XX市财政局2021年部监督检查实施方案
根XX省财政厅关进步规范权力运行强化部监督通知（X财监督〔2014〕X号）财政部监督检查工作年重点检查面低部门预算理职机构数量30原三年轮查遍求法规会计监督股2021年计划社保股行政政法教科文股债务金融股资产理股国企投资审查绩效考核股5股室（中心）进行检查做项工作特制定实施方案：
检查指导思想
进步促进财政部门完善控机制规范权力运行防范理风险提高理绩效组织实施财政部监督检查工作
二检查时间范围
检查分股室（中心）查法监股检查两阶段：
（）股室（中心）查阶段2021年3月10日3月17日查阶段查股室（中心）方案求认真进行查查报告3月17日前报法监股（电子版书面份容包含股室（中心）控制度建设股室（中心）理职涉情况）
（二）法监股检查阶段：2021年3月18日3月31日检查阶段法监股5查股室（中心）进行检查时间安排：3月18日19日社保股3月22日23日行政政法教科文股3月24日25日债务金融股3月26日29日资产理股3月30日31日国企投资审查绩效考核股（根股室（中心）工作实际适进行调整）
三监督检查容工作重点
（）检查目标务
部业务理机构部控制制度建立实施情况进行检查评价解否制定严格执行部权力运行流程岗位设置否做分工合理权责明确相互牵制重事项否集体决策促进机构进步规范行政权力运行
（二）检查组具体求
检查组严格中华民国预算法财政部令第58号XX省财政部门部监督检查实施办法等关求实施检查做事实清楚数误确保检查合格效
检查员坚持原廉洁律秉公办事徇私舞弊走场
接受法监股检查股室（中心）认真项工作积极配合检查组求提供种资料数
（三）检查重点容
1部控制建设情况包括十四方面容：组织机构员职授权分配责方法营目标工作计划部独立稽核岗位分设制度印章保票理网络审核资金审签制度登记制度安全制度保密制度档案理
2财政财务理情况
（1）预决算编报情况否实行全口径预算理政府收入支出全部纳入预算理否求开展综合预算理细化支出预算编制严格部门预算审查预算落实具体项目细化功分类项级科目济分类款级科目
（2）预算执行情况否建立完善财政资金支付理机制均衡性原核批基支出款计划项目实施进度核批项目支出款计划否严格执行国库集中收付制度否规定进行非税收入理财政票监否完善绩效评价体系认真组织开展财政资金绩效评价工作否规定开展政府采购监督理
（3）专项资金分配理情况否健全完善专项资金分配理制度办法全面清理整合部门预算资金专项预算资金否制定应急机动资金理办法预算追加程序否规范资金否时拨付否实行专账核算专款专否求建立项目库项目选择实施验收否符合相关规定等
（4）重民生政策执行情况否制定完善教育文化医疗卫生保障性住房等重民生资金理办法全省十项民生工程民生实事中应级承担资金足额纳入预算留缺口
（5）乱发钱物问题否部门预算编制审查中剔合规津补贴项目否强化决算审核督促相关部门单位严格执行财纪律认真落实中央省关规范津补贴相关政策
（6）三公费理情况否认真执行调整压缩三公费规定般性支出等规定严格控制支出总量建立健全厉行节约制度体系否加强三公费理监督全面规范项目费范围
（7）财务会计资产理情况股室（中心）否求进行财务会计理否制定完善相关行政事业单位国资产理规章制度建立效执行固定资产理处置收入缴机制
特说明：容省厅财政部监督检查总体求涉具体股室（中心）侧重点根检查情况选择关部门（单位）进行延伸检查
四检查组成员分工
（）检查组成员
组 长：XX
副组长：XX
成 员：XX
（二）分工
组 长：政策握督促制定财政监督检查计划方案检查报告进行复核
副组长：具体组织协调监督检查工作开展工作底稿进行复核
组 员：制定财政监督检查计划方案组长安排搜集相关工作资料编写工作底稿撰写检查报告提出强化财政监督检查建议措施
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根XX省财政厅关进步规范权力运行强化部监督通知（X财监督〔2014〕X号）财政部监督检查工作年重点检查面低部门预算理职机构数量30原三年轮查遍求法规会计监督股2021年计划社保股行政政法教科文股债务金融股资产理股国企投资审查绩效考核股5股室（中心）进行检查做项工作特制定实施方案：
检查指导思想
进步促进财政部门完善控机制规范权力运行防范理风险提高理绩效组织实施财政部监督检查工作
二检查时间范围
检查分股室（中心）查法监股检查两阶段：
（）股室（中心）查阶段2021年3月10日3月17日查阶段查股室（中心）方案求认真进行查查报告3月17日前报法监股（电子版书面份容包含股室（中心）控制度建设股室（中心）理职涉情况）
（二）法监股检查阶段：2021年3月18日3月31日检查阶段法监股5查股室（中心）进行检查时间安排：3月18日19日社保股3月22日23日行政政法教科文股3月24日25日债务金融股3月26日29日资产理股3月30日31日国企投资审查绩效考核股（根股室（中心）工作实际适进行调整）
三监督检查容工作重点
（）检查目标务
部业务理机构部控制制度建立实施情况进行检查评价解否制定严格执行部权力运行流程岗位设置否做分工合理权责明确相互牵制重事项否集体决策促进机构进步规范行政权力运行
（二）检查组具体求
检查组严格中华民国预算法财政部令第58号XX省财政部门部监督检查实施办法等关求实施检查做事实清楚数误确保检查合格效
检查员坚持原廉洁律秉公办事徇私舞弊走场
接受法监股检查股室（中心）认真项工作积极配合检查组求提供种资料数
（三）检查重点容
1部控制建设情况包括十四方面容：组织机构员职授权分配责方法营目标工作计划部独立稽核岗位分设制度印章保票理网络审核资金审签制度登记制度安全制度保密制度档案理
2财政财务理情况
（1）预决算编报情况否实行全口径预算理政府收入支出全部纳入预算理否求开展综合预算理细化支出预算编制严格部门预算审查预算落实具体项目细化功分类项级科目济分类款级科目
（2）预算执行情况否建立完善财政资金支付理机制均衡性原核批基支出款计划项目实施进度核批项目支出款计划否严格执行国库集中收付制度否规定进行非税收入理财政票监否完善绩效评价体系认真组织开展财政资金绩效评价工作否规定开展政府采购监督理
（3）专项资金分配理情况否健全完善专项资金分配理制度办法全面清理整合部门预算资金专项预算资金否制定应急机动资金理办法预算追加程序否规范资金否时拨付否实行专账核算专款专否求建立项目库项目选择实施验收否符合相关规定等
（4）重民生政策执行情况否制定完善教育文化医疗卫生保障性住房等重民生资金理办法全省十项民生工程民生实事中应级承担资金足额纳入预算留缺口
（5）乱发钱物问题否部门预算编制审查中剔合规津补贴项目否强化决算审核督促相关部门单位严格执行财纪律认真落实中央省关规范津补贴相关政策
（6）三公费理情况否认真执行调整压缩三公费规定般性支出等规定严格控制支出总量建立健全厉行节约制度体系否加强三公费理监督全面规范项目费范围
（7）财务会计资产理情况股室（中心）否求进行财务会计理否制定完善相关行政事业单位国资产理规章制度建立效执行固定资产理处置收入缴机制
特说明：容省厅财政部监督检查总体求涉具体股室（中心）侧重点根检查情况选择关部门（单位）进行延伸检查
四检查组成员分工
（）检查组成员
组 长：XX
副组长：XX
成 员：XX
（二）分工
组 长：政策握督促制定财政监督检查计划方案检查报告进行复核
副组长：具体组织协调监督检查工作开展工作底稿进行复核
组 员：制定财政监督检查计划方案组长安排搜集相关工作资料编写工作底稿撰写检查报告提出强化财政监督检查建议措施
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