办公室物品指勤服务理等方面物品包括办公设备日常品接物品勤服务工具等
二办公室物品采购先批准购买原科室拟购物品清单报文书科登记文书科报办公室领导审批意统购买次性办公室物品采取金额__元报办公室分财务副审批次性办公室物品采购金额__元(含__元)报办公室审批
三审批文书科负责采购次性办公室物品采购金额___元__元两购买次性办公室物品采购金额__元三购买
四购物品实行入库报领制度收支两条线原文书科指派专分物品入库领进行登记领员需注明领日期途数量等容季度应物品购买领情况进行汇总报办公室分财务副办公会通报
五办公室购买种物品办公室工作服务私送
六科室工作需需公物品必须履行领手续次性办公品领直接文书科领取领签字确认领贵重办公设备接物品办公品必须办公室领导分领导意领签字确认领物品未完物品毕应时退文书科作物品退登记
七原造成领物品丢失损害领价赔偿保员理善致物品损毁盗遗失保员价赔偿
八文书科日清月结求时清点办公室公物品做登记月办公室分财务副报告情况
采购理制度(二)
第条采购部门划分
1生产原材料采购:采购部门负责办理
___日常办公品采购:办公室办公室指定部门专负责办理
___重材料采购必时总理指派专指定部门办理采购作业
第二条采购作业方式
般情况采购部门材料采购特性选择列种利方式进行采购:
1集中计划采购:具性材料须集中计划办理采购较利采购前先通知请购部门计划提出请购采购部门集中办理采购
2长期报价采购:常性量较材料采购部门应事先选定供应厂商议定长期供应价格批准通知请购部门需提出请购
3未公司领导书面意私变更换现面辅材料供应商更适合供应商需换原供应商采购部必须提交书面变更供应商陈述材料获书面批准方变更
4询价议价结束需公司领导书面意方定价否公司予认价格引起果责负全责
5采购作业合签订公司指定授权委派专负责否视效
6毛领毛条面料等额材料合签订分采购副总理级员办理
第三条采购作业处理期限
采购部门应采购区材料特性市场供需分类制定材料采购作业处理期限通知关部门便参考果变更时应立修正
采购作业处理
第四条询价价议价
()办员应厂商报价资料进行整理深入调查分析电话联络方式供应厂商议价
(二)低采购量超请购量采购办员议价应请购单中注明签字确认报
(三)采购办员接材料采购单应采购材料时间缓急参考市场行情采购记录厂商提供资料需精选三家供应商进行产品书面价分析进行议价议价结果书面报领导
(四)采购部门接请购部门(生产部总理办)电话联络紧急采购情况应立指定办员先行询价议价接请购单般采购程序优先办理
第五条审核批准
附注:列入固定资产理采购项目应该财产支出批准权限进行报
第六条订购
()采购办员接批准材料采购单应订购单厂商订购电话传真确定交货(货)日期时求供应商送货单注明请购单编号包装方式材料需款号标明分包包装
(二)属分批交货者采购办员应材料采购单署名分批交货供识
(三)采购办员暂款采购时应材料采购单署名暂款采购供识
第七条整理付款
1面辅材料仓库应已办妥收料入库单单供应商送货核误第二日原始单送会计部门
2缺交应补足者请购部门应实收数量进行整理付款
3超交应批准实收数量进行整理付款否仅订货数付款
价格质量复核
第八条价格复核市场行情资料提供
1采购部门应调查材料市场行情建立厂商资料作采购价格审核参考
2采购部门应企业需材料提供市场行情资料作材料批准价格参考
第九条质量复核
采购部应企业材料质量予复核(材料选质量检验等)
第十条异常处理
审查作业中发现异常情况采购单位审查部门应立附异常情况报告资料通知关部门处理
附
第十条办法总理批准实施增设修订
第十二条办法__年___月___日期开始实施
采购辅料理制度补充
1根计划单采购辅料
2现款采购:采购员必须理签字款单财务部款采购回采购员持货品购货_收仓库办理入库手续仓库保员验收开出入库单(入库单必须注名:供货方名称货物名称数量单价金额途签字)入库单必须通采购员保员会计签字购货_收理签字然财务部办理报销手续
3订单采购:供应商货采购员仓库办理入库手续仓库保员验收开出入库单(入库单必须注名:供货方名称货物名称数量单价金额途)入库单必须通采购员保员签字第二联传递会计作帐供应商需结款时应入库单购货_收理签字然财务部办理结算手续
采购理制度(三)
公司办公品采购工作统办公室负责采购部门擅采购行采购办公品予报销采购资金
二办公品分类
制度规定办公品分般办公品特殊办公品两类般办公品指单位价格___元日常办公消耗性品笔纸碳粉等特殊办公品指单位价格___元超___元次性办公品单位价格___元非消耗性品
三办公品采购
1般办公品采购月月末办公室库存办公量情况提出采购计划报办公室批准集中购置特殊办公品采购需部门填制办公品申购单(需部门理签字)报办公室批准办公室统购买
2采购员必须严格采购审批计划进行采买意增加采购品种数量未列入采购计划未领导审批物品擅购买否财务予报销办公品采购严采购物品质量做秉公办事货三家择优选买中谋取私利做办公品报价分析表报总理审批
3认真办理出入库登记手续未办理入库手续品准直接
四办公品领取
1般办公品根工作需部门工作员直接办公室文秘室签字领取
2特殊办公品需部门填写办公品请领单部门理签字转办公室批准办公室文秘室办理领手续
五办公品理
1认真做新购物品入库前检查验收工作建立办公品理台帐做入库手续发放登记
2表单办公室文秘室领取
六报销规定程序
1报销时发票必须附申购单否予报销
2未办公室确认行采购办公品予报销采购资金
3报销单必须办公室签字方否财务予报销
4办 办公室 复核 会计 审核 财务理 审批 董事长出纳
制度终解释权公司办公室董事长签字日起实施请部门员工严格遵守执行谢谢工作支持合作
采购理制度(四)
1成立院领导床药剂科参药事理组药剂科药事理组领导负责全院药品采购储存供应工作药房药库分开药库专理
2采购药品必须招标领导组引进决定中标单位采购药品采购药品必须证齐全生产营批发企业采购选
择药品质量服务周价格合理供货单位
3采购员必须具良政治思想素质专业技术知识采购员根床需湖北省公费医疗药目录科学制
定采购计划月底___号前报月药品采购计划医院药事理组审核批准方进行采购
4新品种必须床科室提出申请药剂科初审医院药事理组通方采购
5采购必须执行质量验收制度药库理员采购员严格验收药品品名规格数量批准文号生产批号
生产厂家注册商标效期限外观包装情况进行验收核双签字发现采购药品质量问题拒绝入库质量稳
定供货单位停止供货
6强化药品采购中制约机制严格实行采购质量验收分离理制度
7药剂科必须定期院领导药事理组汇报年度药品品种进货渠道等情况院领导药事理组定期采购
渠道药品质量药品理制度执行情况进行检查
8定期征求供货单位意见接受院外群众监督发现药品采购员存违规问题严肃处理
9强化法规意识觉接受法律约束建立健全项规章制度确保工作落实处
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档