审计经理工作职责范围

审计理工作职责范围
1完善风险导部审计稽核体系包括类审计稽核规章制度理流程工具方法：
2检查分析评价集团财务控理体系健全效性参风控体系建设集团部控制潜问题风险缺陷提出优化建议进缺陷理问题整改情况
3根集团发展战略编制集团财务业务板块年度审计计划拟定审计方案
4公司属企业部控制制度制定执行情况风险理情况进行全面梳理汇总部控制缺陷风险事项审计单位业务部门沟通部控制缺陷整改措施风险应措施形成专项报告
5时发现集团属公司潜问题风险提出改进意见
6负责审计程中相关部门协调沟通
审计理工作职责2
1协助拟定部审计项目审计计划业务部门开展部审计工作
2根法律法规求定期开展专项业务审计
3根监机构求应理层求针特定工作流程风险事件开展专项审计检查查工作
4协助开展数报送相关信息系统需求提出测试工作
审计理工作职责3
1协助制定监督落实项部审计制度规范审计工作流程
2根公司控审计计划相关求开展日常控审计专项审计离职审计等工作通审核观察询问函证检查分析性复核等种审计方法实施审计编写审计工作底稿出具审计报告
3审计发现问题进行反馈续进监督整改措施执行落实定期踪推进
4公司部控制营理程中存控风险进行识评估发现控制弱点漏洞提出效建议优化控理
5根公司业务控重点配合开展相关业务审计核查规范理工作
审计理工作职责4
1食材物料采购审计
2工程项目预(概)算决算审计
3设备投资审计设备投资决策程招投标制度拟定执行部审计监督
4合审计针公司类合执行情况存问题违规违章情况进行部审计监督
5公司指定项目审计
8领导安排工作
审计理工作职责5
1根公司整体战略规划拟定完善控体系制定审计计划
2根公司年度审计计划组织实施项审计项目
3负责涉审计事项编写部审计报告提出处理意见建议
4参公司重济活动重项目重济合审计活动
5公司舞弊渎职案件调查预防工作
6完成领导交办审计控工作
审计理工作职责6
1根国家法律法规公司规章制度拟定公司审计实施细
2公司组织基建重项目投资采购项目等相关成预决算进行审计监督
3建立公司济活动资金理流程审计监控机制采取预警措施
4公司高特殊理岗位员工期离济责进行审计
5银行税务局等相关部门外部审计员建立紧密关系
6监督贯彻执行集团政策制度规定
7负责董事长交办工作
审计理工作职责7
1审计项目执行：根年度审计计划独立协助执行公司全面审计流程审计专项审计等项目具体包括风险评估审计计划方案编制审计通知书达组织召开进场会现场审计实施沟通审计底稿复核编写审计报告离场汇报等
2审计体系搭建：协助开展年度风险评估编制年度审计计划协助制定财务等流程审计标准作业流程协助建立风险预警系统等
3政策研究：国家财法律法规会计政策汽车行业政策法规等政策保持适关注运审工作中时企业审控理方法等熟悉解
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