库房理制度范文3篇
第章 目
加强库存物品理明确物品出入库手续流程确保仓库序安全特制定制度
第二章 库房员工作范围容
1库房商务文员工作范围容
(1)库房卫生安全
(2)公司物品产品保存
(3)处理公司调货退换货问题
(4)联系物流公司填写物流单准备发货
(5)入库：根物流单调货单验收产品包括产品型号规格数量包装否完等检查误入库
(6)出货：根销售单出库单协助物流员配发货
(7)库房盘点：周少盘点次做账物相等帐帐相符残次品滞销品时申报领导
(8)物料领手续办理
(9)部分产品采购申请具体情况具体申购
(10)物流踪：采购产品财务办理完毕款时踪产品物流运输情况物流发货时踪物流运输情况回访客户
(11)出产品时踪结果办理出库索回
(12)登记维修产品详细信息维修产品问题产品送指定点维修通知维修员提走维修产品时踪维修产品情况
(13)产品维修费物流费业务员时沟通确定终维修费物流费付款方时物流单中显示
(14)保库房钥匙查报物品库存接通电话核单
(15)维修工具保
(16)领导安排事情
注意事项：发货根物流公司班时间时配货时发货集中快班时候发货免忙乱
第三章 库房理
1仓库整齐整洁异味产品赠品物料分类序摆放
2库房理员外员意进出仓库提货员需仓库员陪进出仓库搬运完毕仓库逗留
3物品放仓库外班前必须入库班时检查库房电源确定锁库房门方班
4商务时仓库取东西须做出库登记包括调拨销售需写清机器型号数量投影机序列号需调货须做入库登记写清序列号
5库房商务出纳需周六盘点次定时抽查周需财务核物品数量账面否致发现问题时解决
6出物品三天必须回库房商务时踪特殊情况出员领导申请延迟申请需通知库房商务
7非公司产品放入库房
8 夏季1830库房商务接销售单冬季1800库房商务接销售单销
售员需规定时间销售单交库房商务
第四章 库房进出库调货出退换货流程
1入库流程
(1)根物流单验查产品：型号数量规格包装否完
(2)扫条形码(扫投影机)
(3)库房商务入库单产品入库
(4)问题产品退回厂家
2出库流程
(1)销售员填写销售单规定时间交库房商务
(2)库房商务根销售单出库单交予物流配送员时根需联系物流公司
(3)库房商务员根出库单配货时填写物流单准备发货
(4)物流配送员包货持物流单发货
(5)物流配送员发货盖章物流单交库房商务
3调货流程：公司调货库房商务统理私调货
(1)销售员销售单交库房商务
(2)库房商务销售单调货
(3)物品库房商务验收入库印调货入库单红联交予供应商
(4)库房商务员根出库单配货时填写物流单准备发货
(5)物流配送员包货持物流单发货
(6)库房商务印出库单
注意事项：库房商务时果销售员私调货时告知库房商务否予办理入库出库手续
4退换货流程
(1)退换货条件
①产品发错
②产品身存质量问题
符合两条件中条退换货否予办理退换货
注意事项：①产品购买日起周办理退换货超周予办理退换货②停产机器非质量问题公司予退换货③未收质量问题产品前库房提前调换货④收问题产品确认质量问题属实库房第时间办理调换货手续果产品身没问题原产品发回客户果客户原造成问题销售员客户沟通协调处理⑤白板耗材非质量问题否禁止退换货
(2)退换货流程
①客户退换货需求反馈相应销售员讲明退换货原
②销售员退换货细节告知库房商务通知客户发回问题产品
③收问题产品维修员确认产品存问题符合退换货条件办理退换货 ④销售员填写退货单(需部门理签字)交予库房商务库房商务办理退货
⑤调换新产品时销售员填写销售单库房商务根销售单办理出库手续发货 注意事项：销售员客户沟通位产生退换货产生物流费公司予承担
(3)维修费
①产品发错产生物流费两次(含两次)公司承担两次物流配送员库房商务半承担
②维修期产品出现质量问题发回物流费客户承担维修发客户物流费公司承担
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③维修期产品出现质量问题回产生物流费客户承担
5产品流程
①产品演示达成销售半时员补销售单库房商务根销售单办理出库手续超半工作日罚款___元次
②产品未达成销售演示完毕员产品规整清零交予库房商务库房商务验收入库否造成产品丢失损坏员承担全部责
6维修
①客户维修产品维修费销售员客户沟通结果时告知维修员
②维修员收问题产品登记关产品详细容(发货姓名址联系方式问题产品型号规格数量出现问题等)
③维修员维修产品者客户发问题产品送指定点维修时踪维修结果
④维修员取回修产品时发货库房商务协助填写物流单时物流单中需注明代收维修费金额(没代收维修费需注明)
⑤物流配送员持物流单发货发货盖章物流单交库房商务
7欠款发货流程
(1)销售员填写销售单持销售单会计处签字注明欠款结账期然会计签字销售单交库房商务
(2)库房商务根销售单出库单交予物流配送员时根需联系物流公司
(3)库房商务员根出库单配货时填写物流单准备发货
(4)物流配送员包货持物流单发货
(5)郑州市场欠款发货物流配送员发货欠条(注明客户名称产品型号数量欠款金额公司须加盖公章)交库房商务郑州市场外欠款发货物流配送员发货盖章物流单交库房商务
第五章 附
1规定公司力资源部制定负责解释
2规定___年___月____日开始执行
库房理制度范文二：
库房理工作序控特制定规定：
1 日常工作中库房切工作指标应公司财务相关求相符
11 库员应虚心接受财务员业务指导接受监督指正
12 财务员责库员工作予持续帮扶协助库员推动库房工作全面提高
2 库房锁门制度
21 确保库房物资绝安全库员班长时离开库房前须先检查排安全隐患锁库房做钥匙身携带(严禁钥匙乱丢乱放)
22 库员短时离开库房应关门插锁(严禁库员库房时敞开库房门现象)
23 出现提示予改正违规行次济处教___元
3 遇非岗日班时间段严禁私开库房门(领导意例外)
4 库房禁区限入制度
41 职员未库员允严禁擅踏入库房禁区
42 库员允进入禁区库员应承担起监责须进行(确保取放物资始终视野范围)
43 未允擅进入禁区库员应制止性提示
44 明知犯提示予改正违规行次济处教___元情况严重必时加倍处教
5 物资申购制度
51 库员执行申购填写请购单领导实施审核
52 物资申购记录品名品牌规格型号技术求数量途等应全面详正确出现似非情形前期已出现采购合格情形应加入提示性容应限度避免申购记录描述问题导致采购物资非需物资情形
52 集中申购采取集中申购零星申购辅方式进行避免加采购成集中申购时应全面周密计划减少零星采购次数
521 常物资：根推估次月阶段市场产品销售态势生产计划结合产品物资库存情况出阶段应生产产品需求物资全面掂量集中提出物资申购总体计划时实际变数情况酌情适时提出(零星)申购计划加补充
522 非常物资：者提出意避免申购应查库实际需求申购严禁擅加购置数量
523 呆滞物资：合格存问题规格型号符包括已停止物资旦发现库员应第时间隔离区分做标识记录防止混淆避免时报处理严禁申购
6 物资采购入库制度
61公司已审核效采购请购单统分派采购员实施采购避免误购非需物资采购员应认真解请购单记录时出现效单进行超范围采购行否未特定领导批示意办理入库手续费报销
62 采购员购买物资应质优价廉做货三家谨慎单购件品名品牌规格型号技术求数量单价等符合性认真予验证努力避免符合导致调换退货情形出现
63 涉先款货类物资采购尤面异信誉确定商家采购员须防患未然避免法侵害支付货款前做进效防范措施：先全面验证方资质出现利素合中予明确约定规方签订效采购合付款前时做方资质复印件采购合原件交行政办存档备
63 采购员应力促商家出具送货单收发票等效售货证做采购物资转公司库房验证
64 采购员库房品检认签入库证办理费报销费核销手续
65 采购员购公司入库验证判定非需合格物资办理入库手续须行承担退换相关损失责
66 库房月定期清理报呆滞物资公司核准非需呆滞物资采购员须配合进行退换货力促降低公司济损失
67 确保出入库物资规格型号数量准确误真实库房应日出库单领料单入库单做天物资账工作迟超第二天财务部定期抽查
68 物资入库保员亲交货办理交接手续核清点物资名称数量否致相关求相互认签确认
69 物资入库应先入验区未检验合格准进入货位
610材料验收合格保员效开列名称规格型号数量计量验收位入库单栏应填写清楚相关证起交财务科记账合格品应隔离堆放
611 入库验收中发现问题(包括旦发现进购物资单价呈现异常)时通知办处理遇证货未货已发票等证均应办反映查询直消悬念挂账
7 物资储存出库制度
71 物资储存
711 库员负责物资安全储存：原辅料产成品等库物资进行序化储存理合格品须隔离堆放
712 物资储存须做防火防潮防盗防霉变防锈蚀防染色防鼠咬防挤压防碰挂做易发现目然取方便
713 物资储存保原应物资属性特点途考虑划区分工吞吐量落堆放周转货架存放落堆放分类规格次序排列编号架分类定位编号
714 物资堆放原：堆垛合理安全前提推行五五堆放法货物特点做目见数检点方便成行成列垒放整齐
715仓库物资损失贬值报废盘盈盘亏等保员应时报告分析原查明责规定办理报批手续
716 保物资根然属性考虑储存场保常识处理加强保措施达十(锈潮冻腐霉变坏混漏爆)求公司财产发生保责损失类物资堆放考虑先进先出发货方便留回旋余
717 保物资未意律准擅出总成物资律准折件零发特殊情况应批准
718 禁止非库员擅进入库房禁区仓库严禁烟火明火作业须批准保员懂消防器材必防火知识力促消防器材备放位效
72 物资发放
721 严控料成避免浪费实际正常需发料库员发料时须坚持盘底二核三发料四减数原
722 领取物资符合换领条件须执行换领物资发放领取原
723 发放物资时库员应领料单填明领取物料名称规格型号数量时进行电脑账出库领料须领料单注明物料途签字确认
724 实际发放物资情况应领取认签记录完全致严禁出现记录认签记录致现象
725 库员发放物资时必须领料面点交清楚防止差错出门
726 超物资领取范围领料未规履行手续库员发放物资
727 物资发放须遵循先进先出原
728 保质期变质失效已失价值物资须规报批处理严禁擅发放领取致出现损失扩化现象
729 物资领取须加强原性控制关联员擅跨范围领取物资做发放领取物资公司项生产营活动中库员权进行监督控制
7210 确保库房工作效全面正常运转公司全员领物资应做计划集中进行觉遵循库房发放领取物资时限(特殊情况例外)规定做擅违规
7211 杜绝非正常领补领物资超计划领补领物资领料须出具效手续(出具补充领物资申批单领料申请注明补充领真实原班组长车间核实先签署意见)库员批示意见发放物资妥善保作相关职员考评规时送达会计处
73 库房记录账册相关控
731 库房原始记录证库员应分类妥善放置保丢失意遗弃
732 记录须时进行字迹清楚填写规范严禁意涂改出入存情况实致日清月结积压月报工作时进
733 原引起盘盈盘亏月分析加注原实报便做账卡物资金四致
734 库房电脑禁止意动出现障应第时间通知行政办涉外维修库员须场关提前提示确保重资料容时备份
734 库员业务尤电脑财务软件中避免问题出现应公司会计求进行业务疑问应动时会计进行沟通解决
7341 原辅料进购核准入库时进购单价情况(公司会计应予库员定支持时建立持续完善价格核验已购物资单价明细旦核发现单价呈现超高异常予报账时应反映)填写采购进货单输入数量单价(皮料五金配件等外发运回物资单价应包含已摊运费)应准确计量单位应恰细化
7342 产成品销售出库应开销售出库单输入选择客户仓库折扣率务必准确
7343 领料出库填单输入选择领料仓库领料领料部门务必正确
7344 新增原材料产成品等商品填单输入选择货品规格属性类务必正确加权价(采购价成价)填写正确价格信息里选择货品单位
7345 产成品入库库员已总检相关办认签产成品入库单时进行电脑产成品入库账涉产成品出库销售出库单时进行电脑产成品出库账
8 库房物资盘点制度
81 月月末天岗日(盘点时间够产成品外物资提前___天进行盘点)进行次产成品五金耗材包装物盘点时规做物资盘点原始记录盘点表
82确保库房数问题时排解时库员酌情进行针性物资部盘点觉进行账务查纠突出问题报告工作
___月末产成品原辅料盘点工作公司会计协库员道进行擅改变盘点原始盘点记录数结果均予认签确认
___月末物资盘点原始记录数结果相关盘点应时签字确认库员整理形成物资盘点报表原引起盘盈盘亏进行透彻分析加注原连盘点表实报
9 工具理制度
91 库员应建立工具领分类进行记录促成领认签领工具落实头进行专项理
92 工具理执行出面领负责进行正确保监理制度
93 员工工作需工具包括辅助器械须库房领工具领签字确认生产办公现场制度出台前工具类库员督促车间安排清查罗列车间落实完成责职员补签字确认
94 员工领工具离职时须领员变更交接出现非正常毁损丢失酌情追溯领责员直接责员赔付责
85领工具职员涉离职须结工具领事宜领离职工资库员公司会计均应认真执行控
10 物资非公出领制度
101 公司物资均公司项营活动需配备原允许出现公司物资非公出领(仅限事先公司老总亲意行)行否相关联责员进行惩罚性济处教
102 非公出领物资员须觉限期存损毁丢失未期规予赔偿
库房理制度范文三：
第章 总
1更规范公司仓库材料理程序促进公司仓库项工作科学安全高效序合理运作确保公司资产流失工程项目需材料品牌型号规格质量合符求保证仓库材料供应延误工程项目进度较准确做工程项目成决算特制定制度
2制度中指库房理包括：物资验收保发放回收(退货)录入系统出入库物资登记手工台账等工作
第二章 物资运行流程
1入库程序：采购员申报采购申请单→系统生成采购合→推采购订单→推采购收货单→库员清点物质数量物资验收制度进行现场验收系统填写采购入库单设备宗材料必须择中注明参验收员质量情况→印系统入库单商家发货清单交驻矿财务→财务稽核系统中审核通系统未推采购收货单物资矿紧急采购物资矿必须建立手工台账周时间补录入系统
2领料程序：需领料单位填写领料审批单煤矿库单位时库存信息印册交领料单位求领料审批单物资名称规格型号计量单位系统信息应领料审批单必须领料单位部门分领导签字→库员领料审批单数量发料数量足没领料审批单注明→领料审批单实际领信息录入ERP系统印系统出库单系统出库单领料签字确认→出库审批单系统出库单交驻矿财务稽核系统中审核通系统未推采购收货单矿物资紧急采购矿物资系统法出库必须建立手工台账该物资录入系统日补办完出库手续
3退库程序：矿物资验收合格库员系统填写采购退货申请单必须系统中填明供应商退货原等信息择中填写参验收员→印系统退货单批供应商发货清单交驻矿财务稽核系统未推采购收货单矿物资退货必须周补录入系统退货物资供应商车带走采购员送供应商处供应商补发合格物资系统中填采购退货申请单新增业务类型选普通采购退补货填写相关信息印交驻矿财务稽核
第三章 物资验收
1物资验收库员煤矿设备理员(煤矿机电矿长指派员)完成设备理员物资质量负责库员物资数量负责采购员物料运回煤矿先放入验区未检验合格准放入合格区更准投入煤矿必须库房设立验区标识明显
2验收时应核供方发货清单容填写否详细否已填写物资品名牌号型号规格数量等容核实物物资包装否贴标签否破损
3严格做：证手续全收品种规格符收合格品采购员催促供方时换货
4物料检验合格采购员送货单注明货时间库员系统办理入库单
5物资入库库员应时编制物资卡片调整卡片显示数量系统入库记录应写清物料存放区域货架号层位货已发票均应办理入库手工台账登记说明告知驻矿财务
第四章 物料发放
1库员接手续齐全领料审批单应列项目数量准备货品等发放
2防止错发重发漏发求做：三核五发三核：领料审批单实物相核领料审批单物卡相核物卡库存实物相核五发：单位申购计划发领导审批签字齐发名称数量涂改清发规格型号发物资未验收入库发
3物资发放出库时必须系统录入出库物资信息印系统出库单领料员必须系统出库单备注栏签字确认
4单位特殊原煤矿领导电话批准先领取物品三天必须补齐相关审批手续库员必须手工台账登记注明领员台账签字确认
第五章 物资回收(退货)
1领锚杆机潜水泵风镐锚索张拉机具风钻煤电钻等工具类物资必须旧换新旧工具集中存放煤矿领导安排专时维修旧工具复煤矿考核综采机综掘机整块更换电器模块价值万元够返厂修复求矿更换妥善运输时退库房公司机运部联系修复
2领麻花煤钻杆中空六角钢风钻杆锚索钻杆光杆钻杆风镐钎类钻头等必须交回报废物品求废旧钻杆回收低___废旧钻头回收低___库员时查找领料单位次领数量交回数量时登记废旧物资集中存放季度回收情况报煤矿领导
3鼓励安全前提采煤面两巷锚杆托盘锚索托盘螺帽进行回收建议回收率低___
4领出库设备工具配件材料质量问题法投入短时间报废实物退回库房机电矿长设备理员采购员现场验证填写报告传公司物资部进行质量索赔
5矿井回收电缆道阻燃皮带轨道支护棚集中存放做防潮防盗处理
第六章 物资盘点
1物资盘点容：检查ERP系统物资信息实存数量否相符检查物资收发情况检查物资堆放维护情况检查种物资超储积压损坏检查安全消防设施
2煤矿月全部进出物资进行次核确保次月___日前月物资入库单出库单全审核状态煤矿间物资必须煤矿机电矿长签字条物资必须次月___日前出煤矿库房物资调拨公司物资调拨实施细执行
3季度煤矿机电矿长组织设备理员库员采购员驻矿财务员进行次库存实物盘点盘点计划步骤进行防止重复复点漏盘盘点前天24点前必须入库单出库单全部推审核状态盘点时系统时库存中导出时库存导出前系统中名称重新排序印时库存表表中物资项目分组逐项清单实物盘点盘点员均应盘点报告签字报公司物资部备查
4公司物资部定期矿库房进行抽盘盘点年末进行集中盘库抽盘盘点中出现亏库总金额相关责承担中矿长承担___机电矿长承担___余煤矿确认责进行分担月工资中扣收
5煤矿库员离职调动工作煤矿机电矿长组织盘点盘点结果报公司物资部矿长机电矿长离职调动工作物资部组织机电运输部财务部进行物资盘点盘点亏库相关责薪酬中扣收
6库存物资资金占：机电运输部生产技术部物资部确认煤矿库存材料设备资金总额考虑生产计划设备投入期库存情况季度达控制指标季度首月生产计划合发煤矿库存物资资金总额超达标准煤矿班子成员承担超额资金期贷款利息
第七章 物资保搬运
1根类形状特点途分库分区 分：机电设备类设备配件类手动工具机具配件类五金交电水暖类化工(油漆)橡胶制品类日杂防护劳保品类支护材料类宗材料分类集中存放
2保做 二齐三清四号定位五五摆放二齐：摆放整齐库容整齐三清：分类清数量清规格清四号定位：区排架层定位
3保物资应做锈潮冻霉腐变质挥发漏爆混物资保技术求适进行加垫通风干燥存放应时改进做防锈配件煤矿机电科机电队定期加油保养
4非原造成物品报废：质量合格受潮堆放挤压造成变形损坏等应办理报损手续库存物资长期投入煤矿申请调单位
5搬运时注意员物资安全避免员伤亡物资损坏放置物件时心轻放猛撞防损坏物价配叉车库房叉车必须专驾驶员严禁意操作库房种物资必须堆放起悬挂卡片
第八章 物资安全
1库房钥匙仅限库员保保证___时领出材料库房必须值守
2做消防工作提高消防安全工作认识落实项消防措施应配备相应数量灭火器等消防设备
3库房严禁吸烟明火员离开库房时必须关闭电源锁门窗
4工作员外员律擅入库房
5库房配备常规洁具日进行清扫周做次扫空置包装箱袋纸应时处理严禁堆放库房
第九章 附
1制度适公司二级单位库房理
2制度发前公司项规定办法相突动作废
3制度发日开始执行公司物资部负责解释
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第章 目
加强库存物品理明确物品出入库手续流程确保仓库序安全特制定制度
第二章 库房员工作范围容
1库房商务文员工作范围容
(1)库房卫生安全
(2)公司物品产品保存
(3)处理公司调货退换货问题
(4)联系物流公司填写物流单准备发货
(5)入库：根物流单调货单验收产品包括产品型号规格数量包装否完等检查误入库
(6)出货：根销售单出库单协助物流员配发货
(7)库房盘点：周少盘点次做账物相等帐帐相符残次品滞销品时申报领导
(8)物料领手续办理
(9)部分产品采购申请具体情况具体申购
(10)物流踪：采购产品财务办理完毕款时踪产品物流运输情况物流发货时踪物流运输情况回访客户
(11)出产品时踪结果办理出库索回
(12)登记维修产品详细信息维修产品问题产品送指定点维修通知维修员提走维修产品时踪维修产品情况
(13)产品维修费物流费业务员时沟通确定终维修费物流费付款方时物流单中显示
(14)保库房钥匙查报物品库存接通电话核单
(15)维修工具保
(16)领导安排事情
注意事项：发货根物流公司班时间时配货时发货集中快班时候发货免忙乱
第三章 库房理
1仓库整齐整洁异味产品赠品物料分类序摆放
2库房理员外员意进出仓库提货员需仓库员陪进出仓库搬运完毕仓库逗留
3物品放仓库外班前必须入库班时检查库房电源确定锁库房门方班
4商务时仓库取东西须做出库登记包括调拨销售需写清机器型号数量投影机序列号需调货须做入库登记写清序列号
5库房商务出纳需周六盘点次定时抽查周需财务核物品数量账面否致发现问题时解决
6出物品三天必须回库房商务时踪特殊情况出员领导申请延迟申请需通知库房商务
7非公司产品放入库房
8 夏季1830库房商务接销售单冬季1800库房商务接销售单销
售员需规定时间销售单交库房商务
第四章 库房进出库调货出退换货流程
1入库流程
(1)根物流单验查产品：型号数量规格包装否完
(2)扫条形码(扫投影机)
(3)库房商务入库单产品入库
(4)问题产品退回厂家
2出库流程
(1)销售员填写销售单规定时间交库房商务
(2)库房商务根销售单出库单交予物流配送员时根需联系物流公司
(3)库房商务员根出库单配货时填写物流单准备发货
(4)物流配送员包货持物流单发货
(5)物流配送员发货盖章物流单交库房商务
3调货流程：公司调货库房商务统理私调货
(1)销售员销售单交库房商务
(2)库房商务销售单调货
(3)物品库房商务验收入库印调货入库单红联交予供应商
(4)库房商务员根出库单配货时填写物流单准备发货
(5)物流配送员包货持物流单发货
(6)库房商务印出库单
注意事项：库房商务时果销售员私调货时告知库房商务否予办理入库出库手续
4退换货流程
(1)退换货条件
①产品发错
②产品身存质量问题
符合两条件中条退换货否予办理退换货
注意事项：①产品购买日起周办理退换货超周予办理退换货②停产机器非质量问题公司予退换货③未收质量问题产品前库房提前调换货④收问题产品确认质量问题属实库房第时间办理调换货手续果产品身没问题原产品发回客户果客户原造成问题销售员客户沟通协调处理⑤白板耗材非质量问题否禁止退换货
(2)退换货流程
①客户退换货需求反馈相应销售员讲明退换货原
②销售员退换货细节告知库房商务通知客户发回问题产品
③收问题产品维修员确认产品存问题符合退换货条件办理退换货 ④销售员填写退货单(需部门理签字)交予库房商务库房商务办理退货
⑤调换新产品时销售员填写销售单库房商务根销售单办理出库手续发货 注意事项：销售员客户沟通位产生退换货产生物流费公司予承担
(3)维修费
①产品发错产生物流费两次(含两次)公司承担两次物流配送员库房商务半承担
②维修期产品出现质量问题发回物流费客户承担维修发客户物流费公司承担
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③维修期产品出现质量问题回产生物流费客户承担
5产品流程
①产品演示达成销售半时员补销售单库房商务根销售单办理出库手续超半工作日罚款___元次
②产品未达成销售演示完毕员产品规整清零交予库房商务库房商务验收入库否造成产品丢失损坏员承担全部责
6维修
①客户维修产品维修费销售员客户沟通结果时告知维修员
②维修员收问题产品登记关产品详细容(发货姓名址联系方式问题产品型号规格数量出现问题等)
③维修员维修产品者客户发问题产品送指定点维修时踪维修结果
④维修员取回修产品时发货库房商务协助填写物流单时物流单中需注明代收维修费金额(没代收维修费需注明)
⑤物流配送员持物流单发货发货盖章物流单交库房商务
7欠款发货流程
(1)销售员填写销售单持销售单会计处签字注明欠款结账期然会计签字销售单交库房商务
(2)库房商务根销售单出库单交予物流配送员时根需联系物流公司
(3)库房商务员根出库单配货时填写物流单准备发货
(4)物流配送员包货持物流单发货
(5)郑州市场欠款发货物流配送员发货欠条(注明客户名称产品型号数量欠款金额公司须加盖公章)交库房商务郑州市场外欠款发货物流配送员发货盖章物流单交库房商务
第五章 附
1规定公司力资源部制定负责解释
2规定___年___月____日开始执行
库房理制度范文二：
库房理工作序控特制定规定：
1 日常工作中库房切工作指标应公司财务相关求相符
11 库员应虚心接受财务员业务指导接受监督指正
12 财务员责库员工作予持续帮扶协助库员推动库房工作全面提高
2 库房锁门制度
21 确保库房物资绝安全库员班长时离开库房前须先检查排安全隐患锁库房做钥匙身携带(严禁钥匙乱丢乱放)
22 库员短时离开库房应关门插锁(严禁库员库房时敞开库房门现象)
23 出现提示予改正违规行次济处教___元
3 遇非岗日班时间段严禁私开库房门(领导意例外)
4 库房禁区限入制度
41 职员未库员允严禁擅踏入库房禁区
42 库员允进入禁区库员应承担起监责须进行(确保取放物资始终视野范围)
43 未允擅进入禁区库员应制止性提示
44 明知犯提示予改正违规行次济处教___元情况严重必时加倍处教
5 物资申购制度
51 库员执行申购填写请购单领导实施审核
52 物资申购记录品名品牌规格型号技术求数量途等应全面详正确出现似非情形前期已出现采购合格情形应加入提示性容应限度避免申购记录描述问题导致采购物资非需物资情形
52 集中申购采取集中申购零星申购辅方式进行避免加采购成集中申购时应全面周密计划减少零星采购次数
521 常物资：根推估次月阶段市场产品销售态势生产计划结合产品物资库存情况出阶段应生产产品需求物资全面掂量集中提出物资申购总体计划时实际变数情况酌情适时提出(零星)申购计划加补充
522 非常物资：者提出意避免申购应查库实际需求申购严禁擅加购置数量
523 呆滞物资：合格存问题规格型号符包括已停止物资旦发现库员应第时间隔离区分做标识记录防止混淆避免时报处理严禁申购
6 物资采购入库制度
61公司已审核效采购请购单统分派采购员实施采购避免误购非需物资采购员应认真解请购单记录时出现效单进行超范围采购行否未特定领导批示意办理入库手续费报销
62 采购员购买物资应质优价廉做货三家谨慎单购件品名品牌规格型号技术求数量单价等符合性认真予验证努力避免符合导致调换退货情形出现
63 涉先款货类物资采购尤面异信誉确定商家采购员须防患未然避免法侵害支付货款前做进效防范措施：先全面验证方资质出现利素合中予明确约定规方签订效采购合付款前时做方资质复印件采购合原件交行政办存档备
63 采购员应力促商家出具送货单收发票等效售货证做采购物资转公司库房验证
64 采购员库房品检认签入库证办理费报销费核销手续
65 采购员购公司入库验证判定非需合格物资办理入库手续须行承担退换相关损失责
66 库房月定期清理报呆滞物资公司核准非需呆滞物资采购员须配合进行退换货力促降低公司济损失
67 确保出入库物资规格型号数量准确误真实库房应日出库单领料单入库单做天物资账工作迟超第二天财务部定期抽查
68 物资入库保员亲交货办理交接手续核清点物资名称数量否致相关求相互认签确认
69 物资入库应先入验区未检验合格准进入货位
610材料验收合格保员效开列名称规格型号数量计量验收位入库单栏应填写清楚相关证起交财务科记账合格品应隔离堆放
611 入库验收中发现问题(包括旦发现进购物资单价呈现异常)时通知办处理遇证货未货已发票等证均应办反映查询直消悬念挂账
7 物资储存出库制度
71 物资储存
711 库员负责物资安全储存：原辅料产成品等库物资进行序化储存理合格品须隔离堆放
712 物资储存须做防火防潮防盗防霉变防锈蚀防染色防鼠咬防挤压防碰挂做易发现目然取方便
713 物资储存保原应物资属性特点途考虑划区分工吞吐量落堆放周转货架存放落堆放分类规格次序排列编号架分类定位编号
714 物资堆放原：堆垛合理安全前提推行五五堆放法货物特点做目见数检点方便成行成列垒放整齐
715仓库物资损失贬值报废盘盈盘亏等保员应时报告分析原查明责规定办理报批手续
716 保物资根然属性考虑储存场保常识处理加强保措施达十(锈潮冻腐霉变坏混漏爆)求公司财产发生保责损失类物资堆放考虑先进先出发货方便留回旋余
717 保物资未意律准擅出总成物资律准折件零发特殊情况应批准
718 禁止非库员擅进入库房禁区仓库严禁烟火明火作业须批准保员懂消防器材必防火知识力促消防器材备放位效
72 物资发放
721 严控料成避免浪费实际正常需发料库员发料时须坚持盘底二核三发料四减数原
722 领取物资符合换领条件须执行换领物资发放领取原
723 发放物资时库员应领料单填明领取物料名称规格型号数量时进行电脑账出库领料须领料单注明物料途签字确认
724 实际发放物资情况应领取认签记录完全致严禁出现记录认签记录致现象
725 库员发放物资时必须领料面点交清楚防止差错出门
726 超物资领取范围领料未规履行手续库员发放物资
727 物资发放须遵循先进先出原
728 保质期变质失效已失价值物资须规报批处理严禁擅发放领取致出现损失扩化现象
729 物资领取须加强原性控制关联员擅跨范围领取物资做发放领取物资公司项生产营活动中库员权进行监督控制
7210 确保库房工作效全面正常运转公司全员领物资应做计划集中进行觉遵循库房发放领取物资时限(特殊情况例外)规定做擅违规
7211 杜绝非正常领补领物资超计划领补领物资领料须出具效手续(出具补充领物资申批单领料申请注明补充领真实原班组长车间核实先签署意见)库员批示意见发放物资妥善保作相关职员考评规时送达会计处
73 库房记录账册相关控
731 库房原始记录证库员应分类妥善放置保丢失意遗弃
732 记录须时进行字迹清楚填写规范严禁意涂改出入存情况实致日清月结积压月报工作时进
733 原引起盘盈盘亏月分析加注原实报便做账卡物资金四致
734 库房电脑禁止意动出现障应第时间通知行政办涉外维修库员须场关提前提示确保重资料容时备份
734 库员业务尤电脑财务软件中避免问题出现应公司会计求进行业务疑问应动时会计进行沟通解决
7341 原辅料进购核准入库时进购单价情况(公司会计应予库员定支持时建立持续完善价格核验已购物资单价明细旦核发现单价呈现超高异常予报账时应反映)填写采购进货单输入数量单价(皮料五金配件等外发运回物资单价应包含已摊运费)应准确计量单位应恰细化
7342 产成品销售出库应开销售出库单输入选择客户仓库折扣率务必准确
7343 领料出库填单输入选择领料仓库领料领料部门务必正确
7344 新增原材料产成品等商品填单输入选择货品规格属性类务必正确加权价(采购价成价)填写正确价格信息里选择货品单位
7345 产成品入库库员已总检相关办认签产成品入库单时进行电脑产成品入库账涉产成品出库销售出库单时进行电脑产成品出库账
8 库房物资盘点制度
81 月月末天岗日(盘点时间够产成品外物资提前___天进行盘点)进行次产成品五金耗材包装物盘点时规做物资盘点原始记录盘点表
82确保库房数问题时排解时库员酌情进行针性物资部盘点觉进行账务查纠突出问题报告工作
___月末产成品原辅料盘点工作公司会计协库员道进行擅改变盘点原始盘点记录数结果均予认签确认
___月末物资盘点原始记录数结果相关盘点应时签字确认库员整理形成物资盘点报表原引起盘盈盘亏进行透彻分析加注原连盘点表实报
9 工具理制度
91 库员应建立工具领分类进行记录促成领认签领工具落实头进行专项理
92 工具理执行出面领负责进行正确保监理制度
93 员工工作需工具包括辅助器械须库房领工具领签字确认生产办公现场制度出台前工具类库员督促车间安排清查罗列车间落实完成责职员补签字确认
94 员工领工具离职时须领员变更交接出现非正常毁损丢失酌情追溯领责员直接责员赔付责
85领工具职员涉离职须结工具领事宜领离职工资库员公司会计均应认真执行控
10 物资非公出领制度
101 公司物资均公司项营活动需配备原允许出现公司物资非公出领(仅限事先公司老总亲意行)行否相关联责员进行惩罚性济处教
102 非公出领物资员须觉限期存损毁丢失未期规予赔偿
库房理制度范文三：
第章 总
1更规范公司仓库材料理程序促进公司仓库项工作科学安全高效序合理运作确保公司资产流失工程项目需材料品牌型号规格质量合符求保证仓库材料供应延误工程项目进度较准确做工程项目成决算特制定制度
2制度中指库房理包括：物资验收保发放回收(退货)录入系统出入库物资登记手工台账等工作
第二章 物资运行流程
1入库程序：采购员申报采购申请单→系统生成采购合→推采购订单→推采购收货单→库员清点物质数量物资验收制度进行现场验收系统填写采购入库单设备宗材料必须择中注明参验收员质量情况→印系统入库单商家发货清单交驻矿财务→财务稽核系统中审核通系统未推采购收货单物资矿紧急采购物资矿必须建立手工台账周时间补录入系统
2领料程序：需领料单位填写领料审批单煤矿库单位时库存信息印册交领料单位求领料审批单物资名称规格型号计量单位系统信息应领料审批单必须领料单位部门分领导签字→库员领料审批单数量发料数量足没领料审批单注明→领料审批单实际领信息录入ERP系统印系统出库单系统出库单领料签字确认→出库审批单系统出库单交驻矿财务稽核系统中审核通系统未推采购收货单矿物资紧急采购矿物资系统法出库必须建立手工台账该物资录入系统日补办完出库手续
3退库程序：矿物资验收合格库员系统填写采购退货申请单必须系统中填明供应商退货原等信息择中填写参验收员→印系统退货单批供应商发货清单交驻矿财务稽核系统未推采购收货单矿物资退货必须周补录入系统退货物资供应商车带走采购员送供应商处供应商补发合格物资系统中填采购退货申请单新增业务类型选普通采购退补货填写相关信息印交驻矿财务稽核
第三章 物资验收
1物资验收库员煤矿设备理员(煤矿机电矿长指派员)完成设备理员物资质量负责库员物资数量负责采购员物料运回煤矿先放入验区未检验合格准放入合格区更准投入煤矿必须库房设立验区标识明显
2验收时应核供方发货清单容填写否详细否已填写物资品名牌号型号规格数量等容核实物物资包装否贴标签否破损
3严格做：证手续全收品种规格符收合格品采购员催促供方时换货
4物料检验合格采购员送货单注明货时间库员系统办理入库单
5物资入库库员应时编制物资卡片调整卡片显示数量系统入库记录应写清物料存放区域货架号层位货已发票均应办理入库手工台账登记说明告知驻矿财务
第四章 物料发放
1库员接手续齐全领料审批单应列项目数量准备货品等发放
2防止错发重发漏发求做：三核五发三核：领料审批单实物相核领料审批单物卡相核物卡库存实物相核五发：单位申购计划发领导审批签字齐发名称数量涂改清发规格型号发物资未验收入库发
3物资发放出库时必须系统录入出库物资信息印系统出库单领料员必须系统出库单备注栏签字确认
4单位特殊原煤矿领导电话批准先领取物品三天必须补齐相关审批手续库员必须手工台账登记注明领员台账签字确认
第五章 物资回收(退货)
1领锚杆机潜水泵风镐锚索张拉机具风钻煤电钻等工具类物资必须旧换新旧工具集中存放煤矿领导安排专时维修旧工具复煤矿考核综采机综掘机整块更换电器模块价值万元够返厂修复求矿更换妥善运输时退库房公司机运部联系修复
2领麻花煤钻杆中空六角钢风钻杆锚索钻杆光杆钻杆风镐钎类钻头等必须交回报废物品求废旧钻杆回收低___废旧钻头回收低___库员时查找领料单位次领数量交回数量时登记废旧物资集中存放季度回收情况报煤矿领导
3鼓励安全前提采煤面两巷锚杆托盘锚索托盘螺帽进行回收建议回收率低___
4领出库设备工具配件材料质量问题法投入短时间报废实物退回库房机电矿长设备理员采购员现场验证填写报告传公司物资部进行质量索赔
5矿井回收电缆道阻燃皮带轨道支护棚集中存放做防潮防盗处理
第六章 物资盘点
1物资盘点容：检查ERP系统物资信息实存数量否相符检查物资收发情况检查物资堆放维护情况检查种物资超储积压损坏检查安全消防设施
2煤矿月全部进出物资进行次核确保次月___日前月物资入库单出库单全审核状态煤矿间物资必须煤矿机电矿长签字条物资必须次月___日前出煤矿库房物资调拨公司物资调拨实施细执行
3季度煤矿机电矿长组织设备理员库员采购员驻矿财务员进行次库存实物盘点盘点计划步骤进行防止重复复点漏盘盘点前天24点前必须入库单出库单全部推审核状态盘点时系统时库存中导出时库存导出前系统中名称重新排序印时库存表表中物资项目分组逐项清单实物盘点盘点员均应盘点报告签字报公司物资部备查
4公司物资部定期矿库房进行抽盘盘点年末进行集中盘库抽盘盘点中出现亏库总金额相关责承担中矿长承担___机电矿长承担___余煤矿确认责进行分担月工资中扣收
5煤矿库员离职调动工作煤矿机电矿长组织盘点盘点结果报公司物资部矿长机电矿长离职调动工作物资部组织机电运输部财务部进行物资盘点盘点亏库相关责薪酬中扣收
6库存物资资金占：机电运输部生产技术部物资部确认煤矿库存材料设备资金总额考虑生产计划设备投入期库存情况季度达控制指标季度首月生产计划合发煤矿库存物资资金总额超达标准煤矿班子成员承担超额资金期贷款利息
第七章 物资保搬运
1根类形状特点途分库分区 分：机电设备类设备配件类手动工具机具配件类五金交电水暖类化工(油漆)橡胶制品类日杂防护劳保品类支护材料类宗材料分类集中存放
2保做 二齐三清四号定位五五摆放二齐：摆放整齐库容整齐三清：分类清数量清规格清四号定位：区排架层定位
3保物资应做锈潮冻霉腐变质挥发漏爆混物资保技术求适进行加垫通风干燥存放应时改进做防锈配件煤矿机电科机电队定期加油保养
4非原造成物品报废：质量合格受潮堆放挤压造成变形损坏等应办理报损手续库存物资长期投入煤矿申请调单位
5搬运时注意员物资安全避免员伤亡物资损坏放置物件时心轻放猛撞防损坏物价配叉车库房叉车必须专驾驶员严禁意操作库房种物资必须堆放起悬挂卡片
第八章 物资安全
1库房钥匙仅限库员保保证___时领出材料库房必须值守
2做消防工作提高消防安全工作认识落实项消防措施应配备相应数量灭火器等消防设备
3库房严禁吸烟明火员离开库房时必须关闭电源锁门窗
4工作员外员律擅入库房
5库房配备常规洁具日进行清扫周做次扫空置包装箱袋纸应时处理严禁堆放库房
第九章 附
1制度适公司二级单位库房理
2制度发前公司项规定办法相突动作废
3制度发日开始执行公司物资部负责解释
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