2021年审计员年终工作总结
撰写：___________
日 期：___________
2021年审计员年终工作总结
年集团公司正确领导审计部严格遵守国家项法律法规认真履行集团部审计理制度根集团公司__年度工作总体求审计计划部审计工作集团公司企业理年中心加强企业精细化理突出重点切实履行职责较完成全年审计工作计划领导交办审计务现__年度审计工作总结
完成工作
__年完成审计项目___项中年度财务收支年度预算执行情况审计___项专项营考核审计___项期济责审计___项投资企业财务收支资产负债审计___项基建工程项目预算审计___项基建工程项目结算审计___项完善集团营理提高济效益做出贡献
1预算执行审计财务收支审计轨行
预算执行结合财务收支理保效益轨进行审计进行预算执行程审核时针财务收支资产理控制度执行控流程操作等情况进行符合性检查发现种问题时单位沟通针审计报告存问题提出相关建议指导整改__年度完成年度财务收支预算执行审计___项发现问题___项提出建议___项_____月份审计部年度审计发现问题整改情况逾期应收账款催收进行审计回访特针整改位单位提出指导性意见敦促切实执行通审计严肃集团公司财务理制度财纪律年预算执行储备动力
2开展专项营考核审计
20cc年__月公司扭转__汽车租赁公司年亏损局面重新命总理签订营考核责书配合集团营理审计部精心研读文件精神深入企业解营情况相关单位反复磋商报请领导审核终确认__汽车租赁公司营绩效考核结果维护公司营考核严肃性时肯定二级企业勤奋积极营成果
3完善投资企业审计提供投资评估
评价外投资企业理效果需根集团公司领导安排投资企业进行审计20cc年度省深汕粤深太壹等三家公司财务收支资产负债审计深入综合评价投资公司理效益特太壹公司营合期需段时间进行营预测投资决策提供
4加强离审计提供事理参考
20cc年宝__原总理新__湖副总理岗位变动根集团公司安排进行离审计期营目标完成营资产理等进行全面评价集团事考核提供参考
5完善基建工程审计
__年基建工程项目现场监频繁预结算审计务繁重工程审计员深入工程项目现场开展现场工程监督材料审计等纠正相关部门流程方面存错误做实施事前项目___事中监督理事造价控制系统化工程审计模式__年完成基建工程项目预算审计___项预算金额___万元核减金额___万元基建工程项目结算审计___项结算报审金额1___万元核减金额___万元
根集团公司求工程结算超百万基建项目引进外部脑力市场信息公公正进行工程结算审核__年引进外部力量进行工程造价审核___项结算报审金额___万元核减金额___万元集团降低工程造价节省量资金
二工作体会
1集团领导重视推动部审计工作关键
__年度集团公司领导高度重视支持克服审计部手足等困难成功二级企业调财务部长等业务手支援二级企业财务部长熟悉理业务流程审计工作进展带定便利推动年度审计工作利完成
2加强程控提升审质量
质量部审计工作生命审计部制度手段成果理等层面入手全面提升部审计工作质量
理标准化方面审计部审计理部控制风险理审计档案等方面制定完善理办法实施方案详细规定审计年度计划制定方案设计证收集底稿日志编写报告质量控制档案理等全流程标准体系逐步形成整套行效部审计制度体系
信息化方面着企业ERP系统线运行ERP系统丰富信息量强查寻信息分析功_助力审计工作审计员积极学ERP流程操作深化ERP审计系统应着手开展ERP环境项目审计工作
3延伸审计项目合审计目注重审计存问题整改落实
__年审计手足预算执行结合财务收支理理保效益轨进行审计进行预算执行程审核时针财务收支资产理控制度执行控流程操作等情况进行符合性检查发现种问题时单位沟通提出相关建议指导整改
三存问题算
1存问题
目前审计部仅财务审计___工程审计___疲应付___家___公司财务收支年度预算审计等量基建项目施工预结算审计审计力量难精细效益审计济责审计控评审等中集团理精细化贡献力量限
集团母子公司基建流程完善存基建单位单位沟通足流程完善施工反复超预算结算清晰等现象
2算
坚持学提高专业知识专业应力针集团公司审计员调助审员财务转岗审计专业知识相薄弱审计技巧审计沟通等专业力欠缺审计员边参加___市审协会___相关培训边协会企业行学交流实践中积极探索积累验坚持懈学提高专业知识专业力集团审计工作发展积攒力量
__年集团公司领导支持审计工作克服困难取成绩审工作目前局限财务工程审计理类审计涉入审监督深度广度加强根审计工作发展需断审计创新完善审计方法丰富审计手段审计工作集团部控制监督理方面发挥应作
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2021年审计员年终工作总结
年集团公司正确领导审计部严格遵守国家项法律法规认真履行集团部审计理制度根集团公司__年度工作总体求审计计划部审计工作集团公司企业理年中心加强企业精细化理突出重点切实履行职责较完成全年审计工作计划领导交办审计务现__年度审计工作总结
完成工作
__年完成审计项目___项中年度财务收支年度预算执行情况审计___项专项营考核审计___项期济责审计___项投资企业财务收支资产负债审计___项基建工程项目预算审计___项基建工程项目结算审计___项完善集团营理提高济效益做出贡献
1预算执行审计财务收支审计轨行
预算执行结合财务收支理保效益轨进行审计进行预算执行程审核时针财务收支资产理控制度执行控流程操作等情况进行符合性检查发现种问题时单位沟通针审计报告存问题提出相关建议指导整改__年度完成年度财务收支预算执行审计___项发现问题___项提出建议___项_____月份审计部年度审计发现问题整改情况逾期应收账款催收进行审计回访特针整改位单位提出指导性意见敦促切实执行通审计严肃集团公司财务理制度财纪律年预算执行储备动力
2开展专项营考核审计
20cc年__月公司扭转__汽车租赁公司年亏损局面重新命总理签订营考核责书配合集团营理审计部精心研读文件精神深入企业解营情况相关单位反复磋商报请领导审核终确认__汽车租赁公司营绩效考核结果维护公司营考核严肃性时肯定二级企业勤奋积极营成果
3完善投资企业审计提供投资评估
评价外投资企业理效果需根集团公司领导安排投资企业进行审计20cc年度省深汕粤深太壹等三家公司财务收支资产负债审计深入综合评价投资公司理效益特太壹公司营合期需段时间进行营预测投资决策提供
4加强离审计提供事理参考
20cc年宝__原总理新__湖副总理岗位变动根集团公司安排进行离审计期营目标完成营资产理等进行全面评价集团事考核提供参考
5完善基建工程审计
__年基建工程项目现场监频繁预结算审计务繁重工程审计员深入工程项目现场开展现场工程监督材料审计等纠正相关部门流程方面存错误做实施事前项目___事中监督理事造价控制系统化工程审计模式__年完成基建工程项目预算审计___项预算金额___万元核减金额___万元基建工程项目结算审计___项结算报审金额1___万元核减金额___万元
根集团公司求工程结算超百万基建项目引进外部脑力市场信息公公正进行工程结算审核__年引进外部力量进行工程造价审核___项结算报审金额___万元核减金额___万元集团降低工程造价节省量资金
二工作体会
1集团领导重视推动部审计工作关键
__年度集团公司领导高度重视支持克服审计部手足等困难成功二级企业调财务部长等业务手支援二级企业财务部长熟悉理业务流程审计工作进展带定便利推动年度审计工作利完成
2加强程控提升审质量
质量部审计工作生命审计部制度手段成果理等层面入手全面提升部审计工作质量
理标准化方面审计部审计理部控制风险理审计档案等方面制定完善理办法实施方案详细规定审计年度计划制定方案设计证收集底稿日志编写报告质量控制档案理等全流程标准体系逐步形成整套行效部审计制度体系
信息化方面着企业ERP系统线运行ERP系统丰富信息量强查寻信息分析功_助力审计工作审计员积极学ERP流程操作深化ERP审计系统应着手开展ERP环境项目审计工作
3延伸审计项目合审计目注重审计存问题整改落实
__年审计手足预算执行结合财务收支理理保效益轨进行审计进行预算执行程审核时针财务收支资产理控制度执行控流程操作等情况进行符合性检查发现种问题时单位沟通提出相关建议指导整改
三存问题算
1存问题
目前审计部仅财务审计___工程审计___疲应付___家___公司财务收支年度预算审计等量基建项目施工预结算审计审计力量难精细效益审计济责审计控评审等中集团理精细化贡献力量限
集团母子公司基建流程完善存基建单位单位沟通足流程完善施工反复超预算结算清晰等现象
2算
坚持学提高专业知识专业应力针集团公司审计员调助审员财务转岗审计专业知识相薄弱审计技巧审计沟通等专业力欠缺审计员边参加___市审协会___相关培训边协会企业行学交流实践中积极探索积累验坚持懈学提高专业知识专业力集团审计工作发展积攒力量
__年集团公司领导支持审计工作克服困难取成绩审工作目前局限财务工程审计理类审计涉入审监督深度广度加强根审计工作发展需断审计创新完善审计方法丰富审计手段审计工作集团部控制监督理方面发挥应作
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