2021年供应商理制度流程
目
二适范围
三供应商分类
四供应商理流程
七附
八附件
附件2供应商信息变更清单
附件3合格供应商___
目
___公司制定供应商理制度(简称制度)旨规范公司采购业务供应商理流程建立统供应商理体系确保供应商理合理性准确性时性授权审批效性
二适范围
___公司采购业务部门
三供应商分类
采购策略供应商分类
编号
供应商类型
分类特征
1战略供应商
着长期广泛合作频繁交易正式供应商类供应商公司提供核心技术产品唯供应商公司存发展极重难更换者更换成高符合条件
(1)签订年度框架协议明确规定关付款条款法律条款采购价格(固定价格)等容
(2)次采购申请提出框架协议中确定采购价格时需进行询价价工作反必须进行询价价工作
(3)类供应商采购时直接供应商发出采购订单需行签订采购合
2优先供应商
针某类产品服务着长期合作频繁交易正式供应商类供应商提供产品服务供应商处获价格质量交付提前期反应时间等综合绩效中优势总体绩效较符合条件
(1)签订价格备忘录确定年度采购价格
(2)次采购申请提出申请采购产品服务价格已包含价格备忘录中需进行询价价工作反必须进行询价价工作
(3)时根采购合关规定确定需签订采购合时需该笔采购签订单独采购合
3普通供应商
合作交易未签订框架协议价格备忘录正式供应商需次采购申请进行采购询价价然根关规定签订单独采购合
4时供应商
现合格供应商数库中存采购需求物料供应商采购紧急没时间开发新供应商执行常规询价价程采供应商
5淘汰供应商
公司根供应商定期评估结果确定进行交易供应商时采购系统中供应商选择时允许选择
6黑___供应商
公司根供应商定期评估结果发现欺诈舞弊诚信佳行确定需提请采购职部门注意进行交易淘汰供应商
四供应商理流程
1供应商调查
(1)采购部实施采购前应潜供应商进行调查工作目解供应商项理力确定否列合格供应商名列
(2)采购部工程部等相关部门员组成供应商调查组供应商实施调查评估填写供应商调查表
(3)评价结果部门做出建议供总理核定否准予成公司合格供应商
(4)未供应商调查认厂商总理特准外成公司供应商
(5)供应商调查评估包括价格评估技术评估品质评估等需考虑素
◆价格评估供应商提供物料价格采购部应评价原料价格加工费估价方法付款方式
◆技术评估供应商生产技术技术部应评价技术水准技术资料理设备状况工艺流程作业标准
◆品质评估供应商品质采购部应评价品质理___体系品质规范标准检验方法记录纠正预防措施等
表2供应商调查表模板
供应商调查表
供应商编号
供应商名称
调查时间
调查次数
调查评估项目
分
评分说明
调查评估者
备注
成
材料价格
加工费
付款方式
质量
技术水准
资料理
设备状况
踪服务
货时性
货齐货性
合计
2供应商定期评估
(1)供应商定期评估组成员少应包括采购部采购员理需求部门理财务部理合理部理相应部门理授权采购部负责召集领导供应商定期评估组工作
(2)已淘汰供应商外供应商评估少年进行次具体定期评估外项目完成进行项目评估供应商交货期品质价格服务产生重变化时应时供应商做出评估
表3供应商定期评估表模板
供应商定期评估表
1评估表目合作供应商绩效综合评估持续提高供应商
2评估相关规定详见供应商理制度绩效评估相关责部门必须着客观公正进行评估
3表中特注明非必填项目外项目必须完整填写
4评估表存疑问建议咨询采购部
供应商基信息
供应商名称
填写供应商全称必须系统中供应商名称致
供应商编号
填写供应商完整编号必须系统中供应商名称致
供应商属物料种类
填写供应商属类系统中保持致建材类供应商
供应商目前等级
目前系统中属级A类供应商
评估周期
评估周期___年___月___日___年___月___日
评估容
评分类权重
评分项目
分(___分)
价格
·价格降率
·价格弹性
天报价时
·价格透明度
评估说明
非必填项目需单独说明事项做文字说明
评估部门价格评估般供应商理组评估评估签名评估日期填写评估日期
付款条件
·付款账期
·付款条款弹性
评估说明
评估部门评估评估日期
交货
·供货时度
·供货完整性
·送货弹性
·退货难易度
评估说明
评估部门评估评估日期
品质服务
·符合ISO等专业质量标准认证
·产品质量稳定性
·问题处理时性
·紧急应力
·增值服务
·祈福重视度
评估说明
评估部门评估评估日期
诚信
·否存诚信记录
评估说明
评估部门评估评估日期
评估结
评估结
审批数维护
(3)供应商定期评估分类方法首先评估员需确定具体评估指标相应权重()权重___然评估员评估指标出考核分数分值___分___分整数参考标准详见表4次该供应商总分根供应商评估结果进行分类
分分(含)供应商评优秀供应商采购交易时应予优先考虑建议属供应商类型框架协议供应商价格备忘录供应商
考核总分分(含)分(含)供应商评符合求供应商正常交易建议属供应商类型普通供应商
考核总分分(含)分(含)供应商评整改供应商建议进行订单减量项稽查改善辅导措施
考核总分分供应商评淘汰供应商终止交易供应商信息采购系统中供应商选择时禁
评估程中评黑___供应商终止交易供应商信息采购系统中供应商选择时禁提示部门交易中选择该供应商
3供应商资料维护变更
(1)新增供应商
采购部筛选确定新增供应商应快进入正式交易谈判前获取供应商相关资料营业执复印件税务登记证复印件法___机构代码证复印件(适法供应商)___复印件(适供应商)财年财务报表(适市公司)供应商诚信声明函公司银行账号说明(适法供应商)签字收款银行账户说明(适供应商)相应资质证书质量认证证书等
采购员述资料收集完整填写承办商供应商资料表提交采购部理审核建立供应商档案供应商业务合作程中采购部时更新承办商供应商资料表
(2)供应商信息变更情况包括供应商收款方名称开户行银行账号变更供应商名称变更供应商址变更供应商联系联络方式变更根供应商定期审核结果变更
供应商信息变更必须供应商提供相应资料包括限
l供应商收款方名称开户行银行账号变更加盖公章收款公司银行账号说明(适法供应商)签字收款银行账户说明(适供应商)
l供应商名称变更加盖公章供应商名称变更通知函加盖公章营业执复印件税务登记证复印件法___机构代码证复印件
l供应商址变更加盖公章供应商址变更通知函
l供应商联系联络方式变更加盖公章供应商联系联络方式变更通知函
采购员收集述资料需填写供应商信息变更清单确认供应商资料收集完整性然提交采购部理审核供应商资料信息变更采购部理审批采购员更新承办商供应商资料表合格供应商___予存档
七附
制度公司采购部制定总理核准签发___年月日起实施执行未事宜采购部发文准
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目
二适范围
三供应商分类
四供应商理流程
七附
八附件
附件2供应商信息变更清单
附件3合格供应商___
目
___公司制定供应商理制度(简称制度)旨规范公司采购业务供应商理流程建立统供应商理体系确保供应商理合理性准确性时性授权审批效性
二适范围
___公司采购业务部门
三供应商分类
采购策略供应商分类
编号
供应商类型
分类特征
1战略供应商
着长期广泛合作频繁交易正式供应商类供应商公司提供核心技术产品唯供应商公司存发展极重难更换者更换成高符合条件
(1)签订年度框架协议明确规定关付款条款法律条款采购价格(固定价格)等容
(2)次采购申请提出框架协议中确定采购价格时需进行询价价工作反必须进行询价价工作
(3)类供应商采购时直接供应商发出采购订单需行签订采购合
2优先供应商
针某类产品服务着长期合作频繁交易正式供应商类供应商提供产品服务供应商处获价格质量交付提前期反应时间等综合绩效中优势总体绩效较符合条件
(1)签订价格备忘录确定年度采购价格
(2)次采购申请提出申请采购产品服务价格已包含价格备忘录中需进行询价价工作反必须进行询价价工作
(3)时根采购合关规定确定需签订采购合时需该笔采购签订单独采购合
3普通供应商
合作交易未签订框架协议价格备忘录正式供应商需次采购申请进行采购询价价然根关规定签订单独采购合
4时供应商
现合格供应商数库中存采购需求物料供应商采购紧急没时间开发新供应商执行常规询价价程采供应商
5淘汰供应商
公司根供应商定期评估结果确定进行交易供应商时采购系统中供应商选择时允许选择
6黑___供应商
公司根供应商定期评估结果发现欺诈舞弊诚信佳行确定需提请采购职部门注意进行交易淘汰供应商
四供应商理流程
1供应商调查
(1)采购部实施采购前应潜供应商进行调查工作目解供应商项理力确定否列合格供应商名列
(2)采购部工程部等相关部门员组成供应商调查组供应商实施调查评估填写供应商调查表
(3)评价结果部门做出建议供总理核定否准予成公司合格供应商
(4)未供应商调查认厂商总理特准外成公司供应商
(5)供应商调查评估包括价格评估技术评估品质评估等需考虑素
◆价格评估供应商提供物料价格采购部应评价原料价格加工费估价方法付款方式
◆技术评估供应商生产技术技术部应评价技术水准技术资料理设备状况工艺流程作业标准
◆品质评估供应商品质采购部应评价品质理___体系品质规范标准检验方法记录纠正预防措施等
表2供应商调查表模板
供应商调查表
供应商编号
供应商名称
调查时间
调查次数
调查评估项目
分
评分说明
调查评估者
备注
成
材料价格
加工费
付款方式
质量
技术水准
资料理
设备状况
踪服务
货时性
货齐货性
合计
2供应商定期评估
(1)供应商定期评估组成员少应包括采购部采购员理需求部门理财务部理合理部理相应部门理授权采购部负责召集领导供应商定期评估组工作
(2)已淘汰供应商外供应商评估少年进行次具体定期评估外项目完成进行项目评估供应商交货期品质价格服务产生重变化时应时供应商做出评估
表3供应商定期评估表模板
供应商定期评估表
1评估表目合作供应商绩效综合评估持续提高供应商
2评估相关规定详见供应商理制度绩效评估相关责部门必须着客观公正进行评估
3表中特注明非必填项目外项目必须完整填写
4评估表存疑问建议咨询采购部
供应商基信息
供应商名称
填写供应商全称必须系统中供应商名称致
供应商编号
填写供应商完整编号必须系统中供应商名称致
供应商属物料种类
填写供应商属类系统中保持致建材类供应商
供应商目前等级
目前系统中属级A类供应商
评估周期
评估周期___年___月___日___年___月___日
评估容
评分类权重
评分项目
分(___分)
价格
·价格降率
·价格弹性
天报价时
·价格透明度
评估说明
非必填项目需单独说明事项做文字说明
评估部门价格评估般供应商理组评估评估签名评估日期填写评估日期
付款条件
·付款账期
·付款条款弹性
评估说明
评估部门评估评估日期
交货
·供货时度
·供货完整性
·送货弹性
·退货难易度
评估说明
评估部门评估评估日期
品质服务
·符合ISO等专业质量标准认证
·产品质量稳定性
·问题处理时性
·紧急应力
·增值服务
·祈福重视度
评估说明
评估部门评估评估日期
诚信
·否存诚信记录
评估说明
评估部门评估评估日期
评估结
评估结
审批数维护
(3)供应商定期评估分类方法首先评估员需确定具体评估指标相应权重()权重___然评估员评估指标出考核分数分值___分___分整数参考标准详见表4次该供应商总分根供应商评估结果进行分类
分分(含)供应商评优秀供应商采购交易时应予优先考虑建议属供应商类型框架协议供应商价格备忘录供应商
考核总分分(含)分(含)供应商评符合求供应商正常交易建议属供应商类型普通供应商
考核总分分(含)分(含)供应商评整改供应商建议进行订单减量项稽查改善辅导措施
考核总分分供应商评淘汰供应商终止交易供应商信息采购系统中供应商选择时禁
评估程中评黑___供应商终止交易供应商信息采购系统中供应商选择时禁提示部门交易中选择该供应商
3供应商资料维护变更
(1)新增供应商
采购部筛选确定新增供应商应快进入正式交易谈判前获取供应商相关资料营业执复印件税务登记证复印件法___机构代码证复印件(适法供应商)___复印件(适供应商)财年财务报表(适市公司)供应商诚信声明函公司银行账号说明(适法供应商)签字收款银行账户说明(适供应商)相应资质证书质量认证证书等
采购员述资料收集完整填写承办商供应商资料表提交采购部理审核建立供应商档案供应商业务合作程中采购部时更新承办商供应商资料表
(2)供应商信息变更情况包括供应商收款方名称开户行银行账号变更供应商名称变更供应商址变更供应商联系联络方式变更根供应商定期审核结果变更
供应商信息变更必须供应商提供相应资料包括限
l供应商收款方名称开户行银行账号变更加盖公章收款公司银行账号说明(适法供应商)签字收款银行账户说明(适供应商)
l供应商名称变更加盖公章供应商名称变更通知函加盖公章营业执复印件税务登记证复印件法___机构代码证复印件
l供应商址变更加盖公章供应商址变更通知函
l供应商联系联络方式变更加盖公章供应商联系联络方式变更通知函
采购员收集述资料需填写供应商信息变更清单确认供应商资料收集完整性然提交采购部理审核供应商资料信息变更采购部理审批采购员更新承办商供应商资料表合格供应商___予存档
七附
制度公司采购部制定总理核准签发___年月日起实施执行未事宜采购部发文准
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