1财务总监财务理指导部门沟通终确定财务部控制手册容
2完成控手册相关表单设计
3结合终定版公司部控制手册容确认OAERP系统作业流审批流
4收集部门反馈控执行中问题报
5维护控手册
___日常督促部门控手册求执行
7部控制流程求部门业务进行部查部审计查结果形成工作底稿汇报
8配合外部审计员完成公司部控制审计
企业部审计工作职责2
1完善公司部审计监督体系负责制定完善公司部审计工作规章制度工作流程贯彻实施
2完成执行常规专项部审计检查工作包括业务财务资产法律等合规审计投诉举报案件调查等
3接外部审计机构审计整改求理建议落实情况进行踪时性进行评价
4根公司需求进行咨询类相关审计
企业部审计工作职责3
1) 组织协调执行财务审计营运审计等审计项目
2) 执行审计务中审查取证填写审计底稿等相关工作
3) 审计发现进行适风险评估分析具执行性合理化改善意见措施
4) 审单位沟通审计发现提供控改善建议达成改善行动计划
5) 协助审计理编制审计报告审单位流程控制者沟通达成识
6) 踪审计发现改善行动计划执行落实情况
7) 执行司时安排突发工作务
企业部审计工作职责4
1负责制定执行公司部审计工作制度流程工作计划具体审计方案
2组织实施部审计工作出具审计报告提出审计建议督促踪审计结建议落实
3负责公司相关制度收集档审核相关控制度健全性效性编制控审核报告
4负责集团子公司部控制系统健全性合理性效性风险理进行审查出意见反馈协助完善公司控体系公司部控制制度执行情况进行监督检查
5公司项业务活动合规性财务状况真实性合法性等进行审计
6外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作
7完成公司交办工作
企业部审计工作职责5
1集团级部门领导开展工作
2负责贯彻执行国家关法律法规规章制度制定全系统部审计工作制度实施办法
3负责拟订年度部审计工作目标工作计划
4负责全系统部审计业务指导工作发现工作异常情况时报告
5负责组织实施全系统部财务审计济责审计撰写审计报告审计意见书审计决定
6负责落实审计部门审计决定监督系统审计单位落实部审计决定
7负责报年度部审计工作总结整理档审计资料
8负责部审计协会相关工作
9负责协助做全系统部审计理员业务培训工作
10负责审计审协会等部门协调工作
11负责完成处领导交办工作
企业部审计工作职责6
1熟知审计准国家制度独立实施审计项目
2熟知部审计准法律法规审计标准程序会计原识舞弊信号知识
识已发生舞弊行
企业部审计工作职责7
1 审计程序审计方法排查舞弊风险点获充分审计证支持审计发现发现问题进行持续踪
2 协助开展基某项业务环节审计工作部控制设计合理性实施效进行评价等工作
3 做审计单位沟通协调工作包括现场续审计工作沟通审计报告意见反馈收集
4 协助具体审计项目组织实施
5 编制审计工作底稿起草审计报告确保审计证支持审计结
6 整理档项审计资料理审计档案
7 参编制部审计机构理办法工作指引
8 时质完成审计部总理交办部审计相关工作
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