审计委员会办公室岗位说明书
岗位名称
审计委员会办公室
属部门
审计委员会
直接
CEO
直接属
工程审计师营理审计师
职责
1 参研究制订关规章制度
2 组织集团总部属控股公司财务存货财产完整安进行审计
3 组织集团部控制制度建立健全效性进行审计执行状况进行监督
4 组织集团总部属控股公司财务收支方案投资费预算信贷方案执行济效益进行审计
5 组织集团总部属控股公司基建工程工程概〔预〕算执行建设钱真实性济效益进行审计
6 组织集团总部属控股公司财会报表济核算报表合法性真实效性进行审计
7 负责组织重额济合协议进行审计合履行情况进行监督
8 负责重组织额财产购置报损报废审计
9 组织公司总部属控股公司高员离审计专项审计工作
10 负责组织严重违反财纪律公司规章制度侵占公司资产严重损失浪费等损害公司利益行进行专案审计
11 负责组织监督检查公司档案资料销毁工作
12 定期定期CEO报告审计工作状况提出完善控制理措施建议
13 制订年度审计规划审计委员会办公室工作目标工作方案预算报批准执行
14 制订审计委员会办公室年度培训方案批准协助培训部实施考核
15 审计工作报告真实性准确性报送时性负责
16 审计工作流程正确执行负责
17 审计委员会办公室涉公司秘密安负责
18 审计委员会办公室集团造成影响负责
19 办理CEO级审计机构交办审计事项配合级审计部门会计师事务集团属控股公司进行审计
工作产出
1审计工作底稿2审计报告
参关键程序
1 审计工作流程
考核指标
1审计工程数量2审计工程质量3CEO满意度
职资格
1
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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岗位名称
审计委员会办公室
属部门
审计委员会
直接
CEO
直接属
工程审计师营理审计师
职责
1 参研究制订关规章制度
2 组织集团总部属控股公司财务存货财产完整安进行审计
3 组织集团部控制制度建立健全效性进行审计执行状况进行监督
4 组织集团总部属控股公司财务收支方案投资费预算信贷方案执行济效益进行审计
5 组织集团总部属控股公司基建工程工程概〔预〕算执行建设钱真实性济效益进行审计
6 组织集团总部属控股公司财会报表济核算报表合法性真实效性进行审计
7 负责组织重额济合协议进行审计合履行情况进行监督
8 负责重组织额财产购置报损报废审计
9 组织公司总部属控股公司高员离审计专项审计工作
10 负责组织严重违反财纪律公司规章制度侵占公司资产严重损失浪费等损害公司利益行进行专案审计
11 负责组织监督检查公司档案资料销毁工作
12 定期定期CEO报告审计工作状况提出完善控制理措施建议
13 制订年度审计规划审计委员会办公室工作目标工作方案预算报批准执行
14 制订审计委员会办公室年度培训方案批准协助培训部实施考核
15 审计工作报告真实性准确性报送时性负责
16 审计工作流程正确执行负责
17 审计委员会办公室涉公司秘密安负责
18 审计委员会办公室集团造成影响负责
19 办理CEO级审计机构交办审计事项配合级审计部门会计师事务集团属控股公司进行审计
工作产出
1审计工作底稿2审计报告
参关键程序
1 审计工作流程
考核指标
1审计工程数量2审计工程质量3CEO满意度
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