采购制度理规定
目
加强采购业务工作理做章循预防采购程中种弊端降低采购成提高采购业务质量济效益
二范围
制度适公司物品(原材料辅料备品备件固定资产劳保品办公品)劳务(技术服务等)采购
三职责
31市场部根销售订单编制销售计划发相关部门
32生产技术部根市场部销售计划编制原辅材料需求清单负责制版模具量板等外包产品技术服务外协业务采购申请计划编制
33供应部根生产部门报送材料需求清单核实仓库存量结合材料库存安全定额编制采购计划报总理批准组织采购
34办公室负责编制公司劳保办公品采购办公品日常维修申请计划
35设备工程部公司固定资产投资计划设备运行状况生产营需编制设备采购固定资产维修零星维修制造备品备件采购计划
36物品劳务需求部门根需求物品劳务性质权属办公室生产技术部供应部设备部提交申请初审交分副总总理批准
___分副总负责权限采购审批超出权限采购初审总理负责生产营采购固定资产购置维修等计划审批
38财务部负责日常采购价格审查负责价值___万元采购组织报集团公司进行招标
39质量部负责原材料辅料验收设备部会生产技术部负责备品备件设备监视测量工具维修等劳务验收
310采购办负责索发票办理结算发票真实性合法性负责
四采购作业操作规程
41物资采购计划申请审批
411授权请购部门根生产计划实际需库存情况月___日前报次月采购计划报分理审核
412分副总初审月度采购计划报财务副总审批执行
413未列入月份采购计划超出计划时采购申请需根需求物品劳务性质权属办公室生产技术部供应部设备部提交申请初审交分副总总理批准
___价值超___元办公品___元配件设备仪器劳务等需申请部门写出申请报告分副总签署意见报总理审批实施
415采购计划申请应列明采购物品劳务名称规格型号数量质量技术求估计价值交货日期途等
42采购价
421采购部门采购前须采购计划申请交财务部进行价提交采购计划申请时采购部门应新采购物品提供少___家供应商报价联系资料财务部队提供供应商(仅限)进行询价实调查
422价值___万元维修服务等劳务___万元单台(套)设备采购需召集三家供应商报价进行价___万元必须采取招标方式采购
___常宗原辅材料实行招标价采购公司根市场行情年少举行___次招标确定采购价格供应商通招标确定价格定标价格基础根市场行情调浮属国家政策调整等客观原致采购价格涨采购物资属供应求卖方市场价格调必须总理办公会研究意执行
424国家明码标价垄断营特殊商品采购政府收费标准行政事业性服务收费实行价程序物价审计采购物品劳务价格收费标准数量质量真实性进行审查
___采购业务应景物价审查方报总理签批报销
43采购实施物资验收
431公司采购业务统供应部门负责办理部门员行采购
432供应部门应根生产技术部达原辅材料需计划结合库存物资数量编制采购计划报分副总批准执行
433供应部门根批准采购计划组织采购零星采购外批量采购业务必须先供货方签订采购合财务部质量部生产技术部等相关部门进行会审采购合应包括品种规格数量质量价格交货日期运费承担结算方式济处罚等项条款采购合效期市场行情发生较变化时总理批准供货商签订调价协议报请财务部门备案
434采购物资运公司时先供应部门核采购计划确认误开具请验单交质量部设备部进行质量检验质量部设备部验收条件允许范围组织物资检验出具检验报告单检验合格物资保点数入库办理入库手续检验合格物资办理入库
44结算
441采购发票规定够取增值税发票方够抵扣增值税采购项目必须索取增值税发票取价格扣增值税执行
442现款采购赊购结算付款时均需供应部门填开采购付款申请单连关证报财务部门审核总理批准出纳员方付款
443财务部采购物品结算付款时应认真审核请购单采购合采购计划单采购付款申请单入库单发票收款收等关单证账目结算清未合规定期限付款符合税务制度规定结算证财务部门办理相关手续
444出纳员须接总理批准付款证办理付款手续付款时必须认真审核否具备签章齐全条件签章全付款证办理付款手续
五责
51规定程序未审批采购办部门员行负责处理已供方签订购销合导致公司履约发生损失办员全额承担
52审批采购计划申请负责采购部门员应规定采购期限采购位没责时采购影响正常营没发现查实次罚款___元公司造成损失确定损失额___
53未价进行采购采购价格明显高价结果价格高出部分采购员行承担提交供应商报价时供应商串通抬高价格中谋取私利未认真进行价导致采购价格明显高查实采购员承担相应损失损失额___元责令岗
54物品部门(车间)必须生产计划生产理实际需认真___条规定填制购物申请单填写规范导致法确认请购物资须知信息采购部门权拒绝采购采购计划申请必须请购部门签字请购部门签字审批予审批贪图省事乱报采购计划造成公司流动资金浪费银行贷款利率两倍标准关责处罚款
55供应部门确保品质前提必须充分考虑市场变化库存成等素制定宗物品采购方案落实供货单位采购物品品质货款结算安全负责玩忽职守造成公司济损失应负相应济赔偿责特结算程中产生应收款项关采购员负条件清收责
56财务部必须认真履行审核监督责审核关工作严时总理汇报关事情真相造成公司济损失予相应济行政处分
57验收部门必须运抵公司采购物品采购合规定质量求进行质量检验发现品质符时必须时报告采购部门(必时直接报告总理)处理严禁品质符外购物品入库验收员玩忽职守造成济损失予相应济行政处分
58仓库验收部门验收合格外购物品办理入库手续入库采购物品数量负责发现数量符时应时关部门报告(必时直接报告总理)时妥善保该批采购物品等处理仓库保员工作马虎未办法规定操作造成入库数量短缺超计划采购合格物资入库应负济赔偿责
六制度发布日起执行制度执行日起原相关规定时废止
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加强采购业务工作理做章循预防采购程中种弊端降低采购成提高采购业务质量济效益
二范围
制度适公司物品(原材料辅料备品备件固定资产劳保品办公品)劳务(技术服务等)采购
三职责
31市场部根销售订单编制销售计划发相关部门
32生产技术部根市场部销售计划编制原辅材料需求清单负责制版模具量板等外包产品技术服务外协业务采购申请计划编制
33供应部根生产部门报送材料需求清单核实仓库存量结合材料库存安全定额编制采购计划报总理批准组织采购
34办公室负责编制公司劳保办公品采购办公品日常维修申请计划
35设备工程部公司固定资产投资计划设备运行状况生产营需编制设备采购固定资产维修零星维修制造备品备件采购计划
36物品劳务需求部门根需求物品劳务性质权属办公室生产技术部供应部设备部提交申请初审交分副总总理批准
___分副总负责权限采购审批超出权限采购初审总理负责生产营采购固定资产购置维修等计划审批
38财务部负责日常采购价格审查负责价值___万元采购组织报集团公司进行招标
39质量部负责原材料辅料验收设备部会生产技术部负责备品备件设备监视测量工具维修等劳务验收
310采购办负责索发票办理结算发票真实性合法性负责
四采购作业操作规程
41物资采购计划申请审批
411授权请购部门根生产计划实际需库存情况月___日前报次月采购计划报分理审核
412分副总初审月度采购计划报财务副总审批执行
413未列入月份采购计划超出计划时采购申请需根需求物品劳务性质权属办公室生产技术部供应部设备部提交申请初审交分副总总理批准
___价值超___元办公品___元配件设备仪器劳务等需申请部门写出申请报告分副总签署意见报总理审批实施
415采购计划申请应列明采购物品劳务名称规格型号数量质量技术求估计价值交货日期途等
42采购价
421采购部门采购前须采购计划申请交财务部进行价提交采购计划申请时采购部门应新采购物品提供少___家供应商报价联系资料财务部队提供供应商(仅限)进行询价实调查
422价值___万元维修服务等劳务___万元单台(套)设备采购需召集三家供应商报价进行价___万元必须采取招标方式采购
___常宗原辅材料实行招标价采购公司根市场行情年少举行___次招标确定采购价格供应商通招标确定价格定标价格基础根市场行情调浮属国家政策调整等客观原致采购价格涨采购物资属供应求卖方市场价格调必须总理办公会研究意执行
424国家明码标价垄断营特殊商品采购政府收费标准行政事业性服务收费实行价程序物价审计采购物品劳务价格收费标准数量质量真实性进行审查
___采购业务应景物价审查方报总理签批报销
43采购实施物资验收
431公司采购业务统供应部门负责办理部门员行采购
432供应部门应根生产技术部达原辅材料需计划结合库存物资数量编制采购计划报分副总批准执行
433供应部门根批准采购计划组织采购零星采购外批量采购业务必须先供货方签订采购合财务部质量部生产技术部等相关部门进行会审采购合应包括品种规格数量质量价格交货日期运费承担结算方式济处罚等项条款采购合效期市场行情发生较变化时总理批准供货商签订调价协议报请财务部门备案
434采购物资运公司时先供应部门核采购计划确认误开具请验单交质量部设备部进行质量检验质量部设备部验收条件允许范围组织物资检验出具检验报告单检验合格物资保点数入库办理入库手续检验合格物资办理入库
44结算
441采购发票规定够取增值税发票方够抵扣增值税采购项目必须索取增值税发票取价格扣增值税执行
442现款采购赊购结算付款时均需供应部门填开采购付款申请单连关证报财务部门审核总理批准出纳员方付款
443财务部采购物品结算付款时应认真审核请购单采购合采购计划单采购付款申请单入库单发票收款收等关单证账目结算清未合规定期限付款符合税务制度规定结算证财务部门办理相关手续
444出纳员须接总理批准付款证办理付款手续付款时必须认真审核否具备签章齐全条件签章全付款证办理付款手续
五责
51规定程序未审批采购办部门员行负责处理已供方签订购销合导致公司履约发生损失办员全额承担
52审批采购计划申请负责采购部门员应规定采购期限采购位没责时采购影响正常营没发现查实次罚款___元公司造成损失确定损失额___
53未价进行采购采购价格明显高价结果价格高出部分采购员行承担提交供应商报价时供应商串通抬高价格中谋取私利未认真进行价导致采购价格明显高查实采购员承担相应损失损失额___元责令岗
54物品部门(车间)必须生产计划生产理实际需认真___条规定填制购物申请单填写规范导致法确认请购物资须知信息采购部门权拒绝采购采购计划申请必须请购部门签字请购部门签字审批予审批贪图省事乱报采购计划造成公司流动资金浪费银行贷款利率两倍标准关责处罚款
55供应部门确保品质前提必须充分考虑市场变化库存成等素制定宗物品采购方案落实供货单位采购物品品质货款结算安全负责玩忽职守造成公司济损失应负相应济赔偿责特结算程中产生应收款项关采购员负条件清收责
56财务部必须认真履行审核监督责审核关工作严时总理汇报关事情真相造成公司济损失予相应济行政处分
57验收部门必须运抵公司采购物品采购合规定质量求进行质量检验发现品质符时必须时报告采购部门(必时直接报告总理)处理严禁品质符外购物品入库验收员玩忽职守造成济损失予相应济行政处分
58仓库验收部门验收合格外购物品办理入库手续入库采购物品数量负责发现数量符时应时关部门报告(必时直接报告总理)时妥善保该批采购物品等处理仓库保员工作马虎未办法规定操作造成入库数量短缺超计划采购合格物资入库应负济赔偿责
六制度发布日起执行制度执行日起原相关规定时废止
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