审计主管职责具体内容

审计职责具体容
1具备相深度广度专业知识指导监督项目理工作
2编制完整项目工作计划够独立带队中型企业年报审计专项审计工程竣工决算审计验
3作中型项目负责组织实施项目审计工作
4领导交办工作
审计职责2
1负责集团审计制度流程制定年度审计工作计划定制
2拟定审计方案编制审计报告
3公司库存盘点审计真实反映存货价值制定损耗计划控制合理范围
4项目资金财产安全完整理情况进行监督检查
5参公司重营活动重项目济合审计工作
6负责组织公司流程制度梳理
7建立公司风险控理体系
审计职责3
1参集团公司年度审计计划部门审计工作规划拟制
2参完善拟制部审计部控制相关理办法
3组织参集团公司类审计项目负责参制定审计项目计划实施方案
4监督检查中介机构履约情况审计成果进行复核控
5负责审计结果处理意见整改执行情况进行监督检查
6关注踪国家相关职部门审计政策法规变化情况定期收集集团子公司相关财务数资料
7审计工作相关资料文件进行档理
审计职责4
1成审计相关工作：目标成执行情况审计进度款指令签证等程动态监控审计成标准清单理制度流程操作指引等规范化标准文件审核结算审计
2采招供应链审计工作招标采购供应链单位引进开标程监督合条款理制度流程操作指引等规范化标准文件审核招标采购供应链程事审计
3设计相关审计工作：设计图纸设计变更技术方案等收发审核台账限额设计执行情况审计设计类合进度款结算审计
4公司运营成采购设计项目等工作进行审计
5级领导安排时性工作执行职部门工作配合
审计职责5
1参完善部审计制度流程制定审计计划
3参审计方案拟定起草审计报告理建议书等审计文书
4时发现公司潜问题风险提出改进意见
5检查部门业务流程合理性效性
6核查公司财务方面规范性准确性
审计职责6
1导财务总账账套进行理审核包括设立二级科目分配工作权限统报表格式
2负责组织制定修改更新公司审计规范理制度建立健全审计工作流程监督实施
3负责开展常规审计(包含限销售收款采购付款存货理工程项目理固定资产理资金理投资融资理等方面审计)类专项审计(离审计舞弊审计特事项审计)
4负责审计报告审计调查报告编写参加审计项目实施掌握公司营理中存倾性普遍性问题公司决策提供参考信息
5踪监控公司财产资金情况流程运行状况分析资产报表判断企业运行效率时发现风险提出改进建议
6工程造价审计
审计职责7
1配合级建立完善公司部控制评价体系拟定完善部审计制度流程制订审计计划
2检查医院部门业务流程合理性效性
3审核子公司项理制度合理性执行情况
4审计子公司资金情况
5督促踪审计结建议落实
6子公司进行专项审计
7参子公司核算稽核稽查
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