恒产济南公司工程结算理办法
规范司工程结算资料提交审核存档工作实现工程结算资料规范化标准化程序化制度化理保证工程建设利推进利工程纠纷证收集效维护公司权利提高结算资料办理工作效率特制定办法
第条相关部门工作职责：
1总工室：负责提供新版施工图作编制结算竣工图（设计院盖章蓝图必须总工室签字盖章）
2预决算部：负责工程施工图预算项目成测算工程款审核商品房销售面积计算结算编制审核
3预决算审计部：负责工程进度款抽查结算审计销售面积审核区公司属公司预决算工作进行理监督检查考核
4工程部：负责工程预结算资料收集整理审核提交工程款申报审批
5招投标部：负责合条款作出书面解释时补充合外增加项目包干单价包干总价合结算时负责提供招投标定标资料供分析
第二条结算资料应提交清单资料组卷序：
结算资料组卷序容：
1工程竣工结算封面(原件)
2工程结算资料目录（原件）
3工程竣工结算清单(原件)
4工程结算申请表(原件)
5工程开工令乙方回执(复印件)
6工程延期申请批复表(复印件)
7工程竣工验收报验表竣工验收记录(原件) 须工程部理签名盖监理章
8工程竣工备案表(复印件)
9施工组织设计审批表(复印件)
10施工图会审记录(复印件)
11变更通知（设计变更工程变更等应编制变更单目录注明 实施实施情况）(复印件)
12工程签证单（含转扣签证）（复印件）隐藏拆工程须附片
13种桩基础施工原始记录(原件)须工程部理签名
14勘察钻探工程原始记录勘探成果报告（原件）须工程部理签名
15土方开挖前原面标高测量记录（原件）须工程部理签名
16基础回填室外面标高测量记录（原件）须工程部理签名
17隐蔽验收记录(复印件)
18材料设备变更审批表(原件)
19工程委托书（复印件）
20合(复印件)
21材料设备许证（原件）设备安装工程监理签名
22调试报告（复印件）设备安装工程
23工作联系单函件监理通知等(复印件)
24(含工程扣款单结算需未列项)
25工程竣工图(原件)须工程部理签名盖监理章
26专业工程根合约定设计标准规范提供相应专业结算资料
二结算竣工图组卷序：
1工程竣工结算封面(原件)
2工程竣工结算目录(原件)
3竣工图封面(原件)
4竣工图目录(原件)
5竣工图总说明(原件)
6竣工图容 (原件)
三装订求：预决算部送审计部工程结算资料清单求
第三条工程结算资料容质量求：
1工程部提交预决算部结算资料清单容收集相关全部资料整理立卷提交
2工程结算文件文字材料幅面尺寸采A4图纸采国家标准图幅
3幅面工程图纸应统折叠成A4幅面横手风琴折叠竖时针方折图标栏露外面
4竣工图相关文字描述文件必须符合竣工图编制求
第四条竣工图编制容质量求：
项目竣工图竣工验收结算进行维修改扩建等重项目竣工图编制必须真实准确反映项目竣工时实际情况做图物相符技术数签字手续完备整理组卷符合档案理求
1竣工图施工单位负责编制总承包单位编制行施工竣工图外应负责汇总分包单位编制竣工图总承包单位交工时应提交总承包工程项完整准确竣工图
2竣工图必须完整：竣工图编制范围容数量应施工图致没新增加没取消施工图情况必须做张施工图张相应竣工图(包括总面图位置图形图施工总说明施工说明图纸目录设备明细表等等)取消施工图应编制竣工图必须取消纳入竣工图编制资料（注明***图**原已取消未施工）
3竣工图绘制：竣工图必须设计单位晒制新版施工蓝图（必须加盖恒产总工室印章）进行绘制施工程中确已实施图纸会审记录设计修改变更通知单工程洽商联系单隐蔽工程验收工程进行实测实量等形成效记录进行编制确保图物相符
4竣工图绘制标准：必须符合国家制图标准国家规定法定单位文字深度表达方式原设计图相致必须张图绘图例规范求标注尺寸标准例出图
5结算竣工图编制具体求：
（1）结算竣工图原施工图进行修改求图面整洁线条清晰字迹工整黑色绘图墨水进行绘制严禁圆珠笔易退色墨水
（2）张结算竣工图必须盖总工室章监理单位公章施工单位公章竣工图方章盖章必须红色油印相关单位员（包括施工单位技术负责编制监理单位现场监理总监建设单位项目理工程部理）签名确认
（3）变更增加修改容必须竣工图中反映施工质量事处理情况包括文字数字图形改变必须竣工图反映
（4）施工中般性变更图纸会审等够原设计施工图修改补充施工单位更改部位修改注明修改容修改部位附空白处盖修改标志章标注变更注明修改单日期字号条修改较竣工图图面清辨认困难应修改部位框出张图空白处绘制标注变更
（5）结构形式改变工艺改变面布置改变重改变宜原施工图修改补充者应重新绘制改变竣工图（设计原造成设计单位负责重新绘图施工原造成施工单位负责重新绘图原造成建设单位行绘图委托设计单位绘图）具体施工单位提出工程部理审核认必出新版施工图时通知总工室总工室负责联系设计单位根修改出新版施工蓝图修改新版施工蓝图加盖总工室印章交施工单位做竣工图编制
（6）委托工程部委托施工单位绘制竣工图必须盖工程部章电水燃气通讯等总工室确认方案工程竣工图必须总工室签字盖章求
（7）竣工图办理流程：总工室晒新版施工图审核加盖总工室章→施工单位总工室盖章施工蓝图编制竣工图盖竣工图方章（见附样板）施工单位技术负责编制签认盖施工单位公章→监理单位审核竣工图总监现场监理签认（盖监理公章）→工程部审核竣工图项目理工程部理签认提交盖工程部章
（8）结算竣工图签字求：
①监理单位现场监理栏签名必须两名监理工程师名监理公司证监理工程师（司工程部现场项目理）名负责专业工程司工程部现场监理工程师
②建设单位工程部理项目理（项目理已现场监理栏签名建设单位栏签名）审核合格签名
求司现场监理工程师工程部理项目理审核竣工图时必须认真仔细必须亲审核签名杜绝代签
结算竣工图前述流程办理完毕报送预算部预算部需现场核证正确误方办理结算
第五条工程结算资料规范求（立卷方法装订等）：
1工程结算资料三套（体四套）第套施工单位保留第二套工程部存档第三套交预决算部第四套交预决算审计部
2结算资料封面采加厚硬牛皮纸档案卷夹包装必须牛皮纸案卷脊背
3工程部提交预决算部结算资料清单排列结算资料目录页
4卷结算资料必须结算组卷序排列图纸专业图纸目录序排列严格工程部提交预决算部结算资料清单提供原件复印件
5卷资料均书写容页面编号（页码）单面书写资料标注右角双面书写资料正面标注右角背面标注左角折叠图纸律标注右角
6结算资料立卷原方法：
立卷求：a 案卷宜厚般超30mm
b 案卷应重复结算资料载体文件般应分类组卷
立卷方法：a 竣工图单位工程专业等组卷
b 结算资料单位工程专业等组卷
7文字材料必须组卷装订白色棉线加厚硬牛皮纸档案卷夹卷面左边厘米处分四等份三孔装订结头统放案卷背求整齐美观结实牢固
第六条工程结算资料审核点：
1核实否完成合约定工程容否满足结算条件
2结算资料工程结算资料清单求容提交齐全
3提交资料满足计价求
4资料公司制度办理效资料例：
a开工令工程部理签发（合中约定现场代表签字生效须现场代表签字）施工单位否加盖公章合工期否合致
b竣工验收表必须加盖工程部章监理单位施工单位公章
c现场原始记录必须二名工程师签名确认
d工期延期手续否公司制度办理等
5结算资料前容相互应相互支持具闭合性例：
a结算申请表开工完工日期开工令验收表验收时间签证单日期致合工期合致
b工期延天数相应延期手续
c验收表整改容完成情况续检查意见等
6结算关资料提交必须齐全例：
a转扣签证单否提交
b甲方函件否提交齐全（函件编号遗漏）等
c合中约定影响造价扣减相关资料否提交齐全承包项目理项目副理技术负责考勤记录材料设备出厂合格证抽检报告等
7工程结算资料清单填写完整正确相应编号台帐资料清单页次少页
8结算竣工图签字盖章审核复核修改等标注否公司求致图纸应现场致
9结算资料否公司文件规定予编制装订
10竣工图编制整理装订否公司求
第七条填写工程结算申请表时应注意事项：
1工程结算申请表公司编号求进行编号建立台帐
2工程名称栏填写完整合工程名称注明合编号全称（委托编号）
3施工单位栏填写施工单位全称合（委托）名称致盖公章名称致
4务必正确填写开工日期完工日期合工期延天数开工日期开工令日期致完工日期竣工验收表竣工日期致合工期合约定致工期延天数必须附公司领导审批工程延期申请报批表中天数致
5施工水电量实际发生否须填写数字写注明否含损耗填写签名确认必须附施工水电确认单表格
第八条结算资料办理流程时限求：
1总工室工程竣工验收完成工程部提出申请5天发总工室审核盖章确认终施工蓝图工程部工程部立组织现场实际图纸核立组织施工单位编制竣工图
2工程部工程竣工验收3天发函通知施工单位提交竣工结算资料明确提交时间提交容施工单位体竣工验收45天专业工程验收20天未报竣工结算资料工程部区公司名义发催促函施工单位限定提交时间催促函发出5天未提交竣工结算资料区公司发函施工单位报领导
3施工单位提交资料全工程部须收体结算资料5天专业收结算资料3天通知施工单位3天补齐资料第二次收资料完整区公司收资料1天发函施工单位求限定时间补齐资料
4工程部须收齐施工单位报送体工程结算资料1月完成审核完毕报领导批示竣工验收3月次性提交预决算部预决算审计部专业分包工程园建配套工程结算资料须收15天完成审核报领导批示竣工验收2月次性提交预决算部工程部必须结算资料完整性真实性准确性负责
5工程技术部月5日前月工程竣工验收项目台帐报预决算部预决算审计部预决算部制度规定时间未收工程结算资料时发催促函工程部领导汇报
6预决算部负责工程部提交结算资料进行审核关工程部未求提交结算资料预决算部视效资料予受理预决算部发现资料齐审批手续全明显错误应收资料3天（体装修园建桩基础工程放宽7天）次性发函工程部工程部收函件7天负责补齐完善重新提交结算资料必须工程部负责提交预算部交施工单位转交
7预决算部结算出数回复意见施工单位时间：收齐结算资料次日起计100万元（含100万元）8天100万元～300万元（含300万元）15天300万元工程体工程市政配套工程园建工程均30天
8预决算部次收施工单位反馈意见须时间回复意见：100万元（含100万元）2天100万元～300万元（含300万元）3天300万元5天
9回复意见须书面电子邮件返回施工单位统登记收发台账数程须做施工单位数记录
第九条结算申报工作流程：
1合工程结算申报工作流程：
合工程完工施工单位检合格工程部进行竣工报验→工程部收报验单立组织竣工验收→竣工验收合格施工单位工程部办理结算资料施工单位工程部报送结算资料结算申请表→工程部收施工单位结算资料规定时间审查完成（资料齐时发函施工单位限时补齐）报公司领导→公司工程领导审批完毕→盖章返回工程部两份提交预算部份（体交预决算审计部份）→工程部返回施工单位份原件结算资料申请表→预算部结算资料进行审核→施工单位预决算部申报工程结算（报结算书原件份）数→预决算部规定时间算量数审核完毕→预决算审计分部规定时间审核完毕→报送集团预决算审计部规定时间审核完毕→权限报区公司董事长董事局审批
2委托工程结算申报工作流程：
委托工程完工施工单位检合格工程部进行竣工报验→工程部收报验单立组织竣工验收→竣工验收合格施工单位工程部办理签证→签证完成施工单位工程部报送结算资料结算申请表→工程部收施工单位结算资料规定时间审查完成报公司工程领导→公司工程领导审批完毕→盖章返回工程部两份提交预算部份→工程部返回施工单位份原件结算资料申请表→预决算部结算资料进行审核→施工单位预决算部申报工程结算款数→预决算部规定时间算量数审核完毕→权限报领导区公司董事长审批
第十条考核理办法：
1总工室发作绘制竣工图施工蓝图新版次扣罚总工室200元总工室项目负责200元总工室专业工程师400元总工室未规定时间完成发新版施工蓝图延迟天扣总工室负责办20元
2竣工验收未规定时间发函通知施工单位提交结算资料次扣罚工程部负责500元
3竣工验收工程部未求时限完成竣工资料审核提交次扣罚工程部负责200元资料审核中出现列情况次扣罚工程部办500元部门负责500元情节严重行处罚：
1）工程签证容虚假重复签证竣工图施工记录实际符
2）工程现场签证容解释出现前矛盾
3）结算资料符合求预决算提出发函未整改次提交
4）工程师负责工程中样问题先出现超两次
4结算时发现合重纰漏条款清晰公司造成损失次扣罚招投标部门合部负责100元
5涉变更合结算方式结算单价施工单位提出费索赔时工程部单方面出具意见须预决算部预决算审计部招投标部门起评审报公司审批否视效追究相关员责
6工程技术部未时提交工程竣工验收台帐台帐错误扣罚工程技术部负责500元
7预决算员列行根情节轻重予行政处分济处罚：（1）利职权谋取私利（2）弄虚作假徇私舞弊认真复核公司造成直接济损失（3）意偏袒蓄意刁难施工单位公司财产形象造成良影响者
8规定工程技术部综合计划部负责综合考核预决算部月结算资料审核情况汇总形成月报报公司领导工程技术部综合计划部参考
规定发日起执行前发文文件致文件规定执行适恒产济南公司结算工程
附件1：工程结算申请表
附件2：工程部提交预决算部结算资料清单
附件3：预决算部送审计部工程结算资料清单
附件4：工程结算资料常见问题汇总表
附根结算资料情况汇总成工程结算资料标准格式（图表资料）
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规范司工程结算资料提交审核存档工作实现工程结算资料规范化标准化程序化制度化理保证工程建设利推进利工程纠纷证收集效维护公司权利提高结算资料办理工作效率特制定办法
第条相关部门工作职责：
1总工室：负责提供新版施工图作编制结算竣工图（设计院盖章蓝图必须总工室签字盖章）
2预决算部：负责工程施工图预算项目成测算工程款审核商品房销售面积计算结算编制审核
3预决算审计部：负责工程进度款抽查结算审计销售面积审核区公司属公司预决算工作进行理监督检查考核
4工程部：负责工程预结算资料收集整理审核提交工程款申报审批
5招投标部：负责合条款作出书面解释时补充合外增加项目包干单价包干总价合结算时负责提供招投标定标资料供分析
第二条结算资料应提交清单资料组卷序：
结算资料组卷序容：
1工程竣工结算封面(原件)
2工程结算资料目录（原件）
3工程竣工结算清单(原件)
4工程结算申请表(原件)
5工程开工令乙方回执(复印件)
6工程延期申请批复表(复印件)
7工程竣工验收报验表竣工验收记录(原件) 须工程部理签名盖监理章
8工程竣工备案表(复印件)
9施工组织设计审批表(复印件)
10施工图会审记录(复印件)
11变更通知（设计变更工程变更等应编制变更单目录注明 实施实施情况）(复印件)
12工程签证单（含转扣签证）（复印件）隐藏拆工程须附片
13种桩基础施工原始记录(原件)须工程部理签名
14勘察钻探工程原始记录勘探成果报告（原件）须工程部理签名
15土方开挖前原面标高测量记录（原件）须工程部理签名
16基础回填室外面标高测量记录（原件）须工程部理签名
17隐蔽验收记录(复印件)
18材料设备变更审批表(原件)
19工程委托书（复印件）
20合(复印件)
21材料设备许证（原件）设备安装工程监理签名
22调试报告（复印件）设备安装工程
23工作联系单函件监理通知等(复印件)
24(含工程扣款单结算需未列项)
25工程竣工图(原件)须工程部理签名盖监理章
26专业工程根合约定设计标准规范提供相应专业结算资料
二结算竣工图组卷序：
1工程竣工结算封面(原件)
2工程竣工结算目录(原件)
3竣工图封面(原件)
4竣工图目录(原件)
5竣工图总说明(原件)
6竣工图容 (原件)
三装订求：预决算部送审计部工程结算资料清单求
第三条工程结算资料容质量求：
1工程部提交预决算部结算资料清单容收集相关全部资料整理立卷提交
2工程结算文件文字材料幅面尺寸采A4图纸采国家标准图幅
3幅面工程图纸应统折叠成A4幅面横手风琴折叠竖时针方折图标栏露外面
4竣工图相关文字描述文件必须符合竣工图编制求
第四条竣工图编制容质量求：
项目竣工图竣工验收结算进行维修改扩建等重项目竣工图编制必须真实准确反映项目竣工时实际情况做图物相符技术数签字手续完备整理组卷符合档案理求
1竣工图施工单位负责编制总承包单位编制行施工竣工图外应负责汇总分包单位编制竣工图总承包单位交工时应提交总承包工程项完整准确竣工图
2竣工图必须完整：竣工图编制范围容数量应施工图致没新增加没取消施工图情况必须做张施工图张相应竣工图(包括总面图位置图形图施工总说明施工说明图纸目录设备明细表等等)取消施工图应编制竣工图必须取消纳入竣工图编制资料（注明***图**原已取消未施工）
3竣工图绘制：竣工图必须设计单位晒制新版施工蓝图（必须加盖恒产总工室印章）进行绘制施工程中确已实施图纸会审记录设计修改变更通知单工程洽商联系单隐蔽工程验收工程进行实测实量等形成效记录进行编制确保图物相符
4竣工图绘制标准：必须符合国家制图标准国家规定法定单位文字深度表达方式原设计图相致必须张图绘图例规范求标注尺寸标准例出图
5结算竣工图编制具体求：
（1）结算竣工图原施工图进行修改求图面整洁线条清晰字迹工整黑色绘图墨水进行绘制严禁圆珠笔易退色墨水
（2）张结算竣工图必须盖总工室章监理单位公章施工单位公章竣工图方章盖章必须红色油印相关单位员（包括施工单位技术负责编制监理单位现场监理总监建设单位项目理工程部理）签名确认
（3）变更增加修改容必须竣工图中反映施工质量事处理情况包括文字数字图形改变必须竣工图反映
（4）施工中般性变更图纸会审等够原设计施工图修改补充施工单位更改部位修改注明修改容修改部位附空白处盖修改标志章标注变更注明修改单日期字号条修改较竣工图图面清辨认困难应修改部位框出张图空白处绘制标注变更
（5）结构形式改变工艺改变面布置改变重改变宜原施工图修改补充者应重新绘制改变竣工图（设计原造成设计单位负责重新绘图施工原造成施工单位负责重新绘图原造成建设单位行绘图委托设计单位绘图）具体施工单位提出工程部理审核认必出新版施工图时通知总工室总工室负责联系设计单位根修改出新版施工蓝图修改新版施工蓝图加盖总工室印章交施工单位做竣工图编制
（6）委托工程部委托施工单位绘制竣工图必须盖工程部章电水燃气通讯等总工室确认方案工程竣工图必须总工室签字盖章求
（7）竣工图办理流程：总工室晒新版施工图审核加盖总工室章→施工单位总工室盖章施工蓝图编制竣工图盖竣工图方章（见附样板）施工单位技术负责编制签认盖施工单位公章→监理单位审核竣工图总监现场监理签认（盖监理公章）→工程部审核竣工图项目理工程部理签认提交盖工程部章
（8）结算竣工图签字求：
①监理单位现场监理栏签名必须两名监理工程师名监理公司证监理工程师（司工程部现场项目理）名负责专业工程司工程部现场监理工程师
②建设单位工程部理项目理（项目理已现场监理栏签名建设单位栏签名）审核合格签名
求司现场监理工程师工程部理项目理审核竣工图时必须认真仔细必须亲审核签名杜绝代签
结算竣工图前述流程办理完毕报送预算部预算部需现场核证正确误方办理结算
第五条工程结算资料规范求（立卷方法装订等）：
1工程结算资料三套（体四套）第套施工单位保留第二套工程部存档第三套交预决算部第四套交预决算审计部
2结算资料封面采加厚硬牛皮纸档案卷夹包装必须牛皮纸案卷脊背
3工程部提交预决算部结算资料清单排列结算资料目录页
4卷结算资料必须结算组卷序排列图纸专业图纸目录序排列严格工程部提交预决算部结算资料清单提供原件复印件
5卷资料均书写容页面编号（页码）单面书写资料标注右角双面书写资料正面标注右角背面标注左角折叠图纸律标注右角
6结算资料立卷原方法：
立卷求：a 案卷宜厚般超30mm
b 案卷应重复结算资料载体文件般应分类组卷
立卷方法：a 竣工图单位工程专业等组卷
b 结算资料单位工程专业等组卷
7文字材料必须组卷装订白色棉线加厚硬牛皮纸档案卷夹卷面左边厘米处分四等份三孔装订结头统放案卷背求整齐美观结实牢固
第六条工程结算资料审核点：
1核实否完成合约定工程容否满足结算条件
2结算资料工程结算资料清单求容提交齐全
3提交资料满足计价求
4资料公司制度办理效资料例：
a开工令工程部理签发（合中约定现场代表签字生效须现场代表签字）施工单位否加盖公章合工期否合致
b竣工验收表必须加盖工程部章监理单位施工单位公章
c现场原始记录必须二名工程师签名确认
d工期延期手续否公司制度办理等
5结算资料前容相互应相互支持具闭合性例：
a结算申请表开工完工日期开工令验收表验收时间签证单日期致合工期合致
b工期延天数相应延期手续
c验收表整改容完成情况续检查意见等
6结算关资料提交必须齐全例：
a转扣签证单否提交
b甲方函件否提交齐全（函件编号遗漏）等
c合中约定影响造价扣减相关资料否提交齐全承包项目理项目副理技术负责考勤记录材料设备出厂合格证抽检报告等
7工程结算资料清单填写完整正确相应编号台帐资料清单页次少页
8结算竣工图签字盖章审核复核修改等标注否公司求致图纸应现场致
9结算资料否公司文件规定予编制装订
10竣工图编制整理装订否公司求
第七条填写工程结算申请表时应注意事项：
1工程结算申请表公司编号求进行编号建立台帐
2工程名称栏填写完整合工程名称注明合编号全称（委托编号）
3施工单位栏填写施工单位全称合（委托）名称致盖公章名称致
4务必正确填写开工日期完工日期合工期延天数开工日期开工令日期致完工日期竣工验收表竣工日期致合工期合约定致工期延天数必须附公司领导审批工程延期申请报批表中天数致
5施工水电量实际发生否须填写数字写注明否含损耗填写签名确认必须附施工水电确认单表格
第八条结算资料办理流程时限求：
1总工室工程竣工验收完成工程部提出申请5天发总工室审核盖章确认终施工蓝图工程部工程部立组织现场实际图纸核立组织施工单位编制竣工图
2工程部工程竣工验收3天发函通知施工单位提交竣工结算资料明确提交时间提交容施工单位体竣工验收45天专业工程验收20天未报竣工结算资料工程部区公司名义发催促函施工单位限定提交时间催促函发出5天未提交竣工结算资料区公司发函施工单位报领导
3施工单位提交资料全工程部须收体结算资料5天专业收结算资料3天通知施工单位3天补齐资料第二次收资料完整区公司收资料1天发函施工单位求限定时间补齐资料
4工程部须收齐施工单位报送体工程结算资料1月完成审核完毕报领导批示竣工验收3月次性提交预决算部预决算审计部专业分包工程园建配套工程结算资料须收15天完成审核报领导批示竣工验收2月次性提交预决算部工程部必须结算资料完整性真实性准确性负责
5工程技术部月5日前月工程竣工验收项目台帐报预决算部预决算审计部预决算部制度规定时间未收工程结算资料时发催促函工程部领导汇报
6预决算部负责工程部提交结算资料进行审核关工程部未求提交结算资料预决算部视效资料予受理预决算部发现资料齐审批手续全明显错误应收资料3天（体装修园建桩基础工程放宽7天）次性发函工程部工程部收函件7天负责补齐完善重新提交结算资料必须工程部负责提交预算部交施工单位转交
7预决算部结算出数回复意见施工单位时间：收齐结算资料次日起计100万元（含100万元）8天100万元～300万元（含300万元）15天300万元工程体工程市政配套工程园建工程均30天
8预决算部次收施工单位反馈意见须时间回复意见：100万元（含100万元）2天100万元～300万元（含300万元）3天300万元5天
9回复意见须书面电子邮件返回施工单位统登记收发台账数程须做施工单位数记录
第九条结算申报工作流程：
1合工程结算申报工作流程：
合工程完工施工单位检合格工程部进行竣工报验→工程部收报验单立组织竣工验收→竣工验收合格施工单位工程部办理结算资料施工单位工程部报送结算资料结算申请表→工程部收施工单位结算资料规定时间审查完成（资料齐时发函施工单位限时补齐）报公司领导→公司工程领导审批完毕→盖章返回工程部两份提交预算部份（体交预决算审计部份）→工程部返回施工单位份原件结算资料申请表→预算部结算资料进行审核→施工单位预决算部申报工程结算（报结算书原件份）数→预决算部规定时间算量数审核完毕→预决算审计分部规定时间审核完毕→报送集团预决算审计部规定时间审核完毕→权限报区公司董事长董事局审批
2委托工程结算申报工作流程：
委托工程完工施工单位检合格工程部进行竣工报验→工程部收报验单立组织竣工验收→竣工验收合格施工单位工程部办理签证→签证完成施工单位工程部报送结算资料结算申请表→工程部收施工单位结算资料规定时间审查完成报公司工程领导→公司工程领导审批完毕→盖章返回工程部两份提交预算部份→工程部返回施工单位份原件结算资料申请表→预决算部结算资料进行审核→施工单位预决算部申报工程结算款数→预决算部规定时间算量数审核完毕→权限报领导区公司董事长审批
第十条考核理办法：
1总工室发作绘制竣工图施工蓝图新版次扣罚总工室200元总工室项目负责200元总工室专业工程师400元总工室未规定时间完成发新版施工蓝图延迟天扣总工室负责办20元
2竣工验收未规定时间发函通知施工单位提交结算资料次扣罚工程部负责500元
3竣工验收工程部未求时限完成竣工资料审核提交次扣罚工程部负责200元资料审核中出现列情况次扣罚工程部办500元部门负责500元情节严重行处罚：
1）工程签证容虚假重复签证竣工图施工记录实际符
2）工程现场签证容解释出现前矛盾
3）结算资料符合求预决算提出发函未整改次提交
4）工程师负责工程中样问题先出现超两次
4结算时发现合重纰漏条款清晰公司造成损失次扣罚招投标部门合部负责100元
5涉变更合结算方式结算单价施工单位提出费索赔时工程部单方面出具意见须预决算部预决算审计部招投标部门起评审报公司审批否视效追究相关员责
6工程技术部未时提交工程竣工验收台帐台帐错误扣罚工程技术部负责500元
7预决算员列行根情节轻重予行政处分济处罚：（1）利职权谋取私利（2）弄虚作假徇私舞弊认真复核公司造成直接济损失（3）意偏袒蓄意刁难施工单位公司财产形象造成良影响者
8规定工程技术部综合计划部负责综合考核预决算部月结算资料审核情况汇总形成月报报公司领导工程技术部综合计划部参考
规定发日起执行前发文文件致文件规定执行适恒产济南公司结算工程
附件1：工程结算申请表
附件2：工程部提交预决算部结算资料清单
附件3：预决算部送审计部工程结算资料清单
附件4：工程结算资料常见问题汇总表
附根结算资料情况汇总成工程结算资料标准格式（图表资料）
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