第章总
11项目概
111项目名称
鲅鱼圈红海河冰雪游乐场
112项目建设单位
黑龙江臻雪冰雪文化限公司
113项目建设性质
新建
114项目建设点
鲅鱼圈红海河景观公园
115项目建设规模
建设座年接力 万次冰雪文化题景点滑雪场项目项目总占面积 方米总建筑面积 方米非建筑面积 方米建设容规模：
116项目投资规模
次项目总投资 万元中建设投资 万元（土建工程 万元设备安装投资 万元土费 万元费 万元预备费 万元）铺底流动资金 万元
次项目建成实现年均销售收入 万元年均利润总额 万元年均净利润 万元年缴税金附加 万元投资利润率 税财务部收益率 税财务净现值 万元税投资回收期(含建设期) 年
117项目资金源
次项目总投资资金 万元民币中项目企业筹资金 万元争取 万元政府补助 万元申请银行贷款 万元 118项目建设期限
次项目建设期2018年 月2019年 月工程建设工期12月
12项目建设单位介绍
黑龙江臻雪冰雪文化公司成立 年 月注册资金 万元职工 企业营范围：
13编制研究范围
131编制
1中华民国国民济社会发展十三五规划纲
2国家中长期科学技术发展规划纲（20062020）
3产业十三五发展规划
4省国民济社会发展第十三五年规划纲
5国家战略性新兴产业十三五发展规划
6国家产业结构调整指导目录（2011年）
7建设项目济评价方法参数手册（第三版）
8现代财务会计项目公司提供发展规划关资料相关数
9国家公布相关设备施工标准
14编制原
1充分利企业现基础设施条件该企业现条件（设备场等）均纳入设计方案合理调整减少重复投资
2坚持技术设备先进性适性合理性济性原采国先进产品生产技术设备选国先进确保产品质量达企业高效益
3认真贯彻执行国家基建设项方针政策关规定执行国家部委颁发现行标准规范
4设计中切努力节降耗节约水提高源重复利率
5注重环境保护建设程中采行效环境综合治理措施
6注重劳动安全卫生设计文件应符合国家关劳动安全劳动卫生消防等标准规范求
15研究范围
研究报告企业现状项目建设行性必性承办条件进行调查分析证产品市场需求情况进行重点分析预测确定项目产品生产纲领加强环境保护节约源等方面提出建设措施意见建议工程投资产品成济效益等进行计算分析作出总评价项目建设运营中出现风险素作出分析重点阐述规避策
16济技术指标
项目济技术指标表
序号
项目名称
单位
数指标
指标
1
总占面积
亩
2
总建筑面积
㎡
3
道路
㎡
4
绿化面积
㎡
5
总投资资金中：
万元
建筑工程
万元
设备安装费
万元
土费
万元
二
数
1
达产年年产值
万元
2
年均销售收入
万元
3
年均利润总额
万元
4
年均净利润
万元
5
年销售税金附加
万元
6
年均税
万元
7
项目定员
8
建设期
月
12
三
评价指标
1
项目投资利润率
2
项目投资利税率
3
税财务部收益率
4
税前财务部收益率
5
税财务静现值(ic10)
万元
6
税前财务静现值(ic10)
万元
7
投资回收期(税)含建设期
年
8
投资回收期(税前)含建设期
年
9
盈亏衡点
17综合评价
项目重点研究冰雪文化题观赏娱乐场设计建设项目建设充分利现资源技术资源验积累等逐步项目形成市场导规模化冰雪文化题冰雪娱乐场基研发生产冰雪文化题公园满足前市场极需求进增强企业市场竞争力发展劲推动国冰雪文化滑雪事业发展进程
项目实施符合国相关产业发展政策推动国冰雪文化题行业持续快速健康发展重举措符合国国民济持续发展战略目标项目带动业增加利税带动济发展项目建设形成产业集群拉产业链条项目建设中国济发展起促进作项目建设仅填补鲅鱼圈区旅游济空白会企业带更济效益具强社会效益
项目建设十分行
第二章 项目背景必性行性分析
21项目背景
旅游业国民济战略性产业资源消耗低带动系数业机会综合效益前时期国际国环境国济社会发展处作重战略机遇期
中国众休闲方式20世纪80年代开始逐步转变90年代中期迅速发展已形成庞产业群然国外较差距口基数庞济发展迅速增长潜力巨
冰雪运动项集身体练挑战适应环境等体冬季体育项目全面提高身体素质机改善体器官功提高体适应环境力强调回然时突出较强动感参性类冬季贴然种运动方式高尔夫马术台球称四绅士运动
国说开展高山滑雪运动条件开展越野滑雪运动条件滑雪运动居住冰雪域专利非冰雪域深受滑雪运动魅力感染吸引通种途径进行滑雪旅游积极参加滑雪运动观赏滑雪赛事亲身体验滑雪运动魅力价值
22项目必性
221填补冬季旅游空白需
气候原北方冬季旅游长期处空白停滞状况相反冬季滑雪运动黄金时刻通滑雪运动填补冬季旅游空白解服务设施冬眠状态会夏季旅游做前期广告宣传积蓄势促区域形成冬夏旅游两旺良优势种两旺格局旦形成会该区旅游产业济社会文化产生巨明显带动作
222加快济发展重举措
国外许事例体现出条哲理修场（滑雪场）带富乡日长野县野泽温泉村奥利明斯克中国黑龙江亚布力镇吉林市五里河镇河北崇礼县哈尔滨宾县北京延庆县等旅游济发展起特殊作
冰雪娱乐场开发建设成外济社会联系窗口促进外济技术文化协作交流拓宽信息源渠道明显提升知名度该区吸引财物创造更加利条件加快该区现代化发展便营初阶段身盈利甚盈利诸行业会中受益匪浅
223满足滑雪运动需求
冰雪运动高雅时尚体育健身运动滑雪场开发目济效益外游客精神体质等方面受益中获陶冶情操振奋精神功效时滑雪场周围群体会受现代高品位深文化层次熏陶影响会丰富冬季生活容会见识广促进观念更新思想开化改善该区社会风气
234提升企业竞争力水助企业长远战略发展
着年国冰雪文化冰雪相关运动行业蓬勃发展项目企业托天独厚条件丰富旅游资源深挖潜力提升项目产品生产技术水次冰雪文化题娱乐场充分发挥技术领先优势优势通精心策划广告宣传吸引广游客前光顾提升企业市场竞争力带观济效益促进企业持续性发展助企业做做强冰雪文化题公园产品生产业延伸企业产业链条促进产业集群发展方面实现突破项目公司长远战略规划中极重环关系着企业未发展量次项目提出适时必
目前国冰雪乐园相类似型娱乐项目包括深圳世界窗海银七星室滑雪场北京南山滑雪场黑龙江亚布力滑雪场等
23项目行性分析
231政策行性
十八届六中全会全部创立康社会关键时期召开重会议会议中国特色社会义事业总体规划高度深化文化体制改革推动社会义文化发展繁荣进行安排会议通中中央关深化文化体制改革推动社会义文化发展繁荣干重难题决定提倡旅游业发展促进社会义文化发展繁荣旅游需求前群众旺盛精神文化需求加快发展旅游业全部创立康社会必然求促进社会义文化发展繁荣应义
项目冰雕展示区鲅鱼圈区辐射辽南文化题广游客欣赏北国冰雕艺术时领略辽南文化独特魅力通冰雕展示方式宣传弘扬鲅鱼圈特色文化种创新文化旅游发展机制旅游产业文化产业发展积累措施目前国家正力支持发展旅游发展模式项目具备政策行性
242市场行性
项目位鲅鱼圈红海河景观公园鲅鱼圈旅游资源非常丰富景区景点繁旅游景点繁带量游客年约 万次目前鲅鱼圈现然景观基没项目类型旅游景点丰富游客资源项目带巨市场潜力通适策划宣传吸引量外游客外冰雪文化题娱乐场吸引滑雪运动爱者推动国滑雪事业冰雪文化题事业发展创造出巨济效益社会效益充分说明该项目发展具备市场行性
243土建工程行性
目前项目公司已做量前期准备工作通场址建筑物质勘探资料表明该工程质水文质条件较势坦基承载力够满足工程施工求利工程施工项目供电通讯等公设施条件较够满足项目求项目基污染物排放生活垃圾废水等处理做达标排放环境条件较理气候投资坏境交通区位条件充足然资源等条件均项目长远发展奠定坚实基础完全满足项目建设运营需求
244理行性
项目公司实现跨越发展公司坚持技术领先理高效指导思想断加快企业科技开发步伐提升公司理水
项目根项目建设实际需专门组建机构营队伍负责项目规划立项设计组织实施营理方面制定行效种企业理制度激励制度确保项目现代化方式运作
245财务行性
计算项目项财务盈利力指标较财务生存力分析显示企业定财务生存力确定性分析显示项目具定抗风险力综合言项目区域济游行业发展具明显积极作社会效益明显项目济合理财务行
25分析结
次冰雪文化题公园产业项目属国家方鼓励项目项目济效益社会效益环境显著项目实施必性建设行性分析项目建设符合国相关产业发展政策政府相关部门支持国家基建设程序进行实施项目符合产业规划工业产业布局建设求项目设计合理项具良社会效益济效益项目
鉴必性行性预测分析知项目实施面较广阔市场发展空间项目进步发展赢企业利润时更服务社会增加政府财税收入提高劳动业率项目建设仅会项目企业带更济效益具强社会效益
综合素项目建设行十分必
第三章 行业市场分析
3 1国市场调查
311国冰雪娱乐市场现状
中国冰雪项目真正走众较晚现十年时间日韩国百年历史1996年整中国9座滑雪场会滑雪1000着年冰雪热兴起纷纷采取措施兴建种冰雪娱乐设施缺乏统长期规划哄低水低标准重复建设山必滑雪场然年冰雪旅游发展快目前国冰雪旅游消费水然高制约素居民整体收水偏低国冰雪旅游发展需长期程
年着中国济发展民生活水准提升南方非雪域区冰雪爱者逐年增加冰雪旺季常会出现满患情况
312鲅鱼圈旅游市场现状
鲅鱼圈区处暖温带冬严寒夏酷暑气候宜全 市96公里长海岸线浪缓滩水清沙净天然浴场水赛场誉国外少金沙滩海滨公园浴场游乐设施日趋完善中外游客逐年增年访中外游客达百万次开发区附保存着28万年前完整猿化石金牛山文化公园亚洲植物园闻名遐迩山温泉浴兀立海滨古烽火台令神仙岛青龙山森林公园等诸名胜古迹然景观构成山海林泉交相辉映海滨旅游度假胜2012年接国外游客1015万次旅游总收入846亿元
三十年旅游发展鲅鱼圈已初步培育国外知名旅游目品牌基建成符合众旅游市场需求吸引体系传统旅游产业体系初步完善旅游目发展配套体系累积套符合鲅鱼圈旅游发展验
32市场预测
321国市场需求预测
休闲娱乐产业济社会发展产物旅游娱乐服务文化等素形成产业系统世纪工业文明尤二三十年知识济数字信息革命发展休闲娱乐需求越越目前已成全球发展快产业
根冰雪乐园总体规划设计理解结合鲅鱼圈城市发展旅游现状规划国娱乐市场现状趋势等方面调查研究认冰雪乐园市场定位包括三方面度假胜题游乐园体育休闲中心
鲅鱼圈冰雪乐园设施室外滑雪冰雕雪雕展览针客户进行市场细分分析：
细分市场
市场描述
特点
重性评判
市场
居民
指鲅鱼圈生活居住居民冰雪乐园消费
开业初期应冰雪乐园流消费群
着鲅鱼圈济社会发展部分群应呈稳增长趋势
★★★☆☆
团队
包括鲅鱼圈单位学校等集体组织冰雪乐园消费
根般市场验团体票般会求较高折扣尤中学生团体票价甚接成价
★★☆☆☆
外游客市场
旅游观光
前鲅鱼圈旅游观光游客前冰雪乐园消费
开业初期应冰雪乐园流消费群
前鲅鱼圈游客数量庞市场
★★★★☆
322价格预测
根国类型产品市场调查项目产品价格进行预测综合考虑产品产量质量类产品目前价格水分析国际国市场价格变化趋势国家物价政策变化产品全社会供需变化等素暂项目产品预测价格定 元次
33市场推销战略
商品济环境中企业然国家统购包销完成销售额企业根市场情况制定合适销售战略争取扩市场份额稳定销售价格提高产品竞争力行性研究中市场推销战略进行相应研究
331推销方式
1投资者分成
2企业销
3国家部分收购
4销代销代销情况分析
332推销措施
1销售销机构建立
2销售网点规划
3广告宣传计划
4咨询服务售维修措施
333促销价格制度
促销价格制定根市场销售预测情况确定般产品投产初期较低价格等质量优良售服务扩市场占份额
投产初期产品较低价格出售会销售收入产生影响价格制定合理应采取相应成控制措施定时期根产品销售情况逐渐产品价格提高定水
334产品销售费预测
产品销售费包括建立销售机构销售网点培训销售员产品广告宣传咨询售维修服务费行性研究中应根制定产品销售计划分估算产品销售费某产品销售费成中占例忽略计
34产品方案建设规模
341产品方案
1滑雪场
2特色冰雕展示区
3特色雪雕展示区
342建设规模
建设年游客接力 万次冰雪文化题滑雪场
滑雪场面积 m2
特色冰雕展示区面积 m2
特色雪雕展示区面积 m2
35产品销售收入预测
根确定产品方案建设规模预测产品价格估算产品销售收入
产品销售收入分计算产品副产品年销售总收入计算销售收入计算期销售总收入销售收入般列表表示
36市场分析结
次冰雪文化题公园产业项目建设符合国家产业导应国家推动旅游建设文化相结合发展引导方属国家力鼓励发展范畴建设条件十分良次项目建设促进相关产业谐发展带动促进国民济全面发展社会进步
项目充分具备国家省市社会济发展持续性实施行济效益观项目建设开辟新济增长点促进相关产业发展带动促进国民济全面发展社会进步拉动方济发展加快实现康社会起积极作
见项目实施优势明显市场前景十分广阔
第四章 项目建设条件
41场址选择原
建设项目选址应统筹考虑区域济社会发展现状求资源环境基础设施条件等素遵循原
1符合城乡规划相关标准规范原
2符合产业政策环境保护耕保护持续发展原
3利产业发展城乡功完善城乡空间资源合理配置利原
4保障公利益改善居环境原
5保证城乡公安全项目建设安全原
6济效益社会效益环境效益相互协调原
411理位置选择
项目建设址选定鲅鱼圈该项目建设点开阔坦四周公害污染该项目点建设娱乐休闲旅游项目生态环境良基础设施流功布局合理交通便利区位优势明显项目选址够满足项目需符合旅游发展规划求项目拟建点选择方案行
1工程质水文质条件
通场址建筑物质勘探资料表明该工程质水文质条件较势坦基承载力够满足工程施工求利工程施工
2公设施条件
项目供电通讯等公设施条件较供水挖井取水够满足求
3环境保护条件
项目基污染物排放生活垃圾废水等处理做达标排放环境条件较
42区域投资环境
421区域理位置
鲅鱼圈区营口市辖区位辽东半岛中部西濒辽东湾三面盖州市相连总面积268方千米总口36万（2013年末）全区辖4街道3镇：红海街道海星街道海街道海东街道熊岳镇芦屯镇红旗镇区政府驻红海街道日月道处渤海辽东湾东北岸势较坦属海洋性温带气候年均温96℃年均降水量700毫米营口新港设境哈铁路瑗公路沈高速公路疏港铁路疏港公路境景点墩台山（海拔133米）烽火台钟楼仁杏海龟碧海夕熊岳树木园等
423区域理气候条件
鲅鱼圈区位辽东半岛中部辽东湾东岸坐落营口市南52公里处处北纬40°15′—40°20′东121°8′—122°15′鲅鱼圈区山傍海属陆性温带季风气候特征：鲅鱼圈海边 四季分明雨热季气候温降水适中光充足气候条件优越年均气温98℃高气温369℃低气温31℃年均降水量700毫米年均日达3000时霜期172~188天雾况历年均日数5天冰况流冰影响万吨船舶进港
春季（3~5月）西南风风天气气候干燥少雨夏季（6~8月）偏南风降水量集中气温较高秋季（9~10月）天高气爽气候宜冬季（11~12月）北风西北风天气寒冷气候干燥均风速2~4ms台风影响
424区域交通运输条件
鲅鱼圈区铁路
哈高铁长铁路沙鲅铁路鲅鱼圈站（高铁）熊岳城站芦家屯站
鲅鱼圈站
鲅鱼圈站位熊岳镇铁村日停高铁列车23列通达营口东沈阳连长春西哈尔滨西站等
熊岳城站位熊岳镇日停普通列车50列通达全国
鲅鱼圈区公路
沈海高速公路（G15）黑公路（G202）滨海道等
客运站（鲅鱼圈客运站）位青龙山街长江路日发市北京天津辽源通辽西丰铁岭开原锦州抚建昌阳连沈阳阜新鞍山辽阳瓦房店庄河凤城岫岩兴城盖州石桥万福熊岳兴隆台海城老边等营口市客运班线
鲅鱼圈区航空
营口机场鲅鱼圈距营口机场30公里
426区域济建设
2014年鲅鱼圈实现区生产总值5226亿元增长6固定资 产投资229亿元降216外贸出口18亿美元降155社会消费品零售总额1083亿元增长127城镇居民均支配收入29880元增长81农村常住居民均支配收入14715元增长115 [67] 全口径财政收入585亿元增长133公财政预算收入467亿元增长10 中税收入236亿元增长10国税收入38亿元增长7
2016年预计全年实现区生产总值368亿元固定资产投资60亿元规模工业增加值77亿元外贸出口155亿美元般公预算收入30亿元社会消费品零售总额125亿元城镇居民均支配收入35940元
44区域投资环境结
综项目建设鲅鱼圈红海河公园优越理气候投资坏境交通区位条件充足然资源等条件均项目长远发展奠定坚实基础完全满足项目建设运营
第五章 总体建设方案
51规划原定位
511规划求
1民建筑设计通GB 503522005
2建筑设计防火规范GB 500162006
3民防空室设计规范GB500382005
4民防空工程设计防火规范GB500982009
5辽宁省公建筑节设计标准DBJ430032010
6中华民国公安部公消[2012]350号文件
7辽宁省实施中华民国民防空法办法
8建设单位提供电子土红线图项目规划图
9国家省市等相关法律法规
512规划设计原
1区域协调原：规划力求区域角度充分考虑区功交通等周边区衔接保证规划更区域科学性合理性
2持续发展原：基片区然条件规划坚持循序渐进逐步提高持续发展理念争取做现状未良结合
3整体效益优先原：注重技术行性社会济环境效益统达整体效益优原
4单体建筑环保卫生安 全节抗震消防等进行统设计节省投资降低造价满足求前提量新技术新材料
5设计中坚决贯彻执行国家关环境保护防火安全交通组织分配安全消防等规定求相关设备设施体工程时设计时施工符合关规范规定求
513 规划定位
着年冰雪运动中国悄然兴起区快速完成滑雪场建设国滑雪数呈跳跃式增长冰雪运动发展呈现出令振奋势头项目建成座富现代感滑雪建筑矗立鲅鱼圈红海河公园年接游客力 万次前冬季前鲅鱼圈旅游游客提供种全新游玩选择
52建设容
建设座年接力 万次冰雪文化题景点滑雪场项目项目总占面积 方米（折合 亩）总建筑面积 方米非建筑面积 方米
53规划布局
根现场形条件采周边式布局建筑城市道路展开设计注重协调构图均衡合理处理场高差关系
第六章 济评价
61 济分析原方法
611评价
1项目财务评价原国家计委颁发建设项目济评价方法参数（第三版）
2项目成效益等方面财务测算财政部颁发企业财务通企业会计准关规定
3项目税金测算国家颁发税种税目相关规定测算
612评价原
1项目济评价动态分析辅干静态指标分析定量分析定性分析辅原
2项目济评价计算期销售价格成均考虑通货膨胀素
3项目济评价遵循收入费计算口径致原
613评价方法
项目财务评价新建项目评价方法进行效益分析测算
62 基础数测算
621工程建设期计算期
项目计算期 年（2018 —— ）
中：建设期 年（2018 —— ）
营运期 年（ —— ）
622收入税金
项目收入源门票收入营业收入建成具备年接游客力30万次根市场调查鲅鱼圈物价局相关规定门票暂定 元次门票收入 万元营业收入 万元
63财务评价结果
项目投资效果定济效益财务行
第七章 风险分析规避
71项目风险素
711抗力素风险
抗力指预见避免克服客观情况项目中抗力指然界重变化引发危机然风险意志转移旦项目实施程中出现力抗拒巨然灾害项目难达设计建设水项目进展收益受影响
712技术风险
技术风险指技术开发应方面种确定素技术难度成果成熟度商品化差距产品生产设备专业技术力难保证超越
项目技术风险：（）造雪机工作效率（二）制冷设备环保性（三）技术员专业知识操作力
713市场风险
信息瞬息万变现代社会国家政策行业环境等诸素变化增加市场确定性否握市场脉搏抢占市场先机期占领市场份额存较风险市场风险价格风险竞争风险需求风险项产品定时限性产品设计试制商品化投放市场时间太长必须握机会迅速发展
714资金理风险
次募集资金投资项目项目开始筹划交付定周期涉环节较果投资理善突破预算影响投资项目期完成出现抗力意外事件某环节出现问题影响投资项目期实现势必影响整项目实施规划
72风险程度分析
1521敏感性分析
鉴收入投资等素项目财务部收益率程度影响必定变化幅度进行敏感性分析
72风险规避策
针述风险项目责方采取策加规避：
721抗力素风险规避策
项目针出现抗力风险采取严密防范预警措施：项目方建设防备设施聘请方面专家积极做评估预测加强预防保险公司投保相应风险险种确保投资者基利益
722技术风险规避策
项目采先进理理念先进造雪工艺技术产品达国外领先水进步加技术开发投入积极研究吸收国际先进技术完善固化生产工艺挖掘身潜力造核心竞争力
723市场风险规避策
针风险项目公司仔细研究消费市场特点加强产品开发力量充分利现信息渠道加强市场反馈信息研究整理根市场变化趋势时调整产品品种结构时刻关注业技术水充分发挥技术创新优势增加科技含量高附加值高产品生产推广生产符合市场需求产品占领市场达化解市场风险目
724资金理风险规避策
项目公司通建立起严格资金理制度财务理制度严格研发资金审批加强核心理核心产品研发实现加强成控制完善台信誉体系建立健全加强营理等环节高效性控性建立效财务风险预警系统财务监机制实现财务风险预警规避次资金投已行业专家专业机构进行充分行性证项目实施会进步提高项目企业济效益社会效益
第八章 社会评价
项目鲅鱼圈旅游产业建设重组成部分建设广游客提供种全新旅游场运动健身方式利提升城市形象利促进鲅鱼圈旅游市场完善提供相关商业配套综合分析该项目风险较着明显社会效益济效益极社会影响力
81社会效益
体现：完善鲅鱼圈旅游规划功提升旅游圣形象提升市民居质量增加社会效需求促进区社会济协调发展
82社会影响分析
——推动段城市建设进程促进周边公设施配套完善提升原居民生活质量
——增加区服务业业机会
——项目建设增加建材设备劳动力需求
——项目建成车流流增加加环境卫生工作量时增公服务设施需求利增加社会效消费需求
——项目周边文化旅游区相联合项目社会效益更加明显
83社会风险分析
项目建设期应选择合理施工方案加强施工现场理采取恰安全防护措施负面影响降低低程度区政府保持畅通沟通道控制安定素避免矛盾激化影响项目建设进程运营期注意声学环境绿化成果保护认真落实环保部门求量减少周边区环境容量需求避免环境素引发社会风险
基社会评价角度项目建设行
第九章 结建议
91结
综述项目研究容设计完整合理建设思路清晰目标务明确方案合理行规划设计选址位置投资规模建设方案等方面较科学合理费预算合理项目建成济效益社会效益观
1 项目建设单位拥高素质营理团队强劲技术创新力产品具广阔市场竞争发展潜力
2 项目财务分析结果表明：项目投资回收期短技术济等方面均具明显济 社会效益
92建议
项目行性研究报告批复应抓紧进行项目期建设规划设计工作先进理念搞项目投资技术开发设备采购等事宜准备充足资金加快项目进度时间争效益快组织实施项目运营程中努力开拓市场增加销量加强理提高效益
— END —
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11项目概
111项目名称
鲅鱼圈红海河冰雪游乐场
112项目建设单位
黑龙江臻雪冰雪文化限公司
113项目建设性质
新建
114项目建设点
鲅鱼圈红海河景观公园
115项目建设规模
建设座年接力 万次冰雪文化题景点滑雪场项目项目总占面积 方米总建筑面积 方米非建筑面积 方米建设容规模：
116项目投资规模
次项目总投资 万元中建设投资 万元（土建工程 万元设备安装投资 万元土费 万元费 万元预备费 万元）铺底流动资金 万元
次项目建成实现年均销售收入 万元年均利润总额 万元年均净利润 万元年缴税金附加 万元投资利润率 税财务部收益率 税财务净现值 万元税投资回收期(含建设期) 年
117项目资金源
次项目总投资资金 万元民币中项目企业筹资金 万元争取 万元政府补助 万元申请银行贷款 万元 118项目建设期限
次项目建设期2018年 月2019年 月工程建设工期12月
12项目建设单位介绍
黑龙江臻雪冰雪文化公司成立 年 月注册资金 万元职工 企业营范围：
13编制研究范围
131编制
1中华民国国民济社会发展十三五规划纲
2国家中长期科学技术发展规划纲（20062020）
3产业十三五发展规划
4省国民济社会发展第十三五年规划纲
5国家战略性新兴产业十三五发展规划
6国家产业结构调整指导目录（2011年）
7建设项目济评价方法参数手册（第三版）
8现代财务会计项目公司提供发展规划关资料相关数
9国家公布相关设备施工标准
14编制原
1充分利企业现基础设施条件该企业现条件（设备场等）均纳入设计方案合理调整减少重复投资
2坚持技术设备先进性适性合理性济性原采国先进产品生产技术设备选国先进确保产品质量达企业高效益
3认真贯彻执行国家基建设项方针政策关规定执行国家部委颁发现行标准规范
4设计中切努力节降耗节约水提高源重复利率
5注重环境保护建设程中采行效环境综合治理措施
6注重劳动安全卫生设计文件应符合国家关劳动安全劳动卫生消防等标准规范求
15研究范围
研究报告企业现状项目建设行性必性承办条件进行调查分析证产品市场需求情况进行重点分析预测确定项目产品生产纲领加强环境保护节约源等方面提出建设措施意见建议工程投资产品成济效益等进行计算分析作出总评价项目建设运营中出现风险素作出分析重点阐述规避策
16济技术指标
项目济技术指标表
序号
项目名称
单位
数指标
指标
1
总占面积
亩
2
总建筑面积
㎡
3
道路
㎡
4
绿化面积
㎡
5
总投资资金中：
万元
建筑工程
万元
设备安装费
万元
土费
万元
二
数
1
达产年年产值
万元
2
年均销售收入
万元
3
年均利润总额
万元
4
年均净利润
万元
5
年销售税金附加
万元
6
年均税
万元
7
项目定员
8
建设期
月
12
三
评价指标
1
项目投资利润率
2
项目投资利税率
3
税财务部收益率
4
税前财务部收益率
5
税财务静现值(ic10)
万元
6
税前财务静现值(ic10)
万元
7
投资回收期(税)含建设期
年
8
投资回收期(税前)含建设期
年
9
盈亏衡点
17综合评价
项目重点研究冰雪文化题观赏娱乐场设计建设项目建设充分利现资源技术资源验积累等逐步项目形成市场导规模化冰雪文化题冰雪娱乐场基研发生产冰雪文化题公园满足前市场极需求进增强企业市场竞争力发展劲推动国冰雪文化滑雪事业发展进程
项目实施符合国相关产业发展政策推动国冰雪文化题行业持续快速健康发展重举措符合国国民济持续发展战略目标项目带动业增加利税带动济发展项目建设形成产业集群拉产业链条项目建设中国济发展起促进作项目建设仅填补鲅鱼圈区旅游济空白会企业带更济效益具强社会效益
项目建设十分行
第二章 项目背景必性行性分析
21项目背景
旅游业国民济战略性产业资源消耗低带动系数业机会综合效益前时期国际国环境国济社会发展处作重战略机遇期
中国众休闲方式20世纪80年代开始逐步转变90年代中期迅速发展已形成庞产业群然国外较差距口基数庞济发展迅速增长潜力巨
冰雪运动项集身体练挑战适应环境等体冬季体育项目全面提高身体素质机改善体器官功提高体适应环境力强调回然时突出较强动感参性类冬季贴然种运动方式高尔夫马术台球称四绅士运动
国说开展高山滑雪运动条件开展越野滑雪运动条件滑雪运动居住冰雪域专利非冰雪域深受滑雪运动魅力感染吸引通种途径进行滑雪旅游积极参加滑雪运动观赏滑雪赛事亲身体验滑雪运动魅力价值
22项目必性
221填补冬季旅游空白需
气候原北方冬季旅游长期处空白停滞状况相反冬季滑雪运动黄金时刻通滑雪运动填补冬季旅游空白解服务设施冬眠状态会夏季旅游做前期广告宣传积蓄势促区域形成冬夏旅游两旺良优势种两旺格局旦形成会该区旅游产业济社会文化产生巨明显带动作
222加快济发展重举措
国外许事例体现出条哲理修场（滑雪场）带富乡日长野县野泽温泉村奥利明斯克中国黑龙江亚布力镇吉林市五里河镇河北崇礼县哈尔滨宾县北京延庆县等旅游济发展起特殊作
冰雪娱乐场开发建设成外济社会联系窗口促进外济技术文化协作交流拓宽信息源渠道明显提升知名度该区吸引财物创造更加利条件加快该区现代化发展便营初阶段身盈利甚盈利诸行业会中受益匪浅
223满足滑雪运动需求
冰雪运动高雅时尚体育健身运动滑雪场开发目济效益外游客精神体质等方面受益中获陶冶情操振奋精神功效时滑雪场周围群体会受现代高品位深文化层次熏陶影响会丰富冬季生活容会见识广促进观念更新思想开化改善该区社会风气
234提升企业竞争力水助企业长远战略发展
着年国冰雪文化冰雪相关运动行业蓬勃发展项目企业托天独厚条件丰富旅游资源深挖潜力提升项目产品生产技术水次冰雪文化题娱乐场充分发挥技术领先优势优势通精心策划广告宣传吸引广游客前光顾提升企业市场竞争力带观济效益促进企业持续性发展助企业做做强冰雪文化题公园产品生产业延伸企业产业链条促进产业集群发展方面实现突破项目公司长远战略规划中极重环关系着企业未发展量次项目提出适时必
目前国冰雪乐园相类似型娱乐项目包括深圳世界窗海银七星室滑雪场北京南山滑雪场黑龙江亚布力滑雪场等
23项目行性分析
231政策行性
十八届六中全会全部创立康社会关键时期召开重会议会议中国特色社会义事业总体规划高度深化文化体制改革推动社会义文化发展繁荣进行安排会议通中中央关深化文化体制改革推动社会义文化发展繁荣干重难题决定提倡旅游业发展促进社会义文化发展繁荣旅游需求前群众旺盛精神文化需求加快发展旅游业全部创立康社会必然求促进社会义文化发展繁荣应义
项目冰雕展示区鲅鱼圈区辐射辽南文化题广游客欣赏北国冰雕艺术时领略辽南文化独特魅力通冰雕展示方式宣传弘扬鲅鱼圈特色文化种创新文化旅游发展机制旅游产业文化产业发展积累措施目前国家正力支持发展旅游发展模式项目具备政策行性
242市场行性
项目位鲅鱼圈红海河景观公园鲅鱼圈旅游资源非常丰富景区景点繁旅游景点繁带量游客年约 万次目前鲅鱼圈现然景观基没项目类型旅游景点丰富游客资源项目带巨市场潜力通适策划宣传吸引量外游客外冰雪文化题娱乐场吸引滑雪运动爱者推动国滑雪事业冰雪文化题事业发展创造出巨济效益社会效益充分说明该项目发展具备市场行性
243土建工程行性
目前项目公司已做量前期准备工作通场址建筑物质勘探资料表明该工程质水文质条件较势坦基承载力够满足工程施工求利工程施工项目供电通讯等公设施条件较够满足项目求项目基污染物排放生活垃圾废水等处理做达标排放环境条件较理气候投资坏境交通区位条件充足然资源等条件均项目长远发展奠定坚实基础完全满足项目建设运营需求
244理行性
项目公司实现跨越发展公司坚持技术领先理高效指导思想断加快企业科技开发步伐提升公司理水
项目根项目建设实际需专门组建机构营队伍负责项目规划立项设计组织实施营理方面制定行效种企业理制度激励制度确保项目现代化方式运作
245财务行性
计算项目项财务盈利力指标较财务生存力分析显示企业定财务生存力确定性分析显示项目具定抗风险力综合言项目区域济游行业发展具明显积极作社会效益明显项目济合理财务行
25分析结
次冰雪文化题公园产业项目属国家方鼓励项目项目济效益社会效益环境显著项目实施必性建设行性分析项目建设符合国相关产业发展政策政府相关部门支持国家基建设程序进行实施项目符合产业规划工业产业布局建设求项目设计合理项具良社会效益济效益项目
鉴必性行性预测分析知项目实施面较广阔市场发展空间项目进步发展赢企业利润时更服务社会增加政府财税收入提高劳动业率项目建设仅会项目企业带更济效益具强社会效益
综合素项目建设行十分必
第三章 行业市场分析
3 1国市场调查
311国冰雪娱乐市场现状
中国冰雪项目真正走众较晚现十年时间日韩国百年历史1996年整中国9座滑雪场会滑雪1000着年冰雪热兴起纷纷采取措施兴建种冰雪娱乐设施缺乏统长期规划哄低水低标准重复建设山必滑雪场然年冰雪旅游发展快目前国冰雪旅游消费水然高制约素居民整体收水偏低国冰雪旅游发展需长期程
年着中国济发展民生活水准提升南方非雪域区冰雪爱者逐年增加冰雪旺季常会出现满患情况
312鲅鱼圈旅游市场现状
鲅鱼圈区处暖温带冬严寒夏酷暑气候宜全 市96公里长海岸线浪缓滩水清沙净天然浴场水赛场誉国外少金沙滩海滨公园浴场游乐设施日趋完善中外游客逐年增年访中外游客达百万次开发区附保存着28万年前完整猿化石金牛山文化公园亚洲植物园闻名遐迩山温泉浴兀立海滨古烽火台令神仙岛青龙山森林公园等诸名胜古迹然景观构成山海林泉交相辉映海滨旅游度假胜2012年接国外游客1015万次旅游总收入846亿元
三十年旅游发展鲅鱼圈已初步培育国外知名旅游目品牌基建成符合众旅游市场需求吸引体系传统旅游产业体系初步完善旅游目发展配套体系累积套符合鲅鱼圈旅游发展验
32市场预测
321国市场需求预测
休闲娱乐产业济社会发展产物旅游娱乐服务文化等素形成产业系统世纪工业文明尤二三十年知识济数字信息革命发展休闲娱乐需求越越目前已成全球发展快产业
根冰雪乐园总体规划设计理解结合鲅鱼圈城市发展旅游现状规划国娱乐市场现状趋势等方面调查研究认冰雪乐园市场定位包括三方面度假胜题游乐园体育休闲中心
鲅鱼圈冰雪乐园设施室外滑雪冰雕雪雕展览针客户进行市场细分分析：
细分市场
市场描述
特点
重性评判
市场
居民
指鲅鱼圈生活居住居民冰雪乐园消费
开业初期应冰雪乐园流消费群
着鲅鱼圈济社会发展部分群应呈稳增长趋势
★★★☆☆
团队
包括鲅鱼圈单位学校等集体组织冰雪乐园消费
根般市场验团体票般会求较高折扣尤中学生团体票价甚接成价
★★☆☆☆
外游客市场
旅游观光
前鲅鱼圈旅游观光游客前冰雪乐园消费
开业初期应冰雪乐园流消费群
前鲅鱼圈游客数量庞市场
★★★★☆
322价格预测
根国类型产品市场调查项目产品价格进行预测综合考虑产品产量质量类产品目前价格水分析国际国市场价格变化趋势国家物价政策变化产品全社会供需变化等素暂项目产品预测价格定 元次
33市场推销战略
商品济环境中企业然国家统购包销完成销售额企业根市场情况制定合适销售战略争取扩市场份额稳定销售价格提高产品竞争力行性研究中市场推销战略进行相应研究
331推销方式
1投资者分成
2企业销
3国家部分收购
4销代销代销情况分析
332推销措施
1销售销机构建立
2销售网点规划
3广告宣传计划
4咨询服务售维修措施
333促销价格制度
促销价格制定根市场销售预测情况确定般产品投产初期较低价格等质量优良售服务扩市场占份额
投产初期产品较低价格出售会销售收入产生影响价格制定合理应采取相应成控制措施定时期根产品销售情况逐渐产品价格提高定水
334产品销售费预测
产品销售费包括建立销售机构销售网点培训销售员产品广告宣传咨询售维修服务费行性研究中应根制定产品销售计划分估算产品销售费某产品销售费成中占例忽略计
34产品方案建设规模
341产品方案
1滑雪场
2特色冰雕展示区
3特色雪雕展示区
342建设规模
建设年游客接力 万次冰雪文化题滑雪场
滑雪场面积 m2
特色冰雕展示区面积 m2
特色雪雕展示区面积 m2
35产品销售收入预测
根确定产品方案建设规模预测产品价格估算产品销售收入
产品销售收入分计算产品副产品年销售总收入计算销售收入计算期销售总收入销售收入般列表表示
36市场分析结
次冰雪文化题公园产业项目建设符合国家产业导应国家推动旅游建设文化相结合发展引导方属国家力鼓励发展范畴建设条件十分良次项目建设促进相关产业谐发展带动促进国民济全面发展社会进步
项目充分具备国家省市社会济发展持续性实施行济效益观项目建设开辟新济增长点促进相关产业发展带动促进国民济全面发展社会进步拉动方济发展加快实现康社会起积极作
见项目实施优势明显市场前景十分广阔
第四章 项目建设条件
41场址选择原
建设项目选址应统筹考虑区域济社会发展现状求资源环境基础设施条件等素遵循原
1符合城乡规划相关标准规范原
2符合产业政策环境保护耕保护持续发展原
3利产业发展城乡功完善城乡空间资源合理配置利原
4保障公利益改善居环境原
5保证城乡公安全项目建设安全原
6济效益社会效益环境效益相互协调原
411理位置选择
项目建设址选定鲅鱼圈该项目建设点开阔坦四周公害污染该项目点建设娱乐休闲旅游项目生态环境良基础设施流功布局合理交通便利区位优势明显项目选址够满足项目需符合旅游发展规划求项目拟建点选择方案行
1工程质水文质条件
通场址建筑物质勘探资料表明该工程质水文质条件较势坦基承载力够满足工程施工求利工程施工
2公设施条件
项目供电通讯等公设施条件较供水挖井取水够满足求
3环境保护条件
项目基污染物排放生活垃圾废水等处理做达标排放环境条件较
42区域投资环境
421区域理位置
鲅鱼圈区营口市辖区位辽东半岛中部西濒辽东湾三面盖州市相连总面积268方千米总口36万（2013年末）全区辖4街道3镇：红海街道海星街道海街道海东街道熊岳镇芦屯镇红旗镇区政府驻红海街道日月道处渤海辽东湾东北岸势较坦属海洋性温带气候年均温96℃年均降水量700毫米营口新港设境哈铁路瑗公路沈高速公路疏港铁路疏港公路境景点墩台山（海拔133米）烽火台钟楼仁杏海龟碧海夕熊岳树木园等
423区域理气候条件
鲅鱼圈区位辽东半岛中部辽东湾东岸坐落营口市南52公里处处北纬40°15′—40°20′东121°8′—122°15′鲅鱼圈区山傍海属陆性温带季风气候特征：鲅鱼圈海边 四季分明雨热季气候温降水适中光充足气候条件优越年均气温98℃高气温369℃低气温31℃年均降水量700毫米年均日达3000时霜期172~188天雾况历年均日数5天冰况流冰影响万吨船舶进港
春季（3~5月）西南风风天气气候干燥少雨夏季（6~8月）偏南风降水量集中气温较高秋季（9~10月）天高气爽气候宜冬季（11~12月）北风西北风天气寒冷气候干燥均风速2~4ms台风影响
424区域交通运输条件
鲅鱼圈区铁路
哈高铁长铁路沙鲅铁路鲅鱼圈站（高铁）熊岳城站芦家屯站
鲅鱼圈站
鲅鱼圈站位熊岳镇铁村日停高铁列车23列通达营口东沈阳连长春西哈尔滨西站等
熊岳城站位熊岳镇日停普通列车50列通达全国
鲅鱼圈区公路
沈海高速公路（G15）黑公路（G202）滨海道等
客运站（鲅鱼圈客运站）位青龙山街长江路日发市北京天津辽源通辽西丰铁岭开原锦州抚建昌阳连沈阳阜新鞍山辽阳瓦房店庄河凤城岫岩兴城盖州石桥万福熊岳兴隆台海城老边等营口市客运班线
鲅鱼圈区航空
营口机场鲅鱼圈距营口机场30公里
426区域济建设
2014年鲅鱼圈实现区生产总值5226亿元增长6固定资 产投资229亿元降216外贸出口18亿美元降155社会消费品零售总额1083亿元增长127城镇居民均支配收入29880元增长81农村常住居民均支配收入14715元增长115 [67] 全口径财政收入585亿元增长133公财政预算收入467亿元增长10 中税收入236亿元增长10国税收入38亿元增长7
2016年预计全年实现区生产总值368亿元固定资产投资60亿元规模工业增加值77亿元外贸出口155亿美元般公预算收入30亿元社会消费品零售总额125亿元城镇居民均支配收入35940元
44区域投资环境结
综项目建设鲅鱼圈红海河公园优越理气候投资坏境交通区位条件充足然资源等条件均项目长远发展奠定坚实基础完全满足项目建设运营
第五章 总体建设方案
51规划原定位
511规划求
1民建筑设计通GB 503522005
2建筑设计防火规范GB 500162006
3民防空室设计规范GB500382005
4民防空工程设计防火规范GB500982009
5辽宁省公建筑节设计标准DBJ430032010
6中华民国公安部公消[2012]350号文件
7辽宁省实施中华民国民防空法办法
8建设单位提供电子土红线图项目规划图
9国家省市等相关法律法规
512规划设计原
1区域协调原：规划力求区域角度充分考虑区功交通等周边区衔接保证规划更区域科学性合理性
2持续发展原：基片区然条件规划坚持循序渐进逐步提高持续发展理念争取做现状未良结合
3整体效益优先原：注重技术行性社会济环境效益统达整体效益优原
4单体建筑环保卫生安 全节抗震消防等进行统设计节省投资降低造价满足求前提量新技术新材料
5设计中坚决贯彻执行国家关环境保护防火安全交通组织分配安全消防等规定求相关设备设施体工程时设计时施工符合关规范规定求
513 规划定位
着年冰雪运动中国悄然兴起区快速完成滑雪场建设国滑雪数呈跳跃式增长冰雪运动发展呈现出令振奋势头项目建成座富现代感滑雪建筑矗立鲅鱼圈红海河公园年接游客力 万次前冬季前鲅鱼圈旅游游客提供种全新游玩选择
52建设容
建设座年接力 万次冰雪文化题景点滑雪场项目项目总占面积 方米（折合 亩）总建筑面积 方米非建筑面积 方米
53规划布局
根现场形条件采周边式布局建筑城市道路展开设计注重协调构图均衡合理处理场高差关系
第六章 济评价
61 济分析原方法
611评价
1项目财务评价原国家计委颁发建设项目济评价方法参数（第三版）
2项目成效益等方面财务测算财政部颁发企业财务通企业会计准关规定
3项目税金测算国家颁发税种税目相关规定测算
612评价原
1项目济评价动态分析辅干静态指标分析定量分析定性分析辅原
2项目济评价计算期销售价格成均考虑通货膨胀素
3项目济评价遵循收入费计算口径致原
613评价方法
项目财务评价新建项目评价方法进行效益分析测算
62 基础数测算
621工程建设期计算期
项目计算期 年（2018 —— ）
中：建设期 年（2018 —— ）
营运期 年（ —— ）
622收入税金
项目收入源门票收入营业收入建成具备年接游客力30万次根市场调查鲅鱼圈物价局相关规定门票暂定 元次门票收入 万元营业收入 万元
63财务评价结果
项目投资效果定济效益财务行
第七章 风险分析规避
71项目风险素
711抗力素风险
抗力指预见避免克服客观情况项目中抗力指然界重变化引发危机然风险意志转移旦项目实施程中出现力抗拒巨然灾害项目难达设计建设水项目进展收益受影响
712技术风险
技术风险指技术开发应方面种确定素技术难度成果成熟度商品化差距产品生产设备专业技术力难保证超越
项目技术风险：（）造雪机工作效率（二）制冷设备环保性（三）技术员专业知识操作力
713市场风险
信息瞬息万变现代社会国家政策行业环境等诸素变化增加市场确定性否握市场脉搏抢占市场先机期占领市场份额存较风险市场风险价格风险竞争风险需求风险项产品定时限性产品设计试制商品化投放市场时间太长必须握机会迅速发展
714资金理风险
次募集资金投资项目项目开始筹划交付定周期涉环节较果投资理善突破预算影响投资项目期完成出现抗力意外事件某环节出现问题影响投资项目期实现势必影响整项目实施规划
72风险程度分析
1521敏感性分析
鉴收入投资等素项目财务部收益率程度影响必定变化幅度进行敏感性分析
72风险规避策
针述风险项目责方采取策加规避：
721抗力素风险规避策
项目针出现抗力风险采取严密防范预警措施：项目方建设防备设施聘请方面专家积极做评估预测加强预防保险公司投保相应风险险种确保投资者基利益
722技术风险规避策
项目采先进理理念先进造雪工艺技术产品达国外领先水进步加技术开发投入积极研究吸收国际先进技术完善固化生产工艺挖掘身潜力造核心竞争力
723市场风险规避策
针风险项目公司仔细研究消费市场特点加强产品开发力量充分利现信息渠道加强市场反馈信息研究整理根市场变化趋势时调整产品品种结构时刻关注业技术水充分发挥技术创新优势增加科技含量高附加值高产品生产推广生产符合市场需求产品占领市场达化解市场风险目
724资金理风险规避策
项目公司通建立起严格资金理制度财务理制度严格研发资金审批加强核心理核心产品研发实现加强成控制完善台信誉体系建立健全加强营理等环节高效性控性建立效财务风险预警系统财务监机制实现财务风险预警规避次资金投已行业专家专业机构进行充分行性证项目实施会进步提高项目企业济效益社会效益
第八章 社会评价
项目鲅鱼圈旅游产业建设重组成部分建设广游客提供种全新旅游场运动健身方式利提升城市形象利促进鲅鱼圈旅游市场完善提供相关商业配套综合分析该项目风险较着明显社会效益济效益极社会影响力
81社会效益
体现：完善鲅鱼圈旅游规划功提升旅游圣形象提升市民居质量增加社会效需求促进区社会济协调发展
82社会影响分析
——推动段城市建设进程促进周边公设施配套完善提升原居民生活质量
——增加区服务业业机会
——项目建设增加建材设备劳动力需求
——项目建成车流流增加加环境卫生工作量时增公服务设施需求利增加社会效消费需求
——项目周边文化旅游区相联合项目社会效益更加明显
83社会风险分析
项目建设期应选择合理施工方案加强施工现场理采取恰安全防护措施负面影响降低低程度区政府保持畅通沟通道控制安定素避免矛盾激化影响项目建设进程运营期注意声学环境绿化成果保护认真落实环保部门求量减少周边区环境容量需求避免环境素引发社会风险
基社会评价角度项目建设行
第九章 结建议
91结
综述项目研究容设计完整合理建设思路清晰目标务明确方案合理行规划设计选址位置投资规模建设方案等方面较科学合理费预算合理项目建成济效益社会效益观
1 项目建设单位拥高素质营理团队强劲技术创新力产品具广阔市场竞争发展潜力
2 项目财务分析结果表明：项目投资回收期短技术济等方面均具明显济 社会效益
92建议
项目行性研究报告批复应抓紧进行项目期建设规划设计工作先进理念搞项目投资技术开发设备采购等事宜准备充足资金加快项目进度时间争效益快组织实施项目运营程中努力开拓市场增加销量加强理提高效益
— END —
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