附件二
恒产集团
工程签证理操作实施细
第章 总
第条 工程签证指工程承包合范围发生竣工图反映工程量签证设计变更工程变更增减工程签证般包含签证单附件（原始记录计量需附图反映工程状况变化片等）
第二条 工程承包合范围外工程容必须办理委托手续造价超10万元必须签订合
第二章 工程签证办理流程
第三条 监理工程师必须工程容发生天签署原始记录报工程部理
第四条 签证单必须签证容完工验收合格5天（合约定期限）办理逾期工程部受理
第五条 工程部收工程签证单2天签署完毕送预决算部审核
第六条 预决算部收工程签证单审核签证容合理性24时签署明确意见返回工程部工程部收预决算部审核意签证单天盖章返施工单位
第七条 工程部施工单位签证容意见分歧时工程部必须2天签署意见返施工单位签收存档预决算部工程部意见异议时工程部收预决算部签署意见签证单天书面形式方意见返施工单位签收工程部异议工程签证必须5天施工单位协商解决完毕否移交合履约监督部门处理
第八条 签证单必须加盖监理项目章工程部章
第九条 涉工期延期工程签证需办理工期延期审批手续三天工期延期区公司工程领导审批三天工期延期区公司董事长审批
（签证办理流程图见附件1）
第三章 工程签证原始记录填写求
第十条 工程签证原始记录必须签证容发生天两名两名现场监理工程师签字确认（格式见附件2）
第十条 工程签证原始记录必须注明工程容具体位置部位必时需附图标注满足计量计价求
第十二条 反映工程容工程状况变化现场面貌定拍摄片作原始记录签证单起报送存档
第四章 工程签证填写求：
第十三条 签证单式三联：施工单位工程部预决算部联（格式见附件3）
第十四条 签证单应注明合编号公司文件求统编号工程部建立台帐予登记存档
第十五条 签证单必须附工程签证原始记录
第十六条 签证单须注明签证理必须原始记录致
第十七条 图计量签证容签证单必须注明具体工程量工程量必须原始记录证中监理工程师签署工程量致计量单位必须国际标准单位惯单位
第十八条 签证单必须注明签证容发生起止时间
第十九条 签证单签署意见应明确签名具体意见
第二十条 返施工单位签证单监理工程师项目理工程部理预决算部签署意见严禁相互矛盾
第二十条 转扣容签证单工程部必须签证单右角予标注
第五章 涉转扣容规定
第二十二条 转扣签证容发生前工程部必须书面通知责单位求责单位限期完成否行委托单位施工发生费责单位工程款中扣回转扣具体金额甲方实际发生金额准(合约定合约定计价方式）
第二十三条 涉转扣容签证单应注明转扣单位名称承担费例
第二十四条 涉转扣容签证单转扣单位书面确认手续转扣单位拒确认工程部必须收集相关转扣书面作签证单附件
第二十五条 涉转扣容签证单办理工程部必须24时发函（附该签证单复印件）送达转扣单位签收拒签收工程部采特快专递邮寄该单位邮寄单填写函件具体容回执存档
第六章 予办理签证工程容
第二十六条 图纸反映工程容行办理签证
第二十七条 合约定予办理签证工程容：合约定变更增加费定金额调整合价变更增加费累计未达约定金额前办理工程签证
第二十八条 合计价中已包含预算包干费属预算包干费范围工程容行办理签证
预算包干费容：施工雨水排形影响造成场料具二次运输20m高工程水加压措施完工清场垃圾外运施工材料堆放场整理水电安装补洞工料费工程成品保护费施工中时停水停电基础埋深2米挖土方塌方日间明施工增加费（包括室特殊工程）等
第二十九条 合计价中已系数计算安全防护文明施工措施费容行办理签证
系数计算安全防护文明施工措施费具体容见附件4
第七章 签证中应注意重事项
第三十条 土方工程签证应注意事项：
影响合计价情况现场应签证确认容：１）型土方开挖前完成必须绘制方格网图（包括坐标标高）作竣工结算资料2）型土方市政工程开工前原面标高测量记录应签证形式确认3）基础土方开挖方式4）没室否采开挖5）土方开挖工作面放坡系数否外运运距等6）回填土应注明工回填机械回填夯填松填7）回填土取土超出5m外予签证必须说明原8）开挖土质湿土（指水位土）应予签证9）挖运土方签证时必须说明土方然体积虚方体积松填体积夯实体积工机械开挖10）挖土方沟槽基坑时确须放坡施工实际放坡系数予签证放坡系数规范规定11）土石方运输签证应明确机械工力车运输必须注明具体运距１2）现场土质二类土时予签证确认土质类普氏分类表判定１3）机械运土石方应明确运输机械类型规格注明装土方式工装土挖掘机装土
第三十条 机械台班签证应注意事项：
1须明确机械作业起止时间机械规格型号工作容量(特挖土机)等
2型机械进退场应注明数量名称规格型号进退场时间签证形式办理确认
3现场持续时间长机械台班（发电机抽水台班等）工程部施工单位谈定具体计量方法方式约定报假报违约责（例：发电机开机关机时通知工程部时通知约定予处罚）书面形式双方确认作结算工程部台设备设专负责理原始记录必须天签署（须二签名）报工程部理
4现场发电机必须加装电表工程部安排专理月定期读数记录工程部会招投标部预决算部施工单位商谈计价方法采取单价补贴实签证台班方式采实计台班需扣供出电量
第三十二条 技术措施费签证应注意事项：
1施工组织施工方案实际发生工作容办理签证确认
2基础工程砖胎模部位砖模厚度砂浆品种等现场签证确认
3安全挡板实际搭设层数搭设范围现场签证确认
4应甲方求混凝土中设计文件说明添加剂应注明添加例办理签证确认
5商品混凝土泵送浇筑具体部位现场签证确认
6脚手架签证必须明确高度类型（单排双排）面积
7木桩签证时须明确木桩材质桩长桩径（尾径）机械施工施否支架施等
第三十三条 零星项目签证应注意事项：
1混凝土类签证必须明确混凝土标号等级碎石级配
2砌筑工程签证时必须明确砌块规格砌筑砂浆标号（混合砂浆水泥砂浆）工程量长度*宽度（高度）*厚度表示划分基础墙柱砖墙清水墙（单面双面）弧形墙时应注明
3防水涂料卷材签证必须明确品牌厚度立面反高度
4找抹灰签证必须明确厚度砂浆配合找抹灰部位
5块料面层签证应明确块料规格尺寸品名粘结砂浆配合粘结剂种类
6涂料油漆工程签证必须明确品牌工艺（遍底材料面材料等）
第三十四条 设计变更签证必须设计部门发正式设计变更文件作附件没正式设计变更文件变更容办理签证
第三十五条 竣工图计算项目予直接签证数量
第三十六条 甲方原造成工窝工机械设备停滞费索赔工程部会合履约监督部门起清点签证确认
第八章 隐蔽工程验收理
第三十七条 章含隐蔽工程：
1岩土工程勘察
2工程桩：预制桩孔桩搅拌桩
3基坑验槽
4锚杆
5防水工程
6钢筋工程
第三十八条 项目理必须建立隐蔽验收台帐台帐页码编号缺少容涂改代签弄虚作假（章关台帐格式见房产开发建设理流程）
隐蔽工程未办理隐蔽验收手续抽检合格进入道工序
第三十九条 岩土工程勘察施工旁站监理
1项目理必须建立勘察台帐（台帐见附件）监理工程师负责填写
2勘察施工前勘察单位根总工室提供勘察方案勘察点布置面图坐标点定出孔位测出孔位原始标高
3监理工程师必须孔位孔口标高进行复核台帐记录
4勘察施工时监理工程师必须旁站监理特殊原离开现场接时勘察施工必须停止
5钻孔终孔工程量必须两名监理员进行验收进行岩芯拍台帐签字单孔完成天报工程部理存档
6作废岩样应求勘察单位做出明显标识免影响岩样判定
7项目理必须保证班次监理工程师否岗进行二次检查核施工记录误签字认工程部理天必须检查次台帐签字
8质量监督部勘察施工阶段周检查次台帐签字监理工程师进行见证签字检查发现现场施工监理视监理工程师脱岗
第四十条 工程桩隐蔽验收
预制桩隐蔽验收
（）预制桩进场
1项目理必须预制桩进场台帐注明桩规格长度数量编号必须送货验收施工单位签字
2预制桩进场验收必须工程部理指定名非监桩监理工程师验收验收工程师必须桩规格数量长度进行核台帐签署意见项目理桩进场情况台帐进行核误签字认
3预制桩退场进场程序进行办理
（二）预制桩施工
1项目理必须建立监桩台帐台帐须注明根桩编号截桩送桩深度
2桩基施工前监理工程师必须桩位轴线进行复核准确误台帐签字立报项目理复核项目理核查误台帐签字
3监理工程师监桩时必须全程旁站监理特殊原离开现场桩基础施工必须停止
3项目理必须保证班次监理工程师否岗进行三次检查核施工记录进桩台帐误签字认工程部理天必须检查次台帐签字
4质量监督部桩基施工阶段周检查次台帐签字监理工程师进行见证签字检查发现现场施工监理视监理工程师脱岗
5预决算部工程桩结算时必须根质资料桩长度进行复核发现较出入预决算部报集团理监察中心处理
二（钻）孔桩隐蔽验收
1（钻）孔桩施工前监理工程师必须桩位轴线进行复核准确误台帐签字立报项目理复核项目理核查误台帐签字
2验收容：进入持力层标高入岩深度持力层岩性终孔标高成孔深度桩顶标高桩直径垂直度泥浆重充盈系数
3第根桩终孔时监理工程师应提前通知设计勘察施工单位确认终孔标准封存岩样交项目理保
4监理工程师必须根桩验收容进行验收符合求台帐实填写立报项目理核查项目理必须100核查符合求台帐签字核查结果立报工程部理工程部理必须第批终孔（钻）孔桩进行验收少总桩数10进行核查台帐签署意见
5项目理必须验收三天隐蔽验收资料交资料员存档资料员验收资料签署收时间
6质量监督部施工桩基必须第批终孔（钻）孔桩进行验收进行少10抽查
三搅拌桩
1水泥进场监理工程师进行验收台帐签字台帐必须验收施工单位签字
2搅拌桩施工前监理工程师必须桩位轴线进行复核验收台帐签字立报项目理项目理必须少30桩位轴线进行核查误台帐签字认
3项目理水泥进场情况台帐进行核误签字认
4进场水泥设立专仓库双方水泥出库时监理工程师必须监控水泥水泥退场进场程序进行办理
5验收容：水泥标号水灰水泥量搅拌形式垂直度进尺深度
6监理工程师必须根桩根验收容进行验收符合求台帐实填写立报项目理项目理必须少30％桩进行抽查误台帐签字认立报工程部理工程部理必须第批终孔搅拌桩进行验收少总桩数10进行核查台帐签署意见
7质量监督部桩基施工阶段必须第批终孔搅拌桩进行验收少总桩数10进行抽查
第四十条 基坑（槽）隐蔽验收
1基坑（槽）土方开挖前监理工程师必须开挖边线进行100复核准确误台帐签字立报项目理项目理必须100复查误台帐签字立报工程部理工程部理进行100复核误台帐签字
2验收容：基坑（槽）截面尺寸基底标高
3监理工程师必须基坑（槽）验收容进行验收符合求台帐实填写立报项目理项目理必须100％进行复查误台帐签字认立报工程部理工程部理必须第批开挖设计标高基坑（槽）进行验收抽查少30台帐签字
4基底开挖达设计标高2天工程部必须组织总工室质量监督部勘察施工单位等进行验槽质监部门求质监部门求处理
第四十二条 锚杆工程隐蔽验收
1锚杆钻孔前监理工程师必须锚杆孔位进行复核误台帐签字立报项目理项目理必须100核验误台帐签字
2验收容：成孔孔径成孔角度成孔深度锚杆长度水灰
3监理工程师必须根锚杆验收容进行验收符合求台帐实填写立报项目理核查项目理必须100核查符合求台帐签字核查结果立报工程部理工程部理必须少总数30进行核查台帐签字
4锚杆安放灌浆时监理工程师必须全程旁站监理
5网格梁（腰梁）施工前监理工程师必须网格梁（腰梁）锚杆数量进行清点台帐实填写立报项目理核查项目理必须100核查核查台帐签字立报工程部理工程部理100核查核查台帐签字
6锚杆进行预应力锁定时监理工程师必须全程旁站监理根锚杆预应力值台帐实填写项目理进行30％抽查工程部理必须第批锁定预应力锚杆进行验收进行10％抽查
7质量监督部必须第批锁定预应力锚杆进行验收进行10％抽查
第四十三条 防水工程隐蔽验收
1验收容：（1）砼结构防水种变形缝浇带预埋件穿墙等设置构造（2）卷材防水基层处理卷材接口收头细部处理（3）涂膜防水基层处理涂膜遍数厚度细部处理涂膜防水层切片封存（4）蓄水试验淋水试验
2监理工程师根验收容验收合格立隐蔽验收台帐签字立报项目理核查项目理必须进行100核查核查合格填写验收台帐立报工程部理工程部理必须第标准层屋面防水工程进行验收抽查少检验批总数10台帐签字
第四十四条 钢筋工程隐蔽验收
1隐蔽验收容：钢筋规格形状尺寸数量间距位置锚固长度搭接长度接头位置保护层厚度等
2接头采焊接机械连接钢筋必须规定见证取样送检
3施工单位申请验收监理工程师必须立进行验收验收合格台账签字立报项目理项目理立进行复核合格台帐签字立报工程部理工程部理必须室底（侧）板顶板第标准层楼板钢筋工程进行验收抽查检验批总数10台帐签字
4质量监督部必须室底（侧）板顶板第标准层楼板模板工程进行验收检验批总数10％进行抽查
5项目理必须签署隐蔽验收文件三天报资料员资料员隐蔽验收文件签署收时间
第九章 附
第四十五条 区公司工程签证办理细执行
第四十六条 细发日起执行集团工程理中心负责解释
附件1：签证办理流程图
附件2 ：工程签证原始记录格式
附件3 ：工程签证单格式
附件4 ：系数计算安全防护文明施工措施费具体容
附件1
签证办理流程图
签证容发生天签署原始证
意见分歧
施工单位
（验收合格5天报送签证单）
报 送
批准返
批准确认
意见分歧
工程部
（两天签署完毕）
预决算部
（24时复核完毕）
批 准
附件2：
工程签证原始记录
建设单位：
施工单位： 签证单编号：
施工单位：
日 期：
监理工程师签名：
项目理签名：
日 期：
附件3：
工程签证单(GC031)
施工单位： 编号：
工程名称
工程类
合编号
签证容：（施工单位填写）
签证理：
第联 施工单位（第二联 工程部第三联 预决算部）
二工程量：
三工程起止时间：
施工单位(签章)： 200 年 月 日
监理工程师意见
签名： 200 年 月 日
项目理意见
签章： 200 年 月 日
工程部意见
签章： 200 年 月 日
预决算部意见
签名： 200 年 月 日
说明
1 发生签证容两名现场专业监理工程师现场计量验收合格5天必须填报期予受理
2 签证表式三份施工单位预决算部工程部资料室份
附件4：
系数计算安全防护文明施工措施费具体容
类
项目名称
具体求
文
明
施
工
环
境
保
护
安全警士标志牌
易发伤亡事（危险）处设置明显符合国家标准求安全警士标志牌
现场围挡外墙美化
外墙绘画图案处理
五板图
进门处悬挂工程概况理员名单监督电话安全生产文明施工消防保卫五板施工现场总面图
企业标志
现场出入门应设企业标识企业标志
场容场貌
（1）道路畅通（2）排水沟排水设施通畅（3）工面硬化处理（4）绿化（5）设洗车场沉淀池（6）现场清洁物料堆放整齐
材料堆放
（1）材料构件料具等堆放时悬挂名称品种规格等标牌（2）水泥易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放采取覆盖等措施（3）易燃易爆毒害物品分类存放
现场防火
消防器材配置合理符合消防求
垃圾存置
施工现场应设置密闭式垃圾站施工垃圾生活垃圾应分类存置
员岗位标卡
施工现场理员作业员应佩带身份标卡
环境保护
（1）采取措施控制施工现场种粉尘废气废水固定废弃物噪声振动环境污染危害（2）产生噪声振动施工机械应采取效控制措施减轻噪声扰民（3）采取措施四害预防传染性疾病（4）建筑垃圾理规定
时
设
施
现场办公生活设施
（1）施工现场办公生活区作业区分开设置保持安全距离（2）工办公室现场宿舍食堂厕饮水休息场符合卫生安全求
施
工
现
场
时
电
配电线路
（1）TNS系统求配置五芯电缆四芯电缆三芯电缆（2）求架设时电线路电杆横担瓷夹瓷瓶等电缆埋沟（3）施工现场外电线路设置木质塑料等绝缘体防护设施
时
设
施
施
工
现
场
时
电
配电箱
开关箱
（1）三级配电求配置总配电箱分配电箱开关箱三类标准电箱开关箱应符合机箱闸漏三类电箱中类电器应合格品（2）两级保护求选取符合容量求质量合格总配电箱开关箱中漏电保护器
接保护装置
施工现场保护零线重复接应少三处
施工现场
时水设施
工办公室现场宿舍食堂厕休息场仓库加工厂等时水线符合卫生安全求
安
全
施
工
边
洞
口
交
叉
高
处
作
业
防
护
楼板屋面阳台等边防护
密目式安全立网全封闭作业层加两边防护栏杆18cm高踢脚板
通道口防护
设防护棚防护棚应5cm厚木板两道相距50cm竹笆两侧应栏杆架密目式安全网封闭
预留洞口防护
木板全封闭短边超15m长洞口封闭外四周应设防护栏杆
电梯井口防护
设置定型化工具化标准化防护门电梯井隔两层（10m）设置道安全网
楼梯边防护
设置12m高定型化工具化标准化防护栏杆18cm高踢脚板
垂直方交叉作业防护
设置防护隔离棚设施
高空作业防护
悬挂安全带悬索设施操作台梯子形式通道
保健急救措施
保健医药品急救品水水作业救生设备器具
安全检测费
安全带安全帽脚手架提升架等架体外安全网等安全防护品设施检测起重机塔吊等吊装设备（含井字架龙门架）外电梯安全检测
施工机具防护
施工机具时防雨防护工棚
建设行政部门制定容
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恒产集团
工程签证理操作实施细
第章 总
第条 工程签证指工程承包合范围发生竣工图反映工程量签证设计变更工程变更增减工程签证般包含签证单附件（原始记录计量需附图反映工程状况变化片等）
第二条 工程承包合范围外工程容必须办理委托手续造价超10万元必须签订合
第二章 工程签证办理流程
第三条 监理工程师必须工程容发生天签署原始记录报工程部理
第四条 签证单必须签证容完工验收合格5天（合约定期限）办理逾期工程部受理
第五条 工程部收工程签证单2天签署完毕送预决算部审核
第六条 预决算部收工程签证单审核签证容合理性24时签署明确意见返回工程部工程部收预决算部审核意签证单天盖章返施工单位
第七条 工程部施工单位签证容意见分歧时工程部必须2天签署意见返施工单位签收存档预决算部工程部意见异议时工程部收预决算部签署意见签证单天书面形式方意见返施工单位签收工程部异议工程签证必须5天施工单位协商解决完毕否移交合履约监督部门处理
第八条 签证单必须加盖监理项目章工程部章
第九条 涉工期延期工程签证需办理工期延期审批手续三天工期延期区公司工程领导审批三天工期延期区公司董事长审批
（签证办理流程图见附件1）
第三章 工程签证原始记录填写求
第十条 工程签证原始记录必须签证容发生天两名两名现场监理工程师签字确认（格式见附件2）
第十条 工程签证原始记录必须注明工程容具体位置部位必时需附图标注满足计量计价求
第十二条 反映工程容工程状况变化现场面貌定拍摄片作原始记录签证单起报送存档
第四章 工程签证填写求：
第十三条 签证单式三联：施工单位工程部预决算部联（格式见附件3）
第十四条 签证单应注明合编号公司文件求统编号工程部建立台帐予登记存档
第十五条 签证单必须附工程签证原始记录
第十六条 签证单须注明签证理必须原始记录致
第十七条 图计量签证容签证单必须注明具体工程量工程量必须原始记录证中监理工程师签署工程量致计量单位必须国际标准单位惯单位
第十八条 签证单必须注明签证容发生起止时间
第十九条 签证单签署意见应明确签名具体意见
第二十条 返施工单位签证单监理工程师项目理工程部理预决算部签署意见严禁相互矛盾
第二十条 转扣容签证单工程部必须签证单右角予标注
第五章 涉转扣容规定
第二十二条 转扣签证容发生前工程部必须书面通知责单位求责单位限期完成否行委托单位施工发生费责单位工程款中扣回转扣具体金额甲方实际发生金额准(合约定合约定计价方式）
第二十三条 涉转扣容签证单应注明转扣单位名称承担费例
第二十四条 涉转扣容签证单转扣单位书面确认手续转扣单位拒确认工程部必须收集相关转扣书面作签证单附件
第二十五条 涉转扣容签证单办理工程部必须24时发函（附该签证单复印件）送达转扣单位签收拒签收工程部采特快专递邮寄该单位邮寄单填写函件具体容回执存档
第六章 予办理签证工程容
第二十六条 图纸反映工程容行办理签证
第二十七条 合约定予办理签证工程容：合约定变更增加费定金额调整合价变更增加费累计未达约定金额前办理工程签证
第二十八条 合计价中已包含预算包干费属预算包干费范围工程容行办理签证
预算包干费容：施工雨水排形影响造成场料具二次运输20m高工程水加压措施完工清场垃圾外运施工材料堆放场整理水电安装补洞工料费工程成品保护费施工中时停水停电基础埋深2米挖土方塌方日间明施工增加费（包括室特殊工程）等
第二十九条 合计价中已系数计算安全防护文明施工措施费容行办理签证
系数计算安全防护文明施工措施费具体容见附件4
第七章 签证中应注意重事项
第三十条 土方工程签证应注意事项：
影响合计价情况现场应签证确认容：１）型土方开挖前完成必须绘制方格网图（包括坐标标高）作竣工结算资料2）型土方市政工程开工前原面标高测量记录应签证形式确认3）基础土方开挖方式4）没室否采开挖5）土方开挖工作面放坡系数否外运运距等6）回填土应注明工回填机械回填夯填松填7）回填土取土超出5m外予签证必须说明原8）开挖土质湿土（指水位土）应予签证9）挖运土方签证时必须说明土方然体积虚方体积松填体积夯实体积工机械开挖10）挖土方沟槽基坑时确须放坡施工实际放坡系数予签证放坡系数规范规定11）土石方运输签证应明确机械工力车运输必须注明具体运距１2）现场土质二类土时予签证确认土质类普氏分类表判定１3）机械运土石方应明确运输机械类型规格注明装土方式工装土挖掘机装土
第三十条 机械台班签证应注意事项：
1须明确机械作业起止时间机械规格型号工作容量(特挖土机)等
2型机械进退场应注明数量名称规格型号进退场时间签证形式办理确认
3现场持续时间长机械台班（发电机抽水台班等）工程部施工单位谈定具体计量方法方式约定报假报违约责（例：发电机开机关机时通知工程部时通知约定予处罚）书面形式双方确认作结算工程部台设备设专负责理原始记录必须天签署（须二签名）报工程部理
4现场发电机必须加装电表工程部安排专理月定期读数记录工程部会招投标部预决算部施工单位商谈计价方法采取单价补贴实签证台班方式采实计台班需扣供出电量
第三十二条 技术措施费签证应注意事项：
1施工组织施工方案实际发生工作容办理签证确认
2基础工程砖胎模部位砖模厚度砂浆品种等现场签证确认
3安全挡板实际搭设层数搭设范围现场签证确认
4应甲方求混凝土中设计文件说明添加剂应注明添加例办理签证确认
5商品混凝土泵送浇筑具体部位现场签证确认
6脚手架签证必须明确高度类型（单排双排）面积
7木桩签证时须明确木桩材质桩长桩径（尾径）机械施工施否支架施等
第三十三条 零星项目签证应注意事项：
1混凝土类签证必须明确混凝土标号等级碎石级配
2砌筑工程签证时必须明确砌块规格砌筑砂浆标号（混合砂浆水泥砂浆）工程量长度*宽度（高度）*厚度表示划分基础墙柱砖墙清水墙（单面双面）弧形墙时应注明
3防水涂料卷材签证必须明确品牌厚度立面反高度
4找抹灰签证必须明确厚度砂浆配合找抹灰部位
5块料面层签证应明确块料规格尺寸品名粘结砂浆配合粘结剂种类
6涂料油漆工程签证必须明确品牌工艺（遍底材料面材料等）
第三十四条 设计变更签证必须设计部门发正式设计变更文件作附件没正式设计变更文件变更容办理签证
第三十五条 竣工图计算项目予直接签证数量
第三十六条 甲方原造成工窝工机械设备停滞费索赔工程部会合履约监督部门起清点签证确认
第八章 隐蔽工程验收理
第三十七条 章含隐蔽工程：
1岩土工程勘察
2工程桩：预制桩孔桩搅拌桩
3基坑验槽
4锚杆
5防水工程
6钢筋工程
第三十八条 项目理必须建立隐蔽验收台帐台帐页码编号缺少容涂改代签弄虚作假（章关台帐格式见房产开发建设理流程）
隐蔽工程未办理隐蔽验收手续抽检合格进入道工序
第三十九条 岩土工程勘察施工旁站监理
1项目理必须建立勘察台帐（台帐见附件）监理工程师负责填写
2勘察施工前勘察单位根总工室提供勘察方案勘察点布置面图坐标点定出孔位测出孔位原始标高
3监理工程师必须孔位孔口标高进行复核台帐记录
4勘察施工时监理工程师必须旁站监理特殊原离开现场接时勘察施工必须停止
5钻孔终孔工程量必须两名监理员进行验收进行岩芯拍台帐签字单孔完成天报工程部理存档
6作废岩样应求勘察单位做出明显标识免影响岩样判定
7项目理必须保证班次监理工程师否岗进行二次检查核施工记录误签字认工程部理天必须检查次台帐签字
8质量监督部勘察施工阶段周检查次台帐签字监理工程师进行见证签字检查发现现场施工监理视监理工程师脱岗
第四十条 工程桩隐蔽验收
预制桩隐蔽验收
（）预制桩进场
1项目理必须预制桩进场台帐注明桩规格长度数量编号必须送货验收施工单位签字
2预制桩进场验收必须工程部理指定名非监桩监理工程师验收验收工程师必须桩规格数量长度进行核台帐签署意见项目理桩进场情况台帐进行核误签字认
3预制桩退场进场程序进行办理
（二）预制桩施工
1项目理必须建立监桩台帐台帐须注明根桩编号截桩送桩深度
2桩基施工前监理工程师必须桩位轴线进行复核准确误台帐签字立报项目理复核项目理核查误台帐签字
3监理工程师监桩时必须全程旁站监理特殊原离开现场桩基础施工必须停止
3项目理必须保证班次监理工程师否岗进行三次检查核施工记录进桩台帐误签字认工程部理天必须检查次台帐签字
4质量监督部桩基施工阶段周检查次台帐签字监理工程师进行见证签字检查发现现场施工监理视监理工程师脱岗
5预决算部工程桩结算时必须根质资料桩长度进行复核发现较出入预决算部报集团理监察中心处理
二（钻）孔桩隐蔽验收
1（钻）孔桩施工前监理工程师必须桩位轴线进行复核准确误台帐签字立报项目理复核项目理核查误台帐签字
2验收容：进入持力层标高入岩深度持力层岩性终孔标高成孔深度桩顶标高桩直径垂直度泥浆重充盈系数
3第根桩终孔时监理工程师应提前通知设计勘察施工单位确认终孔标准封存岩样交项目理保
4监理工程师必须根桩验收容进行验收符合求台帐实填写立报项目理核查项目理必须100核查符合求台帐签字核查结果立报工程部理工程部理必须第批终孔（钻）孔桩进行验收少总桩数10进行核查台帐签署意见
5项目理必须验收三天隐蔽验收资料交资料员存档资料员验收资料签署收时间
6质量监督部施工桩基必须第批终孔（钻）孔桩进行验收进行少10抽查
三搅拌桩
1水泥进场监理工程师进行验收台帐签字台帐必须验收施工单位签字
2搅拌桩施工前监理工程师必须桩位轴线进行复核验收台帐签字立报项目理项目理必须少30桩位轴线进行核查误台帐签字认
3项目理水泥进场情况台帐进行核误签字认
4进场水泥设立专仓库双方水泥出库时监理工程师必须监控水泥水泥退场进场程序进行办理
5验收容：水泥标号水灰水泥量搅拌形式垂直度进尺深度
6监理工程师必须根桩根验收容进行验收符合求台帐实填写立报项目理项目理必须少30％桩进行抽查误台帐签字认立报工程部理工程部理必须第批终孔搅拌桩进行验收少总桩数10进行核查台帐签署意见
7质量监督部桩基施工阶段必须第批终孔搅拌桩进行验收少总桩数10进行抽查
第四十条 基坑（槽）隐蔽验收
1基坑（槽）土方开挖前监理工程师必须开挖边线进行100复核准确误台帐签字立报项目理项目理必须100复查误台帐签字立报工程部理工程部理进行100复核误台帐签字
2验收容：基坑（槽）截面尺寸基底标高
3监理工程师必须基坑（槽）验收容进行验收符合求台帐实填写立报项目理项目理必须100％进行复查误台帐签字认立报工程部理工程部理必须第批开挖设计标高基坑（槽）进行验收抽查少30台帐签字
4基底开挖达设计标高2天工程部必须组织总工室质量监督部勘察施工单位等进行验槽质监部门求质监部门求处理
第四十二条 锚杆工程隐蔽验收
1锚杆钻孔前监理工程师必须锚杆孔位进行复核误台帐签字立报项目理项目理必须100核验误台帐签字
2验收容：成孔孔径成孔角度成孔深度锚杆长度水灰
3监理工程师必须根锚杆验收容进行验收符合求台帐实填写立报项目理核查项目理必须100核查符合求台帐签字核查结果立报工程部理工程部理必须少总数30进行核查台帐签字
4锚杆安放灌浆时监理工程师必须全程旁站监理
5网格梁（腰梁）施工前监理工程师必须网格梁（腰梁）锚杆数量进行清点台帐实填写立报项目理核查项目理必须100核查核查台帐签字立报工程部理工程部理100核查核查台帐签字
6锚杆进行预应力锁定时监理工程师必须全程旁站监理根锚杆预应力值台帐实填写项目理进行30％抽查工程部理必须第批锁定预应力锚杆进行验收进行10％抽查
7质量监督部必须第批锁定预应力锚杆进行验收进行10％抽查
第四十三条 防水工程隐蔽验收
1验收容：（1）砼结构防水种变形缝浇带预埋件穿墙等设置构造（2）卷材防水基层处理卷材接口收头细部处理（3）涂膜防水基层处理涂膜遍数厚度细部处理涂膜防水层切片封存（4）蓄水试验淋水试验
2监理工程师根验收容验收合格立隐蔽验收台帐签字立报项目理核查项目理必须进行100核查核查合格填写验收台帐立报工程部理工程部理必须第标准层屋面防水工程进行验收抽查少检验批总数10台帐签字
第四十四条 钢筋工程隐蔽验收
1隐蔽验收容：钢筋规格形状尺寸数量间距位置锚固长度搭接长度接头位置保护层厚度等
2接头采焊接机械连接钢筋必须规定见证取样送检
3施工单位申请验收监理工程师必须立进行验收验收合格台账签字立报项目理项目理立进行复核合格台帐签字立报工程部理工程部理必须室底（侧）板顶板第标准层楼板钢筋工程进行验收抽查检验批总数10台帐签字
4质量监督部必须室底（侧）板顶板第标准层楼板模板工程进行验收检验批总数10％进行抽查
5项目理必须签署隐蔽验收文件三天报资料员资料员隐蔽验收文件签署收时间
第九章 附
第四十五条 区公司工程签证办理细执行
第四十六条 细发日起执行集团工程理中心负责解释
附件1：签证办理流程图
附件2 ：工程签证原始记录格式
附件3 ：工程签证单格式
附件4 ：系数计算安全防护文明施工措施费具体容
附件1
签证办理流程图
签证容发生天签署原始证
意见分歧
施工单位
（验收合格5天报送签证单）
报 送
批准返
批准确认
意见分歧
工程部
（两天签署完毕）
预决算部
（24时复核完毕）
批 准
附件2：
工程签证原始记录
建设单位：
施工单位： 签证单编号：
施工单位：
日 期：
监理工程师签名：
项目理签名：
日 期：
附件3：
工程签证单(GC031)
施工单位： 编号：
工程名称
工程类
合编号
签证容：（施工单位填写）
签证理：
第联 施工单位（第二联 工程部第三联 预决算部）
二工程量：
三工程起止时间：
施工单位(签章)： 200 年 月 日
监理工程师意见
签名： 200 年 月 日
项目理意见
签章： 200 年 月 日
工程部意见
签章： 200 年 月 日
预决算部意见
签名： 200 年 月 日
说明
1 发生签证容两名现场专业监理工程师现场计量验收合格5天必须填报期予受理
2 签证表式三份施工单位预决算部工程部资料室份
附件4：
系数计算安全防护文明施工措施费具体容
类
项目名称
具体求
文
明
施
工
环
境
保
护
安全警士标志牌
易发伤亡事（危险）处设置明显符合国家标准求安全警士标志牌
现场围挡外墙美化
外墙绘画图案处理
五板图
进门处悬挂工程概况理员名单监督电话安全生产文明施工消防保卫五板施工现场总面图
企业标志
现场出入门应设企业标识企业标志
场容场貌
（1）道路畅通（2）排水沟排水设施通畅（3）工面硬化处理（4）绿化（5）设洗车场沉淀池（6）现场清洁物料堆放整齐
材料堆放
（1）材料构件料具等堆放时悬挂名称品种规格等标牌（2）水泥易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放采取覆盖等措施（3）易燃易爆毒害物品分类存放
现场防火
消防器材配置合理符合消防求
垃圾存置
施工现场应设置密闭式垃圾站施工垃圾生活垃圾应分类存置
员岗位标卡
施工现场理员作业员应佩带身份标卡
环境保护
（1）采取措施控制施工现场种粉尘废气废水固定废弃物噪声振动环境污染危害（2）产生噪声振动施工机械应采取效控制措施减轻噪声扰民（3）采取措施四害预防传染性疾病（4）建筑垃圾理规定
时
设
施
现场办公生活设施
（1）施工现场办公生活区作业区分开设置保持安全距离（2）工办公室现场宿舍食堂厕饮水休息场符合卫生安全求
施
工
现
场
时
电
配电线路
（1）TNS系统求配置五芯电缆四芯电缆三芯电缆（2）求架设时电线路电杆横担瓷夹瓷瓶等电缆埋沟（3）施工现场外电线路设置木质塑料等绝缘体防护设施
时
设
施
施
工
现
场
时
电
配电箱
开关箱
（1）三级配电求配置总配电箱分配电箱开关箱三类标准电箱开关箱应符合机箱闸漏三类电箱中类电器应合格品（2）两级保护求选取符合容量求质量合格总配电箱开关箱中漏电保护器
接保护装置
施工现场保护零线重复接应少三处
施工现场
时水设施
工办公室现场宿舍食堂厕休息场仓库加工厂等时水线符合卫生安全求
安
全
施
工
边
洞
口
交
叉
高
处
作
业
防
护
楼板屋面阳台等边防护
密目式安全立网全封闭作业层加两边防护栏杆18cm高踢脚板
通道口防护
设防护棚防护棚应5cm厚木板两道相距50cm竹笆两侧应栏杆架密目式安全网封闭
预留洞口防护
木板全封闭短边超15m长洞口封闭外四周应设防护栏杆
电梯井口防护
设置定型化工具化标准化防护门电梯井隔两层（10m）设置道安全网
楼梯边防护
设置12m高定型化工具化标准化防护栏杆18cm高踢脚板
垂直方交叉作业防护
设置防护隔离棚设施
高空作业防护
悬挂安全带悬索设施操作台梯子形式通道
保健急救措施
保健医药品急救品水水作业救生设备器具
安全检测费
安全带安全帽脚手架提升架等架体外安全网等安全防护品设施检测起重机塔吊等吊装设备（含井字架龙门架）外电梯安全检测
施工机具防护
施工机具时防雨防护工棚
建设行政部门制定容
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