根审计方案独立实施审计项目
组织参实施业务审计部门审计专项审计离审计投诉调查等部审计工作
财务收支效性财务核算合法性部门运行效性获取充分适审计证
放贷合规性分行部理项制度执行情况获取充分适审计证
定期重审计发现时审计委员会汇报
6 撰写审计报告
审计工作职责2
1 协助完成集团部业绩审计控合规审计反腐专项审计信息披露审计等审计工作
2 开展审计项目前期准备工作包括拟定审计方案审计程序等
3 审计方案程序求相关审计资料进行收集检查审核等
4 针项审计工作结果编制审计报告审计建议等
5 协助负责审计发现问题进行追踪检查整改情况
6 协助完成集团部项业绩审计专项审计等审计工作
7 负责审计收集资料审计底稿等文件整理档工作
8 积极完成领导安排工作
审计工作职责3
1重工程项目招投标项目进行全程监方面较深入分析
2解掌握公司工程物质采购市场行情行业状况确保采购价格合理性
3理流程做工程合付款审核工作减少合风险隐患
4审计资料类存档保
审计工作职责4
1根年度审计计划负责项审计具体工作
2够根审计目标编制项目审计详细方案具体审计程序发现事项记录
审计工作底稿已工作底稿真实性负责
3审计项目理汇报审计问题协助理完成外审计协调沟通工作
4编制审计报告披露问题提出改进建议
5收集整理档项目审计工作底稿
审计工作职责5
1协助部门总监制定执行集团年度审计计划类部审计工作
2计划定期定期带队开展集团属分子公司进行财务审计绩效审计专项审计
3拟定审计方案获取审计证整理审计数档案编制审核部控制部审计报告
4集团部门分子公司控理流程制度执行状况提出评价建议
5检查部审计项目整改执行工作踪审计意见建议落实情况
6健全优化企业控审计理制度业务流程作业指导书
审计工作职责6
1负责集团审计部日常理工作加强集团风险控防范风险
2负责建立健全集团部审计流程拟订部审计理制度控制度
3负责编制集团年度部审计工作计划组织部审计工作实施
4根集团年度审计计划独立开展综合审计专项审计效益审计等部审计工作求出具部审计报告
5识判定控缺陷风险提出合理化整改建议进整改落情况整改力进提出处理意见确保控缺陷风险时纠正
6熟悉部审计相关国家政策法规
7负责外部审计机构协调沟通
8负责集团部审计资料整理档保
9完成领导交办工作
审计工作职责7
1组织开展公司基建维修项目结算审计工作
2组织开展公司型基建工程项目踪审计工作
3组织开展基建审计情况报表种报告编制负责基建审计档案理工作
4参加招标监督工作
5完成领导交办工作务
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