂供商间达成新质量战略说汽车工业供商必须证实质量理体系符合VDA 61ISOTS 16949 求
质量理体系具体求VDA 61ISOTS 16949中详
描述手册质量理体系作容组成局部
针新质量战略程审核产品审核汽车制造厂供商重点手册重点两种审核种求实践验根底进行更准确描述局部进行补充潜供商评价作解供商建立供货关系前进行先期检查新收录手册中
Formel Q－质量力〞手册Formel Q－Konkret〞
书补充描述介绍关评价群众集团供货厂质量力程序群众集团品牌生产资料供商群众集团全球范围合资公司具约束力
手册容然适VDA准VDA丛书相关然描述 群众集团针程产品持续改良(KVP)开展新工程供货商进行合作提出特殊求
手册目供货商说明质量力求供货商通审质量理体系程产品失时宜国际通常求群众汽车集团特殊求拢效保持
手册准框架群众汽车集团供货商提出具约束性
求手册供货商生产场进行审核
FJGarcia Sanz HKreiner
群众品 牌采购部董事 群众集团质保部理
狼堡 (Wolfsburg) 2000年4月
外购件质量理协议
评价系统
支持程
层协议作
合局部
组成局部
Formel Q
Formel Qkonkret
群众集团供货商间
质量理协议
FormelQ
批量成熟
FormelQ
新零件质量
FormelQ*
质量力
新零件质量
开发方案
QPN
两日生产
准备实施
供货商
质量力
评定准
评价供货商
持续改良
质量 效劳价格创新
年度表彰
出正确者
A
B
C
结果
*手册局部作描述
手册描述容
评定准
° 质量理体系求
° 潜供商评价
° 程审核
° 验证DTLD零件
目录
1 引言
11 目
12 质量力评审求
13 职责
14 体系结构
15 定级结果踪
2 VDA质量理体系求
21 概述
22 质量理体系审核结果证书认
3 潜供商评价
31 概述
32 审核评价程
33 总评价
4 程审核
41 概述
42 程审核－产品诞生程(A局部)
421 CAD求
43 程审核－批量生产(B局部)
44 提问程素单项评分
45 总评价
451 总评价－产品诞生程(A局部)
452 总评价－批量生产(B局部)
5 产品审核
51 概述
52 实施措施
53 缺陷评级决策措施
6 质量力总评价定级
7 验证DTLD－零件质量审核
71 概述
72 审核程序
73 确定产品组选定零件
74 单项提问评价审核结果
75 审核报告改良方案
76 技术资料标识
8 审核文件证明材料
9 潜供商评价条例
10 程审核条例
A 局部 产品诞生程
B 局部 批量生产
11 验证DTLD －零件条例
附件
· 产品组目录
· 供商调查表
· 质量力 表格结果览
· 产品审核 评分表格结果览
· 体系审核程审核提问览
· 程审核评分举例
· 潜供商评价 表格结果览
· DTLD－零件 表格提问
11 目
群众集团供商质量力评审制度VDADGQ－专业组制定汽
车工业质量标准
根标准VDA61建立质量理体系生产资料供
商根求群众集团求供商提供第三方认证满足求
证书
作质量理体系认证种补充程审核产品审核(
VDA6365)评价供商质量力质量理体系基
求外审核考虑群众集团外购件特殊求包括产品程检验技术特殊求予重视
通程审核选定供商早产品诞生阶段规划
活动进行评价确保批量生产起动时投入程工艺流
程正确误说产品供货质量功必须顾客求相致
供商确保满足产品重特性顾客全部求非常重
供商进行旨质量改良系统化缺陷分析出
改良措施评审中予评价时程工艺流程改良中引起
费应优化
符合VDA61根求必须通第三方认证加证明针群众
集团产品程工艺流程保持重产品特性群众集团合资公司审核部门进行审核
评审结果反映出供商针单产品组质量力说明质量理体系状况说明实践中效性时验证供商针群众集团产品程运转否顾客特殊求技术条件相致
质量力审核供商进行评价局部质量理体系程效性通提供产品效劳质量业绩评价衡量 (见图1)
供商作出良评价结果决定产品生产定点前提条件
12 质量力评审求
原签发新零件生产合者批量零件生产合前求选供商提供质量力证
证先供商填表形式进行通报然群众集团关部门审核员通潜供商评价 〞者程审核〞形式获
果供商提供产品组目录(见附录)中新产品组产品组未进行质量力评审求该供商提供质量力证
果已进行批量供货供商提供新产品更改产品必须检查前进行评审否足满足求者未评价太重质量理素者说单项求否现变重必须进行补充性评审点群众集团工程负责负责供商审核部门间实施新零件质量开发方案(QPN)时确定
举例说家未进行产品开发活动供商果进行开发必须关重质量理素－设计控制进行审核首次提供存档责零件(DTLD)供商求进行补充审核
群众集团采购部门确保选定供商报价时已解标准求便需时素考虑进钱核算中假设采购部门通审议认报价适宜着手进行质量力评审者说相关质量理素进行补充性评审
签发委托书订购首批样件前必须具备A级B级质量力供商必须批量生产前落实报告中改良措施(见图2)便批量生产起步时满足A级供商求
(请参阅手册新零件质量开发方案QPN〞)
质量力定级基确定日期进行审核结果结果合规定范围供商处实际情况群众集团求进行拟确定评价出
更改生产程设备更换分供方必须通知货厂审核部门种情况进行新轮质量力评审首批样件检验(请参阅VDA丛书第二册供商质量保证〞)
13 负责部门
群众集团子公司供商质量力评定验审核员进行潜供商评价针特殊产品特殊程求审核部门专家参加产品开发生产品牌厂外购件质量保证采购者群众集团部门原通群众集团供商质量审核部门者群众集团属品牌合资公司审核部门进行协调
果质量理体系已第三方者VDA允许认证机构VDA61进行审核认证根具体情况作出决定审核认证结果否全部局部接受考者否需重新进行审核
关续活动例供商改良方案进行踪 供商质量审核部门〞 负责
14 体系结构
VDA61建立质量理体系根求群众集团产品诞生制造供货阶段中程产品特殊求明确区分出针产品组质量力总评价分三局部：
质量理体系审核
潜供商评价程审核
产品审核
(相互关系重点参阅图3图4)
进行质量审核时提问表求条例根质量理素程求编制(见图4)条求审核时供商实际情况进行拟重产品求产品审核时额外加重视
质量理体系审核潜供商评审程审核产品审核纳入群众集团质量力总评价中供商已拥值考虑第三方认证证书质量理体系审核结果时总评价基求条例(潜供商评价程审核)技术标准规定分级标准评分结果出基两点提问求计分规定二质量理素程素单项符合率累积计算公式
果已拥值考虑认证证书公司审核结果结果进行定级果必须补充进行程产品审核审核结果定级包括针质量理体系补充性审核提问
质量力定级针产品组(轮胎玻璃铸件)相关生产工序热处理喷涂进行 (参阅附录中产品组目录)
15 定级结果续活动
根审核结果供商改良措施达成致确定期限希供商制定出必措施迅速落实改良方案
供商责户审核部门汇报商定改良措施实施情况该审核部门决定否必供商生产场重新审核审核报告中改良方案指出缺乏规定期限SOP起动前予消满足必先决条件予批量供货认
果供商供货质量业绩接受者涉新产品产品组时 重新进行审核(见图 5)
21 概述
群众集团质量理体系求基汽车制造商汽车零部件供商间达成识根VDA61求建立质量理体系必须效求ISO90019004－1相致考虑汽车工业特点求涉根确定提出质量理体系缺少前提条件质量体系实际运时顾结构功观点跨部门功跨部门务起作予特重视
审核时确定审核方生产场质量理体系现状效性时产品质量状况考虑进
质量理知识实际操作质量理素负责员审核中系统评价必时商定改良措施
质量理体系审核评审供商质量手册质量理程序文件企业领导质量关规定合文件顾客法规求等供商必须提供条质量理体系求效落实证
关方面问题必须负责质量素员解释说明样易清楚解理解方面实际运真实情况
质量理体系单项素审核前审核程中审核事宜相关提问审核员根供商实际情况确定涉质量理素进行评价
群众集团进行完整VDA61质量理体系审核第三方审核求组成局部(认证)供商必须确保前效质量理证明文件效保存
果供商没通VDA61认证程审核时必须补充审核
VDA 61质量理体系素：
· 05 质量理体系财务方面考虑
· 06 产品安性
· Z1 企业战略
· 08 设计控制(产品开发) 果涉问题
· 09 程规划 (程开发)
果程审核时确定存着VDA61质量理体系素关重缺陷该素会进步补充进程审核评价中
质量理体系项求举例注解素提问评价质量理体系整体评价请参阅VDA61关章节
供商负样义务全部认证结果审核结果包括部审核结果问时提供群众集团时提供已制定改良方案
相应资历证明文件会合签定前求供商介绍方式填写相应表格中(见附录供商调查表〞)种方法顾客够根情况提出针性求审核工作限定必范围
22 质量理体系审核结果认证证书认
质量理体系审核程审核非常费时接受审核企业审核员企业投入力高钱素
VDA61(具性EAQFAVSQ)质量理体系提出求根底已进行质量理素认证审核结果进行认
群众集团成认ISOTS16949(VDA61EAQFAVSQQS9000结合)认证结果VDA61具等效力然未求标准进行认证
认证证书认前提种认证授权VDA允许认证机构进行完整缺提供审核证明(包括符合项报告)
果审核VDA注册审核员进行第二方审核认VDA61中素作体系总评价
第二方审核种认针VDA61中质量理素果企业没VDA61进行认证必须程审核中进行补充审核素(见21节)第二方审核必须两年进行效
程审核针质量理体系素补充审核中出现严重偏差时质量理体系素评价结果低80％时拒绝成认质量理体系认证证书涉供商群众集团求第三方认证机构进行复审
31 概述
解供商进行签定合准备特合容涉技术求高产品时必须合申请质量力开发方面专门知识进行评审技术求高产品指：具专门制造技术求高质量求针竞争需技术特殊性供商开发力特殊求产品
合签定前进行质量力调查通潜供商评价方式进行员群众集团部门专家组成求时间消耗条件供商生产场技术组织行性进行调查
般情况审核组供商质量审核部门产品开发部门采购部情况涉部门生产物流货厂外购件质保部门专家组成
潜供商评价合申请厂家开发潜力生产程潜力评价针采购部门确定具体产品生产程特评价供商具相似产品验产品制造中核心工艺力性
评价系统化重复性潜供商评价求条例审核时涉问题求进行计入评价中评价产品开发力通补充开发求条例零件制造业开发伙伴评价〞进行
32 审核评价程
潜供商评价程调查评价新供商提供零部件力包括适宜程工艺流程满足顾客求期性
评价范围
· 满足零件重求 (重特性)
· 验 参考
· 程开发性 工程筹划
· 质量方法 质量技术
· 原材料 外购件 (分供方资 格 )
· 顾客效劳 顾客满意度 (效劳)
· 生产(全部生产程)具备程规程工艺设备质量保证措施
检测设备物资转运物流
问题述范围评价面评价规进行：
分数
单项求符合程度
10
完全符合求
8
局部符合求 偏差 *)
6
局部符合求偏差
4
符合程度缺乏严重偏差
0
符合求
单项条款符 合 率 (EE) 程符 合 率(EP) 计算：
X 100 [ ]
EEP [ ]
单项条款求总分
该条款总分
[ ]
EP [ ]
全部条款总分
评价条款数
33 总评价
分出EPEDE等级总评价结果分A级B级者C级根跨栏原〞总 EPEDE 低值决定总定级结果
定级规
级
满足程度
EP [] EDE []
决 定否予合
判 定
A
少90 少90
予
没严重单项缺陷
B
80 89 75 89
条件予
改良方案 投资方案
开发 SOP前实现
C
0 79 0 74
予
开发 SOP前实现
改良方案 投资方案
估计 实现
关降级
· 果改良方案投资方案开发SOP前单项指标估计实现该供商必须降C级点审核报告中说明理
· 降级原第六章中说明
果需制定改良方案评审日评审供商确定审核组确定改良方案制定完成日期项活动实施日期改良方案踪必时复审顾客方外审机构开发部门进行
SOP前必须进行次程审核产品审核(见第四章)目标达A级评价予合〞(C级)时审核厂家消发现缺陷落实改良方案通知审核组便次合决定时予考虑
41 概述
程审核作质量理体系审核(通常VDA认认证机构进行)补充针群众集团特殊求生产零部件群众集团规定进行旨证明生产具程工艺流程审核情况程审核希成供商厂家具性零部件批量生产正生产程进行审核
程审核评价测定产品程开发分供方原材料(外购件)零件制造阶段顾客求符合程度顾客满意度程工艺质量
适采程审核调查方法情况具特点：
新产品
新程 新厂家
工序
影响素
批量物流量
专设备
客观求长期规划
针竞争技术特殊性
程审核时程质量工艺质量否操作指导书工艺文
件程序文件配方产品程技术条件顾客求法规求相
互致否保持进行综合评价
情况必须进行程审核
新工程新合订单生产点转移
顾客法规特殊求
种类程工艺流程
职生产责分散者
出现质量问题未满足顾客法规求
审核针特定零件求属程程审核分两类：
A 产品诞生程中程审核 评价合签发产品开发程开发 全部务
B 批量生产时程审核 评价正生产中全部程工艺流程
特重全面落实顾客求法规求细致进行持续改良
审核重点提供群众集团零部件属生产程时进行规划力断提高全部程工艺流程实行持续改良(KVP)里员培训生产程中负责特重
验证质量理体系产品程方面效性制定单提问组成提问表VDA61进行质量理体系审核容相似审核结果出清晰答案产品产品组产品诞生程中批量生产顾客完全满意顾客提供效劳中质量理体系实际运行情况
果程审核结果满足求已质量理体系审
核结提出疑问必时重新进行质量理体系审核
程审核中发现产品程(质量业绩)问题均列入审核范围审核时重关键产品特性相联系程力进行评价(见产品审核第五点)
系统重复分析成采程审核求条例审核时涉提问略计入评价范围
项审核工作求审核员具备丰富产品程方面知识审核邀请集团专家负责供 应商质量审核部门参
审核结果适整相应产品组 (参产品组目录见附录)
42 产品诞生程中程审核 A局部
程审核提早签发合久进行未进行批量生产规划新工厂时进行(绿草)
时期审核针产品诞生程中工程时间点求求符合程度包括战略方筹划落实阶段中种支持性工作程
程开发相产品开发始终独立审核单元通常符合率进行计算取证
程开发作独立单元评价开始批量生产前直作独立第二单元取证已具批量生产程时包括审核中发现缺乏处必须反响新产品产品规划程筹划中便筹划阶段改良
产品开发程开发批量生产时顾客否满意起决定作工程阶段中适宜时间间隔检查否符合偏离项求必时必须进行细化
产品诞生阶段必须进行风险预测制订目标便通采取适宜措施持续改良满足顾客全部期(见VDA 43)
421 CAD求
采计算机辅助设计存计算机系统中进行设计问题果说直70年代数更新仅仅通图纸更新完成现全部设计务需 助产品 数 模 型 传递完成
世界级企业高效率富成果工作仅需CAD－系统制造链间进行数联系需针产品开发测量生产程全部信息进行交换
种情况计算机系统间数交换变越越重
现代工程方法步工程果没产品数交换实现种数交换局部通数接口完成
实践中常发生CAD－数交换障碍引起钱增加种现象方面编译程序质量品质缺乏方面接口格式化技术求够准确
供商CAD系统适应性程审核中作程产品开发规划评价局部进行评审新供商评审中CAD－适宜性通提问表零件制造业开发伙伴评价〞检查
种审核中评价技术行性〞硬件实际验两方面操作者必须技术根底培训技术员(性)少3月CAD培训断更新外年CNC(数控机床)－工作验必需必须提供证供商具整车坐标系统工作力需接口该系统数够输入软件必须群众集团系统兼容(CatiaProEngineer)情况必须具线数交换性(HyperKVS)(参阅群众汽车合作伙伴产品诞生程中框架条件〞中开发节)
43 批量生产中程审核 B局部
批量生产中程审核产品诞生程(产品开发程开发)完成前提着重考虑顾客满意程度支持性工作程
产品诞生程结束贯彻落实已确定整改措施程审核局部容
程开发情况批量生产进行程审核批量生产起动时(SOP)者整生产期进行程审核结果单独质量理体系审核认证联系起作供商质量力总评价供商定级测量值
考察程优化程说仅求生产进行缺陷分析中制定出持续改良方案求分供方程纳入完整程链考虑中分供方必须持续改良作出奉献
程交货供商产品踪顾客效劳供商必须快解产品问题顾客满意程度减退作立整改动
44 提问程素单项评分
项提问根求 否 贯 符 合 程 否 等 情 况 评分问题分分： 046810分 符 合 求 程 度 作 评 分 标准
分数
评价单项求符合程度
10
完全符合求
8
绝局部符合求少量偏差*)
6
局部符合求较偏差
4
满足符合缺乏偏差严重
0
完全符合求
*)绝局部〞应理解34规定证实效特风险
计算单项程素符 合 率 EE 公式
EE
提问实分
x 100 []
提问总分值
45 程审核总评分
451 产品诞生程 (A局部)总评分
产品组评价基合签定处阶段(见图6)果存制造程产品诞生程进行审核说全部筹划活动进行审核
果存着具性批量生产程产品根B局部求条例进行评价发现薄弱处必须供商筹划程中确实重视通具体措施表达出
根A局部评价供商定级产品诞生程符合率ED两局部组成：产品开发(设计)符 合 率EDE程开发符合 率 EPE
EDE E + EPE
2评价素数 2
ED [ ]
[ ]
452 批量生产(B局部)总评分
果产品诞生程已结束SOP根B局部进行审核根相应求进行定级规划阶段制定措施必须种审核前落实
产品组具工序生产〞素评价必须工序评价结果汇总起EPG素EZ(分供方原材料)素EK(顾 客关心 顾客满意度)评分
道工序进行审核根产品组道工序审核结果汇总起必样确保素等重性生产〞组中种具体产品组说工序次审核时选定符合率
产品组均值 EPG 公式出：
E1 + + En
[ ]
EPG [ ]
评价工序数
中E1 En 分产品组生产第道道工序
程审核总评价满足率EP 根公式计算：
EZ1 + EPG + EnEK
[ ]
EPG [ ]
评价素数
素生产〞中分素作质量理体系中程评价补充单独列举出评价质量理体系分素：
EU1 员素质
EU2 生 产 设 备 工 装
EU3 运输 搬运 贮存 包装
EU4 缺陷分析 纠正措施 持续改良
通道工序评价分析解质量理体系接口〞情况暴露出缺乏处出现严重缺乏时导致求VDA61相关质量理素进行重新审核种情况质量理素补充评价总定级具重意义 (见降级标准)
51 概述
程稳定程力缺乏常常直接影响产品质量影响顾客求通产品审核解顾客求符处直接推断出产生影响程通分析发现偏差够重点找分析引起偏差程制定纠正措施
原供商责定期进行产品程审核群众汽车集团供商进行程审核前重点进行产品审核便顾客角度重产品特性进行评价关键程进行验证
产品审核务考核准备交付产品否顾客关重特性求相致推断出零件送货质量追溯出引起偏差程缺陷种情况制定出纠正措施
细节见 VDA 65
52 审核实施整改措施
产品审核涉供商商定重特性特性选择必须考虑 风险素针导致A类缺陷B类缺陷特性(见页表格)费时检验产品审核时进行种情况接受供商提供针该产品新试验数重特性述举例：
顾客求相偏离特性 (已发生顾客抱怨)
尺寸(基准尺寸功尺寸装配尺寸)
材料
功
外观
产品标识
检验时出现C 类 缺陷进行记录评价
审核定生产批次中抽取零件样解前程质量审核零件直接库中者说准备交付顾客原包装中抽样
装运器具品质清洁程度包装时评价作产品审核评价工程纳入程审核评价中
产品审核需零件抽样数量应根产品复杂程度验般说零件号少抽5－10件反映出目标值实际值进行评价(表格见附录)
确定顾客求偏离时制定立整改措施例：库存进行挑拣隔离程中者顾客处特殊措施措施必须短期落实
检验零件时检验测量设备品质性进行评价程审核中予重视发现求偏差必须商定整改措施程审核中审核员计算质量指数(QKZ)作供商责供商部产品审核中确定(见VDA65)
发现方面缺陷确定程审核总结果时予重视导 致降级 (见第6章：总评价)
6 质量力总评价定级
产品组总评价述组成
· 质量理体系评价(针VDA61全部者局部选择素总符合率
EGES)第三方认证
· 程－评价
产品开发程开发符合率 Ed 批量程符 合 率EP
· 产品审核 批量供商处种缺陷级缺陷发生率进行说明
果针产品程进行审核已质量理体系审核结果认证准备出结果定级根程产品审核结果进行时考虑已质量理体系审核结果新产品时根程审核进行定级 (见43节)考 虑 面述降级标准
审核员选定纳入审核程质量理体系素计算进程审核符合率中定级AB者C时考虑评价质量理体系素降级影响(见降级标准)
产品审核中发现缺陷导致降级
定级尺度
审核企业面方法定级：
定级
符 合 率
EGES ED EP
[]
说明
规定 求
90
A
少
具备质量力
· 顾客开发批量生产求绝局部满足
· 没严重弱项
· 供商制订纠正措施
持续改良
B
80 – 89
条 件 质量力
· 限期制订整改方案接受期间完 成
· 纠正措施
· 复审
C
0 – 79
具备质量力
· 制定立整改措施
· 签订 新零件合
· 供商落实整改投
资方案
· 必时复审
定级 A B者 C 时跨栏原〞 说Eges EDEP
中低值决定级
例
ED 92 EGES 81 ð B级
EP 79 EGES 80 ð C级
果处组中总定级单组致
EP 83 EGES 85 ð B级
降级标准
A级降B级理符合率 89
· 具备根VDA 61者具性(EAQF AVSQ ISOTS 16949) 质量理体系认证
· 质量理体系程审核评价素低75 符合率
· 关质量体系审核程审核验证DTLD零件提问评0分否
· 产品审核中发现A级B级缺陷
降C级理满足率79
· 拒绝落实整改方案者 顾客屡次敦促落实
· 群众集团提出重质量目标没达
· 遵循工程目标期 限 改良方案投资方案SOP前实现
审核员降B级C级清楚准确陈述理写进审核报告中
71 概述
法规强制求汽车制造厂商必须满足批量生产汽车说起码求供商说提供证明文件种文件应该保护供商汽车制造厂商非身失责(产品责)造成损害禁止出售违约罚款等(失责 BGB § 823)
够针制造商责采取足够防止损害措施群众集团法律框架出发提供证文件义务扩展生命安关零件
质量理体系般求外供商必须提供DTLD－零件质量证文件少保存15年文件D〞TLD〞标识技术文件图纸表格生产许技术供货条件检验规程样件报告质量记录文件需时提供负责证
属质量证文件方案进行活动员选择培训检验设备适宜性程力调查信件
供商必须发生损害情况群众集团求够提供证证明防止出现产品缺陷方面心责
群众集团针供货产品规定特性检查述求期供商提供DTLD－零件进行系统化证文件存档工作
果审核中发现缺乏处求供商快制定必措施落实期限审核报告规定时间正式回复审核部门决定否必进行审核果审核结果良求供商7275节性规定少年次存档责效性进行检验(审)必时制定整改措施审结果少存档15年供商必须针确保严守质量求进行种活动时出示证VDA第卷VDA61Formel Q－质量力中关存档 责规定必须受重视
72 审核方法
审核时求条例验证DTLD－零件〞(见第11章)完整进行 涉删(项提问评定参见74节)
73 确定产品组选定零件
(表格：质量审核 验 证 DTLD 零件产品审核结果览)
产品组群众集团进行首次DTLD零件审核时确定通常采群众集团进行供商质量力审核时定产品组(参见附录中产品组目录)提供具DTLD－特性新产品时群众集团进行次新审核
必须确保存档责件(DTLD)规定存档责特性视作重零件重特性体系审核时针提供DTLD－零件存档责特性选择样件零件通程审核产品审核必须证明符合规定求样件选择根供商处断更新供货清单群众集团提供存档责件〞进行产品审核时抽样少根零件检验特性合理确定说供货清单中抽样必须覆盖存档责特性
74 单项提问评价审核结果
评价项提问针否直符合求程否进行：
现状
评价
完全符合求
符合全部求 34特风险
局部
符合求符合求够
否
遇提问必须满足满足处通供商制定整改方案解决果全部求局部满足特风险签发关 验证 DTLD－零 件系统认
果确定直接影响产品质量偏差(：缺少检验仪器)需制订立整改措施(委托外单位检验) 确保产品质量
果供商满足求通知户厂群众集团采购部负责停止接受供货
75 审核报告 整改方案
审核报告包括文件证
1 质量审核 验证 DTLD－零件〞首页包括：零件挑选说明DTLD 特性产品审核结果存档责特性满足度果没满足顾客求制订立整改措施确定求整改方案期限(全部必须落实措施期限)
2 求条例 验证 DTLD－零件附评价
3 整改方案
确定求条例中提问出现偏差时制订整改方案(注明薄 弱处措施消期限责者)
列出薄弱处承诺期限前予消
产品审核结果览表注明全部存档责特性检验结果 DTLD－特性必须特说明出
供商存档责进行审核时系统化符合规定工作方法群众集团程审核范围进行检查评价
76 技术文件标识
群众集团中两种级标识符号 (DTLD)
D标识
果尺寸文字说明涉法规企业部制造标准话图纸TL－VW等技术文件中D标识标示出存档责标题栏(图纸说明栏D标识〞区域者SicherhDokSafetyDoc〞区域)中标出D技术文件中尺寸者 D特性两端限位横杠( ) 标识出
TLD标识
标题栏(图纸说明栏)SicherhDokSafetyDoc〞区域中出现D出现TLD时技术文件〞区域中出现相应TLD－号码号码表示技术文件中包含必须存档技术特性法规说明特性法规横杠符号没
TLD－汇编中列出重具概括性技术供货条件果技术供货条件中参阅技术供货条件技术供货条件样属存档责文件
8 审核文件 证资料
潜供商评价程审核产品审核者DTLD－零件质量审核结束供商说明必整改措施确定制定落实整改方案期限
审核评审结果汇总审核报告中供商代表审核员报告签字
报告中解质量力总定级情况评审质量理素程素工序符合率产品审核中类缺陷级缺陷数量整改方案中措施特殊求验证D零件果根需进行考核符合求话单独签发认
审核中发现直接影响零件质量缺乏处定C级时供商商定立整改措施确保满足顾客求交货质量
审核结审核报告整改方案实施进度情况分发群众集团关部门
供商负样义务审核员制定整改方案根方案具体化完善化提交群众集团
说整改方案已实施已制定措施详细说明项工作完成日期责整改方案规定时间提交群众集团审核部门
供商具审义务整改方案实施情况进行检查落实情况正式通告群众集团审核部门
求条例
潜供商评价
程审核
验证(DTLD零件)
1 制造零件求重特性满足
供商提供某种产品资格根讲取决否满足该产品具体求设计务书技术文件(技术条件)中规定求重特性否满足专门生产工艺质量理程中解情况提供竞争手产品情况
例重视述点：
力分析 (Cpk值)
设计程 FMEA
性指标
必试验实验室测量设备
必 核 心 技 术 (Know How)
2 验 种评价参考
供商资格重标志生产相似产品验熟 悉 汽车工业 特 殊求 包 括 VDA61建立效质量理体系通认证(具性认证)员素质开发制造阶段负责特重
点
相似零件验
增值局部潜供商部制造程产品特性影响
时供货方案实现 (部 外部)
部 体化合供货批量控制JIT
外部 JIT 供商仓储直送
效评价质量理体系
VDA61认证
第三方审核
审 程质量评价
VDA63 审外审
程审核
3 程开发性 工程规划
成功工程开发供商工程理方面验具决定性意义评价针已进行工程供商工程理标准化程序群众集团求已开展起活动产品行性研究进行：
点：
工程负责命接口规定
目标明 确工程阶段
确定时 间方案
现 力
员素质
原材料
厂房
设备工装 模 具 检测设备
运输器具
计算机辅助制造(CAM)
计算机辅助质量理(CAQ)
满足产品特 殊 求
顾客求 法规求
搬运
包装
工作检验场设置
FMEA
设备力证 明
工装模具
检测 设备
信息交换性
文件翻译
数传递
电子数处理接口
确保二次配套厂做述点：
工程阶段
目标
生产力
产品求
批量前试生产
信息交换
4 质量方法 质量技术
确保竞争力根顾客愿产品质量进行断改良必群众集团供商参持续改良程否适合作群众集团供商取决供商创新力系统化改良力
质量方法质量技术应重前提条件时零部件缺陷分析需技术手段前提条件
点：
预防性措施
QFD
试验规划DOE
FMEA
试制试验
障 树〞分析
提高效率质量促进措施
持续改良方案 (KVP)
精益生产(LeanProduction)
合理化建议系 统
质量组
针质量改良正实施措施
质量目标
质量钱
问题分析
部 检验性 (实验室 测量设备)
原材料外购件
生产
– 顾客关心 顾客满意度 (效劳)
5 原材料 外购件
确保顾客满意供商仅部生产置效控制根产品求分供方生产程进行评价提高质量力考虑 分供方运营保证顾客供货 性 产品追溯性
点：
仓库状态
– 体化仓库理系统
防损伤仓储条件
先进先出(FIFO)
存储时间
– 序清洁
标识
力证明 程优化
Cmk Cpk
– 持 续 改良
供 应 商 评审
质量力
质量业绩
物流力
6 顾客关心 顾客满意度 (效劳)
保证发货质量必须适宜手段例问题处理情况采取纠正措施进行踪通确定紧急情况障情况应急战略措施保证顾客批量供货通产品检验发货审核监督发货质量物流求执行情况
点：
断顾客保持联系
– 顾客开发合作
信息交流性
语言力
产品 知识
紧急情况障情况应急战略
制造中断运输中断
发货问题
PPS障 (方案－生产－控制系统障)
DFUE障 (数远程传递障)
实施产品审核检验性
半成品检验
分总成
试装
包装
标识
实施性检验
问题处理
缺陷分析
–查明原
改良方案
授权力处理问题联络
发货运输
运输器具控制保养
发货文件
零件 运输器具标识
7 生产
素生产〞中问题评价基必须重视道工序整体效果说果某道工序某缺乏处整产品产生严重良影响会导致涉问题点明显丢分
71 道工序 (正道工序)
评价提供产品重影响道工序必情况重视提供外部加工工序质量保证证措施
果提供群众集团产品已设备进行制造设备纳入评价中果已方案采购新设备已具性工艺程评价外审核员检查文件资料采购设备期限方案者采购设备求说明书
点：
适宜机器 设备
力证明
强迫控制功
– 调整
工艺参数保证
设备保养状态
生产力
柔性制造 检 验 系 统
缺陷单 元 纠正措施
工作岗位符合机工程学设置
员培训 负责范围 务分配
72 工艺规定 工艺质量
明确工艺控制产品保持高质量前提条件评价中仅考虑 产品特性 监 控 考虑工艺参数操作规程制定遵守情 况
点：
作业指导书检验指导书参考样件
生产认
SPC 缺陷收集卡 带变化趋势原始数卡
工作日志
73 物流
零件质量部转运中受损伤进行评价防止错误安装合格零件零件搬运周转器具造成质量损坏实施零件控制措施特重
点：
标识 合格品交付
零件生产线准备
JIT
板理
距离转运交叉运输
隔离仓库
零件搬运
适宜运输设备 周 转 箱
包装
超 装
结构
A 产品诞生程
产品开发 设计(规划落实)
程开发 (规划落实)
B 批量生产
分供方外购件
生产 (道工序)
顾客关心 顾客满意度 (效劳)
求条例结构
引言局部程素般求进行描述列出考虑点加说明
求 说明
求说明段中确定提问中程工艺流程求需时补充进单项具体求相应解释说明
单项具体求例子理解全部求条例应根产品程进行选择必时进行补充具体程补充求会非常重
说明
审核员 根条程素求 道工序 程工艺流程进 行评价
· 审核生产中工序时属制造链中程作单项程进行评价计入生产总评价中
A 产品诞生程
产品诞生程中产品程开发遵循产品质量规划循环四步骤(方案落实分析改良)产品诞生阶段中相关部门合作目标明确项活动落实产品批量生产起动前全部求必条件
产品诞生程开始时必须全部顾客求市场开展趋势标准法规解掌握考虑产品诞生期间断发生变化述求特点应核心程支持性程中表达出
规定时间间隔进行评审时已确定程进展目标进行踪出现偏差必须更改时会造成目标改变
产品诞生程中坚持正确风险分析评价方法时识偏差采取必纠正措施钱优化控制钱重素
参开发工程员工求高业务素质办事力产品诞生全部程中富成果项工作满足顾客求高质量水准批量投产先决条件
1 产品开发(设计)
11 筹划
报价阶段必须根顾客求须遵守法规公司条件制定出新产品规划纲合接收具体化纳入产品开发方案中
产品开发方案中必须明确列出必需务列出达目标期限
产品求常常高顾客求必须供商详细分析针性具体化通求断思考研究引起筹划程中必更改
111 否已具顾客求
112 否已产品开发方案遵守定目标
113 否规划实现产品开发需 力资源
否考虑掌握产品求
115 否进 行现求根底产品开发 行 性 研 究
116 否规划已具备工程进展需员技术必备条件
117 否分供方进行相应筹划活动提供证
111 否已具顾客求
求说明
开发产品必须解全部顾客求入开发程中
考虑点举例 ：
图纸标准技术求产品设计务书
物流运输方案
技术供货条件(TL)检验标准
质量协议目标协议
重产品特性工艺特性
订货文件包括零件清 单 交付时间表
法规规定
处置方案环境保护
重信息传分供方
112 否已产品开发方案遵守定目标
求说明
产品开发方案工程方案局部程开发方案相关联活动包括分供方关活动必须批量投产前明确规定必须根求确定项活动目标已制定工程阶段相致
考虑点 举例：
顾客求
钱
期限： 规划认采购认 更改停止
样车 试生产批量生产启动
生产力研究
目标确定监控
定期企业领导通报信息
步工程组 (SET)
必时应考虑分供方开发方案
113 否规划实现产品开发需 力资源
求说明
求力报价阶段已调查考虑签定合数必须精确化求发生更改时必须力进行次研究必需资源需 规划备齐
考虑点举例：
顾客求
素质员
缺勤时间
单件全程生产时间
厂房场 (试验制造样件)
工装模具 设备
试验 检验 实验室设备
CAD CAM CAE
114 否考虑掌握产品求
求 说明
通关部门间合作行业水准拟(Benchmarking)解产品求QFDDOE采方法必须考虑已验未期产品求必须适应市场求顾客期产品必须具竞争力
考虑点例：
顾客求
企业目标
步工程 (SE)
耐设计 程
定期顾客会谈 分供方会谈
重特性法规求
功尺寸
安装尺寸
材料
115 否进行现求根底产品开发 行 性 研 究
求说明
已明确求必须通相关部门合作检查行性顾客求具重意义
考虑点例：
造形设计 设计
质量
生产程设备设备力
特殊产品特性
企业目标
规定标准法规
环境污染
期限时间规定 (考虑顾客分供方期限规划)
116 否规划已具备工程进展需员技术必备条件？
求说明
员素质必备资源求必须工程开始前解清楚工程方案中表达
考虑点例 ：
工程领导工程规划组职责 (包括分供方)
素质员
信息交流性 (数远程传递)
规划期间 顾客相互信息交流 (定期碰头会议)
工装模具 设备
试验 检验 实验设备
CAD CAM CAE
117 否分供方进行相应筹划活动提供证
完整工程理必须包括外购件获种偿效劳供商活动分供方活动相互致供商工程理必须考虑分供方务职责必须明确固定供商必须工程开始前已分供方工程开发力进行评价工程开始时供商确信分供方规划活动已全面进行工程进行期间定期检查工程规划修正情况
考虑点例：
审核报告
访问纪录
分供方方面证文件认文件工程报告
协商会谈纪录专题工作组步工程组
里程碑检查供商分供方处进行里程碑检查报告
12 落实
产品开发落实阶段实施产品规划时确定项务解考虑出现更改情况工程负责工程领导担负项非常重务早接口部门项务联系起出现问题快理层汇报必时顾客通报分供方间紧密合作协调必需分 供方间合作联系步工程方式进行
落实阶段中规定时间段中进行审核没达预期目标时制定纠正措施付落实监督效性
121 否进行设计FMEA 确定改良措施？
122 否设计FMEA工程进展中时更新已确定措施否已落实？
123 否制定质量理方案
124 否已获阶段求认合格证明
125 否已具备必需开发力资源
126 否检查分供方相应活动提供证
121 否进行设计 FMEA确定改良措施
求说明
通关部门间合作顾客分供方厂合作产品风险(出现会导致损失良设计结果)会越发清楚适宜措施断降低风险复杂零件完整功总成运系统FMEA意义(参见 VDA4142)类似分析技术应顾客商定
考虑点例：
顾客求 设计务书
功安性维修方便性重特性
环保观点
相关部门介入
试验结果
程FMEA导出针产品措施(重视分供方涉述
点)
否设计 FMEA工程进展中时更新已确定措施否已
落实？
求说明
产品程更改必须工程负责进行评定FMEA组商定必时应该进行新分析设计评审制定措施实现FMEA进行更新
考虑点例：
顾客求
重参数 重特性法规求
功装配尺寸
材料
环保观点
运输 (部外部)
程FMEA导出针产品措施(考虑分供方涉述
点)
123 否制定质量理方案
求 说明
质量理方案必须包括总成分总成零件材料包括属零部件试制阶段批量阶段制造程质量理方案动态文件必须应新产品更改产品制定更新
质量理方案般针阶段制订：
样件阶段
质量理方案描述样件阶段必须进行(果顾客求)尺寸材料功检验
批量阶段 程开发接口
质量理方案描述样件阶段批量生产前必须进行尺寸材料 功检验
质量理方案必须说明容：
确定标识重特性
制订检验流程
配置设备装置
适时预先配备检测设备
针性产品实现中阶段进行检验
澄清验收规
外购件认
124 否已获阶段求认合格证明
求 说明
单 零 件 总 成 外 购 件 进 行 认 提 供 合 格证
重视点举例：
产品试验(：装车 试 验 功试验寿命试验环境模拟试验)
样件状况
批量前 样件
试制时制造设备检验设备检验手段
分 供 方 提 供 零 件 认试 验 状 况
125 否已具备必需开发力资源
求 说明
求开发力资源报价核算预算规划中获知力资源必须已具备应已确定期限进行规划作准备需资源必须工程中位
重视点举例：
顾客求
资格员
缺勤时间
单件全 程 生产时间
厂房场
试制品制造
样件制造
工装 模具 设备
试验 检验 实验室设备
偿效劳规划 (期限范围)
126 否检查分供方相应活动提供证
求 说明
供商必须通定期审核确信分供方工程落实情况取进展确保踪分供方关活动供商适宜里程碑检查提问表工程理中便早发现偏差采取适宜针性措施
考虑点例 ：
审核报告
访问记录
访问分供方证文件认文件工程报告
协商会谈记录 专题工作组步工程组
供商分供方处里程碑检查检查报告
2 程开发
21 筹划
报价时必须根顾客求产品制造程进行根规划签定合细化纳入程开发方案现技术力员力必须予考虑扩展力规模预先规划
务目标期限进行具体化时通部门间合作全部接口部门联系起项务职责明确确定
生产程规划落实期间顾客求变化法规变更原 筹划需更改甚重新考虑
211 否已具产品求
212 否已程开发方案遵守定目标
213 否规划实现批量生产需 力资源
214 否考 虑掌握 程 求
215 否规划已具备工程进展需员技术必备条件
216 否进 行程 FMEA确定改良措施
217 否分供方进行相应规划活动提供证
211 否已具产品求
求 说明
必须解生产产品求纳入规划中
考虑点例：
顾客求
法规标准规定
物流运输方案
技术供货条件 (TL)
质量协议目标协议
重特性
材料
处置环境保护
必须关求传达分供方
212 否已程开发方案遵守定目标
求 说明
程开发方案工程方案局部产品开发方案相关联批量投产前活动必须明确规定项活动目标必须求中推导出已定工程阶段相致
考虑点例：
顾客求
钱
期限：规划认 采购认试制批批量生产起动 (SOP)
生产力研究
生产设备检测设备 软件包装设备落实
更改保障方案 (SOP起动影响等等)
物流供货方案
目标确定监控
定期企业领导通报信息
必时应考虑分供方开发方案
213 否规划实现批量生产需 力资源
求 说明
求力报价阶段已调查考虑签定合数必须精确化出现更改求时果必须力进行次研究必需资源规划备齐
考虑点例：
顾客求
原材料外购件 性
素质员
缺勤时间 停机时间
单件全 程 生产时间 单机产量
厂房场
设备工装模具生产设备 检测设备 辅助工具实验室设备
运输设备 周转箱仓库
CAM CAQ
214 否考虑掌握程求
求 说明
通关部门间合作出程求QFDDOE采方法已验未期必须包括进考虑中
重视点举例：
顾客求
法规求
力证明
设备工装模具检测设备适合性
工作岗位检验岗位布置
搬运包装贮存标识
215 否规划已具备工程进展需员技术必备条件
求 说明
员素质必备资源求工程开始前解清楚工程方案中予规定
考虑点例：
工程领导工程规划组职责
素质员
设备工装模具生产装置检验装置辅助工具实验室设备
信息交换性 (数远程传递)
规划期间 顾客间相互信息交流 (定期碰头会议)
CAMCAQ
216 否进行程 FMEA确定改良措施
求说明
通关部门间合作顾客分供方合作程风险会越发清楚适宜措施断降低风险复杂零件完整功总成系统FMEA意义 (参见VDA41 42)
重视点举例：
全部制造步骤 包括分供方处
顾客求功
重参数 重特性
追溯性环保观点
运输 (部外部)
相 关 部 门 介 入
设计FMEA导出针程措施
217 否分供方进行相应规划活动提供证
完整工程理必须包括外购件获种偿效劳供商活动分供方活动相互致供商工程理必须重视分供方务职责必须明确固定供商必须工程开始前已分供方工程开展力进行评价工程开始时供商确信二次配套厂规划活动已全面进行工程进行期间定期检查工程规划修正情况
考虑点例：
审核报告
访问记录
分供方证文件认文件工程报告
协商会谈记录专题工作组步工程组
里程碑检查供商分供方处进行里程碑检查报告
22 落实
程开发落实阶段实施程规划时确定项务解重视已出现更改情况理工程工程踪工程负责必须早接口部门项务联系起出现问题快理层汇报必时顾客通报
落实阶段中规定时间段中进行评审没达预期目标时制定纠正措施付落实监督效性
工程进行中发生变化时否程FMEA进行更新已确定 措施否已落实
222 否制定质量理方案
223 否已获阶段求认合格证明
224 批量生产认进行试生产否批量生产条件进行
225 生产文件检验文件否已具备 否齐全？
226 否已具备必需生产力资源？
227 否检查分供方相应活动提供证
221 工程进行中发生变化时否程FMEA进行更新已确定 措施否已落实
求 说明
产品程更改必须工程负责进行评定FMEA组商定必时进行新分析措施实现FMEA进行更新
考虑点例：
顾客求
全部制造步 骤 包括分供方处
重参数重特性法规求
装配尺寸
材料
追溯性环保观点
运输 (部外部)
设计FMEA导出针程措施
222 否制定质量理方案
求说明
质量理方案必须包括总成分总成零件材料包括属零部件制造程质量理方案动态文件必须应新程更改程产品制定更新
质量理方案般针阶段制订：
批 量前阶段 (产品开发接口)
质量理方案描述批量生产前必须进行尺寸材料功检验
批量生产阶段准备
质量理方案汇总性文件批量生产必须注意产品特性程控制检验测量系统
质量理方案必须说明容 (举例)
确定标识重特性
制订检验流程 (包括分供方接口)
配置设备装置
适时预先配备检测设备
针性产品实现程中阶段进行检验
澄清验收规
223 否已获阶段求认 合格证明
求说明
单零件总成配套件生产设备检验设备进行认合格
验证
考虑点例：
产品试 验 (装车试验功试验寿命试验环境模拟试验)
预批量零 件零批量零 件
首批样件
重产品特性程特性力证明
物流运输方案(通试发货运输解包装适宜性种专包装
选择)
工装模具机器设备检测设备
涉外购件分供方关证
224 批量生产认进行试生产否批量生产条件进行
求说明
试生产需样生产素影响进行评价出现问题时加纠正应防止瓶颈质量损失批量生产中出现
考虑点例：
顾客求
确定生产数量
程力检 测设 备 力
生产设备装置批量生产成熟性 (测量记录)
首批样件检验
搬运包装标识贮存
员素质
工作指导书 检验指导书
工作岗位布置 检验工位布置
分 供 方 试生产验收
225 生产文件检验文件否已具备 否齐全？
求说明
程参数检验特性原注明公差生产文件检验文件必须位生产岗位检验岗位出现偏差时清楚记录采取措施
说明容例：
程参数 (压力温度时间速度)
机器 工装模具 辅助器具数
检验标准 (重特性检 测设 备 方法检验频次)
程控制图控制限
机器力程力证明
设备操作说明
工作指导书检验指导书
缺陷发生新信息
226 否已具备必需生产力资源？
求说明
求生产力报价核算前程开发中获知
考虑点例：
顾客求
原材料外购件 性
素质员
缺勤时间停机时间
单件全程生产时间 单台设备产量
厂房场
设备工装模具生产设备 检测 设备辅助工具实验室设备
运输设备 周转箱仓库
227 否检查分供方相应活动提供证
供商必须分供方工程落实进展情况规律进行检验性证实确保踪分供方关活动供商适宜里程碑检查提问表工程理中早期发现偏差采取适宜针性措施供商根轻重缓急分供方处规律进行实际状态验收记录
生产手段(设备工装模具检具)真实状态进行评价评价工程进展重容
考虑点例：
审核报告访问记录
生产设备状态评价工装模具验收
分供方证明文件认文件工程报告
协商会谈记录专题工作组步工程组
供商分供方处里程碑检查检查报告
B 批量生产
具备程力批量生产前提条件坚持懈落实产品诞生程求全部措施考虑顾客求分供方生产程产品交付 产品状况常进行评价改良
程中顾客中心进行活动顾客质量价格效劳创新方面满意根底企业领导层必须创造前提条件
供货质量业绩机料法环精益生产低仓储量高员工素质决定员工职责必须通识产品程中缺陷表现出种情况动采取者提出改良措施
运适宜方法程工艺流程断进行评价分析缺陷采取适宜纠正措施保持改良程力达顾客零缺陷目标满足求
保持改善顾客满意度供商具样义务生产关心产品动顾客合作早发现障缺陷长期充满信合作根底
1 分供方原材料
缩短顾客供货时间(时供货)减少单件全程生产时间会采购周期产生影响求生产程中采取特措施求障系统产品缺陷供货问题通常法通采换零件材料方法弥补中间库存量没中间库存量时数量问题物流问题会直接导致停产
供货商责义务种外购件材料分供方起保证生产程工艺稳定确保顾客关系重重特性程力根风险考虑进行程审核产品审核必需分供方质量力证通第方第三方审核获已制定质量保证措施效性持续改良提供证果采模块供货该供商负单部件进行质量监督责
11 否仅允许已认质量力分供方供货
12 否确保采购件质量符合求
13 否供货质量业绩进行评价出现求偏差时否采取措施
14 否分供方产品程持续改良商定质量目标付落实
15 已供货批量产品否求认落实求改良措施
16 针顾客提供产品否遵守顾客事先商定方 法
17 原材料库存量否适合生产求
18 原材料部剩余料否求发送存放
19 员工素质否满足相应岗位求
11 否仅允许已认质量力分供方供货
求说明
确定分供方前必须质量理体系评价结果(认证审核)进入批量生产前必须确保适宜分供方采购必须考虑供货质量业绩评价结 果
考虑点例：
分供方会谈定期效劳
质量力评价程产品审核结果认证证书
供货质量业绩 (质量 价格 效劳)评价结果进行选择
DTLD分供方特认
12 否确保采购件质量符合求
求说明
供商应具备重检验性(实验室测量设备)(专业知识出现问题时快速反响时间)供商实验室满足ISOIEC17025外部利实验室ISOIEC17025(者具性国家标准)进行认
考虑点例：
足够检验性 (实验室测量设备)
部 外部检验
顾客提供检具 样架
图纸 订货规定 技术标准
质量保证协议
确定检验方法检验流程检验频次
分析重点缺陷
力证明 (特针产品程关键特性)
13 否供货质量业绩进行评价出现求偏差时否采取
措施
求说明
应该规定时间检查分供方质量力供货质量业绩零件列表(供商清单)进行分析评价绩效佳时制订力提高方案落实情况进行验证果模块供货该供商负单部件进行质量监督责
考虑点例：
质量会谈记录
改良方案商定踪
改良零件检验测量记录
分析缺陷重点 问题分供方
评价供货质量业绩 (质量 钱 效劳)
14 否分供方产品程持续改良商定质量目标付落实
求说明
务模块供货非常重供商分供方持续改良负全部责
考虑点例：
专题工作组 (组织工作组)
确定质量钱优化效劳定量目标
° 提高程性时降低检验钱
° 减少废品 (部 外部)
° 减少周转量
° 提高顾客满意度
15 已供货批量产品否求认落实求改良
措施
求说明
分供方新更改正产品新更改正程批产前必须进行认果模块供货该供商负单部件进行质量监督责
考虑点例：
顾客信息 (技术标准标准检验规程)
工程样件认试制样件认
VDA进行首批样件认报告
重特性力证 明
注意安数 表 EG标准
性分析评定
例行认检验报告
16 针顾客提供产品否遵守顾客事先商定方法
求说明
顾客提供产品求质量协议中获取贯 彻 落实
顾客提供产品：
效劳
工具模具检具
包装
产品
考虑点例：
控制验证贮存运输质量性保持 (失效期)
出现产品缺陷丧失时信息通报
质量文件 (质量现状质量历史)
17 原材料库存量否适合生产求
求说明
程规划时必须测算考虑求库存量求更改时必情况重新进行需求分析
考虑点例：
顾客求
板 JIT
贮存钱
针原材料外购件瓶颈应急战略
FIFO (先进先出)
18 原材料部剩余料否求发送存放
求说明
发送原材料生产返回剩余料须验收状态进行存放防止损坏防止混放混疑问隔离产品须存放隔离库
考虑点例：
包装
仓库理系统
FIFO (先进先出) 批次投入
序清洁
气 候条件
防损防污防锈
标识 (追溯性 检验状态 加工工序 状态)
确保防止混放混
隔离库 (设置)
19 员工素质否满足相应岗位求
求说明
重视例述程职责：
分供方选择评价素质提高
产品检验
贮存 运输
物流
拥必须具备知识例：
产品 技术标准特殊顾客求
模 块中零部 件产品特性加 工程专业知识
标准 法规
包装
加工
评价方法 (审核统计)
质量技术 (8D方法果图)
外国语
2 生产 (道工序)
产品制造道工序技术员必须保持规划已落实工艺流程必须进行监控济性观点出发进行断改良员工素质生产检测设备适宜性改良专门适种生产零件运输产品贮存章节重点
顾客种产品生产程求活动根底产品生产期顾客求变化反映供货商活动中必须早解顾客求变化转化生产程中
顾客零－缺陷求必须作条线贯穿工序企业理者创造必需前提 条件
企业部程间顾客供方关系具特殊意义必须通质量组团队工作表达出赋予道工序员工高度负责职责
产品制造中更改必须通知顾客顾客角度决定需采取 补 充 性 提高措施重 新 认 (见VDA 2)
21 员 素质
根事工作素质求选择员工保持员工素质扩展适应工作素质理者务针员工产品程中承务素质必须验证
必须员工解顾客求质量目标必须认识承务 质量责
生产程必须通考虑力规模获配备足够素质员工生产程必须需顶岗员必须素质
211 否授予员工监控产品质量程质量职 责
212 否授予员工生产设备生产环境负责
213 员工否适合完成交付务保持素质
214 否包含顶岗安排员配置方案
否建立效运员工鼓励机制
211 否授予员工监控产品质量程质量职 责
求说明
考虑点例：
参改良活 动
检
程认 (设备点检 首件检验 末件检验)
程控制 (理解控制图)
隔离权
212 否授予员工生产设备生产环境负责
求说明
考虑点例：
序清洁
进行报请维修保养TPM(预测预防性 )
零件准备 存 放
进行报请检验测量器具标定校准
213 员工否适合完成交付务保持素质
求说明
考虑点例：
程指导培训素 质 证明
产品知识已出现缺陷
安生产 环保知识教育
存档责件理方法培训
资格证明 (焊工证书视力检查厂机动车驾驶证)
214 否包含顶岗安排员配置方案
求说明
制定员配置方案时考虑缺勤素(病假休假培训)顶岗员确保需素质
考虑点例：
翻班方案 (针生产方案)
素质证明 (素质矩阵表)
工作分析 时间核算
215 否建立效运员工鼓励机制
求说明
必须通针性信息提 高员工工作 热 情 加强员工质量意识
考虑点例：
质量信息 (目标值实际值)
改良建议
愿特 行动 (培训质量组)
低病假率
质量改良奉献
评定
说明 提问关
22 生产设 备 工装模具
投入生产设备必须够满足产品质量求必须达保持程力检测设备必须满足求
次开工时遵守特规定根生产产品布置生产工位检验工位生产开始前产品程进行认必须知道次生产工序前质量信息程信息制订改良措施必须落实
221 生产设备工装模具否确保产品特定质量求
222 批量生产中测量检验设备否效监控质量求
223 生产工位检验工位否符合求
224 生产文件检验文件中否标出全部重事项遵守
225 调整工作否配备必需辅助器具
226 否生产开始时进行生产认记录调整数偏差情况
生产设备工装模具否确保产品特定质量求
求说明
选定重产品特性程特性测算程力断进行验证短期程力MFU时程力PFUCmkPpK值必须少达167长期程力CPK必须少133进行持续改良
考虑点例：
针重产品特性 程参数机器力 程力证明
重程参数强制性控制 调整
超出控制界限时报警 (灯光喇叭动断闸)
料装置
工装模具 设备 机器保养维修状态(包括方案维修)
222 批量生产中 测量检验设备否效监控质量求
求说明
考虑点例：
性试验功试验耐腐蚀试验
测量精度 检测设备力
数采集评价性
检测设备校准证明
223 生产工位检验工位否符合求
求说明
工作环境(包括返工返修工位)工作容产品相适应防污防损环境造成错误放 误解
考虑点例：
机工程学
明
序清洁
环境保护
工作环境 零件搬运
安生产
224 生产文件检验文件中否标出全部重事项遵守
求说明
程参数检验特性必须标明公差生产文件检验文件必须位生产岗 位 检验岗 位 偏差采取措施进行记录保 存
考虑点例：
程参数 (压力温度时间速度)
机器 工装模具 辅助器具数
检验标准 (重特性检验器具方法检验频次)
程控制图中控制限
机器力程力证明
设备操作指导
作业指导书
检验指导书
反映新缺陷状况信息
225 调整工作否配备必需辅助器具
求 说明
考虑点例：
调整方案
调整辅助装置 拟辅助装置
灵活工具模具更换装置
极限标样
226 否生产开始时进行生产认记录调整数偏差情况
求说明
生产认针批生产务开工时认(首次次认)种认产品程必须必须授权员验收条款书面方式进行外产品规划程规划中前批量生产中发现问题必须已解决
认检查必须表达准确清楚检查指导书进行确保重复性需检查清单
抽取检验样件果生产继续进行检验样件认前生产出产品必须隔离返工返修件认程序进行
重视点举例：
新更改正产品
设备停机 程中断
修理更换工装 模具
材料更换 (更换炉批号)
更改生产参数
首件检验记录
程参数现时效性
生产工位序清洁
包装
工装模具检验器具认 更改状态
23 运输 搬运 贮存 包装
生产流程间应该直相互协调根顾客确认需求生产防止未制成品中间库存零件加工状态检验状态必须通符合规定标识易识调整件废品返工返修件求予特注意标识
仓库设施运输工具必须整生产链范围针种产品顾客商定设施工具允许产品造成损坏
工装模具生产检测设备较长时间情况必须进行足够防护损伤贮存必须确保够重新立投入需费时准备工作
231 生产数量 批次否需求定目运道工序
232 产品零件否求存放运输器具包装设备否产品零件特点相适应
233废品返工返修件调整零件车间里余料否坚持分开存放标识
234 整物流否保证混批 错料 确保追溯性
235 工装模具设备检测设备否适宜存放？
231 生产数量 批次否需求定目运道工序
求说明
考虑点例 ：
足够适宜运输器具
定置库位
中间库存
板(KANBAN)
JIT
先进先出 (FIFO)
仓库理
更改状态
道工序供合格件
产量记录分析
信息流
说明 直接生产设备运送材料外购件时求17
232 产品零件否求存放运输器具包装设备否 产品零件特点相适应
求说明
考虑点例：
贮存量
防损伤
零件定置
序清洁超装 (仓库库位周转箱)
监控贮存时间
环境影响空气调节
说明 直接生产设备运送材料外购件时求1718
233 废品返工返修件调整零件车间里余料否坚 持分开 存放标识
求 说明
考虑点例：
隔离库隔离区
标识明显废品箱返工返修件箱调整件箱
缺陷产品缺陷特性
认状态
生产区中规定明确合格品分选工位返修工位
234 整物流否保证混批 错料 确保追溯性
求 说明
针产品风险必须确保分供方顾客间整程链追溯性
考虑点例：
零件标识
加工状态检验状态状态标识
炉号标识
失效日期
效标识
带零件生产数 加工卡
235 工装模具设 备检测 设备否适宜存放？
求 说明
未认工装模具设备检测设具必须适宜存放理
考虑点例：
防损伤存放
序清洁
定置存放区
理发放
环境影响
标识
明确认状态更改状态
24 缺陷分析纠正措施持续改良(KVP)
供商义务通连续断产品程进行检查监控解偏离顾客求顾客期偏差采取适宜措施加消程中采取预防手段重视统计技术应通持续改良满足顾客零缺陷求
改良前提详细缺陷分析解真实缺陷原够找适宜纠正措施已实施纠正措施效性必须始终加验证
持续改良消缺陷时程负责负责部门参加 顾客满意程度负责
241 质量数 程数否完整采集具评价性 ？
242 质量数程数否统计技术进行分析导出改良方案？
243 产品程求偏离时否分析原制订纠正措施？
244 否时实施求纠正措施检查效性？
245 否认期程产品进行审核？
246 否产品程进行持续改良
否确定产品程目标目标完成情况进行监控？
241 质量数 程数否完整采集具评价性 ？
求 说明
必须获取完整质量数程数证实满足求必须确保评价性异常情况须记录 (工作日志)
考虑点例：
原始数记录卡
缺陷收集卡
控制图
数采集
程参数记录装置(温度时间压力)
设备停机
参数更改
停电
质量数程数否统计技术进行分析导出改良方案？
求 说明
解情况问题负责部门进行整理分析总结出改良方案加落实
考虑点例：
程力
缺陷种类 缺陷频次
缺陷钱 (符合性钱 )
程参数
废品返工返修
隔离通知分选行动
生产节拍单件全程生产时间
性失效模式
功
够应方法：
SPC
排 列 图
果图
243 产品程求偏离时否分析原制订纠正措施？
求 说明
出现产品程缺陷时直消缺陷原证实采取纠正措施效性前实施适宜紧急措施(隔离分选信息通报)遵循 零缺陷求
考虑点例：
补充尺寸原材料功检验耐久试验
果图
田口方 法 夏宁方法
FMEA 缺陷分析
程力分析
质量组
8D方法
244 否时实施求纠正措施检查效性？
求 说明
纠正措施涉原材料顾客整程链实施纠正措施必须效性进行检查 验 证
考虑点例：
风险分析 (程FMEA) 缺陷分析
审核报告提出改良方案
保养 维修结措施
通知缺陷责
部外部接口部门会谈
部抱怨
顾客抱怨
顾客征询
245 否认期程产品进行审核？
求 说明
必须制订产品该产品制造程审核方案
审核原例：
新工程 新程 新产品
未满足质量求 ( 部 外部)
遵循质量求验证
揭示改良潜
负责部门提交偏差报告 改良措施必须进行 踪
考虑点例：
顾客求
重特性
功
包装
程力
246 否产品程进行持续改良
求 说明
必须积累质量钱优化效劳关知识中获取改良潜
考虑点例：
钱优化
减少浪费 (：废品返工返修)
提高程性 (： 工艺流程分析)
优化调整时间提高设备利率
减少单件总程生产时间
减少库存量
247 否确定产品程目标目标完成情况进行监控？
求 说明
必须确定目标值目标值必须实现确保反映现时状态必时制定必需特殊措施加落实
考虑点例：
员出勤率缺勤率
生产数量
质量指数 (缺陷率审核结果)
单件全程生产时间
符合性钱(缺陷钱)
程指数 (程力)
3 顾客关心 顾客满意度(效劳)
顾客期缺陷产品产品满足进步加工方面求供商供货关心(效劳)目便早解未满足顾客求期偏差通适宜改良措施保持者次获顾客满意顾客关心作衡量顾客满意度关键点务必须具相应素质员承够供商部门层次改良
供商必须保证 出现质量问题时快速反响确保符合顾客质量求产品供货
满足顾客物流运输方面求获顾客满意方面必须重视包装交付顾客处整程供商顾客双方负责物流部门必须包装类型包装范围物流数传递作出规定执 行
31 否满足顾客质量理体系产品程求？
32 顾客关心否保证 否收集处 理顾客抱怨？
33 抱怨否快速反响确保产品供货 ？
34 质量求偏离时否进行缺陷分析实施改良措施？
35 员工素质否满足相应岗位 求
36 否通定期部审核验 证 D TLD 零件
否满足顾客包装周转箱标识数交换求？
31 否满足顾客质量理体系产品程求？
求 说明
须考虑全部求特涉顾客供商评价关求(交付质量加工质量
质量)
考虑点例：
质量理体系 VDA 61 等效标准
质量协议
针零缺陷求目标协议
交付审核
耐久试验 (调查失效模 式 )
贮存订单处理 零件准备发货
功检验
检验设备 测量设 备 适宜性
规定相致检验方法
技术标准现时效性
32 顾客关心否保 证 否收集处理顾客抱怨？
求 说明
必须确保应顾客职部门安排力口员顾客关心衡量积极合作尺度供商义务 产品诞生阶段进行关注必时进行改良
考虑点例：
顾客访问记录必时制订出措施
产品知识
产品障知识运输方面抱怨
落实新求
通报改良措施
通报产品程更改易生产(包括分供方 )
首批样件送检 重新送检 (试制样品批量样品)
出现偏差时信息 (包括包装运输方面)
物流数质量 (针周转箱数量通知单)
33 抱怨否快速反响确保产品供货 ？
求 说明
程筹划时意外事件制定方案确保零件供货批量生产时确保方案现时效性
考虑点例：
紧急情况应急方案 (选择制造分供方包装运输方面性)
分选处理力反响时间
设备特种生产设备工装 模具改动性
外部力
34 质量求偏离时否进行缺陷分析实施改良措施？
求 说明
考虑点例：
分析性 (实验室检验试验设施员)
企业进行根分析检 测 性 (实验室检验试验设施员)
实验室符合 ISO IEC 17025求
针缺陷特性进行排列图分析 (部外部)
关部门介入 (部外部)
运解决问题方法 ( 8D报告)
处理样品认出现偏差
修订技术标准
效性检查
35 员工素质否满足相应岗位 求
求 说明
考虑点例：
顾客效劳
产品检验
仓储 运输
物流
缺陷分析
必须具备业务知识例 ：
产品 技术标准 特顾客求
标准 法规
加工处理
评价方法(审核统计方法)
质量技术(8D方法果图)
外国语
36 否通定期部审核验证 D TLD 零件
求 说明
审 核 验 证 时必须涉重特性 包括群众集团特标 注特性
考虑点例：
审核方案
完整求条例Formel Q 质量力具 性 求条例
制定踪改良方案
考虑涉分供方
少存档15年
37 否满顾客包装周转箱标识数交换求？
求 说明
考虑点例：
适宜包装加固 软衬
周转箱状态 (箱锁 插销机构)损坏(保证安作业)清 洁
符合顾客规定标识 (符合 VDA 4902材料卡) 清晰易读条型码
标识位置 (卡片袋 夹)效标识
数远程传送 (符合 DFÜ VDA 标准4927)群众集团EDI
实施指南〞
1 技术资料 提供证
产品程诞生阶段批量生产中专门文件质量证履行存档义务特重供商必须技术资料文件进行遗漏收集纳整理存档通落实满足保持顾客特求存档责特性实现质量证种工作程序相应应分供方
供商义务验中总结出重特性补充性包括进存档义务中特性没顾客作存档责规定
11 否实行文件理程序
12 DTLD零件技术资料否新效状态否DTLD零件标识否DTLD－特性作专门标记
13 特性群众奥迪资料中没作DTLD－特性标明出零件制造厂认安关零件制造厂否产品责范围特性进行记录存档 ？
14 零件制造厂否保存制造检验技术资料存档期
少15年(法规危险材料规定〞中§ 18[3]关资料少
存档30年)
15 全部关键数否包含存档文件中
16 存档方法否适合时迅速查阅份资料？
17 D－特性影响分供方否承相应存档责义务？
18 否评定D－特性影响分供方？ 否证说明确保项求？
否欧体安数表(EGSicherheitsdatenblatt)化学品法
(Chemikaliengesetz)危险材料规定(Gefahrstoffverordnung)化
学品－禁止规定(ChemikalienVerbotsverordnung)否新版
否明确规定职责责
11 否实行文件理程序
求说明
DTLD零件资料包括首次认更改认质量保证证程序步骤进行 理(参阅 VDA61素6)
12 DTLD零件技术资料否新效状态否DTLD零件标识
否DTLD－特性作专门标记
求说明
考虑 资料(文件记录)例：
供货范围
程规划程控制
13 特性群众奥迪资料中没作DTLD－特性标明出零件制造厂认
安关 零件制造厂否产品责范围特性进行记录存档 ？
求 说明
考虑点例：
材料功
寿命性 (参见VDA1VDA61 素6)
14 零件制造厂否保存制造检验技术资料存档期少
15年 (法规危险材料规定〞中§ 18 [3]关资料少存档
30年)？
求说明
存档防火防盗防止误改更改资料例制造微缩胶片制作光盘(CDROM)时(参阅VDA1)
生产方案规定工艺参数检验方案
检验结果力指数证明
检测设备监控
安数－汇总表格
符合环保求证明
15 全部关键数否包含存档文件中？
求说明
考虑点例：
零件原始数 (包括更改状态)
检验特性 (目标值实际值)
性检验
出现偏差时说明附解决措施
16 存档方法否适合时迅速查阅份资料？
求说明
整生产程链(包括分供方)产品资料检验资料必须批号炉号进行存 档 包括危险材料规定〞§ 16 [2] 化学品法〞
§ 16 c关资料
17 D－特性影响分供方否承相应存档责义务？
求说明
考虑点例：
采购合
质量协议
检验证书
18 否评定D－特性影响分供方？ 否证说明确保项求？
求说明
通审核报告方式出符合规定记录存档证
19 否欧体安数表(EGSicherheitsdatenblatt)化学品法
(Chemikaliengesetz)危险材料规定(Gefahrstoffverordnung)化学品禁止规定(ChemikalienVerbotsverordnung)否新版
否明确规定职责责？
2 产品程
程零件检验力素质满足产品质量求非常重必须准备质量证述资料属质量验证范畴：方案活动风险分析员选择资格关达质量求检验程检测设备证材料处理介质环境影响证必须保证零件追溯前道工序原材料
21 否影响DTLD－特性工艺制造参数做书面规定
否定期检查进行文件记录
22 否DTLD－特性关程力书面证缺少证时
进行100％检验
23 DTLD－特性检验方法否适合发现缺陷
24 否通足够标识确保追溯性
25 否充分考虑全部DTLD特性
26 否提供群众集团材料环境承受 方面科学鉴定超供货期
进行 踪 ？情况严重时否通报群众集团？
21 否影响DTLD－特性工艺制造参数做书面规定
否定期检查进行文件记录
22 否DTLD特性关程力书面证缺少证时
进行100％检验？
求 说明
批量生产开始时 Cpk 133持续改良
短期程力 Cmk Ppk 167
23 DTLD特性检验方法否适合发现缺陷？
求说明
考虑点例：
检验测量设备力证明
精度公差范围相适应
保养检验测量设备校定
24 否通足够标识确保追溯性？
求说明
考虑点例：
零件原始数生产日期炉号批号
发货日期发货单号
24 否充分考虑全部 DTLD特性
25 否提供群众集团材料环境承 受 方 面科学鉴定超
供货期进行 踪 ？情况严重时否通报群众集团？
求说明
环境责法 §8 § 9产品责法
3 员
零件生产检验员必须特殊责进行培训必须名员工理解特规定重产品程特性产生偏离时会出现风险没掌握生产语言外籍员工必须母语提供培训提供种信息通断培训措施保持员工素质必须提供适合事工作证出现瓶颈状况时换素质员工确定必需员编制顶岗员工
31 否影响事 DTLD特性 员(操作员检验员)进行
责培训
32 外籍员工(操作员工检验员工)否母语进行培训？语言
掌握程度证明(提供居住国学毕业证明)
33 否提供员工(操作员工检验员工) 胜工作求证？
34 需更换员时否具相应素质员工供安排 ？
31 否影响事DTLD－特性员(操作员检验员)进行
责培训？
求说明
必须述容进行培训：关遵守法规条件性出现偏差缺乏时果职责信息流隔离标识(规定纪通签字证实)
32 外籍员工(操作员工检验员工)否母语进行培训？语言
掌握程度证明(提供居住国学毕业证明)
33 否提供员工(操作员工检验员工)胜工作求证
求说明
考虑点例：
针程进行培训
通试抽样式检查方法考核员工
34 4 需更换员时否具相应素质员工供安排 ？
参考文献 Literatur
参考 Weiterführend
VDA 61 汽车工业质量理
«质量理体系审核»
(DIN EN ISO 9001 EN ISO 9004 – 1)
VDA 6 Teil 1 Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie
Qualitätsmanagement Systemaudit
(Grundlage DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 9004 1)
ISO TS 16949
VDA 63 程审核
VDA 6 Teil 3 Prozeßaudit
VDA 65 产品审核
VDA 6 Teil 5 Produktaudit
VDA手册第卷第七卷效版具等效力
Mitgültigkeit haben die VDA Schriften Band 1 bis 7 in der jeweils
gültigen Fassung
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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