审计风控岗岗位职责

审计风控岗岗位职责
组织审计资源实施财务日常审计专项审计瑞赛公司部资产负债损益财务收支情况资金理等进行审计
根瑞赛公司董事会理办公室授权组织开展区域公司负责期济职责履行情况进行审计监督
根部门年度工作计划负责区域公司营理效益状况进行审计监察营理程中合法合规性进行审计监察
建立重项目全程合规性审计事项成抽查体系包括合审计招标审计工程结算审计等关键事项合规性审计
组织协调全面风险理部控制日常工作协助属单位开展全面风险理部控制工作建立健全瑞赛公司风险理部控制系统
负责区域公司风险理健全性效性风险理状况进行监督检查评价提出改进风险理部控制组织体系流程制度方案
级理部门求负责组织瑞赛公司整体全面风险理部控制效性进行评估编制瑞赛公司总体风险理报告
负责提出全面风险理风险预警指标体系监督评价体系制定监督评价相关制度开展监督评价工作出具监督评价报告
组织开展宣传培育瑞赛公司全面风险理文化相关工作
审计风控岗岗位职责(二)
1健全部门部招标理制度成控制制度风险理审计制度根领导求开展公司制度体系建立执行踪效力评价完善修订
2根领导安排专项事项进行风险理进行风险提示提出风险控制措施建议监控风险控制措施执行
___公司运营活动进行控理涉合规性监控审查控实务操作咨询服务
根领导求进行部审计专项检查工作撰写审计报告持续踪审计整改接级单位外部单位审计工作参集团公司组织种审计工作
审计风控岗岗位职责(三)
1监督项目招采供应商理情况负责制定年度常规审计计划开展年度审计根公司领导安排进行专项审计审计程中发现问题进行风险提示理建议提交相关报告
2监督审计单位整改情况督促整改措施效落实
3建立完善公司风险控制体系持续优公司范围进行培训推广执行
审计风控岗岗位职责(四)
1根公司总体发展战略目标负责建立公司风险理体系风险控制流程设计推进公司外部风险全面防范控制负责公司风险理合规理审计监督纪检监察等方面理工作权限范围理事项进行审核审批组织实施监督检查落实情况
2审核修订部审计工作计划参督促计划实施完成发现问题进行指导监督
3部审计工作进行指导监督审核修订部审计报告
4帮助投资理完成股权投资项工作包括商业职调查搭建金融风控模型投资方案设计项目投资报告投资协议关键条款起草谈判等
5完成领导交办工作
审计风控岗岗位职责(五)
1负责区项部审计工作包括限运营理审计济责审计专项审计等
2接级单位区公司开展项审计工作做迎审配合组织整改区举反三开展系统性整改
3组织区公司常态化风险理工作确保时完成年度风险评估风险理报告报监督风险应措施执行
4组织区公司常态化控评价工作确保时完成年度控评价工作控评价报告报审核区控评价工作底稿样监督控缺陷整改
5组织实施区专项风险控治理项目项目质量负责 时提交专项风险控治理项目实施报告
6完成级单位安排时性工作务
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