办公品采购理制度范文
目
规范公司办公品采购领流程效节约费避免资源浪费特制订办法
二适范围
办法规定采购领流程仅适公司部品设备等采购包含工程施工材料设施设备采购
三办公品采购
第条 公司部门需常规办公品低值易耗品等预算办公品行政事部相关责根库存量月量月采购采购时间月___日遇特殊情况进行调整请部门特殊需求须月___日前申请逾期月采购
第二条 部门需预算非常规高价办公品设备需求部门分领导申请(注明品牌规格型号价格途)申请通行政事部采购遇预算外急需高价办公品设备需求部门提出申请分领导总理批准转行政事部进行采购
第三条 部门专表格等印刷品部门行制订格式规格部门理协调行政事部印制
第四条 办法指办公品分
1低值易耗品
第类：墨盒硒鼓碳粉软盘刻录盘复印纸插座电源线计算器订书机剪刀裁纸刀印台U盘等办公文
具类：铅笔橡皮胶水胶带单(双)面胶图钉回形针笔记信封便笺抽杆夹文件袋文件夹印油资料盒签字笔笔芯白板笔萤光笔修正液订书针尺子长尾夹卷笔刀电池复写纸头针纸类印刷品等
第二类：生活客品：面巾纸纸杯茶叶水果烟等
2耐品
第三类：办公家具类办公桌办公椅会议椅档案柜沙发茶电脑台保险箱室非电器类较型办公陈设等
第四类：办公设备类电脑传真机复印机印机碎纸机扫描仪幻灯机电视机摄机相机移动硬盘电风扇音响器材电话机等
第五条 全公司常规办公品费月超民币___元员业务量增加导致费超标报请总理审批进行调整
四办公品申领流程
1第二类办公生活接品申领流程
需求部门登记)→(预算)行政事部采购→需求部门领→建立办公品领台帐
2第三四类办公品申领流程：
需求部门填写办公品需求申请单表→部门理审核(签字)→分领导审核(签字)→询价→总理审核(签字)→行政事部采购→领取发放时建立领台帐记载部门领情况 3员工勤俭节约杜绝浪费努力降低消耗办公费
4部门直接负责办公品日常保养维护理 五采购费报销办公品设备采购行政事部完成费报销手续 六事项
1时性非常规急需低价物品部门理审核意部门配合行政事部先行采购事做手续补办工作反时急需高价物品须总理审批意行政事部采购
2部门需办公品价格较高数量较品种较(种会议型活动)少提前___天做出采购计划分领导总理审批行政事部采购
3专业性物品采购部门协助行政事部采购 4办公品原根采购计划行政事部采购保 5属耐品类部门岗位确定相应配置质量问题行政事部负责协调更换维修售工作
6严禁员工办公品带出公司挪作私
7员工离职时部门交接员工办公品领台帐清收领办公品行政事部核实方办理离职手续
8公司员工应着厉行节约原合理类办公品 9办公品报废处理非消耗性办公品期限期需做报废注销时应提出办公品报废申请部门理审核报分领导批准报废办公品交回行政事部行政事部会财务部门办理报废注销手续
10办公品认定损坏应责价赔偿追究相关责
11属部门员工部办公品部门理指定专负责保丢失损坏部门理负责
签发：
员工确认：
____年___月___日
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办公品采购理制度篇2
规范办公品采购保发放工作根政府采购关规定特制定办法
采购保发放办公品应坚持工作需勤俭节约店询价购前审批公开透明记录完整定期审核原
二办公品采购审批程序：需办公品员办公室提出书面购物申请办公室根工作需时制定采购计划程序办理：
1次性开支___元办公室意指定___办理
2次性开支500—___元办公室提出意见报分领导意指定___办理
3次性开支5000—___元办公室提出意见报分领导审核领导审批指定___办理
4次性开支___元办公室提出意见关领导审核提交领导会议集体研究决定
三办公品保发放程序进行：
1保员核购物清单购回物品登记保证质量方便取原分类存放
2保员办公室审批签字意领单发放物品领单留存备查做详细记录领员签字认
3保员定期库存物品进行盘点时掌握库存物品数量质量需求情况汇报时编制采购计划规定采购保障供
四分领导时组织办公室保发放工作进行检查征求单位意见建议增强责意识服务意识改进办公品保发放工作
五办公品采购程中违纪违法行纪法予追究账物符记录混乱服务位保员予批评教育情节严重规定予纪律处分
办公品采购理制度篇3
规范采购行加强财务理提高费效益特制定办法
办法称办公品低值易耗品指单位价值___元列入营业费范围种日常消耗品包括：文具纸张劳动保护品卫生洁具电子设备营业器具办法称采购理行包括：采购理实物验收保行采取责分离原
采购理
1办公品低值易耗品专业品分类类品确定两家固定供应商集中采购分行采购委员会集中招标集中询价方式确定供应商供应商确定原意更换更换供应商应述程序确定严禁营单位部门行组织采购
2实物保部门(办公室)定期(季度月)根日常耗情况填写公事联系单形式提出采购计划审批意行政部集中采购实物保部门负责品入库保领参采购行
3行政部门采购清单根供应商报价选择采购报价清单财务部门留存根公事联系单购货发票保员签字确认销货清单交财务部门审批财务部门审批时应核销货清单原留存报价清单出现价格符时提交财务委员会讨重新选择供应商
4公事联系单额度计财部负责审批报销超公事联系单范围采购财务总理审批计划外时采购单笔金额___元计财部负责审批超___元须财务财务总理审批
二实物验收理
实物保部门根销货清单验收品登记入库记录收发结 存数定期核账实营单位部门领时需逐笔注明领数量金额领签字确认保部门单位设立台账季度末结出单位领物品数量金额交财务部门分单位核算
行政部门根需求采购物品必须移交实物保部门验收入库时急需物品先交单位时补办移交入库领手续保员签字确认销货单财务部门拒绝出账
三规定发布日起执行
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目
规范公司办公品采购领流程效节约费避免资源浪费特制订办法
二适范围
办法规定采购领流程仅适公司部品设备等采购包含工程施工材料设施设备采购
三办公品采购
第条 公司部门需常规办公品低值易耗品等预算办公品行政事部相关责根库存量月量月采购采购时间月___日遇特殊情况进行调整请部门特殊需求须月___日前申请逾期月采购
第二条 部门需预算非常规高价办公品设备需求部门分领导申请(注明品牌规格型号价格途)申请通行政事部采购遇预算外急需高价办公品设备需求部门提出申请分领导总理批准转行政事部进行采购
第三条 部门专表格等印刷品部门行制订格式规格部门理协调行政事部印制
第四条 办法指办公品分
1低值易耗品
第类：墨盒硒鼓碳粉软盘刻录盘复印纸插座电源线计算器订书机剪刀裁纸刀印台U盘等办公文
具类：铅笔橡皮胶水胶带单(双)面胶图钉回形针笔记信封便笺抽杆夹文件袋文件夹印油资料盒签字笔笔芯白板笔萤光笔修正液订书针尺子长尾夹卷笔刀电池复写纸头针纸类印刷品等
第二类：生活客品：面巾纸纸杯茶叶水果烟等
2耐品
第三类：办公家具类办公桌办公椅会议椅档案柜沙发茶电脑台保险箱室非电器类较型办公陈设等
第四类：办公设备类电脑传真机复印机印机碎纸机扫描仪幻灯机电视机摄机相机移动硬盘电风扇音响器材电话机等
第五条 全公司常规办公品费月超民币___元员业务量增加导致费超标报请总理审批进行调整
四办公品申领流程
1第二类办公生活接品申领流程
需求部门登记)→(预算)行政事部采购→需求部门领→建立办公品领台帐
2第三四类办公品申领流程：
需求部门填写办公品需求申请单表→部门理审核(签字)→分领导审核(签字)→询价→总理审核(签字)→行政事部采购→领取发放时建立领台帐记载部门领情况 3员工勤俭节约杜绝浪费努力降低消耗办公费
4部门直接负责办公品日常保养维护理 五采购费报销办公品设备采购行政事部完成费报销手续 六事项
1时性非常规急需低价物品部门理审核意部门配合行政事部先行采购事做手续补办工作反时急需高价物品须总理审批意行政事部采购
2部门需办公品价格较高数量较品种较(种会议型活动)少提前___天做出采购计划分领导总理审批行政事部采购
3专业性物品采购部门协助行政事部采购 4办公品原根采购计划行政事部采购保 5属耐品类部门岗位确定相应配置质量问题行政事部负责协调更换维修售工作
6严禁员工办公品带出公司挪作私
7员工离职时部门交接员工办公品领台帐清收领办公品行政事部核实方办理离职手续
8公司员工应着厉行节约原合理类办公品 9办公品报废处理非消耗性办公品期限期需做报废注销时应提出办公品报废申请部门理审核报分领导批准报废办公品交回行政事部行政事部会财务部门办理报废注销手续
10办公品认定损坏应责价赔偿追究相关责
11属部门员工部办公品部门理指定专负责保丢失损坏部门理负责
签发：
员工确认：
____年___月___日
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办公品采购理制度篇2
规范办公品采购保发放工作根政府采购关规定特制定办法
采购保发放办公品应坚持工作需勤俭节约店询价购前审批公开透明记录完整定期审核原
二办公品采购审批程序：需办公品员办公室提出书面购物申请办公室根工作需时制定采购计划程序办理：
1次性开支___元办公室意指定___办理
2次性开支500—___元办公室提出意见报分领导意指定___办理
3次性开支5000—___元办公室提出意见报分领导审核领导审批指定___办理
4次性开支___元办公室提出意见关领导审核提交领导会议集体研究决定
三办公品保发放程序进行：
1保员核购物清单购回物品登记保证质量方便取原分类存放
2保员办公室审批签字意领单发放物品领单留存备查做详细记录领员签字认
3保员定期库存物品进行盘点时掌握库存物品数量质量需求情况汇报时编制采购计划规定采购保障供
四分领导时组织办公室保发放工作进行检查征求单位意见建议增强责意识服务意识改进办公品保发放工作
五办公品采购程中违纪违法行纪法予追究账物符记录混乱服务位保员予批评教育情节严重规定予纪律处分
办公品采购理制度篇3
规范采购行加强财务理提高费效益特制定办法
办法称办公品低值易耗品指单位价值___元列入营业费范围种日常消耗品包括：文具纸张劳动保护品卫生洁具电子设备营业器具办法称采购理行包括：采购理实物验收保行采取责分离原
采购理
1办公品低值易耗品专业品分类类品确定两家固定供应商集中采购分行采购委员会集中招标集中询价方式确定供应商供应商确定原意更换更换供应商应述程序确定严禁营单位部门行组织采购
2实物保部门(办公室)定期(季度月)根日常耗情况填写公事联系单形式提出采购计划审批意行政部集中采购实物保部门负责品入库保领参采购行
3行政部门采购清单根供应商报价选择采购报价清单财务部门留存根公事联系单购货发票保员签字确认销货清单交财务部门审批财务部门审批时应核销货清单原留存报价清单出现价格符时提交财务委员会讨重新选择供应商
4公事联系单额度计财部负责审批报销超公事联系单范围采购财务总理审批计划外时采购单笔金额___元计财部负责审批超___元须财务财务总理审批
二实物验收理
实物保部门根销货清单验收品登记入库记录收发结 存数定期核账实营单位部门领时需逐笔注明领数量金额领签字确认保部门单位设立台账季度末结出单位领物品数量金额交财务部门分单位核算
行政部门根需求采购物品必须移交实物保部门验收入库时急需物品先交单位时补办移交入库领手续保员签字确认销货单财务部门拒绝出账
三规定发布日起执行
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