2021年公司安全环保事隐患理细
___年___月
十六齐齐哈尔中石油昆仑燃气限公司
齐齐哈尔中石油昆仑燃气限公司
安全环保事隐患理细
第章
总
第条加强齐齐哈尔中石油昆仑燃气限公司（简称公司）安全环保事隐患理根国家相关法律法规中国石油昆仑源___分公司相关控规定结合公司实际制订办法
第二条规定适公司机关属场站
第三条根级公司关规定公司安全环保事隐患理工作实行昆仑源公司二级单位三级单位分级负责体制公司事隐患排查治理监控责体
第四条级公司统领导公司建立健全事隐患排查治理制度___单位事隐患排查治理工作通采取技术理措施时发现消事隐患
第五条办法称生产安全事隐患指符合安全生产法律法规规章标准规程安全生产理制度规定者素生产营活动中存导致事发生者导致事果扩物危险状态安全行理缺陷
第六条环境安全隐患指符合环境保___律法规标准理制度等规定者素直接者间接导致1
环境污染生态破坏事件发生违法违规行理缺陷者物危险状态
第七条安全环保事隐患整改难易造成果严重性分般事隐患重事隐患般事隐患指危害整改难度较发现够时整改排隐患重事隐患指危害整改难度较应全部者局部停产停业者监控运行定时间整改治理方排隐患者外部素影响致单位身难排隐患
第八条安全环保事隐患理工作遵循原：
（）环保优先安全第
综合治理
（二）直线责属理全员参
（三）全面排查分级负责效监控
第二章
机构职责
第九条公司负责单位安全环保事隐患排查治理工作第责单位事隐患排查治理工作全面负责督促检查单位安全环保工作时消事隐患第十条公司hse（安全生产）委员会负责审定安全环保事隐患整改计划时消事隐患保证安全投入效实施督促立项整改第十条公司hse（安全生产）委员会办公室安全环保隐患整改日常工作机构履行列职责：2
（）负责___事隐患调查评估
（二）编制事隐患整改计划
（三）牵头___事隐患整改方案___
（四）建立类事隐患动态（范）台帐
（五）督查事隐患整改分级挂牌督办第十二条公司机关部室职责：
（）生产运行部负责安全环保隐患整改前生产协调安全环保事隐患整改前监控措施提供技术支持
（二）市场开发部负责安全环保事隐患整改资化项目投资计划报
（三）财务资产部负责安全环保隐患整改项目资金落实
（四）工程项目部负责安全环保事隐患整改施工质量理项目竣工验收理
（五）部门应安全生产职责求负责分工作范围安全环保事隐患整改相关工作第十三条建立安全环保隐患理台帐实施隐患立项销项整改制度排查出安全环保事隐患实行分级动态（范）理第十四条作安全环保事隐患理责体公司履行职责：
（）制修订单位安全环保事隐患理规章制度逐级建立落实负责岗位员工事隐患排查治理监控责制3
（二）定期开展安全环保事隐患排查实记录统计分析排查治理情况规定报员工通报
（三）___编制报单位安全环保事隐患治理建议计划
（四）负责权限范围事隐患治理项目审批___开展评价工作
（五）编制安全环保事隐患治理方案___实施
（六）监督检查指导单位安全环保事隐患排查治理工作
（七）负责单位安全环保事隐患监控措施落实事隐患治理踪检查分级挂牌督办
（八）建立健全单位安全环保事隐患排查治理信息档案第十五条公司建设项目场设备进行发包出租时应承包承租单位签订安全生产（hse）合合中明确方安全环保事隐患排查治理监控职责公司承包承租单位事隐患排查治理工作统协调理定期进行检查时督促整改发现问题第十六条安全环保事隐患未整改销项前必须采取相应措施加监控理属单位应明确单位规划计划财务预算生产___工艺技术机动设备工程建设安全环保等职部门安全环保事隐患排查治理工作中职责做责4
明确务具体齐抓
第三章
安全环保事隐患排查评估第十七条公司定期开展安全环保事隐患排查工作排查出事隐患进行登记评估事隐患等级建立事隐患信息档案职责分工实施监控治理第十八条安全环保事隐患排查工作应日常理专项检查监督检查hse体系审核等工作相结合采取___式：
（）日常事隐患排查
（二）综合性事隐患排查
（三）专业性事隐患排查
（四）季节性事隐患排查
（五）重活动节假日前事隐患排查
（六）事类隐患排查
（七）方式第十九条安全环保事隐患排查时选现场观察工作前安全分析（jsa）安全检查表（scl）危险操作性分析（hazop）障树分析（fta）事件树分析（eta）等技术方法
第二十条安全环保事隐患排查频次：
（）现场操作员规定时间间隔进行巡检时发5
现报告事隐患
（二）基层场站结合班组安全活动少周___次事隐患排查
（三）公司结合岗位责制检查少月___次事隐患排查第二十条出现情形时时___安全环保事隐患排查：
（）颁布实施关新法律法规标准规范者原适法律法规标准规范重新修订
（二）___机构员发生重调整
（三）区域位置物料介质工艺技术设备电气仪表公工程者操作参数等发生重改变
（四）国家___府明确求者外部环境发生重变化
（五）发生安全环保事者获知类企业发生安全环保事
（六）气候条件发生重变化者预报发生重然灾害
第二十二条公司质量安全环保部排查出安全环保事隐患进行登记时录入公司安全环保事隐患信息理子系统季年单位事隐患排查治理情况进行统计分析国家公司关规定报告6
第二十三条重事隐患公司结合生产营实际确定风险接受标准评估事隐患风险等级评估风险方法等级划分标准参公司生产安全风险防控理规定执行评估结果应形成报告
第二十四条重安全环保事隐患评估报告应包括容：
（）事隐患现状
（二）事隐患形成原
（三）事发生概率影响范围严重程度
（四）事隐患风险等级
（五）事隐患治理难易程度分析
（六）事隐患治理方案
第四章
安全环保事隐患治理第二十五条属场站发现安全环保事隐患应时报公司___时治理立治理事隐患制定落实事隐患监控措施告知岗位员相关员紧急情况采取应急措施监控措施少应包括容：
（）保证存事隐患设备设施安全运转需条件
（二）提出生产装置设备设施监测检查求
（三）制定针潜危害影响防范控制措施
（四）编制应急预案定期进行演练7
（五）明确监控程序责分工落实监控员
（六）设置明显标志标明事隐患风险等级危险程度治理责期限应急措施
第二十八条治理方案包括容：
（）事隐患基情况包括事隐患部位现状治理必性
（二）治理目标务
（三）治理采取方法措施
（四）费物资落实
（五）负责治理机构员
（六）治理时限求
（七）安全控制措施应急预案
第二十九条属场站事隐患治理程中采取相应安全防范措施防止事发生事隐患排前者排程中法保证安全应危险区域撤出作业员疏散危员设置警戒标志暂时停产停业者停止8
暂时难停产者停止相关生产储存装置设施设备应加强维护保养防止事发生
第三十二条禁止列项目挤占事隐患治理资金：
（）新建改建扩建项目安全环保设施投产运行___年新建改建扩建项目产生事隐患
（二）事隐患关搭车扩增容技术改造
（三）事隐患治理新建建（构）筑物新建装置设施购置更新生产设备等
（四）新增工业电视警示标识等
（五）购置劳动防护品具消防器材等
（六）安全环保评价等级评定检测检验体系推进信息系统建设等9
第三十三条重安全环保事隐患治理计划达公司严格重事隐患治理方案___实施项目招投标合签订物资采购施工理资金变更理等工作严格级公司关规定执行
第三十四条重安全环保事隐患治理项目谁审批谁督办原实行级公司公司分级挂牌督办级督办单位明确督办领导业务部门督办容包括：
（）治理资金情况
（二）项目形象进度
（三）防范措施落实情况
（四）存问题纠正情况
（五）治理效果
第三十七条重安全环保事隐患治理项目完成项目10
审批部门应关规定___验收验收合格事隐患治理项目应时销项录入昆仑源公司安全环保事隐患信息理子系统
第三十八条安全环保事隐患治理项目验收时项目审批部门应严格执行五验收：项目变更履行程序验收治理项目符合安全环保节减排求验收挪事隐患治理资金项目验收违反事隐患治理原搭车扩项目验收项目竣工进行效果评价验收
第五章
监督责考核第三十九条公司均半年单位安全环保事隐患排查治理工作进行次检查考核考核结果纳入年度安全环保先进单位考核评
第四十二条违反办法列行予批评教育责令改正应承担纪律责公司违纪违规行处11
分规定责进行责追究涉嫌犯罪移送司法机关处理：
（）存事隐患隐瞒报未采取防范措施者监控整改认真
（二）事隐患监位引发事
（三）事隐患治理时位
（四）事隐患治理项目变更没时报
（五）事隐患治理程中发生次生事
（六）事隐患治理出现新事隐患者发生安全环保事
（七）新建改建扩建项目存事隐患
（八）事隐患治理资金没专款专
（九）应追究责行
第四十三条存重安全环保事隐患没治理禁止批准立项新项目（工程）
第六章
附
第四十四条规定公司质量安全环保部负责解释
第四十五条规定发布日起施行12
第二篇：公司般安全环保事隐患判定标准公司般安全环保事隐患判定标准
1未规定特种设备安全附件进行检测检测合格已失效继续
2起重机械制动限位限载驾驶室联锁等功缺失
3起重机械登车台司机室水间隙超15cm
4起重机械缺少载荷标识标识清晰
5起重机械电源滑线未___信号灯信号灯损坏
6室外龙门吊完毕未采取锚夹轨器等防风固定措施
7吊索具达报废条件未进行报废处理
8压力容器（钢瓶）表面锈蚀严重外观颜色剥落连接部位牢固存泄漏缺陷
9乙炔气瓶未___回火防止器
10氧气瓶乙炔气瓶间距未达___米气瓶明火距离未达___米
11天然气线阀门存严重腐蚀泄漏室燃气线缺少效报警装置
12电梯轿厢报警装置失效
13厂机动车辆灯光制动附属安全装置失效
14变配电室够进入蛇鼠鸟等动物通道未设置防护装置
15电器线路破损挤压横跨道路车辆通行时电线路未采取效保护措施
16电源开关控制两台两台电设备
17配电箱（柜）电源开关缺少控制标识带电部位缺少防护
18机床设备配电箱（柜）缺少效接保护
19手持式电动工具未接漏电保护器
20电焊机次线接线处没防护罩次电源线超___米焊钳绝缘破损
21月未规定机动车进行次检查
22消防设施器材挪作
23危险化学品存放处缺少化学品安全说明书（msds）说明书中缺少危害性应急措施等容
24设备维修程中电源开关监控未锁挂签
25未承包方进行风险告知作业检查
26高危非常规作业未安排专进行现场监督监护作业许申请审批监护监督等员未培训考核合格作业许票证非签字
27造成量意外释放作业采取量隔离措施完善存明显隐患
28高危作业施工现场易燃___危险场员数量超出规定求作业员应急处置知识掌握
29违章指挥作业违反操作规程hse作业指导书作业
30正常生产时新工艺新技术新设备（产品）新材料未履行变更审批手续未操作规程hse作业指导书修订未开展应急培训
31设备超检修期带病超范围运行存明显缺陷采取效措施监控未规定设计求配备安全防护设施检测仪器
32重点岗位（现场带班员班组长调度员）未持岗位应急处置卡岗应急处置卡容掌握
33未规定职业禁忌症员工进行妥善安置未岗位员配备符合国家行业标准劳动防护品
34未规定承租方承方等签订效安全环保合未公司批准擅设备设施租事危险物品生产营储存销售单位未规定承包方签订安全环保合意施工
35挪隐患治理___保证安全环保必需资金投入存较安全环保隐患
36未规定环境敏感区范围开展施工作业意排放污染物
37建设项目安全环保事隐患项目工艺设备变更项目停车检维修项目投入正式生产前未开展启动前安全检查
38未规定特种劳动防护品安全环保设施监控设施进行检测检测合格继续
39未规定废水废气固体废弃物处理等务委托具备相应资质单位未规定建设引进国家明令淘汰污染严重工艺技术材料设备
40公司检查发现安全环保问题未求进行整改者员工报较隐患未时整改
第三篇：中国石油天然气集团公司安全环保事隐患理办法中国石油天然气集团公司安全环保事隐患理办法
第章
总
第条
加强中国石油天然气集团公司（简称集团公司）生产安全事隐患环境安全隐患（简称安全环保事隐患）理建立安全环保事隐患排查治理长效机制预防减少事___安全生产法___环境保___等关法律法规中国石油天然气集团公司安全生产理规定中国石油天然气集团公司环境保护理规定等关规章制度制定办法
第二条
办法适集团公司总部机关专业分公司直属企事业单位全资子公司（统称属企业）安全环保事隐患理
集团公司属企业控股公司通法定程序实施办法
第三条
办法称生产安全事隐患指符合安全生产法律法规规章标准规程安全生产理制度规定者素生产营活动中存导致事发生者导致事果扩物危险状态安全行理缺陷
—3—
环境安全隐患指符合环境保___律法规标准理制度等规定者素直接者间接导致环境污染生态破坏事件发生违法违规行理缺陷者危险状态
安全环保事隐患整改难易造成果严重性分般事隐患重事隐患般事隐患指危害整改难度较发现够时整改排隐患重事隐患指危害整改难度较应全部者局部停产停业者监控运行定时间整改治理方排隐患者外部素影响致单位身难排隐患
第四条
集团公司安全环保事隐患理工作实行集团公司专业分公司属企业分级负责体制集团公司统领导专业分公司负责___协调专业事隐患排查治理工作属企业事隐患排查治理监控责体负责建立健全事隐患排查治理制度采取技术理措施时发现消事隐患
第五条
集团公司安全环保事隐患理工作遵循原：
（）环保优先安全第
综合治理
（二）直线责属理全员参
（三）全面排查分级负责效监控
第二章
机构职责
—4—
第六条
集团公司安全环保节部安全环保事隐患排查治理工作综合监督理部门履行职责：
（）___制修订集团公司安全环保事隐患理规章制度
（二）___界定集团公司安全环保事隐患治理项目
（三）督促集团公司安全环保事隐患理工作协调专业分公司属企业安全环保事隐患排查治理工作中重问题
（四）集团公司安全环保事隐患理工作进行考核
（五）负责集团公司安全环保事隐患信息理子系统理
第七条
集团公司总部机关关部门履行职责：
（）规划计划部门负责资化安全环保事隐患治理项目投资计划达权限范围资化事隐患治理项目审批项目评价工作
（二）财务部门负责安全环保事隐患治理费预算理会计核算理
（三）资金部门负责安全环保事隐患治理___安排拨付___情况进行监
（四）审计部门安全环保事隐患治理项目理资金情况进行专项审计
（五）矿区服务工作部门负责矿区安全环保事隐患治理工作总部机关部门职责分工负责做业务范围安全环保事隐患理工作
第八条
专业分公司负责专业安全环保事隐患理工
—5—
作履行职责：
（）___编制报专业安全环保事隐患治理建议计划
（二）负责权限范围事隐患治理项目审批___开展评价工作
（三）指导专业安全环保事隐患理工作监督检查事隐患治理项目实施情况重点项目进行挂牌督办
（四）协调解决专业安全环保事隐患排查治理工作中重问题
第九条
属企业安全环保事隐患理责体履行职责：
（）制修订单位安全环保事隐患理规章制度逐级建立落实负责岗位员工事隐患排查治理监控责制
（二）定期开展安全环保事隐患排查实记录统计分析排查治理情况规定报员工通报
（三）___编制报单位安全环保事隐患治理建议计划
（四）负责权限范围事隐患治理项目审批___开展评价工作
（五）编制安全环保事隐患治理方案___实施
（六）监督检查指导单位安全环保事隐患排查治理工作
（七）负责单位安全环保事隐患监控措施落实事—6—
隐患治理踪检查分级挂牌督办
（八）建立健全单位安全环保事隐患排查治理信息档案第十条
属企业负责单位安全环保事隐患排查治理工作第责单位事隐患排查治理工作全面负责督促检查单位安全环保工作时消事隐患
第十条
属企业应明确单位规划计划财务预算生产___工艺技术机动设备工程建设安全环保等职部门安全环保事隐患排查治理工作中职责做责明确务具体齐抓
第十二条
属企业建设项目场设备进行发包出租应承包承租单位签订安全生产（hse）合合中明确方安全环保事隐患排查治理监控职责属企业承包承租单位事隐患排查治理工作统协调理定期进行检查时督促整改发现问题
第三章
安全环保事隐患排查评估
第十三条
属企业应定期开展安全环保事隐患排查工作排查出事隐患进行登记评估事隐患等级建立事隐患信息档案职责分工实施监控治理
第十四条
属企业安全环保事隐患排查工作应日常理专项检查监督检查hse体系审核等工作相结合
—7—
采取___式：
（）日常事隐患排查
（二）综合性事隐患排查
（三）专业性事隐患排查
（四）季节性事隐患排查
（五）重活动节假日前事隐患排查
（六）事类隐患排查
（七）方式
第十五条
属企业安全环保事隐患排查时选现场观察工作前安全分析（jsa）安全检查表（scl）危险操作性分析（hazop）障树分析（fta）事件树分析（eta）等技术方法
第十六条
安全环保事隐患排查频次：
（）现场操作员应规定时间间隔进行巡检时发现报告事隐患
（二）基层班组应结合班组安全活动少周___次事隐患排查
（三）车间（站队）应结合岗位责制检查少月___次事隐患排查
（四）属企业属单位应根季节性特征单位生产实际少季度开展次事隐患排查重活动节假日前应进行次事隐患排查
—8—
（五）属企业少半年___次综合性事隐患排查重活动节假日前应进行次事隐患排查
涉重点监危险化工工艺重点监危险化学品重危险源两重点重危险化学品生产储存企业应五年少开展次危险操作性分析（hazop）
第十七条
出现情形时属企业应时___安全环保事隐患排查：
（）颁布实施关新法律法规标准规范者原适法律法规标准规范重新修订
（二）___机构员发生重调整
（三）区域位置物料介质工艺技术设备电气仪表公工程者操作参数等发生重改变
（四）国家___府明确求者外部环境发生重变化
（五）发生安全环保事者获知类企业发生安全环保事
（六）气候条件发生重变化者预报发生重然灾害第十八条
属企业应排查出安全环保事隐患进行登记时录入集团公司安全环保事隐患信息理子系统季年单位事隐患排查治理情况进行统计分析国家集团公司关规定报告
第十九条
属企业应成立安全环保事隐患评估领导
—9—
组领导牵头职部门事隐患单位关专家等参加排查出事隐患进行评估分级
重事隐患属企业应结合生产营实际确定风险接受标准评估事隐患风险等级评估风险方法等级划分标准参集团公司生产安全风险防控理规定执行评估结果应形成报告
第二十条
重安全环保事隐患评估报告应包括容：
（）事隐患现状
（二）事隐患形成原
（三）事发生概率影响范围严重程度
（四）事隐患风险等级
（五）事隐患治理难易程度分析
（六）事隐患治理方案
第四章
安全环保事隐患治理
第二十条
属企业发现安全环保事隐患应___治理立治理事隐患应制定落实事隐患监控措施告知岗位员相关员紧急情况采取应急措施监控措施少应包括容：
（）保证存事隐患设备设施安全运转需条件
—10—
（二）提出生产装置设备设施监测检查求
（三）制定针潜危害影响防范控制措施
（四）编制应急预案定期进行演练
（五）明确监控程序责分工落实监控员
（六）设置明显标志标明事隐患风险等级危险程度治理责期限应急措施
第二十二条
威胁生产安全环境安全员生命安全时发生事重安全环保事隐患属企业应立停产停业整改
第二十三条
属企业负责应根重安全环保事隐患评估结果___制定实施重事隐患治理方案做整改措施责资金时限预案五位治理方案包括容：
（）事隐患基情况包括事隐患部位现状治理必性
（二）治理目标务
（三）治理采取方法措施
（四）费物资落实
（五）负责治理机构员
（六）治理时限求
（七）安全控制措施应急预案
第二十四条
属企业事隐患治理程中应采取相
—11—
应安全防范措施防止事发生事隐患排前者排程中法保证安全应危险区域撤出作业员疏散危员设置警戒标志暂时停产停业者停止暂时难停产者停止相关生产储存装置设施设备应加强维护保养防止事发生
第二十五条
然灾害导致事灾难隐患属企业应关法律法规标准办法求排查治理采取预防措施制定应急预案接关然灾害预报时应时属单位发出预警通知发生然灾害危企业员安全时应采取撤离员停止作业加强监测等安全措施时___府集团公司关部门报告
第二十六条
安全环保事隐患治理资金应专款专资化支出项目属企业应设备设施检测事隐患评估行性研究报告基础集团公司投资理办法规定履行项目立项审批程序费化支出项目集团公司关规定履行审批程序
第二十七条
级___审批部门应严格安全环保事隐患治理项目审核关禁止列项目挤占事隐患治理资金：
（）新建改建扩建项目安全环保设施投产运行___年新建改建扩建项目产生事隐患
（二）事隐患关搭车扩增容技术改造
（三）事隐患治理新建建（构）筑物新建装置设施—12—
购置更新生产设备等
（四）新增工业电视警示标识等
（五）购置劳动防护品具消防器材等
（六）安全环保评价等级评定检测检验体系推进信息系统建设等
第二十八条
重安全环保事隐患治理计划达（中资化安全环保事隐患治理项目纳入集团公司统投资计划达）属企业应严格重事隐患治理方案___实施项目招投标合签订物资采购施工理资金变更理等工作严格集团公司关规定执行
第二十九条
重安全环保事隐患治理项目谁审批谁督办原实行专业分公司属企业分级挂牌督办级督办单位应明确督办领导业务部门涉两属企业重事隐患集团公司挂牌督办督办容包括：
（）治理资金情况
（二）项目形象进度
（三）防范措施落实情况
（四）存问题纠正情况
（五）治理效果
第三十条
级督办领导业务部门应通召开专题会议现场检查等方式督办重安全环保事隐患治理项目掌握治理工作进展情况属企业应集团公司安全环保事隐患
—13—
信息理子系统中时更新事隐患治理进度定期员工通报
第三十条
存重安全环保事隐患___府关部门责令全部者局部停产停业治理治理工作结束属企业应___事隐患治理情况进行评估符合安全生产条件原作出处罚决定行政机关提出恢复生产书面申请批准方恢复生产营
第三十二条
重安全环保事隐患治理项目完成项目审批部门应关规定___验收验收合格事隐患治理项目应时销项录入集团公司安全环保事隐患信息理子系统
安全环保事隐患治理项目验收时项目审批部门应严格执行五验收：项目变更履行程序验收治理项目符合安全环保节减排求验收挪事隐患治理资金项目验收违反事隐患治理原搭车扩项目验收项目竣工进行效果评价验收
第五章
监督责
第三十三条
集团公司安全环保事隐患排查治理工作作年度安全环保考核重点容纳入安全环保业绩考核实施细考核结果纳入集团公司安全环保业绩考核
第三十四条
专业分公司应定期专业安全环保事—14—
隐患排查治理工作进行检查考核考核结果纳入年度安全环保先进企业考核评
第三十五条
属企业应单位安全环保事隐患排查治理工作进行监督检查事隐患排查治理工作纳入安全环保绩效考核事隐患排查治理工作中表现突出单位予表彰奖励
第三十六条
时发现报告非岗位非责造成安全环保事隐患避免重事发生员应集团公司事隐患报告特奖励关规定予奖励
第三十七条
违反办法列行予批评教育责令改正应承担纪律责集团公司违纪违规行处分规定责进行责追究涉嫌犯罪移送司法机关处理：
（）存事隐患隐瞒报未采取防范措施者监控整改认真
（二）事隐患监位引发事
（三）事隐患治理时位
（四）事隐患治理项目变更没时报
（五）事隐患治理程中发生次生事
（六）事隐患治理出现新事隐患者发生安全环保事
（七）新建改建扩建项目存事隐患
—15—
（八）事隐患治理资金没专款专
（九）应追究责行
第三十八条
存重安全环保事隐患没治理者治理资金落实属企业禁止批准立项新项目（工程）
第六章
附
第三十九条
属企业应办法制定单位安全环保事隐患排查治理制度
第四十条
办法安全环保节部负责解释
第四十条
办法印发日起施行原中国石油天然气集团公司事隐患理办法（中油质安字〔___〕6___号）时废止
—16—
第四篇：安全事隐患理制度第条贯彻安全第
预防方针加强事隐患排查治理理效控制排查事隐患预防减少类事发生保障生产安全稳定高效运行___安全生产法劳部发（___）3___号重事隐患理规定关法律法规特制定规定
第二条规定称重事隐患指企业生产运输存储程中安全装备安全设施完善安全制度安全措施健全落实违___行业企业关法律法规规程标准规定导致重身伤亡者重济损失事隐患
第三条事隐患分级
事隐患分ＡＢＣＤ四级Ａ级隐患影响程度特重级（应国家劳部发（___）3___号重事隐患理规定中重事隐患）解决难度级ＢＣＤ级次递减
造成伤亡程度造成济损失应ＡＢＣＤ级事隐患分：
Ａ级特重事隐患指造成死亡___直接济损失___万元（含）事隐患（属国家级重隐患）
Ｂ级重事隐患指造成死亡1－___重伤___伤亡事直接济损失___万元（含）___万元事隐患
Ｃ级般事隐患指造成重伤事___轻伤事直接济损失___万元（含）___万元事隐患
Ｄ级微事隐患
第四条拓博昊源公司（简称公司）总理安全隐患排查治理工作全面负责生产副总负责重（ＡＢ级）安全隐患排查整改措施编制车间负责分范围重安全隐患整改工作职部门负责部门业务范围安全隐患（ＡＢＣ级）排查理安全生产部公司工会___负责安全隐患（ＡＢＣ级）排查治理工作监督检查责追究级行政___单位安全隐患排查治理工作全面负责级技术负责负责安全隐患排查整改措施编制
二安全隐患排查报告程序
第五条公司月召开技术负责持行政___参加安全隐患排查会会议落实前安全隐患整改情况进行相应考核排查收集安全隐患制度规定进行隐患分级制定整改措施
第六条公司月18－___日召开总工程师重安全隐患排查会（简称总工排查会）总工排查会排查收集安全隐患进行分级隐患分级责范围制定编制整改措施落实整改资金落实整改时间落实整改负责单位负责落实督促检查单位难立整改安全隐患分级责制订防范监控措施安全生产部总工排查会求编写___
三重隐患排查报告容
第七条应设置未设置劳动安全卫生设施通风明防尘防毒防辐射喷淋洗防寒保暖防熟降温空气净化等设施
第八条系统装置中未实施劳动安全技术措施安全防护装置保险装置联锁装置报警装置切断装置泄压防爆装置限位动装置灭火装置防雷击防静电防触电设施等
第九条系统装置中未实施安全技术措施抢险救灾工程设施器具警示标志检测报警仪器通讯联络器材回收装置等
第十条机电设备电气运行检修符合关规程规范（范）
第十条锅容特设备符合关规程规范等相关规定
第十二条物资存储达相关法律法规求仓库理储罐区理气（液）瓶储存理等
第十三条危险化学品生产营储存运输处置废弃程符合违反相关法律法规求
第十四条系统设计___规范符合化工建筑___相关法律法规求
第十五条防火防爆动火火消防理符合相关法律法规制度求
第十六条生产工艺操作符合相关规程规定标准造成重事
第十七条特殊作业未达相关规程求焊接作业设备作业盲板抽堵作业高空作业起重吊装断路作业动土作业等
第十八条重危险源监控力重危险源未做检查辨识登记建档重危险源未进行定期检测评估实施效监控
第十九条未编制单位相关事应急预案未建立事应急救援体系等
第二十条导致员伤亡财产损失潜问题情况
四隐患整改
第二十条公司负责ab级安全隐患排查治理监督检查专业部门负责
abc级安全隐患排查治理监督检查车间负责单位安全隐患排查治理负责时整改ab级隐患制定监控运行应急防范措施（预案）告知业员相关员紧急情况采取应急措施
第二十二条级___相关员查处安全隐患逐项分析研究提出整改措施四定（定措施定负责定资金源定完成期限）三准
进步贯彻落实隐患治理年工作求隐患排查治理工作长效化常化制度化规范化总结年事隐患排查治理工作基础安全生产事隐患理作规定：
指导思想
科学发展观指导坚持安全第预防综合治理方针岗双责原建立安全生产隐患排查治理长效机制效预防减少类生产安全事发生全区交通事业发展创造良安全生产环境
二制定安全生产隐患理制度
1隐患责制度坚持生产必须安全谁谁负责谁审批谁负责谁发证谁负责谁受益谁负责原切实落实安全生产隐患理责区局质监站运处中心交辖区行业安全生产隐患排查治理工作负监督理职责负责辖区行业安全生产隐患排查治理监督理第责安全科负责局隐患治理工作___实施生产营单位安全生产责体单位安全生产隐患排查治理负全面责法定代表单位安全生产隐患排查治理第责
2隐患排查制度单位根级部署求实际情况适时___开展安全生产隐患排查重节日年奥运会纪念改革开放三十周年等重活动期间必须___开展安全生产隐患排查治理排查重点容亭湖区交通局___年安全生产隐患整改工作实施方案（亭交〔___〕___号）求执行加强隐患登记建档工作建立健全隐患排查治理基础档案实现隐患登记整改销号全程理
3隐患报告制度单位职责时报告行业辖区单位存般隐患重隐患（般事隐患指危害整改难度较发现够立整改排隐患重隐患指危害整改难度较危身安全应全部者局部停业停产定时间整改治理方排隐患者外部素影响致生产营单位身难排隐患）
报告容：隐患单位隐患类隐患容隐患治理责般隐患报告隐患整改排时限重隐患报告隐患造成危害拟采取治理措施预计投入治理费拟完成隐患治理时限等（见附表）报告程序：单位行业辖区排查出般隐患报区局备案排查出重隐患报区局区局报市局时报区安监局备案
4治理实施制度单位理权限行业辖区存重安全生产隐患达隐患治理通知书督促隐患单位时进行治理整改隐患治理通知书容包括：隐患单位隐患类隐患容求采取治理措施治理完成期限隐患治理责隐患治理监（督办）单位责隐患单位必须严格责落实措施落实费落实时间落实求___开展安全生产隐患治理整改确保治理整改位隐患排前排程中法保证安全应停产停业停止情况进行整改
排查出般隐患督促隐患单位立采取措施进行整改时进行验收
5验收注销制度重隐患治理整改结束隐患单位时达隐患治理整改通知书行业监单位提出验收申请监单位应时会请区局关部门关专家隐患治理情况进行现场验收合格监单位时隐患单位发出确认书报区局区局报市局区安监局该隐患进行注销验收合格责令隐患单位重新制定方案进行治理
6定期督查制度区局成立隐患整治督查组分局长陶永成组长局法制安全科单位负责组成员定期单位日常工作动态（范）督查考核（督查日程行通知）督查结果全系统通报考核结果纳入局年终考评隐患治理工作落实督查合格单位年终考核取消评优资格督查重点：区局___号__制订细化单位隐患治理年工作实施计划情况明确隐患排查治理具体职部门负责落实隐患排查治理责制情况区局___号__求时传达监单位情况建立事隐患排查治理基础台帐资料实行隐患登记整改销号全程理情况时报隐患治理工作信息报表情况重事隐患时报情况已发现事隐患落实监控措施整改责整改保障措施整改资金整改期限等情况
三工作求
1加强___领导建立安全生产隐患理制度加强安全生产隐患理落实安全生产治策重举措安全生产关口前移重心移重途径促进安全生产形势持续稳定转重保证单位确立___负责制安全生产岗双责求切实落实安全生产隐患理责督促生产营单位牢固树立安全发展理念推动安全生产隐患排查治理工作断深入
2规范基础理单位着眼建立安全生产隐患理长效机制建立健全安全生产隐患治理项台帐资料常行业辖区安全生产隐患排查治理工作情况进行分析检查断解决问题改进工作实现隐患排查治理工作常化制度化规范化
3严格考核奖惩区局安全生产隐患排查治理工作纳入安全生产目标理监位隐患消时安全生产关法律法规规定严肃追究相关责单位责员责
___年___月二十二日
第五篇：铝材公司环保理实施细公司环保理实施细
新修订环保保______年___月开始执行落实企业严格法生产特制定___公司环保理实施细部门员熟悉环保求认真执行部门加强日常检查指导确保公司生产生活程完全符合环保求
职责分工：
1总理持公司生产营理工作公司环保承担全责负责贯彻执行国家（范）关环境方针政策监督执行公司产品环境害物质控制程序
2设备副总理全面负责公司日常环境保护理工作求建立实施保持持续改进环境理体系负责做技改项目环保理工作协助开展环境影响评价竣工监测验收工作负责环保法律法规环保信息收集传达相关单位督促落实产品环境害物质控制程序实施推进
3生产副总理兼产品环境理代表负责协助总理做公司生产营产品环境理工作负责生产计划___调度现场理定置理协调应急状态紧急情况应急响应负责参制定环境政策总体策划___实施环境害物质控制程序确保产品环境质量保证理体系效运作保证环境质量理体系效持续运作需员资源___环境质量保证理系统部___产品环境质量保证体系理传达监督执行
4综合理副总理兼支部书记协助开展环境影响评价竣工监测验收督促分部门程序求做产品环境质量保证理体系效运作
5综合理部负责公司环境理体系运行负责环保日常监督检查负责环保部门申报排污工作___协助事调查组调查处理环境污染事负责该类事统计分析报告督促整改负责产品环境质量保证理体系宣传教育监督落实工作会工程部落实建设项目环保设施三时制度目标理方案实施环境影响评价环保技措项目方案证等工作负责公司环保公文外环保文件理档环境文件收集整理编号保工作负责宣传工作___环保宣传报道提高职工环保意识负责环保需类岗位定员配备培训考核继续教育工作负责生活区食堂宿舍环保设施日常理
6工程部负责技改项目环保三时理工作协助开展环境影响评价竣工监测验收工作
7财务部负责环保项目资金位时缴纳排污费工作
8设备部确保采购设备原料燃料物质符合相关技术求相关方施加环境影响保证环境应急状态紧急情况物质供应负责产品环境质量保证理体系求开展采购设备维修维护等工作负责收集购入原材料＆耗材＆辅助材料环境物质检测资料msds表等关环境数（符合司标准）环保信息传达供货商环境体系评估
9表面处理部负责部门环境理体系运行负责理废水处理站等环保设施日常运行工作负责危废物暂存处置工作做环保应急预案宣贯演练工作负责控环保材料制造监控生产工具设备周转箱等环保符合性防止造成污染负责产品环境质量保证理体系求开展产品生产检测害物质控制等工作
10挤压部负责部门环境理体系运行做环保设施日常运行工作负责控环保材料制造监控生产工具设备周转箱等环保符合性防止造成污染负责产品环境质量保证理体系求开展产品生产检测害物质控制等工作
11技术质量部负责监测设备计量监督理进料＆制程＆出货制程环保控公司部供货商材料进行验证部环境物质检测环保部审核计划作成实施公司环保状况定期稽核员工环保培训教材修定制定培训计划教材员工进行环保意识培训供应商环保意识培训环保体制考核负责产品环境质量保证理体系求开展产品原辅材料中害物质检测评价整改督促落实等害物质控制等工作
12销售部门负责产品环境质量保证理体系求明确客户需产品环境害物质求传达相关部门员
13计划物流部负责产品环境质量保证理体系求产品害物质进行检测督促落实工作负责原材料耗材辅助材料成品半成品收发料库存理负责合格品隔离摆放检查相应环保标签张贴
二部门具体求措施：
（）挤压部环保求1熔铸生产
（1）12#熔炼炉保温炉铝屑熔炼炉生产时必须步开启烟气净化设备未净化烟气直接排放
（2）铝渣处理设备运行时必须步开启烟气净化设备未净化烟气直接排放
（3）烟气净化设备运行程需巡视记录___时次发现障时停产维修
（4）熔炼产生烟气超烟气抽吸限额避免集中烧化烟气废料
（5）锯切润滑油废油倒入污水排放口雨水排水口
（6）粉末露天堆放产生扬尘
（7）设备水外排雨排口
2挤压生产环保求
（1）含油废水流入雨排水口
（2）回收废油装桶专门场存放委托资质单位处理
（3）擦拭设备含油破布需收集固定场存放委托资质单位处理
（4）设备水外排雨排口
3修模碱洗氮化环保求
（1）洗模洗面碱水均外排室外面污水井雨排沟必须抽废水站处理
（2）修模氮化区域刺鼻异味气体
（3）磨抛光模具产生粉尘直接外排
（4）废弃碱袋露天堆放
4厂运输车辆环保求
（1）更换泄露油液渗漏排入污水口雨排口
（2）废油装桶专门场存放委托资质单位处理
（3）擦拭油布集中存放规定场委托资质单位处理
（二）表面处理部环保求1立式喷涂线
（1）产生废水均需输送废水站专门处理根环评求废水均直接外排
（2）前处理产生酸雾废气通酸雾喷淋塔处理
（3）喷涂粉尘布袋处理外排周检查清洁布袋超标排放
（4）面粉尘时清洁
（5）喷粉房粉尘外溢立停产修复
2纯水废水站
（1）根环评求废水处理循环外排
（2）废水外溢面渗漏
（3）室面裂纹处理设备损坏道泄漏等时报修修理期间停机
（4）废渣分类存放存放场符合环保求做标示露天存放
（5）废渣委托资质单位根环保规定处理
（6）铬处理线监测系统保持正常运行发现障时报修
（7）废水处理运行含铬废渣产生处理均需做日常记录保存
（8）处标示牌损坏遗失时重新固定
（9）做废水站清洁卫生
3精锯
（1）锯切润滑油渗漏排放室外面污水口雨排口
（2）废油回收装桶存放固定场委托资质单位处理
（3）擦拭油布集中存放规定场委托资质单位处理
4氧化线产生废水均需输送废水站专门处理根环评求废水均直接外排
（三）设备部环保求
1废油外排回收装桶存放固定场委托资质单位处理
2擦拭油布集中存放规定场委托资质单位处理
3环保设备安排巡视保养发现损坏时修复修理期间环保处理达标需安排停产
（四）技术质量部环保求
1化验产生种废液均外排需分类装桶专门处理
2化验产生种固定危废物均意处理需存放专门场委托资质单位处理
（五）综部环保求
1做公司环保公文外环保文件理档环境文件收集整理编号保工作
2做宣传工作___环保宣传报道提高职工环保意识
3加强环保日常监督检查周次
4级环境行政部门申报登记排放污染物工作
5___协助事调查组调查处理环境污染事负责该类事统计分析报告督促整改
6会工程部落实建设项目环保设施三时制度目标理方案实施环境影响评价环保技措项目方案证等工作
7做危险废物处置工作（包括建立理存放场监督部门收集联系资质单位处置）
8废水站铬监测设备计量监督理
9做环保需类岗位定员配备培训考核继续教育工作
10食堂排烟系统正常运行烟气意外排含油废水外排雨水口污水口专门单位收集
11厂区垃圾焚烧危废品垃圾处理
（六）工程部环保求
1落实建设项目环保设施三时制度
2协助开展环境影响评价竣工监测验收工作
（七）危废品处理
1废油发现设备漏油时时托盘接住快维修已滴漏漏油时棉纱擦拭吸收收集废油回收利继续利利必须转运废油储存间严禁转运存储程中形态方式流入然环境废油储存间必须锁___危险废物标识牌时实填写废油台账
2含油破布棉纱严禁转运存储程中形态方式流入然环境储存间必须锁___危险废物标识牌时实填写废油台账
3含铬废物含氟废物废水处理站处理废水压滤产生污泥该废物储存运输记录表面处理部负责禁止形态方式流入然环境时袋装转移转运废渣间运输处置废渣间必须锁___危险废物标识牌该废物产生处置书面记录台账
4实验室化学废物技术质量部实验室实验产生继续利残液产生量极少该废物收集运输储存记录技术质量部负责禁止形态方式流入然环境设置专门放置区锁挂危险废物提示牌时实记录台账
三责追究处罚
1部门未运行环保设施生产环保设施具备净化力时生产造成达标排放扣罚责部门___元（部门领导承担___）造成环保事政府法处理罚款部门承担___
2部门生产时环保求排放废水废气扣罚责部门___元造成环保事政府法处理罚款部门承担___
3部门未求理危废品检查发现次扣罚___元造成环保事政府法处理环保局处罚部门承担___
4部门未求记录环保运行情况扣罚___元日延迟超___天未记录加倍处罚
5污染治理设施未时维修扣罚责部门___元造成环保事生产部门承担责
6污染治理设施未保持整洁扣罚责部门___元
7未规定固体废弃物进行收集分类扣罚责部门___元危险废物违规贮存转移处置扣罚责部门___元
8发生污染事未采取相应措施未报综部扣罚责部门___元
9时报告修复损坏污染治理设施设备记录发现未时报告记录___元次扣罚
10综部检查频次足扣罚___元次危废品存放理位扣罚___元
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___年___月
十六齐齐哈尔中石油昆仑燃气限公司
齐齐哈尔中石油昆仑燃气限公司
安全环保事隐患理细
第章
总
第条加强齐齐哈尔中石油昆仑燃气限公司（简称公司）安全环保事隐患理根国家相关法律法规中国石油昆仑源___分公司相关控规定结合公司实际制订办法
第二条规定适公司机关属场站
第三条根级公司关规定公司安全环保事隐患理工作实行昆仑源公司二级单位三级单位分级负责体制公司事隐患排查治理监控责体
第四条级公司统领导公司建立健全事隐患排查治理制度___单位事隐患排查治理工作通采取技术理措施时发现消事隐患
第五条办法称生产安全事隐患指符合安全生产法律法规规章标准规程安全生产理制度规定者素生产营活动中存导致事发生者导致事果扩物危险状态安全行理缺陷
第六条环境安全隐患指符合环境保___律法规标准理制度等规定者素直接者间接导致1
环境污染生态破坏事件发生违法违规行理缺陷者物危险状态
第七条安全环保事隐患整改难易造成果严重性分般事隐患重事隐患般事隐患指危害整改难度较发现够时整改排隐患重事隐患指危害整改难度较应全部者局部停产停业者监控运行定时间整改治理方排隐患者外部素影响致单位身难排隐患
第八条安全环保事隐患理工作遵循原：
（）环保优先安全第
综合治理
（二）直线责属理全员参
（三）全面排查分级负责效监控
第二章
机构职责
第九条公司负责单位安全环保事隐患排查治理工作第责单位事隐患排查治理工作全面负责督促检查单位安全环保工作时消事隐患第十条公司hse（安全生产）委员会负责审定安全环保事隐患整改计划时消事隐患保证安全投入效实施督促立项整改第十条公司hse（安全生产）委员会办公室安全环保隐患整改日常工作机构履行列职责：2
（）负责___事隐患调查评估
（二）编制事隐患整改计划
（三）牵头___事隐患整改方案___
（四）建立类事隐患动态（范）台帐
（五）督查事隐患整改分级挂牌督办第十二条公司机关部室职责：
（）生产运行部负责安全环保隐患整改前生产协调安全环保事隐患整改前监控措施提供技术支持
（二）市场开发部负责安全环保事隐患整改资化项目投资计划报
（三）财务资产部负责安全环保隐患整改项目资金落实
（四）工程项目部负责安全环保事隐患整改施工质量理项目竣工验收理
（五）部门应安全生产职责求负责分工作范围安全环保事隐患整改相关工作第十三条建立安全环保隐患理台帐实施隐患立项销项整改制度排查出安全环保事隐患实行分级动态（范）理第十四条作安全环保事隐患理责体公司履行职责：
（）制修订单位安全环保事隐患理规章制度逐级建立落实负责岗位员工事隐患排查治理监控责制3
（二）定期开展安全环保事隐患排查实记录统计分析排查治理情况规定报员工通报
（三）___编制报单位安全环保事隐患治理建议计划
（四）负责权限范围事隐患治理项目审批___开展评价工作
（五）编制安全环保事隐患治理方案___实施
（六）监督检查指导单位安全环保事隐患排查治理工作
（七）负责单位安全环保事隐患监控措施落实事隐患治理踪检查分级挂牌督办
（八）建立健全单位安全环保事隐患排查治理信息档案第十五条公司建设项目场设备进行发包出租时应承包承租单位签订安全生产（hse）合合中明确方安全环保事隐患排查治理监控职责公司承包承租单位事隐患排查治理工作统协调理定期进行检查时督促整改发现问题第十六条安全环保事隐患未整改销项前必须采取相应措施加监控理属单位应明确单位规划计划财务预算生产___工艺技术机动设备工程建设安全环保等职部门安全环保事隐患排查治理工作中职责做责4
明确务具体齐抓
第三章
安全环保事隐患排查评估第十七条公司定期开展安全环保事隐患排查工作排查出事隐患进行登记评估事隐患等级建立事隐患信息档案职责分工实施监控治理第十八条安全环保事隐患排查工作应日常理专项检查监督检查hse体系审核等工作相结合采取___式：
（）日常事隐患排查
（二）综合性事隐患排查
（三）专业性事隐患排查
（四）季节性事隐患排查
（五）重活动节假日前事隐患排查
（六）事类隐患排查
（七）方式第十九条安全环保事隐患排查时选现场观察工作前安全分析（jsa）安全检查表（scl）危险操作性分析（hazop）障树分析（fta）事件树分析（eta）等技术方法
第二十条安全环保事隐患排查频次：
（）现场操作员规定时间间隔进行巡检时发5
现报告事隐患
（二）基层场站结合班组安全活动少周___次事隐患排查
（三）公司结合岗位责制检查少月___次事隐患排查第二十条出现情形时时___安全环保事隐患排查：
（）颁布实施关新法律法规标准规范者原适法律法规标准规范重新修订
（二）___机构员发生重调整
（三）区域位置物料介质工艺技术设备电气仪表公工程者操作参数等发生重改变
（四）国家___府明确求者外部环境发生重变化
（五）发生安全环保事者获知类企业发生安全环保事
（六）气候条件发生重变化者预报发生重然灾害
第二十二条公司质量安全环保部排查出安全环保事隐患进行登记时录入公司安全环保事隐患信息理子系统季年单位事隐患排查治理情况进行统计分析国家公司关规定报告6
第二十三条重事隐患公司结合生产营实际确定风险接受标准评估事隐患风险等级评估风险方法等级划分标准参公司生产安全风险防控理规定执行评估结果应形成报告
第二十四条重安全环保事隐患评估报告应包括容：
（）事隐患现状
（二）事隐患形成原
（三）事发生概率影响范围严重程度
（四）事隐患风险等级
（五）事隐患治理难易程度分析
（六）事隐患治理方案
第四章
安全环保事隐患治理第二十五条属场站发现安全环保事隐患应时报公司___时治理立治理事隐患制定落实事隐患监控措施告知岗位员相关员紧急情况采取应急措施监控措施少应包括容：
（）保证存事隐患设备设施安全运转需条件
（二）提出生产装置设备设施监测检查求
（三）制定针潜危害影响防范控制措施
（四）编制应急预案定期进行演练7
（五）明确监控程序责分工落实监控员
（六）设置明显标志标明事隐患风险等级危险程度治理责期限应急措施
第二十八条治理方案包括容：
（）事隐患基情况包括事隐患部位现状治理必性
（二）治理目标务
（三）治理采取方法措施
（四）费物资落实
（五）负责治理机构员
（六）治理时限求
（七）安全控制措施应急预案
第二十九条属场站事隐患治理程中采取相应安全防范措施防止事发生事隐患排前者排程中法保证安全应危险区域撤出作业员疏散危员设置警戒标志暂时停产停业者停止8
暂时难停产者停止相关生产储存装置设施设备应加强维护保养防止事发生
第三十二条禁止列项目挤占事隐患治理资金：
（）新建改建扩建项目安全环保设施投产运行___年新建改建扩建项目产生事隐患
（二）事隐患关搭车扩增容技术改造
（三）事隐患治理新建建（构）筑物新建装置设施购置更新生产设备等
（四）新增工业电视警示标识等
（五）购置劳动防护品具消防器材等
（六）安全环保评价等级评定检测检验体系推进信息系统建设等9
第三十三条重安全环保事隐患治理计划达公司严格重事隐患治理方案___实施项目招投标合签订物资采购施工理资金变更理等工作严格级公司关规定执行
第三十四条重安全环保事隐患治理项目谁审批谁督办原实行级公司公司分级挂牌督办级督办单位明确督办领导业务部门督办容包括：
（）治理资金情况
（二）项目形象进度
（三）防范措施落实情况
（四）存问题纠正情况
（五）治理效果
第三十七条重安全环保事隐患治理项目完成项目10
审批部门应关规定___验收验收合格事隐患治理项目应时销项录入昆仑源公司安全环保事隐患信息理子系统
第三十八条安全环保事隐患治理项目验收时项目审批部门应严格执行五验收：项目变更履行程序验收治理项目符合安全环保节减排求验收挪事隐患治理资金项目验收违反事隐患治理原搭车扩项目验收项目竣工进行效果评价验收
第五章
监督责考核第三十九条公司均半年单位安全环保事隐患排查治理工作进行次检查考核考核结果纳入年度安全环保先进单位考核评
第四十二条违反办法列行予批评教育责令改正应承担纪律责公司违纪违规行处11
分规定责进行责追究涉嫌犯罪移送司法机关处理：
（）存事隐患隐瞒报未采取防范措施者监控整改认真
（二）事隐患监位引发事
（三）事隐患治理时位
（四）事隐患治理项目变更没时报
（五）事隐患治理程中发生次生事
（六）事隐患治理出现新事隐患者发生安全环保事
（七）新建改建扩建项目存事隐患
（八）事隐患治理资金没专款专
（九）应追究责行
第四十三条存重安全环保事隐患没治理禁止批准立项新项目（工程）
第六章
附
第四十四条规定公司质量安全环保部负责解释
第四十五条规定发布日起施行12
第二篇：公司般安全环保事隐患判定标准公司般安全环保事隐患判定标准
1未规定特种设备安全附件进行检测检测合格已失效继续
2起重机械制动限位限载驾驶室联锁等功缺失
3起重机械登车台司机室水间隙超15cm
4起重机械缺少载荷标识标识清晰
5起重机械电源滑线未___信号灯信号灯损坏
6室外龙门吊完毕未采取锚夹轨器等防风固定措施
7吊索具达报废条件未进行报废处理
8压力容器（钢瓶）表面锈蚀严重外观颜色剥落连接部位牢固存泄漏缺陷
9乙炔气瓶未___回火防止器
10氧气瓶乙炔气瓶间距未达___米气瓶明火距离未达___米
11天然气线阀门存严重腐蚀泄漏室燃气线缺少效报警装置
12电梯轿厢报警装置失效
13厂机动车辆灯光制动附属安全装置失效
14变配电室够进入蛇鼠鸟等动物通道未设置防护装置
15电器线路破损挤压横跨道路车辆通行时电线路未采取效保护措施
16电源开关控制两台两台电设备
17配电箱（柜）电源开关缺少控制标识带电部位缺少防护
18机床设备配电箱（柜）缺少效接保护
19手持式电动工具未接漏电保护器
20电焊机次线接线处没防护罩次电源线超___米焊钳绝缘破损
21月未规定机动车进行次检查
22消防设施器材挪作
23危险化学品存放处缺少化学品安全说明书（msds）说明书中缺少危害性应急措施等容
24设备维修程中电源开关监控未锁挂签
25未承包方进行风险告知作业检查
26高危非常规作业未安排专进行现场监督监护作业许申请审批监护监督等员未培训考核合格作业许票证非签字
27造成量意外释放作业采取量隔离措施完善存明显隐患
28高危作业施工现场易燃___危险场员数量超出规定求作业员应急处置知识掌握
29违章指挥作业违反操作规程hse作业指导书作业
30正常生产时新工艺新技术新设备（产品）新材料未履行变更审批手续未操作规程hse作业指导书修订未开展应急培训
31设备超检修期带病超范围运行存明显缺陷采取效措施监控未规定设计求配备安全防护设施检测仪器
32重点岗位（现场带班员班组长调度员）未持岗位应急处置卡岗应急处置卡容掌握
33未规定职业禁忌症员工进行妥善安置未岗位员配备符合国家行业标准劳动防护品
34未规定承租方承方等签订效安全环保合未公司批准擅设备设施租事危险物品生产营储存销售单位未规定承包方签订安全环保合意施工
35挪隐患治理___保证安全环保必需资金投入存较安全环保隐患
36未规定环境敏感区范围开展施工作业意排放污染物
37建设项目安全环保事隐患项目工艺设备变更项目停车检维修项目投入正式生产前未开展启动前安全检查
38未规定特种劳动防护品安全环保设施监控设施进行检测检测合格继续
39未规定废水废气固体废弃物处理等务委托具备相应资质单位未规定建设引进国家明令淘汰污染严重工艺技术材料设备
40公司检查发现安全环保问题未求进行整改者员工报较隐患未时整改
第三篇：中国石油天然气集团公司安全环保事隐患理办法中国石油天然气集团公司安全环保事隐患理办法
第章
总
第条
加强中国石油天然气集团公司（简称集团公司）生产安全事隐患环境安全隐患（简称安全环保事隐患）理建立安全环保事隐患排查治理长效机制预防减少事___安全生产法___环境保___等关法律法规中国石油天然气集团公司安全生产理规定中国石油天然气集团公司环境保护理规定等关规章制度制定办法
第二条
办法适集团公司总部机关专业分公司直属企事业单位全资子公司（统称属企业）安全环保事隐患理
集团公司属企业控股公司通法定程序实施办法
第三条
办法称生产安全事隐患指符合安全生产法律法规规章标准规程安全生产理制度规定者素生产营活动中存导致事发生者导致事果扩物危险状态安全行理缺陷
—3—
环境安全隐患指符合环境保___律法规标准理制度等规定者素直接者间接导致环境污染生态破坏事件发生违法违规行理缺陷者危险状态
安全环保事隐患整改难易造成果严重性分般事隐患重事隐患般事隐患指危害整改难度较发现够时整改排隐患重事隐患指危害整改难度较应全部者局部停产停业者监控运行定时间整改治理方排隐患者外部素影响致单位身难排隐患
第四条
集团公司安全环保事隐患理工作实行集团公司专业分公司属企业分级负责体制集团公司统领导专业分公司负责___协调专业事隐患排查治理工作属企业事隐患排查治理监控责体负责建立健全事隐患排查治理制度采取技术理措施时发现消事隐患
第五条
集团公司安全环保事隐患理工作遵循原：
（）环保优先安全第
综合治理
（二）直线责属理全员参
（三）全面排查分级负责效监控
第二章
机构职责
—4—
第六条
集团公司安全环保节部安全环保事隐患排查治理工作综合监督理部门履行职责：
（）___制修订集团公司安全环保事隐患理规章制度
（二）___界定集团公司安全环保事隐患治理项目
（三）督促集团公司安全环保事隐患理工作协调专业分公司属企业安全环保事隐患排查治理工作中重问题
（四）集团公司安全环保事隐患理工作进行考核
（五）负责集团公司安全环保事隐患信息理子系统理
第七条
集团公司总部机关关部门履行职责：
（）规划计划部门负责资化安全环保事隐患治理项目投资计划达权限范围资化事隐患治理项目审批项目评价工作
（二）财务部门负责安全环保事隐患治理费预算理会计核算理
（三）资金部门负责安全环保事隐患治理___安排拨付___情况进行监
（四）审计部门安全环保事隐患治理项目理资金情况进行专项审计
（五）矿区服务工作部门负责矿区安全环保事隐患治理工作总部机关部门职责分工负责做业务范围安全环保事隐患理工作
第八条
专业分公司负责专业安全环保事隐患理工
—5—
作履行职责：
（）___编制报专业安全环保事隐患治理建议计划
（二）负责权限范围事隐患治理项目审批___开展评价工作
（三）指导专业安全环保事隐患理工作监督检查事隐患治理项目实施情况重点项目进行挂牌督办
（四）协调解决专业安全环保事隐患排查治理工作中重问题
第九条
属企业安全环保事隐患理责体履行职责：
（）制修订单位安全环保事隐患理规章制度逐级建立落实负责岗位员工事隐患排查治理监控责制
（二）定期开展安全环保事隐患排查实记录统计分析排查治理情况规定报员工通报
（三）___编制报单位安全环保事隐患治理建议计划
（四）负责权限范围事隐患治理项目审批___开展评价工作
（五）编制安全环保事隐患治理方案___实施
（六）监督检查指导单位安全环保事隐患排查治理工作
（七）负责单位安全环保事隐患监控措施落实事—6—
隐患治理踪检查分级挂牌督办
（八）建立健全单位安全环保事隐患排查治理信息档案第十条
属企业负责单位安全环保事隐患排查治理工作第责单位事隐患排查治理工作全面负责督促检查单位安全环保工作时消事隐患
第十条
属企业应明确单位规划计划财务预算生产___工艺技术机动设备工程建设安全环保等职部门安全环保事隐患排查治理工作中职责做责明确务具体齐抓
第十二条
属企业建设项目场设备进行发包出租应承包承租单位签订安全生产（hse）合合中明确方安全环保事隐患排查治理监控职责属企业承包承租单位事隐患排查治理工作统协调理定期进行检查时督促整改发现问题
第三章
安全环保事隐患排查评估
第十三条
属企业应定期开展安全环保事隐患排查工作排查出事隐患进行登记评估事隐患等级建立事隐患信息档案职责分工实施监控治理
第十四条
属企业安全环保事隐患排查工作应日常理专项检查监督检查hse体系审核等工作相结合
—7—
采取___式：
（）日常事隐患排查
（二）综合性事隐患排查
（三）专业性事隐患排查
（四）季节性事隐患排查
（五）重活动节假日前事隐患排查
（六）事类隐患排查
（七）方式
第十五条
属企业安全环保事隐患排查时选现场观察工作前安全分析（jsa）安全检查表（scl）危险操作性分析（hazop）障树分析（fta）事件树分析（eta）等技术方法
第十六条
安全环保事隐患排查频次：
（）现场操作员应规定时间间隔进行巡检时发现报告事隐患
（二）基层班组应结合班组安全活动少周___次事隐患排查
（三）车间（站队）应结合岗位责制检查少月___次事隐患排查
（四）属企业属单位应根季节性特征单位生产实际少季度开展次事隐患排查重活动节假日前应进行次事隐患排查
—8—
（五）属企业少半年___次综合性事隐患排查重活动节假日前应进行次事隐患排查
涉重点监危险化工工艺重点监危险化学品重危险源两重点重危险化学品生产储存企业应五年少开展次危险操作性分析（hazop）
第十七条
出现情形时属企业应时___安全环保事隐患排查：
（）颁布实施关新法律法规标准规范者原适法律法规标准规范重新修订
（二）___机构员发生重调整
（三）区域位置物料介质工艺技术设备电气仪表公工程者操作参数等发生重改变
（四）国家___府明确求者外部环境发生重变化
（五）发生安全环保事者获知类企业发生安全环保事
（六）气候条件发生重变化者预报发生重然灾害第十八条
属企业应排查出安全环保事隐患进行登记时录入集团公司安全环保事隐患信息理子系统季年单位事隐患排查治理情况进行统计分析国家集团公司关规定报告
第十九条
属企业应成立安全环保事隐患评估领导
—9—
组领导牵头职部门事隐患单位关专家等参加排查出事隐患进行评估分级
重事隐患属企业应结合生产营实际确定风险接受标准评估事隐患风险等级评估风险方法等级划分标准参集团公司生产安全风险防控理规定执行评估结果应形成报告
第二十条
重安全环保事隐患评估报告应包括容：
（）事隐患现状
（二）事隐患形成原
（三）事发生概率影响范围严重程度
（四）事隐患风险等级
（五）事隐患治理难易程度分析
（六）事隐患治理方案
第四章
安全环保事隐患治理
第二十条
属企业发现安全环保事隐患应___治理立治理事隐患应制定落实事隐患监控措施告知岗位员相关员紧急情况采取应急措施监控措施少应包括容：
（）保证存事隐患设备设施安全运转需条件
—10—
（二）提出生产装置设备设施监测检查求
（三）制定针潜危害影响防范控制措施
（四）编制应急预案定期进行演练
（五）明确监控程序责分工落实监控员
（六）设置明显标志标明事隐患风险等级危险程度治理责期限应急措施
第二十二条
威胁生产安全环境安全员生命安全时发生事重安全环保事隐患属企业应立停产停业整改
第二十三条
属企业负责应根重安全环保事隐患评估结果___制定实施重事隐患治理方案做整改措施责资金时限预案五位治理方案包括容：
（）事隐患基情况包括事隐患部位现状治理必性
（二）治理目标务
（三）治理采取方法措施
（四）费物资落实
（五）负责治理机构员
（六）治理时限求
（七）安全控制措施应急预案
第二十四条
属企业事隐患治理程中应采取相
—11—
应安全防范措施防止事发生事隐患排前者排程中法保证安全应危险区域撤出作业员疏散危员设置警戒标志暂时停产停业者停止暂时难停产者停止相关生产储存装置设施设备应加强维护保养防止事发生
第二十五条
然灾害导致事灾难隐患属企业应关法律法规标准办法求排查治理采取预防措施制定应急预案接关然灾害预报时应时属单位发出预警通知发生然灾害危企业员安全时应采取撤离员停止作业加强监测等安全措施时___府集团公司关部门报告
第二十六条
安全环保事隐患治理资金应专款专资化支出项目属企业应设备设施检测事隐患评估行性研究报告基础集团公司投资理办法规定履行项目立项审批程序费化支出项目集团公司关规定履行审批程序
第二十七条
级___审批部门应严格安全环保事隐患治理项目审核关禁止列项目挤占事隐患治理资金：
（）新建改建扩建项目安全环保设施投产运行___年新建改建扩建项目产生事隐患
（二）事隐患关搭车扩增容技术改造
（三）事隐患治理新建建（构）筑物新建装置设施—12—
购置更新生产设备等
（四）新增工业电视警示标识等
（五）购置劳动防护品具消防器材等
（六）安全环保评价等级评定检测检验体系推进信息系统建设等
第二十八条
重安全环保事隐患治理计划达（中资化安全环保事隐患治理项目纳入集团公司统投资计划达）属企业应严格重事隐患治理方案___实施项目招投标合签订物资采购施工理资金变更理等工作严格集团公司关规定执行
第二十九条
重安全环保事隐患治理项目谁审批谁督办原实行专业分公司属企业分级挂牌督办级督办单位应明确督办领导业务部门涉两属企业重事隐患集团公司挂牌督办督办容包括：
（）治理资金情况
（二）项目形象进度
（三）防范措施落实情况
（四）存问题纠正情况
（五）治理效果
第三十条
级督办领导业务部门应通召开专题会议现场检查等方式督办重安全环保事隐患治理项目掌握治理工作进展情况属企业应集团公司安全环保事隐患
—13—
信息理子系统中时更新事隐患治理进度定期员工通报
第三十条
存重安全环保事隐患___府关部门责令全部者局部停产停业治理治理工作结束属企业应___事隐患治理情况进行评估符合安全生产条件原作出处罚决定行政机关提出恢复生产书面申请批准方恢复生产营
第三十二条
重安全环保事隐患治理项目完成项目审批部门应关规定___验收验收合格事隐患治理项目应时销项录入集团公司安全环保事隐患信息理子系统
安全环保事隐患治理项目验收时项目审批部门应严格执行五验收：项目变更履行程序验收治理项目符合安全环保节减排求验收挪事隐患治理资金项目验收违反事隐患治理原搭车扩项目验收项目竣工进行效果评价验收
第五章
监督责
第三十三条
集团公司安全环保事隐患排查治理工作作年度安全环保考核重点容纳入安全环保业绩考核实施细考核结果纳入集团公司安全环保业绩考核
第三十四条
专业分公司应定期专业安全环保事—14—
隐患排查治理工作进行检查考核考核结果纳入年度安全环保先进企业考核评
第三十五条
属企业应单位安全环保事隐患排查治理工作进行监督检查事隐患排查治理工作纳入安全环保绩效考核事隐患排查治理工作中表现突出单位予表彰奖励
第三十六条
时发现报告非岗位非责造成安全环保事隐患避免重事发生员应集团公司事隐患报告特奖励关规定予奖励
第三十七条
违反办法列行予批评教育责令改正应承担纪律责集团公司违纪违规行处分规定责进行责追究涉嫌犯罪移送司法机关处理：
（）存事隐患隐瞒报未采取防范措施者监控整改认真
（二）事隐患监位引发事
（三）事隐患治理时位
（四）事隐患治理项目变更没时报
（五）事隐患治理程中发生次生事
（六）事隐患治理出现新事隐患者发生安全环保事
（七）新建改建扩建项目存事隐患
—15—
（八）事隐患治理资金没专款专
（九）应追究责行
第三十八条
存重安全环保事隐患没治理者治理资金落实属企业禁止批准立项新项目（工程）
第六章
附
第三十九条
属企业应办法制定单位安全环保事隐患排查治理制度
第四十条
办法安全环保节部负责解释
第四十条
办法印发日起施行原中国石油天然气集团公司事隐患理办法（中油质安字〔___〕6___号）时废止
—16—
第四篇：安全事隐患理制度第条贯彻安全第
预防方针加强事隐患排查治理理效控制排查事隐患预防减少类事发生保障生产安全稳定高效运行___安全生产法劳部发（___）3___号重事隐患理规定关法律法规特制定规定
第二条规定称重事隐患指企业生产运输存储程中安全装备安全设施完善安全制度安全措施健全落实违___行业企业关法律法规规程标准规定导致重身伤亡者重济损失事隐患
第三条事隐患分级
事隐患分ＡＢＣＤ四级Ａ级隐患影响程度特重级（应国家劳部发（___）3___号重事隐患理规定中重事隐患）解决难度级ＢＣＤ级次递减
造成伤亡程度造成济损失应ＡＢＣＤ级事隐患分：
Ａ级特重事隐患指造成死亡___直接济损失___万元（含）事隐患（属国家级重隐患）
Ｂ级重事隐患指造成死亡1－___重伤___伤亡事直接济损失___万元（含）___万元事隐患
Ｃ级般事隐患指造成重伤事___轻伤事直接济损失___万元（含）___万元事隐患
Ｄ级微事隐患
第四条拓博昊源公司（简称公司）总理安全隐患排查治理工作全面负责生产副总负责重（ＡＢ级）安全隐患排查整改措施编制车间负责分范围重安全隐患整改工作职部门负责部门业务范围安全隐患（ＡＢＣ级）排查理安全生产部公司工会___负责安全隐患（ＡＢＣ级）排查治理工作监督检查责追究级行政___单位安全隐患排查治理工作全面负责级技术负责负责安全隐患排查整改措施编制
二安全隐患排查报告程序
第五条公司月召开技术负责持行政___参加安全隐患排查会会议落实前安全隐患整改情况进行相应考核排查收集安全隐患制度规定进行隐患分级制定整改措施
第六条公司月18－___日召开总工程师重安全隐患排查会（简称总工排查会）总工排查会排查收集安全隐患进行分级隐患分级责范围制定编制整改措施落实整改资金落实整改时间落实整改负责单位负责落实督促检查单位难立整改安全隐患分级责制订防范监控措施安全生产部总工排查会求编写___
三重隐患排查报告容
第七条应设置未设置劳动安全卫生设施通风明防尘防毒防辐射喷淋洗防寒保暖防熟降温空气净化等设施
第八条系统装置中未实施劳动安全技术措施安全防护装置保险装置联锁装置报警装置切断装置泄压防爆装置限位动装置灭火装置防雷击防静电防触电设施等
第九条系统装置中未实施安全技术措施抢险救灾工程设施器具警示标志检测报警仪器通讯联络器材回收装置等
第十条机电设备电气运行检修符合关规程规范（范）
第十条锅容特设备符合关规程规范等相关规定
第十二条物资存储达相关法律法规求仓库理储罐区理气（液）瓶储存理等
第十三条危险化学品生产营储存运输处置废弃程符合违反相关法律法规求
第十四条系统设计___规范符合化工建筑___相关法律法规求
第十五条防火防爆动火火消防理符合相关法律法规制度求
第十六条生产工艺操作符合相关规程规定标准造成重事
第十七条特殊作业未达相关规程求焊接作业设备作业盲板抽堵作业高空作业起重吊装断路作业动土作业等
第十八条重危险源监控力重危险源未做检查辨识登记建档重危险源未进行定期检测评估实施效监控
第十九条未编制单位相关事应急预案未建立事应急救援体系等
第二十条导致员伤亡财产损失潜问题情况
四隐患整改
第二十条公司负责ab级安全隐患排查治理监督检查专业部门负责
abc级安全隐患排查治理监督检查车间负责单位安全隐患排查治理负责时整改ab级隐患制定监控运行应急防范措施（预案）告知业员相关员紧急情况采取应急措施
第二十二条级___相关员查处安全隐患逐项分析研究提出整改措施四定（定措施定负责定资金源定完成期限）三准
进步贯彻落实隐患治理年工作求隐患排查治理工作长效化常化制度化规范化总结年事隐患排查治理工作基础安全生产事隐患理作规定：
指导思想
科学发展观指导坚持安全第预防综合治理方针岗双责原建立安全生产隐患排查治理长效机制效预防减少类生产安全事发生全区交通事业发展创造良安全生产环境
二制定安全生产隐患理制度
1隐患责制度坚持生产必须安全谁谁负责谁审批谁负责谁发证谁负责谁受益谁负责原切实落实安全生产隐患理责区局质监站运处中心交辖区行业安全生产隐患排查治理工作负监督理职责负责辖区行业安全生产隐患排查治理监督理第责安全科负责局隐患治理工作___实施生产营单位安全生产责体单位安全生产隐患排查治理负全面责法定代表单位安全生产隐患排查治理第责
2隐患排查制度单位根级部署求实际情况适时___开展安全生产隐患排查重节日年奥运会纪念改革开放三十周年等重活动期间必须___开展安全生产隐患排查治理排查重点容亭湖区交通局___年安全生产隐患整改工作实施方案（亭交〔___〕___号）求执行加强隐患登记建档工作建立健全隐患排查治理基础档案实现隐患登记整改销号全程理
3隐患报告制度单位职责时报告行业辖区单位存般隐患重隐患（般事隐患指危害整改难度较发现够立整改排隐患重隐患指危害整改难度较危身安全应全部者局部停业停产定时间整改治理方排隐患者外部素影响致生产营单位身难排隐患）
报告容：隐患单位隐患类隐患容隐患治理责般隐患报告隐患整改排时限重隐患报告隐患造成危害拟采取治理措施预计投入治理费拟完成隐患治理时限等（见附表）报告程序：单位行业辖区排查出般隐患报区局备案排查出重隐患报区局区局报市局时报区安监局备案
4治理实施制度单位理权限行业辖区存重安全生产隐患达隐患治理通知书督促隐患单位时进行治理整改隐患治理通知书容包括：隐患单位隐患类隐患容求采取治理措施治理完成期限隐患治理责隐患治理监（督办）单位责隐患单位必须严格责落实措施落实费落实时间落实求___开展安全生产隐患治理整改确保治理整改位隐患排前排程中法保证安全应停产停业停止情况进行整改
排查出般隐患督促隐患单位立采取措施进行整改时进行验收
5验收注销制度重隐患治理整改结束隐患单位时达隐患治理整改通知书行业监单位提出验收申请监单位应时会请区局关部门关专家隐患治理情况进行现场验收合格监单位时隐患单位发出确认书报区局区局报市局区安监局该隐患进行注销验收合格责令隐患单位重新制定方案进行治理
6定期督查制度区局成立隐患整治督查组分局长陶永成组长局法制安全科单位负责组成员定期单位日常工作动态（范）督查考核（督查日程行通知）督查结果全系统通报考核结果纳入局年终考评隐患治理工作落实督查合格单位年终考核取消评优资格督查重点：区局___号__制订细化单位隐患治理年工作实施计划情况明确隐患排查治理具体职部门负责落实隐患排查治理责制情况区局___号__求时传达监单位情况建立事隐患排查治理基础台帐资料实行隐患登记整改销号全程理情况时报隐患治理工作信息报表情况重事隐患时报情况已发现事隐患落实监控措施整改责整改保障措施整改资金整改期限等情况
三工作求
1加强___领导建立安全生产隐患理制度加强安全生产隐患理落实安全生产治策重举措安全生产关口前移重心移重途径促进安全生产形势持续稳定转重保证单位确立___负责制安全生产岗双责求切实落实安全生产隐患理责督促生产营单位牢固树立安全发展理念推动安全生产隐患排查治理工作断深入
2规范基础理单位着眼建立安全生产隐患理长效机制建立健全安全生产隐患治理项台帐资料常行业辖区安全生产隐患排查治理工作情况进行分析检查断解决问题改进工作实现隐患排查治理工作常化制度化规范化
3严格考核奖惩区局安全生产隐患排查治理工作纳入安全生产目标理监位隐患消时安全生产关法律法规规定严肃追究相关责单位责员责
___年___月二十二日
第五篇：铝材公司环保理实施细公司环保理实施细
新修订环保保______年___月开始执行落实企业严格法生产特制定___公司环保理实施细部门员熟悉环保求认真执行部门加强日常检查指导确保公司生产生活程完全符合环保求
职责分工：
1总理持公司生产营理工作公司环保承担全责负责贯彻执行国家（范）关环境方针政策监督执行公司产品环境害物质控制程序
2设备副总理全面负责公司日常环境保护理工作求建立实施保持持续改进环境理体系负责做技改项目环保理工作协助开展环境影响评价竣工监测验收工作负责环保法律法规环保信息收集传达相关单位督促落实产品环境害物质控制程序实施推进
3生产副总理兼产品环境理代表负责协助总理做公司生产营产品环境理工作负责生产计划___调度现场理定置理协调应急状态紧急情况应急响应负责参制定环境政策总体策划___实施环境害物质控制程序确保产品环境质量保证理体系效运作保证环境质量理体系效持续运作需员资源___环境质量保证理系统部___产品环境质量保证体系理传达监督执行
4综合理副总理兼支部书记协助开展环境影响评价竣工监测验收督促分部门程序求做产品环境质量保证理体系效运作
5综合理部负责公司环境理体系运行负责环保日常监督检查负责环保部门申报排污工作___协助事调查组调查处理环境污染事负责该类事统计分析报告督促整改负责产品环境质量保证理体系宣传教育监督落实工作会工程部落实建设项目环保设施三时制度目标理方案实施环境影响评价环保技措项目方案证等工作负责公司环保公文外环保文件理档环境文件收集整理编号保工作负责宣传工作___环保宣传报道提高职工环保意识负责环保需类岗位定员配备培训考核继续教育工作负责生活区食堂宿舍环保设施日常理
6工程部负责技改项目环保三时理工作协助开展环境影响评价竣工监测验收工作
7财务部负责环保项目资金位时缴纳排污费工作
8设备部确保采购设备原料燃料物质符合相关技术求相关方施加环境影响保证环境应急状态紧急情况物质供应负责产品环境质量保证理体系求开展采购设备维修维护等工作负责收集购入原材料＆耗材＆辅助材料环境物质检测资料msds表等关环境数（符合司标准）环保信息传达供货商环境体系评估
9表面处理部负责部门环境理体系运行负责理废水处理站等环保设施日常运行工作负责危废物暂存处置工作做环保应急预案宣贯演练工作负责控环保材料制造监控生产工具设备周转箱等环保符合性防止造成污染负责产品环境质量保证理体系求开展产品生产检测害物质控制等工作
10挤压部负责部门环境理体系运行做环保设施日常运行工作负责控环保材料制造监控生产工具设备周转箱等环保符合性防止造成污染负责产品环境质量保证理体系求开展产品生产检测害物质控制等工作
11技术质量部负责监测设备计量监督理进料＆制程＆出货制程环保控公司部供货商材料进行验证部环境物质检测环保部审核计划作成实施公司环保状况定期稽核员工环保培训教材修定制定培训计划教材员工进行环保意识培训供应商环保意识培训环保体制考核负责产品环境质量保证理体系求开展产品原辅材料中害物质检测评价整改督促落实等害物质控制等工作
12销售部门负责产品环境质量保证理体系求明确客户需产品环境害物质求传达相关部门员
13计划物流部负责产品环境质量保证理体系求产品害物质进行检测督促落实工作负责原材料耗材辅助材料成品半成品收发料库存理负责合格品隔离摆放检查相应环保标签张贴
二部门具体求措施：
（）挤压部环保求1熔铸生产
（1）12#熔炼炉保温炉铝屑熔炼炉生产时必须步开启烟气净化设备未净化烟气直接排放
（2）铝渣处理设备运行时必须步开启烟气净化设备未净化烟气直接排放
（3）烟气净化设备运行程需巡视记录___时次发现障时停产维修
（4）熔炼产生烟气超烟气抽吸限额避免集中烧化烟气废料
（5）锯切润滑油废油倒入污水排放口雨水排水口
（6）粉末露天堆放产生扬尘
（7）设备水外排雨排口
2挤压生产环保求
（1）含油废水流入雨排水口
（2）回收废油装桶专门场存放委托资质单位处理
（3）擦拭设备含油破布需收集固定场存放委托资质单位处理
（4）设备水外排雨排口
3修模碱洗氮化环保求
（1）洗模洗面碱水均外排室外面污水井雨排沟必须抽废水站处理
（2）修模氮化区域刺鼻异味气体
（3）磨抛光模具产生粉尘直接外排
（4）废弃碱袋露天堆放
4厂运输车辆环保求
（1）更换泄露油液渗漏排入污水口雨排口
（2）废油装桶专门场存放委托资质单位处理
（3）擦拭油布集中存放规定场委托资质单位处理
（二）表面处理部环保求1立式喷涂线
（1）产生废水均需输送废水站专门处理根环评求废水均直接外排
（2）前处理产生酸雾废气通酸雾喷淋塔处理
（3）喷涂粉尘布袋处理外排周检查清洁布袋超标排放
（4）面粉尘时清洁
（5）喷粉房粉尘外溢立停产修复
2纯水废水站
（1）根环评求废水处理循环外排
（2）废水外溢面渗漏
（3）室面裂纹处理设备损坏道泄漏等时报修修理期间停机
（4）废渣分类存放存放场符合环保求做标示露天存放
（5）废渣委托资质单位根环保规定处理
（6）铬处理线监测系统保持正常运行发现障时报修
（7）废水处理运行含铬废渣产生处理均需做日常记录保存
（8）处标示牌损坏遗失时重新固定
（9）做废水站清洁卫生
3精锯
（1）锯切润滑油渗漏排放室外面污水口雨排口
（2）废油回收装桶存放固定场委托资质单位处理
（3）擦拭油布集中存放规定场委托资质单位处理
4氧化线产生废水均需输送废水站专门处理根环评求废水均直接外排
（三）设备部环保求
1废油外排回收装桶存放固定场委托资质单位处理
2擦拭油布集中存放规定场委托资质单位处理
3环保设备安排巡视保养发现损坏时修复修理期间环保处理达标需安排停产
（四）技术质量部环保求
1化验产生种废液均外排需分类装桶专门处理
2化验产生种固定危废物均意处理需存放专门场委托资质单位处理
（五）综部环保求
1做公司环保公文外环保文件理档环境文件收集整理编号保工作
2做宣传工作___环保宣传报道提高职工环保意识
3加强环保日常监督检查周次
4级环境行政部门申报登记排放污染物工作
5___协助事调查组调查处理环境污染事负责该类事统计分析报告督促整改
6会工程部落实建设项目环保设施三时制度目标理方案实施环境影响评价环保技措项目方案证等工作
7做危险废物处置工作（包括建立理存放场监督部门收集联系资质单位处置）
8废水站铬监测设备计量监督理
9做环保需类岗位定员配备培训考核继续教育工作
10食堂排烟系统正常运行烟气意外排含油废水外排雨水口污水口专门单位收集
11厂区垃圾焚烧危废品垃圾处理
（六）工程部环保求
1落实建设项目环保设施三时制度
2协助开展环境影响评价竣工监测验收工作
（七）危废品处理
1废油发现设备漏油时时托盘接住快维修已滴漏漏油时棉纱擦拭吸收收集废油回收利继续利利必须转运废油储存间严禁转运存储程中形态方式流入然环境废油储存间必须锁___危险废物标识牌时实填写废油台账
2含油破布棉纱严禁转运存储程中形态方式流入然环境储存间必须锁___危险废物标识牌时实填写废油台账
3含铬废物含氟废物废水处理站处理废水压滤产生污泥该废物储存运输记录表面处理部负责禁止形态方式流入然环境时袋装转移转运废渣间运输处置废渣间必须锁___危险废物标识牌该废物产生处置书面记录台账
4实验室化学废物技术质量部实验室实验产生继续利残液产生量极少该废物收集运输储存记录技术质量部负责禁止形态方式流入然环境设置专门放置区锁挂危险废物提示牌时实记录台账
三责追究处罚
1部门未运行环保设施生产环保设施具备净化力时生产造成达标排放扣罚责部门___元（部门领导承担___）造成环保事政府法处理罚款部门承担___
2部门生产时环保求排放废水废气扣罚责部门___元造成环保事政府法处理罚款部门承担___
3部门未求理危废品检查发现次扣罚___元造成环保事政府法处理环保局处罚部门承担___
4部门未求记录环保运行情况扣罚___元日延迟超___天未记录加倍处罚
5污染治理设施未时维修扣罚责部门___元造成环保事生产部门承担责
6污染治理设施未保持整洁扣罚责部门___元
7未规定固体废弃物进行收集分类扣罚责部门___元危险废物违规贮存转移处置扣罚责部门___元
8发生污染事未采取相应措施未报综部扣罚责部门___元
9时报告修复损坏污染治理设施设备记录发现未时报告记录___元次扣罚
10综部检查频次足扣罚___元次危废品存放理位扣罚___元
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