审计部主管岗位职责

审计部岗位职责
1 协助准备外部审计咨询项目资料部门交资料进行初审确保符合审计目
2 完成常规审计项目部门流程控工作审计根审计工作整理流程控制度设计方面缺陷根相关法律法规集团政策提出改进建议查部门种规章制度执行情况根执行情况出审计结果提出整改求
3 根举报投诉进行案件查处查处程中善运国家法律法规够供定公公正处理案件
4 进行飞行检查根求查控制环境员工工作流程否符合公司标准求出具飞行测试报告
5 完成领导交办务
审计部岗位职责2
1 施工项目进行工程造价审核分析
2 预(结)算中定额换算取费标准材料价差等进行复核发现问题时反映
3 熟悉施工图纸够独立计算复核图纸工程量
4 完成领导交办工作
审计部岗位职责3
1集团分子公司生产营理活动营成果进行审计评价
2根需分子公司领导关键岗位进行(离)济责审计
3集团分子公司财务收支济活动合法性合规性真实性正确性效性进行审计评价
4职部门开展履职情况评价
5集团部理控制体系建立健全执行情况进行评审
6根公司运行情况实施类专项审计调查
7负责审计部文档整理集保
8完成级交办工作
审计部岗位职责4
1根审计计划组织实施财务审计理审计效益审计等公司制造业版块财务采购生产统计成核算品质工艺等方面业务进行专项审计评价
2拟定审计方案审计报告理建议书等审计文书
3时发现公司潜问题风险提出改进意见
4督促审计结建议落实
5负责审计程中相关部门协调沟通
6完成公司理层交代专项审计工作
审计部岗位职责5
1根年度审计监察计划类委托独立开展部审计监察项目稽核公司项业务活动真实性合法性效益性
2审计监察程中发现问题潜风险进行效识判断提出合理化建议
3针项审计监察工作结果编制审计调查报告审计单位进行反馈交流
4时踪检查业务部门审计监察报告改善建议落实情况必时实施续审计
5协助完善部审计监察相关制度工作流程等
6完成级交代工作
审计部岗位职责6
根审计方案独立实施审计项目
组织参实施业务审计部门审计专项审计离审计投诉调查等部审计工作
财务收支效性财务核算合法性部门运行效性获取充分适审计证
放贷合规性分行部理项制度执行情况获取充分适审计证
定期重审计发现时审计委员会汇报
6 撰写审计报告
审计部岗位职责7
1配合制定执行公司部审计工作制度流程工作计划具体审计方案
2公司财务制度规定实施会计核算标准检查实施落实位
3公司项业务活动合规性财务状况真实性合法性等进行审计
4外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作
5负责集团子公司部控制系统健全性合理性效性风险理进行审查出意见反馈协助完善公司控体系公司部控制制度执行情况进行监督检查
6完成领导安排工作
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