财务审计整改报告
(3篇)
财务审计整改报告1
XXX政府：
年初XXX审计局县社会保障资金集理情况进行全面审计针财务理资金运行中存问题薄弱环节审计整改工作进行全面安排部署落实现整改情况汇报：
加强领导明确整改工作责
市审计局反馈意见县政府时召开常务会议专门听取财政税民政社保中心残联等部门关整改务情况工作汇报次分析问题产生根源县长李丽志进步重申审计整改工作必性重性提出明确整改措施时限求抓审计整改促落实工作县委开展治慢工程结合起时确保审计整改工作成效成立政府办公室牵头财政审计监察等部门配合整改工作督查组具体督查审计整改落实全部工作
二强化措施抓整改
县政府作出专门安排部署部门单位审计整改工作非常重视立着手落实抓落实促发展干位工作总原融入审计整改工作全程整改详情：
1针欠缴社会保险基金问题县税局建立欠费单位信息档案欠费登记台帐逐户解欠缴企业营状况二督促欠缴企业拟定清欠计划踪督促清缴三实行养老失业医疗工伤四项社保基金统查统算制度力求做杜绝新欠清理陈欠应收收更保护广职工切身利益四加政策宣传力度利税法宣传月法制宣传日税企座谈会税法培训会企业进行税费检查等时机广泛宣传社保基金征缴政策办税厅电子显示屏税务公告栏广播电视税网站等媒体渠道层面进行宣传籍增强企业参保意识广职工维权意识止目前县税局已清缴欠费7万余元余欠缴部分已列出清欠计划正加力度清收
2针行政事业单位未规定例核征养老保险基金问题半年县已制定补征计划现正进步加工作力度力争年底前补齐年欠征部分确保年养老保险基金审核征收位
3针两金未全额缴入财政专户问题审计结束县财政局已渡账户两金全部转入财政专户时撤消两金渡专户修订理该项资金股室工作职责完善相关监措施办法
4针社保存量资金保值增值事项县财政局财政制度规定存量资金重新考虑设定增值计划职工养命钱稳步快速增值
5针县民政局公益金支出赞助费4500元问题审计结束已减相关账务公益金
6针低保象理方面出现情况县民政部门全县低保象重新进行核查登记完全符合标准低保象已全部清退低保象实行案化理规范低保象档案理工作整整改工作现已全部结束时明确坚持动态理进出原社保资金
7县残联未足额收缴残疾业保障金问题年县已改税部门征收极提高该项资金征收率止目前收缴残疾保障金9万元较年增长5倍
三规范资金运行建立长效机制
进步规范社保等民生资金安全运行保值增值保证少出出问题县审计整改意见落实纠正工作作新起点民生资金民生问题解决三方面抓起：
坚持社保资金收齐住工作总求全面完善社保资金征机制体系建设工作采取切行措施抓
清欠工作遏制旧欠未缴新欠累现象发生确保社保资金链安全运行残疾业保障金足额收缴
二解决民生问题列入县政府重议事日程进步调整财政支出结构保证城乡低保业医保合作医疗等项重点支出需确保社会保障方面资金投入着社会济发展逐年递增
三严格执行社会保障资金理制度规定全面落实社会保障财务制度社会保障财务制度求进步完善社会保障资金监体系切实加强社会保障业资金财务理监督工作日常性监督检查工作作规范社保资金运行效手段抓紧抓实抓出成效
财务审计整改报告2
认真贯彻全国公安审计工作会议精神支队审计整改年活动求切实加强审计查出问题整改工作进步加审计整改力度队3月开展审计整改年活动取定工作实效基达预期目标现队审计整改年活动查评情况总结：
审计整改年活动中取成绩
支队委财务部门领导队全体官兵倾力配合审计整改工作取长足发展具体表现三方面：
()审计整改观念全面更新观念行动先导紧紧围绕支队委中心工作充分发挥审计免疫系统功切实做三转变：事惩处事前防范转变处理处罚积极建议转变动监督动服务转变改变前认审计工作找麻烦整错误观念明确工作目标重点确保审计整改年活动放矢活动开展队财制度效落实济活动违纪违规问题效处理济活动免疫系统建设效推进涉案财物理逐步规范费物资监更加力保障力更加高效力源头遏制杜绝种违反财法规纪律等问题发生消防部队持续性发展提供强力服务保障
(二)审计整改工作成效明显2010年支队队2008年财务开支情况进行审计发现队4张证存素全暂付款中支队购车款30000元没发票笔明款640239元固定资产帐帐间相差3098359元确保审计发现问题切实整改根实际情况队仔细梳理针四项问题问题属性逐进行汇总类整改位分采取查纠审计问题整改回头形式已整改位问题进行检查核实现阶段已整改位3问题队营房重建现未进行验收决算导致固定资产帐帐符队快关部门协商采取相应整改措施争取问题逐步整改位
(三)机制制度逐步健全健全工作机制队委召集官兵学关财法规项财务理制度财务工作章
循规二完善部制度坚持目标科学责明确原先制定<队财务理办法><财务监督责制度>等部理制度
(四)宣传力度强确保审计整改年活动取实效全体官兵充分认识重视审计整改年活动重性必性队层次全方位开展宣传工作次召开队委会议时传达审计整改年活动精神工作求通支队网形式发布工作情况整活动期间队支队网刊登3篇关审计整改年活动新闻报道
二深入查找身存问题足
()审计整改工作加强整改工作手段新目前工作开展停留前老方法创造出新更方法影响工作质量工作效率提高
(二)功发挥够充分问题实质欠深层次挖掘分析信息专报针性建设性强整改措施粗糙操作性差促强化部理效果明显督促整改力度问题屡审屡犯屡犯屡审
(三)专业技亟须提高财务理工作务重培训机会少财务员业务素质力提高
三认真落实整改提高项措施
()握角色定位树立服务局财务理理念开展工作评议契机开放意识较思维创新理念改革精神重新审视研判新形势财务理工作坚持围绕支队委中心工作社会关注热点难点焦点安排项目计划开支开展工作机制体制层面建言献策强化财务理服务局功深入分析查出问题症结加强部理层面提出真效实效长效工作建议
(二)开展作风整顿塑造文明高效财务工作行风作风整顿学新<审计法实施条例>相结合开展审计业务相结合建立健全刚性理制度相结合优良高效工作体现良工作作风针存问题制定切实行整顿措施坚决杜绝两张皮走场
(三)搞业务培训培养技艺精湛财务员摸清家底查出问题提出建议起检验基求加强财务员培训请进教基途径邀请专家进行电算化法律业务知识培训提高整体财务理水送出学首选方式财务员送级审计机关专院校强化培训提高财务理力培养财务理精兵
(四)加强廉政建设塑造廉洁透明形象严格执行廉洁业建立健全惩防体系建设抓手求财务员高标准求严标准监督严格执行财法规等制度探
索实行项目质量责追究制切实维护财务员廉洁形象利会议通报宣传栏等形式定期公开队财务收支情况
财务审计整改报告3
代表市民政府市四届会第XX次会议报告20XX年审计工作报告中指出问题整改情况
高度重视审计整改工作
市四届会第九次会议审议<关20xx年度市级预算执行财政收支审计工作报告>作出<关加强审计工作报告中指出问题整改监督决定>市政府高度重视市会审议意见召开专题会议研究部署审计整改工作求部门单位强化审计整改责采取效措施切实纠正审计查出问题时求突出长效机制建设完善制度强化措施硬化手段规范理防止类似问题度发生相关责单位高度重视审计整改工作成立审计整改工作机构制定审计整改工作方案明确审计整改工作责落实审计整改工作措施审计查出问题认真研究深刻剖析逐条整改暂时整改位制定整改计划明确整改措施限期整改位截10月底<审计报告>中反映应整改问题27已整改位21涉单位26正整改问题6涉单位5家电摩托车补贴资金违规立案调查23家刑事拘留16
取保候审12批捕1追回家电摩托车补贴资金73327万元取较整改效果
二审计整改落实情况
()关年初预算编制够完整细化问题20XX年市级已编制国资营预算实行全口径预算理预算编制够完整问题已整改位
生初敏细化问十更县编叶间部顶丁作仟确完时间存差异造成审计整改报告市部门预算编制时间较早般年9月份开始编制年预算专项资金教育费附加城市维护费等支出具体安排项目预算编制时法确定需定时间调研证次年56月份落实项目项目安排情况已单独汇报年督促关部门提前做专项资金项目准备工作争取20XX年相关支出部门预算步汇报
(二)关部分单位年5月拖欠国土出收入4159394万元问题年市政府国土出收入清欠工作抓紧谋划早措举进行清缴召开清欠动员会月工作调度会研究部署清欠工作务调度清欠工作进展情况督促清欠工作落实位二加强职部门协调配合达催缴通知书组织员门催缴三强化清欠工作措施欠缴单位采取停办切手续准参加新土招拍挂等措施理长期拖欠国土出收入单位国土部门提请仲裁通司法程序进行强制收缴
年5月份前收回411亿元基础10月20日收回国土出收入欠款245157万元
目前欠缴国土出收入3914237万元中：20XX年前欠缴2029437万元欠缴单位1220XX年度欠缴18848万元欠缴单位214欠缴单位中两欠缴户：埠投资开发集团公司欠缴10200万元占欠缴总额26XX中宁置业限公司欠缴16650万元占欠缴总额4310月8日10月17日市政府分专门召开国土出收入欠款清缴调度会求欠款单位快缴清欠国土出收入逾期未缴收取定滞纳金埠投资开发集团公司XX中宁置业限公司均已承诺11月底前缴清欠款
(三)关国土出收入XX374996万元未时清算缴入国库作政府性基金收入资金存放市乡镇财政理局市非税收入理局问题20XX年前市级国土出收入市乡镇财政理局负责设立专户统征收实行收支两条线理财政直接征收专户核算收入分解净收入缴国库征模式20XX年起市级国土出收入征收职进行调整实行市非税收入征收理局委托市乡镇财政理局征收模式国土出收入直接缴入市非税收入汇缴结算户资金结算市非税收入征收理局缴入国库纳入基金预算理
20XX年12月存放市乡镇财政理局暂存款10830549万元20XX年前发生未结算支付预付款保证金部分项目未时办理相关结算手续暂宜确认国土出收入款项未时缴入国库作政府性基金收入年加
部分资金清理力度19月已结算转入政府性基金收入39274万元20XX年10月起市级国土出收入纳入市财政国库理局财政专户理市乡镇财政理局国土出收入账户予撤销类似问题会出现
20XX年12月存放市非税收入征收理局查收入账余额36272万元开发商竟块土出金未全额缴清暂未办理相关手续未市乡镇财政理局开具般缴款书非税收入征收理系统法进行收入确认影响时缴查收入已20XX年6月底前完成收入确认全额缴国库作政府性基金收入已整改落实位
(四)关国库集中支付指标结余挂账238569万元问题特设专户项目进度级指标达缓造成指标结余较部分结余包括方面：工程建项目未完工已完工未办理结算形成结余二特设专户项目进度慢形成结余三零星指标未时清理形成结余四付资金代资金结余五非税收入结余六项目完工结算形成专项净结余七正常费结余
年78月市市财工作领导组求市财政局次召集会议制订方案市直集中支付单位指标结余情况进行全面摸底清查认真查找原提出处理意见建议加强专项资金理二时清理零星指标三加强资金清算四加强财政监督检查五统筹安排结余资金时拟编制20XX
年部门预算时20XX年结余指标纳入部门预算部分结余资金市财政收回统筹安排已完工结算项目产生净结余市财政收回统筹安排年度新增项目纳入预算理实行收定支方式拨付行政事业性收费罚没收入政府性基金收入确定拨付例时综合考虑年度指标结余情况拨付年度7月1日结余指标市财政收回正常费结余单位原考虑追加工作费拨付年度7月1日结余指标市财政收回
(五)关财政专户口理彻底问题年市认真贯彻落实<财政部关清理整顿方财政专户整改意见><国务院办公厅转发财政部关进步加强财政专户理意见通知><财政部关印发<财政专户理办法>通知>等文件精神高度重视财政专户理工作狠抓财政专户清理整改二狠抓财政专户撤销三狠抓财政专户口国库理印发相关文件明确工作职责分工协作逐步推进时级文件精神建立健全财政专户理长效机制结合级审计级审计提出整改意见出台相关理制度明确理部门工作职责强化控机制建设建立相容岗位严格分离制度完善财政专户信息理系统确保财政专户资金安全高效运行10月底止根第二章第十条规定保留XX市非税收入汇缴结算户更名XX市财政局非税收入专户加盖国库部门印章外审计报告中指定期存单55张已相关规定36张9非税收入专户
已实现非税国库8土出收入支出账户撤工作正进行中预计月完成市级财政专户口理已整改位
项工作级财政部门充分肯定年9月全省财政专户整改工作通报中两市受省厅表扬XX市中
(六)关部分政府性基金支出安排合理低规定途例问题根关政策精神求20XX年起散装水泥办墙改办作参公单位编制预算工作费列入公财政预算基金预算中列支二根(湘财综[20XX]17号)规定20XX年7月1日起取消两项基金缴省级部分进步规范项目申报程序积极开展项目调研活动加相关项目建设支持力度严格执行规定努力提高资金效益
三步工作措施
()进步完善预算理机制推行预算绩效理坚持绩效优先理念强化部门预算支出体责20XX年起市级财政申报50万元项目必须步申报绩效目标预算批复时步批复绩效目标预算执行时步踪绩效目标没时完成绩效目标工作规范评价结果差年度予安排调减预算二建立资产配置预算审核制度加强政府采购方式审批实行基建设计划申报促进预算编制行政事业单位资产理机结合三完善政府采购预算编制加强政府采购方式审批批复政府采
购预算时批复政府采购方式四加强专项资金预算理合理设定专项资金逐步淡化专项资金基数观念加资金整合力度统筹安排形成合力集中财力办事提高专项资金预算编制科学化规范化水
(二)进步强化财政精细化理加强宏观济形势科学研判密切关注财税政策调整切实研判结果财税政策变更市财政影响纳入财政收入理中时积极踪营改增改革续政策实时掌握该项改革财税企业影响改革成效确保财政收入全面真实合理努力做财政收入理精细化科学化二做预算基础业务理加强预算指标理法时批复年度市级部门预算时部门预算指标导入指标理系统严资金审核关严格资金支付审批程序拨款三强化专项资金监专项资金情况作财政监督绩效评价重中重综合运国库集中支付政府采购专项检查等监手段专项资金实行全程控制监督断提高专项资金效益四积极推进财政监督转型20XX年起财政监督检查机构全程参部门预算编制执行推动财政监督注重事监督注重事前事中事监督全程监督转变突击性专项性检查日常性常态化检查转变建立起预算编制执行监督评价相互制衡理机制
(三)进步加强政府投资监严格预算评审严格执行财政审计建设三家联合印发<关加强市级政府投资项目建设工程预算控制理关问题通知>(郴财办[20XX]12号)明确预算控
制价约束作执行预算控制价理政府投资项目建设工程财政部门拨付建设资金招标部门予招标备案审计机关关规定予核减二加强重点环节监严招投标关变更关监理关明确投资概算调整审批程序严格控制项目设计变更现场签证重点项目实行审计全程踪审计控制建设成三建立投资项目资金绩效风险评价制度市财政局牵头组织专家中介机构成立资金绩效风险评价组项目资金概算预算执行财务理债务风险等进行评审项目建设决策提供四建立投资项目资金监督检查制度市审计局牵头抽调专家组成监督检查组定期项目建设进行踪监督检查便时发现问题时处理违法违规事项
(四)进步健全审计整改长效机制建立审计整改问责责追究制度单位负责审计整改第责问责责追究重点象问责容整改措施整改效果等方面追究相关员责二建立审计整改结果报告制度审计单位定时间政府报告整改落实情况逐步公告审单位审计整改结果拒整改整改力予曝光三建立审计整改踪检查机制定时间范围踪检查审计单位执行审计决定采审计报告意见建议处理审计移送事项结果情况进步建立健全审计结落实反馈制度审计回访制度确保审计提出意见建议落实发现问题整改
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(3篇)
财务审计整改报告1
XXX政府：
年初XXX审计局县社会保障资金集理情况进行全面审计针财务理资金运行中存问题薄弱环节审计整改工作进行全面安排部署落实现整改情况汇报：
加强领导明确整改工作责
市审计局反馈意见县政府时召开常务会议专门听取财政税民政社保中心残联等部门关整改务情况工作汇报次分析问题产生根源县长李丽志进步重申审计整改工作必性重性提出明确整改措施时限求抓审计整改促落实工作县委开展治慢工程结合起时确保审计整改工作成效成立政府办公室牵头财政审计监察等部门配合整改工作督查组具体督查审计整改落实全部工作
二强化措施抓整改
县政府作出专门安排部署部门单位审计整改工作非常重视立着手落实抓落实促发展干位工作总原融入审计整改工作全程整改详情：
1针欠缴社会保险基金问题县税局建立欠费单位信息档案欠费登记台帐逐户解欠缴企业营状况二督促欠缴企业拟定清欠计划踪督促清缴三实行养老失业医疗工伤四项社保基金统查统算制度力求做杜绝新欠清理陈欠应收收更保护广职工切身利益四加政策宣传力度利税法宣传月法制宣传日税企座谈会税法培训会企业进行税费检查等时机广泛宣传社保基金征缴政策办税厅电子显示屏税务公告栏广播电视税网站等媒体渠道层面进行宣传籍增强企业参保意识广职工维权意识止目前县税局已清缴欠费7万余元余欠缴部分已列出清欠计划正加力度清收
2针行政事业单位未规定例核征养老保险基金问题半年县已制定补征计划现正进步加工作力度力争年底前补齐年欠征部分确保年养老保险基金审核征收位
3针两金未全额缴入财政专户问题审计结束县财政局已渡账户两金全部转入财政专户时撤消两金渡专户修订理该项资金股室工作职责完善相关监措施办法
4针社保存量资金保值增值事项县财政局财政制度规定存量资金重新考虑设定增值计划职工养命钱稳步快速增值
5针县民政局公益金支出赞助费4500元问题审计结束已减相关账务公益金
6针低保象理方面出现情况县民政部门全县低保象重新进行核查登记完全符合标准低保象已全部清退低保象实行案化理规范低保象档案理工作整整改工作现已全部结束时明确坚持动态理进出原社保资金
7县残联未足额收缴残疾业保障金问题年县已改税部门征收极提高该项资金征收率止目前收缴残疾保障金9万元较年增长5倍
三规范资金运行建立长效机制
进步规范社保等民生资金安全运行保值增值保证少出出问题县审计整改意见落实纠正工作作新起点民生资金民生问题解决三方面抓起：
坚持社保资金收齐住工作总求全面完善社保资金征机制体系建设工作采取切行措施抓
清欠工作遏制旧欠未缴新欠累现象发生确保社保资金链安全运行残疾业保障金足额收缴
二解决民生问题列入县政府重议事日程进步调整财政支出结构保证城乡低保业医保合作医疗等项重点支出需确保社会保障方面资金投入着社会济发展逐年递增
三严格执行社会保障资金理制度规定全面落实社会保障财务制度社会保障财务制度求进步完善社会保障资金监体系切实加强社会保障业资金财务理监督工作日常性监督检查工作作规范社保资金运行效手段抓紧抓实抓出成效
财务审计整改报告2
认真贯彻全国公安审计工作会议精神支队审计整改年活动求切实加强审计查出问题整改工作进步加审计整改力度队3月开展审计整改年活动取定工作实效基达预期目标现队审计整改年活动查评情况总结：
审计整改年活动中取成绩
支队委财务部门领导队全体官兵倾力配合审计整改工作取长足发展具体表现三方面：
()审计整改观念全面更新观念行动先导紧紧围绕支队委中心工作充分发挥审计免疫系统功切实做三转变：事惩处事前防范转变处理处罚积极建议转变动监督动服务转变改变前认审计工作找麻烦整错误观念明确工作目标重点确保审计整改年活动放矢活动开展队财制度效落实济活动违纪违规问题效处理济活动免疫系统建设效推进涉案财物理逐步规范费物资监更加力保障力更加高效力源头遏制杜绝种违反财法规纪律等问题发生消防部队持续性发展提供强力服务保障
(二)审计整改工作成效明显2010年支队队2008年财务开支情况进行审计发现队4张证存素全暂付款中支队购车款30000元没发票笔明款640239元固定资产帐帐间相差3098359元确保审计发现问题切实整改根实际情况队仔细梳理针四项问题问题属性逐进行汇总类整改位分采取查纠审计问题整改回头形式已整改位问题进行检查核实现阶段已整改位3问题队营房重建现未进行验收决算导致固定资产帐帐符队快关部门协商采取相应整改措施争取问题逐步整改位
(三)机制制度逐步健全健全工作机制队委召集官兵学关财法规项财务理制度财务工作章
循规二完善部制度坚持目标科学责明确原先制定<队财务理办法><财务监督责制度>等部理制度
(四)宣传力度强确保审计整改年活动取实效全体官兵充分认识重视审计整改年活动重性必性队层次全方位开展宣传工作次召开队委会议时传达审计整改年活动精神工作求通支队网形式发布工作情况整活动期间队支队网刊登3篇关审计整改年活动新闻报道
二深入查找身存问题足
()审计整改工作加强整改工作手段新目前工作开展停留前老方法创造出新更方法影响工作质量工作效率提高
(二)功发挥够充分问题实质欠深层次挖掘分析信息专报针性建设性强整改措施粗糙操作性差促强化部理效果明显督促整改力度问题屡审屡犯屡犯屡审
(三)专业技亟须提高财务理工作务重培训机会少财务员业务素质力提高
三认真落实整改提高项措施
()握角色定位树立服务局财务理理念开展工作评议契机开放意识较思维创新理念改革精神重新审视研判新形势财务理工作坚持围绕支队委中心工作社会关注热点难点焦点安排项目计划开支开展工作机制体制层面建言献策强化财务理服务局功深入分析查出问题症结加强部理层面提出真效实效长效工作建议
(二)开展作风整顿塑造文明高效财务工作行风作风整顿学新<审计法实施条例>相结合开展审计业务相结合建立健全刚性理制度相结合优良高效工作体现良工作作风针存问题制定切实行整顿措施坚决杜绝两张皮走场
(三)搞业务培训培养技艺精湛财务员摸清家底查出问题提出建议起检验基求加强财务员培训请进教基途径邀请专家进行电算化法律业务知识培训提高整体财务理水送出学首选方式财务员送级审计机关专院校强化培训提高财务理力培养财务理精兵
(四)加强廉政建设塑造廉洁透明形象严格执行廉洁业建立健全惩防体系建设抓手求财务员高标准求严标准监督严格执行财法规等制度探
索实行项目质量责追究制切实维护财务员廉洁形象利会议通报宣传栏等形式定期公开队财务收支情况
财务审计整改报告3
代表市民政府市四届会第XX次会议报告20XX年审计工作报告中指出问题整改情况
高度重视审计整改工作
市四届会第九次会议审议<关20xx年度市级预算执行财政收支审计工作报告>作出<关加强审计工作报告中指出问题整改监督决定>市政府高度重视市会审议意见召开专题会议研究部署审计整改工作求部门单位强化审计整改责采取效措施切实纠正审计查出问题时求突出长效机制建设完善制度强化措施硬化手段规范理防止类似问题度发生相关责单位高度重视审计整改工作成立审计整改工作机构制定审计整改工作方案明确审计整改工作责落实审计整改工作措施审计查出问题认真研究深刻剖析逐条整改暂时整改位制定整改计划明确整改措施限期整改位截10月底<审计报告>中反映应整改问题27已整改位21涉单位26正整改问题6涉单位5家电摩托车补贴资金违规立案调查23家刑事拘留16
取保候审12批捕1追回家电摩托车补贴资金73327万元取较整改效果
二审计整改落实情况
()关年初预算编制够完整细化问题20XX年市级已编制国资营预算实行全口径预算理预算编制够完整问题已整改位
生初敏细化问十更县编叶间部顶丁作仟确完时间存差异造成审计整改报告市部门预算编制时间较早般年9月份开始编制年预算专项资金教育费附加城市维护费等支出具体安排项目预算编制时法确定需定时间调研证次年56月份落实项目项目安排情况已单独汇报年督促关部门提前做专项资金项目准备工作争取20XX年相关支出部门预算步汇报
(二)关部分单位年5月拖欠国土出收入4159394万元问题年市政府国土出收入清欠工作抓紧谋划早措举进行清缴召开清欠动员会月工作调度会研究部署清欠工作务调度清欠工作进展情况督促清欠工作落实位二加强职部门协调配合达催缴通知书组织员门催缴三强化清欠工作措施欠缴单位采取停办切手续准参加新土招拍挂等措施理长期拖欠国土出收入单位国土部门提请仲裁通司法程序进行强制收缴
年5月份前收回411亿元基础10月20日收回国土出收入欠款245157万元
目前欠缴国土出收入3914237万元中：20XX年前欠缴2029437万元欠缴单位1220XX年度欠缴18848万元欠缴单位214欠缴单位中两欠缴户：埠投资开发集团公司欠缴10200万元占欠缴总额26XX中宁置业限公司欠缴16650万元占欠缴总额4310月8日10月17日市政府分专门召开国土出收入欠款清缴调度会求欠款单位快缴清欠国土出收入逾期未缴收取定滞纳金埠投资开发集团公司XX中宁置业限公司均已承诺11月底前缴清欠款
(三)关国土出收入XX374996万元未时清算缴入国库作政府性基金收入资金存放市乡镇财政理局市非税收入理局问题20XX年前市级国土出收入市乡镇财政理局负责设立专户统征收实行收支两条线理财政直接征收专户核算收入分解净收入缴国库征模式20XX年起市级国土出收入征收职进行调整实行市非税收入征收理局委托市乡镇财政理局征收模式国土出收入直接缴入市非税收入汇缴结算户资金结算市非税收入征收理局缴入国库纳入基金预算理
20XX年12月存放市乡镇财政理局暂存款10830549万元20XX年前发生未结算支付预付款保证金部分项目未时办理相关结算手续暂宜确认国土出收入款项未时缴入国库作政府性基金收入年加
部分资金清理力度19月已结算转入政府性基金收入39274万元20XX年10月起市级国土出收入纳入市财政国库理局财政专户理市乡镇财政理局国土出收入账户予撤销类似问题会出现
20XX年12月存放市非税收入征收理局查收入账余额36272万元开发商竟块土出金未全额缴清暂未办理相关手续未市乡镇财政理局开具般缴款书非税收入征收理系统法进行收入确认影响时缴查收入已20XX年6月底前完成收入确认全额缴国库作政府性基金收入已整改落实位
(四)关国库集中支付指标结余挂账238569万元问题特设专户项目进度级指标达缓造成指标结余较部分结余包括方面：工程建项目未完工已完工未办理结算形成结余二特设专户项目进度慢形成结余三零星指标未时清理形成结余四付资金代资金结余五非税收入结余六项目完工结算形成专项净结余七正常费结余
年78月市市财工作领导组求市财政局次召集会议制订方案市直集中支付单位指标结余情况进行全面摸底清查认真查找原提出处理意见建议加强专项资金理二时清理零星指标三加强资金清算四加强财政监督检查五统筹安排结余资金时拟编制20XX
年部门预算时20XX年结余指标纳入部门预算部分结余资金市财政收回统筹安排已完工结算项目产生净结余市财政收回统筹安排年度新增项目纳入预算理实行收定支方式拨付行政事业性收费罚没收入政府性基金收入确定拨付例时综合考虑年度指标结余情况拨付年度7月1日结余指标市财政收回正常费结余单位原考虑追加工作费拨付年度7月1日结余指标市财政收回
(五)关财政专户口理彻底问题年市认真贯彻落实<财政部关清理整顿方财政专户整改意见><国务院办公厅转发财政部关进步加强财政专户理意见通知><财政部关印发<财政专户理办法>通知>等文件精神高度重视财政专户理工作狠抓财政专户清理整改二狠抓财政专户撤销三狠抓财政专户口国库理印发相关文件明确工作职责分工协作逐步推进时级文件精神建立健全财政专户理长效机制结合级审计级审计提出整改意见出台相关理制度明确理部门工作职责强化控机制建设建立相容岗位严格分离制度完善财政专户信息理系统确保财政专户资金安全高效运行10月底止根
已实现非税国库8土出收入支出账户撤工作正进行中预计月完成市级财政专户口理已整改位
项工作级财政部门充分肯定年9月全省财政专户整改工作通报中两市受省厅表扬XX市中
(六)关部分政府性基金支出安排合理低规定途例问题根关政策精神求20XX年起散装水泥办墙改办作参公单位编制预算工作费列入公财政预算基金预算中列支二根
三步工作措施
()进步完善预算理机制推行预算绩效理坚持绩效优先理念强化部门预算支出体责20XX年起市级财政申报50万元项目必须步申报绩效目标预算批复时步批复绩效目标预算执行时步踪绩效目标没时完成绩效目标工作规范评价结果差年度予安排调减预算二建立资产配置预算审核制度加强政府采购方式审批实行基建设计划申报促进预算编制行政事业单位资产理机结合三完善政府采购预算编制加强政府采购方式审批批复政府采
购预算时批复政府采购方式四加强专项资金预算理合理设定专项资金逐步淡化专项资金基数观念加资金整合力度统筹安排形成合力集中财力办事提高专项资金预算编制科学化规范化水
(二)进步强化财政精细化理加强宏观济形势科学研判密切关注财税政策调整切实研判结果财税政策变更市财政影响纳入财政收入理中时积极踪营改增改革续政策实时掌握该项改革财税企业影响改革成效确保财政收入全面真实合理努力做财政收入理精细化科学化二做预算基础业务理加强预算指标理法时批复年度市级部门预算时部门预算指标导入指标理系统严资金审核关严格资金支付审批程序拨款三强化专项资金监专项资金情况作财政监督绩效评价重中重综合运国库集中支付政府采购专项检查等监手段专项资金实行全程控制监督断提高专项资金效益四积极推进财政监督转型20XX年起财政监督检查机构全程参部门预算编制执行推动财政监督注重事监督注重事前事中事监督全程监督转变突击性专项性检查日常性常态化检查转变建立起预算编制执行监督评价相互制衡理机制
(三)进步加强政府投资监严格预算评审严格执行财政审计建设三家联合印发<关加强市级政府投资项目建设工程预算控制理关问题通知>(郴财办[20XX]12号)明确预算控
制价约束作执行预算控制价理政府投资项目建设工程财政部门拨付建设资金招标部门予招标备案审计机关关规定予核减二加强重点环节监严招投标关变更关监理关明确投资概算调整审批程序严格控制项目设计变更现场签证重点项目实行审计全程踪审计控制建设成三建立投资项目资金绩效风险评价制度市财政局牵头组织专家中介机构成立资金绩效风险评价组项目资金概算预算执行财务理债务风险等进行评审项目建设决策提供四建立投资项目资金监督检查制度市审计局牵头抽调专家组成监督检查组定期项目建设进行踪监督检查便时发现问题时处理违法违规事项
(四)进步健全审计整改长效机制建立审计整改问责责追究制度单位负责审计整改第责问责责追究重点象问责容整改措施整改效果等方面追究相关员责二建立审计整改结果报告制度审计单位定时间政府报告整改落实情况逐步公告审单位审计整改结果拒整改整改力予曝光三建立审计整改踪检查机制定时间范围踪检查审计单位执行审计决定采审计报告意见建议处理审计移送事项结果情况进步建立健全审计结落实反馈制度审计回访制度确保审计提出意见建议落实发现问题整改
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