审计监察总经理岗位职责详细说明

审计监察总理岗位职责详细说明
1导编制集团审计监察部年度工作计划
2实施属集团子公司定期实施审计务包括财务状况营成果资金资产安全等
3实施属集团子公司进行济活动审计包括限重投融资支出重采购重工程风险防控等类专项审计
4实施关键操作流程节点营理控制情况审计监察工作包括限行政事招采营销招投标筹融资成控制等方面
5时编制审计工作计划事项踪落实监察审计整改措施配合健全完善监察审计体系流程
审计监察总理岗位职责(二)
1负责起草公司整体部控制独立检查评价报告体系建设计划负责推动计划实施组织集团层面板块业务流程部控制年度风险评估工作
2负责起草组织实施控审计发展规划包括业务发展规划力发展规划团队发展规划等
3组织起草维护项控审计制度标准体系断完善控审计工作质量体系质量监督体系
4参重控审计项目审计评估程帮助协调审单位工作联系审查重审计发现审单位沟通审计意见组织设计重业务控制改善方案
5负责控审计团队建设工作沟通协调包括员外部培训日常业务考核工作安排质量控制部报告外部审计机构审计部工作相关社会关系维护
6积极组织踪学审计相关法规项业务流程部控制方法手段结合公司相关政策时调整审计制度方法体系
7完成领导交办工作
审计监察总理岗位职责(三)
1 集团求集团属分子公司营理活动进行审查审计验证营成果真实性
2 构建公司部审计体系制定完善审计监察制度
3 审计监察发现问题提供咨询意见指导监督整改方案落实情况
4 组织审计员项目公司开展营效益审计舞弊调查济责审计专项审计等审计项目相关责进行问责处置
5 集团理层交办工作
审计监察总理岗位职责(四)
1) 负责公司部审计工作理程序办法细规范拟定修订工作
2) 组织审计资源制定集团审计计划报董事长审批执行
3) 负责集团控制度进行审计评价
4) 负责组织集团财务工程营事审计工作
5) 集团属公司部门负责执行集团政策方针等情况进行审计
6) 集团流程制度进行审核缺失项风险项否合规等提出整改建议
7) 负责集团范围举报监察关负责违纪监察
8) 解评价集团出现重风险性集团运营中潜危机进行研究部控制建设完备性运行效性进行审查评价重缺陷提供相应解决改善建议
9) 评估集团高层重决策实施方案时提供预警指导意见
审计监察总理岗位职责(五)
1建立完善公司审计监察理体系促进公司理制度流程完善
2关键岗位员职情况职业操守进行监察调查报违法违纪行
3部外部举报案件涉嫌违规违纪舞弊等事件开展专项调查工作提出处理意见
4公司职部门制度执行情况进行审计提出改进建议
5进审计结果落实整改情况整改力情况公司提出反馈意见建议
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