研发部管理制度汇编


    版次:A 0




    产品部理制度





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    分发号:




    长沙火宫殿食品公司

    2016年3月
    目 录

    第章 项目理制度 1
    第二章 研发部绩效理制度 5
    第三章 SQA工作流程 8
    第四章 项目评审制度 12
    第五章 项目交付物理制度 16
    第六章 项目验收流程 18
    第七章 研发部培训理制度 21
    第八章 研发员招聘理制度 24
    第九章 实验室理制度 26
    第十章 保密制度 27
    第十章 图书理制度 28
    第十二章 固定资产理制度 30
    第十三章 研发物品申领制度 31


    第章 研发项目理制度
    1 目:规范项目研发加强项目理公司根企业实际情况研发产品特点特制订项目理制度研部门遵执行
    2 范围:适企业研发部项目研发理
    3 职责:
    31 研发部工程师负责相应产品进行设计开发
    32 研发部技术负责公司研发程技术方监控技术支持
    33 研发部行政负责公司研发员行政方监控事工作
    4 程序:
    41 项目流程概述
    项目流程项目研发须立项设计实现测试等阶段
    项目立项
    项目评审



    项目设计制作





    项目研发



    项目实际测试


    项目调整


    项目初试交付



    档理


    42 立项
    1) 针研发项目首先起草项目立项报告
    2) 针已签定销售合项目发生研发作合项目研发单独立项
    3) 项目立项允许进行进度研发
    4) 项目立项应获唯研发编号费报销研发领料领等编号作物 流控制财务核算
    5) 项目计划报告必须具项目名称立项目编制审核项目周期预计达参数指标该项目特设指标者关键技术等相关容
    43 设计
    1) 立项项目进入设计阶段
    2) 设计阶段设计承担完成技术设计报告测试计划报告作成项目计划报告
    3) 技术设计报告应说明项目名称研发系统设备需求总体功模块划分等
    4) 测试计划报告应说明项目名称产品功测试项目测试条件测试方法测试工期时间计划等容
    5) 项目负责应邀请研发部门公司部门相关员设计报告测试计划报告进行评审
    6) 针没通设计评审项目须进行重新设计组织关评审
    44 实现
    1) 设计评审通进入项目实现阶段
    2) 研发员必须实现程中书写相关文档文档必须电子形式软件实现文档应包括软件功性说明文档源代码说明文档硬件实现文档包括电器原理图结构示意图
    3) 项目负责责项目计划报告踪监督项目进展情况时敦促验收阶段性成果
    4) 研发产品研发员行调试调试程中必须撰写调试记录调试记录应该说明项目名称编号调试记录版号调试时间软硬件版号调试中发现问题调试环境解决方法等关容
    5) 研发产品确认运行稳定项目负责组织部验收研发文档应视研发实现阶段工作量部分具备研发文档视工作没结束组织部验收
    6) 软件功性说明文档应说明项目名称编号软件名称编号软件功软件功模块划分功实现程软件实现算法
    7) 源代码说明文档项目编号软件名称软件功等源代码说明文档包含源代码文件中注释形式存
    45 测试
    1) 研发产品部验收进入测试阶段
    2) 测试阶段开始研发实现员研发产品研发调试记录移交测试员测试员产品测试计划报告研发调试记录设计测试程填写产品测试报告
    3) 产品测试报告应该说明项目名称编号测试报告版号需测试功指标测试方法测试环境测试条目测试结果结等
    4) 果研发产品通测试测试员应产品测试报告提交产品实现员产品实现员修改软硬件重新进行调试相应更新研发调试记录容版号确认产品合格提交 测试员次检测反复直产品通测试止
    5) 测试员确认产品达求产品测试报告结栏签字表示意交项目负责
    46 产品发布
    1) 项目负责产品测试通报告填写者委托填写产品发布公告产品发布计划交公司技术负责者授权产品发布核准签字发布项目负责签字发布产品发布公告产品发布计划需送市场部生产部公司关领导
    2) 项目负责必须产品发布周研发文档整理存档
    3) 产品发布计划应说明项目名称编号产品名称型号版号产品说明书完成时间计划产品说明书完成时间般应产品完成5工作日完成
    47 生产
    1) 产品发布进入正式生产阶段
    2) 生产阶段须具备总装图电器原理图性参数求
    3) 装配图应说明产品名称型号结构件固定位置装配序电气连接图走线固定位置等
    4) 生产测试求文档需说明针产品名称型号测试环境测试方法
    48 项目调整
    1) 设计更改
    l 市场技术原需项目重新进行设计时更改员需填写设计更改申请单立项程序进行审批需公司技术负责签字意报公司总理批准生效
    l 已发布产品进行更改认新研发项目标准程序执行
    l 尚未发布产品进行更改需更新该项目前产生技术文档已进行评审必须重新进行
    2) 项目取消
    l 出市场方面考虑需取消某项目研发必须发起者委托填写项目取消申请表申请表必须说明项目名称编号取消原
    l 研发项目取消需公司技术负责签字意报公司总理批准生效
    l 项目取消研发助理负责项目取消通知发送公司领导层研发销售生产财务等 相关部门
    3) 项目暂停
    l 出市场资源饱原需暂停某项目研发必须发起者委托填写项目暂停申请表
    l 申请表必须说明项目名称编号取消原研发项目暂停需公司技术负责签字意报公司总理批准生效
    l 项目暂停研发助理负责项目暂停通知发送公司领导层研发销售生产财务等相关部门
    5 质量记录:















    第二章 研发部绩效理制度
    1 目:通考核评定实行相应绩效处罚断发现理工作足处调整全公司工作方理目标原:奖罚辅重奖轻罚奖罚分明
    2 范围:适企业研发部员绩效方面理
    3 职责:
    31 研发部行政负责制定研发部员绩效考核指标修改建立
    32 研发部员工应遵循制度条款配合公司绩效考核工作
    33 办公室应配合研发部做绩效考核相应工作考核结果进行整理档
    4 程序:
    41 宗旨
    考核制度贯彻研发工作全程中利绩效奖金相结合报酬机制鼓励积极鞭策落提高产品开发效率合格率减少失误降低开发成增加公司产品市场竞争力时调动位研发员工作积极性努力提高工作水统员工工作努力方推动公司持续快速发展

    42 基原
    1) 结果考核行考核相结合
    2) 考核者必须员工实际表现工作事实进行评价
    3) 公司成立技术开发评审组组成员总理命
    4) 考核必须公开考核流程公开考核指标坚持公正公公开原考核结果考核双方签字确认
    5) 考核执行必须充公解员工考核期工作容工作程工作效果双方等沟通基础展开考核工作
    43 细
    1) 负责工作类考核类分优秀良合格合格
    2) 电路设计:视产品复杂性务完成情况绩效考核表准
    3) 结构设计:视产品复杂性务完成情况绩效考核表准
    4) 硬件设计:视产品复杂性务完成情况绩效考核表准
    5) 软件设计:视产品复杂性务完成情况绩效考核表准
    6) 文秘勤:时准确妥善设计师文件档分发收取需样产品落实追踪位准时考核条件
    44 考核象
    1) 试期实期员工参项考核
    2) 已转正员工根工作情况分非技术类技术类进行考核
    3) 部门理级员(含部门副理)参加项考核公司统进行部门理综合考核评定
    45 考核周期时间
    1) 实行半年度考核半年考核次中年6月份考核半年业绩年12月份考核半年业绩
    2) 考核正式开始前十日部门开始进行考核两工作日提交办公室汇总呈评审组分三工作日评审组出具考核结果办公室达考核结果部门理五工作日完成绩效面谈
    46 实施
    1) 考核:设计计划书中进度规定设计求
    2) 考核方法:综合评分公司绩效考核表中容进行考核
    3) 评分标准:分评级领导评价根分值加权求终分数应相应等级
    4) 次考核完成汇总员工评分分出等级根公司相应规定进行鼓励批评谈话
    5) 公司设置独立员工工资体系外考核资金季度分超100员工增加1奖励基工资10高超基工资200特殊贡献员工公司予奖励董事会审批
    6) 绩效考核流程图:
    考核前期准备
    7)


    制定考核计划


    考核执行



    考核考核评价


    考核反馈(申诉面谈调查表)



    绩效更新修改


    资料档整理


    47 考核体制
    考核象
    初评
    汇总部门
    复评
    终核定
    技术员
    研发部门
    办公室
    评审组
    副总理
    部门职员
    研发部门
    办公室

    副总理
    1) 员工填写季度工作项目业绩考核者相应参考数
    2) 部门评定:员工直属级员工季度考核项目做出综合评分
    3) 评审组考核结果做复评
    4) 副总理进行终评定
    48 绩效沟通改进
    1) 考核完成次部门理少需员工进行次绩效面谈确定绩效计划讲解员工优势需改进绩效分析实际结果存差距原达组织绩效绩效目标致
    2) 部门根工作需增加面谈次数
    3) 面谈方式:正式面面方式进行
    4) 次考核完成进行绩效考核情况调查分发调查表进行记名调查针提出问题进行改进
    49 考核申诉
    考核申诉考核制度完善化考核程中真正做公开公正合理设定特殊程序
    1) 参加考核员工评估结果拥申诉权利部属直接接考核容结果异议先直接提出申诉直接进行协调直接协调异议办公室提出申诉办公室进行调查协调
    2) 考核申诉追诉时限考核月结束止
    410 评估资料保
    1) 部门部门理指定专员工评估资料进行集中保考核表必须电子文档形式书面形式保留份电子文档部门办公室留存份书面文档办公室作事档案留存
    2) 季度评估表作员工事档案行政部统保
    3) 理员工作需查员工评估资料外员工意翻查阅
    4) 接触考核资料员保密义务散布传播
    411 附
    1) 制度公司理部门负责修订成解释权办公室
    2) 整体考核进程办公室负责推动相关部门协助完成
    3) 制度公司绩效考核重制度位员工均完善处办公室直接提出相关建议采纳建议制度中时修订
    4) 制度执行制度抵触规定条款制度准
    5 质量记录:
    绩效考核培训资料绩效考核计划绩效考核表绩效考核调查表











    第三章 SQA工作流程
    1 目:加强项目监控体质理监督研发程项目研发进度进行全程质量监控
    2 范围:适研发部项目程监控理
    3 职责:
    31 SQA项目组成员分工监控项目程时报质量情况
    32 项目组长成员应配合SQA检查监督
    4 程序:
    41 目标:
    Ø 遵循软件质量保证计划进行软件质量保证活动
    Ø 客观验证软件开发程软件产品否遵守标准规程求
    Ø 确保软件质量保证活动结果通知受影响项目组员
    Ø 高层理者关注软件项目中解决偏差事件合格项
    42 SQA活动策略
    SQA刚切入项目组时SQA首先掌握项目组基情况包括项目理力项目规模项目工期客户进度质量求项目组成员情况项目组织架构情况中关键项目理力情况
    1)PM力欠佳SQA工作全程踪项目审计重中重
    2)项目理力强SQA工作划分两部分部分重点程产品进行审计部分优化程流程发现问题缺陷进行分析改进程
    43 具体活动:
    1) SQA参制定计划
    SQA参制定计划包括SDP阶段计划SDP活动中SQA参软件程剪裁复审估算参评估风险等然SQA参复审SDP目熟悉项目计划外需复审否SDP纳入项目客户需求致计划否满足客户需求SDP修正中涉述容需SQA参然SQA会参阶段计划制定复审阶段计划否满足阶段目标
    2) SQA参复审纳入项目需求
    时SQA作复审者角色复审纳入需求描述否清晰致需求行性等
    3) SQA制定SQA审计计划
    制定计划时SQA需制定SQA审计计划制定SDP时候SQA制高层审计计划计划容需SQA审计然制定阶段计划时候SQA需制定具体审计计划包括次审计时间审计象等
    4) SQA参进度复审里程碑复审活动
    SQA参进度复审里程碑复审活动中方面解项目进度方面复审项目进度复审中采取修正行动时候否满足客户需求否行等里程碑复审中复审项目前状态否满足里程碑标准(Criteria of Milestone)否达里程碑目标
    5) SQA审计
    外SQA活动制定SQA审计计划项目进行审计审计容包括程审计工作产品审计程审计审计项目开展软件活动否计划OSSP致工作产品审计审计工作产品否满足标准约束条件
    6) SQA阶段总结
    公司项目采迭代模式开发项目开发周期较长必项目某阶段结束时候SQA阶段活动进行总结验教训进行分析找出问题背原提出行性解决方案目提高质量保证水
    7) 踪问题处理
    SQA应踪问题处理程直问题解决踪问题包括日常发现产品问题程问题项目风险评审发现问题测试发现问题等果项目组解决方案达成致公司高层反映
    8) 度量报告
    SQA应善根程规范验发现项目运行中问题做紧急问题重问题
    时汇报问题周期性汇报SQA需时收集数保障数效性真实性定期汇总数统计分析产生度量报告SQA应协助项目组SEPG针良趋势问题采取纠正预防措施
    9) 质量推进
    质量推进包括提高全员质量意识推进解释程执行两方面项工作需日常工作中点点坚持懈实施样做目营造公司种质量文化氛围理解支持SQA工作
    10) 程制定
    果项目组织需制定程规范SQA应组织相关员完成程制定工作般情况程制定应遵守执行该程员负责制定程必须评审SQA检查执行情况
    11) 程改进
    程改进项长期务SQA应注意时发现听取程执行中问题改进工作方法进行阶段性总结(质量报告等)断改进程提高程力
    12) 学研究
    SQA断学研究量保持领域新知识方法步找出提高产品质量工作效率方法程学容包括理领域开发领域理领域包括质量理(TQMISO9000CMMRUPMSFXP等)软件度量(PSMGQMSPCSixSigma)项目理配置理等开发领域包括需求工程设计编码测试等阶段开发理方法
    13) 质量培训
    项目组织需时SQA需相关员进行质量理方面培训咨询
    44 SQA审计工作指南:
    SQA工作重项审计SQA审计工作目标验证项目组实际执行否项目计划相符合执行步骤否公司规定相符合时发现项目存问题提交问题报告踪直问题解决
    441 SQA审计工作阶段:
    SQA审计划分阶段:
    1) 审计务计划阶段:审计务计划SQA计划中部分应该根项目特点进行考虑安排审计务点:根项目风险安排审计务重点根项目计划进度安排组织审计务时间根审计象考虑审计方法
    2) 审计务执行阶段:审计务应该SQA计划执行根审计象采取应审计方法实际审计执行需兼顾项目实际情况(包括员进度)做SQA审计状态记录时踪审计务执行情况出现审计务SQA计划出入时应该进行计划变更
    3) 审计问题提出阶段:审计中发现问题时应该首先项目相关工作员沟通明确问题时记录SQA问题清单知会项目PM问题应该项目组认问题说明应该清晰问题够明确时(认确定)需报请SEPG者高层理确认发现问题般应该时处理问题时解决时应该提交SQA问题报告问题报告中需明确问题责计划解决时间
    4) 审计问题踪阶段:SQA提交问题需状态进行踪保证问题够解决解决时间超出计划时间问题应该周报告中提交高层理
    442 SQA审计方法:
    审计方法根审计象分:项目活动审计项目产品审计
    1) 项目活动审计根项目计划达应项目活动执行时SQA员切入项目中通项目组沟通解项目活动执行情况具体解方式种:项目组直接沟通通活动记录文档解活动进展直接参项目组活动等方法选择取决活动类型项目具体情况采什方式达解项目活动实际情况目标
    2) 项目产品审计项目工作产品进行审计项目工作产品否合格包括两方面:1满足客户公司产品求般求符合工作产品模板标准中客户求般会明确项目纳入需求相关计划中2项目产品合格流程保证产品开发程应该计划必复审评审审计产品时机般产品提交进行SQA应该根工作产品特点注意安排产品制定开发中审计期早发现问题
    45 报告机制
    1) 周报:周SQA活动发现问题进行汇总加简分析发送高层项目组关负责质量部负责SEPG
    2) 报项目理:较紧急问题应立报告PM果达致情况求落实问题解决
    3) 报高层:果发现问题pm达致话报高层
    46 参活动
    Ø 解项目成员天工作情况
    Ø 促进项目关系员间沟通
    Ø 参风险识踪理
    Ø 量化工作
    47 SQA工作流程图







    参项目制定项目计划划
    准备检查表
    预约审计
    开展SQA活动
    编制审计报告
    否符合性问题
    否月底
    SQA工作提交配置理员
    否项目结束
    END
    通知单
    完成工作
    追踪符合性问题
    编写SQA月状态报告
    制作修改SQA计划
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    No
    No
    No



























    5 质量记录:
    SQA计划审计报告状态报告














    第四章 项目评审制度
    1 目:早发现潜问题早纠正缺陷控制项目整体进程
    2 范围:适研发部项目评审工作
    3 职责:
    31 项目组长协助评审员进行项目评审工作提交评审计划
    32 评审员针项目进行系统评审撰写评审报告
    33 评审员应评审完成发现问题进行续踪处理
    4 程序:
    41 评审角色构成素
    评审员选择评审效果关键需考虑素:
    Ø 项目重性:项目重性决定角色构成重素先根项目重性定需投入成关重项目般会更投入资源提高评审级
    Ø 项目复杂度:项目复杂度决定角色构成素根温伯格公式项目理复杂度相功规模方数笔者认应该考虑技术复杂度技术新鲜度文档复杂度等素项目组成员力成分水
    Ø 项目组成员力成分水:评审角色构成应根项目团队成员身项技术水特分析设计技术水行业领域知识否丰富进行搭配团队部进行评审外评审团队独立项目团队外成员构成 应注意原数少精兼角色覆盖项员需求需说明具备评审力应参加通旁听提高水
    42 基角色职责
    Ø 评审组长:制定评审计划确定制定项评审准必时组织评审员进行培训组织必资源进行评审分工确保正式评审准备充分分发评审文档必时召开持评审会议关领导报告评审结果踪评审错误改正
    Ø 评审员:必时参加评审关培训评审计划阅读评审材料保证评审材料理解评审材料作者讨指出记录问题
    Ø 文档作者:评审计划准备时提交评审材料必时材料进行解释必时参加评审会议确定需改进时时完成修改
    Ø 记录员:评审会议中记录评审员提出问题相关讨
    Ø 项目理:制定保证评审改正项目进度计划确保评审准备时间评审会议时间错误改正时间评审安排结果项目成员沟通必时参加评审会议阅读评审报告分析缺陷原改进项目质量
    43 文档评审层次
    Ø 程规范:否符合程规范否计划提交否时评审否准时发布(注意提交时间发布时间区)评审流程否规范适合评审员:QA
    Ø 文档规范:文档成果符合企业业界已制定文档模板规范企业甚行业应制定统文档规范形成文档约定规统文档容风格适合评审员:QA
    Ø 文档语法:文档成果正确通方法术语符合软件工程相关技术标准里说语法包括然语言语法建模语言语法适合评审员求:精通软件工程分析设计方法建模工具相关标准
    Ø 文档语义:文档成果表达清晰歧义反映系统目标质量合格文档 (包括模型)代表期代表语义应该代表语义时具致性文字图表应互相补充说明更加清晰懂完知道步该 做 适合评审员:行业业务专家高级程序员测试工程师
    Ø 文档逻辑:体现需求设计正确性致性遗漏余错误前左右 考虑周全文档间文档行业标准间文档成分间互相矛盾清晰说明相关部分间关系特符合相关行业业务标准规范 适合评审员:行业业务专家产品理测试工程师
    Ø 文档美学:文档成果否表述更文字图表否更加均衡完整 需追求衡美组成部分应该适中解读变更衡方 面排版次序更加合理文字图形更加精炼更易理解等适合评审员:系统分析设计专家建模工具专家
    Ø 结果优化:通检查判断文档成果(项目计划需求规格设计方案)否改进空间便更加方便进行项目理降低成加快进度提高质量减少风险达佳方案项设计许方案通方案优化选定种方案
    适合评审员:系统分析设计专家项目理产品理
    44 文档评审流程
    441 评审流程概览流程图
    ①确定评审组长
    ②制定发布评审计划
    ③准备评审
    ④举行评审会议
    ⑤改正踪回评审
    ⑥分析总结报告
    ⑦档
    442 确定评审组长
    品质保证员项目理部门理协商确定项目评审级评审员角色构成求初步确定评审组长选品质保证员评审组长沟通终确定评审组长评审组长充分解项目相关情况制定评审计划做准备
    443 评审计划
    ① 评审组长制定评审计划(根项目计划质量计划)
    ② 评审组长确定评审象评审时间
    ③ 评审组长确定评审级策略(形式组合)
    ④ 评审组长确定评审流程裁减提交物
    ⑤ 评审组长确定入口条件通准
    ⑥ 评审组长确定回评审准
    ⑦ 评审组长制定评审检查表(CheckList)
    ⑧ 评审组长确定评审角色构成
    ⑨ 评审组长根评审角色构成确定评审员成立评审组
    ⑩ 相关员(评审员项目团队双方)确认评审计划评审组长发布评审计划
    444 评审准备
    ①正式评审前准备:文档作者相关员发布文档
    ②评审员阅读解文档争取发现部分问题
    ③文档作者解决部分发现问题
    ④评审组长确定会议点环境设备材料
    ⑤评审组长确定员职责会议议程
    ⑥评审组长确定评审开始条件成熟
    ⑦评审组长通知相关员会
    445 评审会议
    ① 持(评审组长)宣布会议议程员职责会场纪律
    ② 文档作者介绍工作成果评审员疑问进行必解释
    ③ 评审员解处提出疑问指出问题缺陷说明根
    ④ 文档作者评审员讨缺陷真实性分清缺陷性问题建议性问题讨确定否需评审员求进行改进般涉节省时间改进方案错误纠正方案
    446 评审记录
    ① 正式评审应记录识问题缺陷记录争议解决问题评审工 作文档化便踪终解决
    ② 总体记录:包括项目名称系统名称版号 日期时间 文档名称附文档名称 文档版号作者评审类型(首次回部分阶段) 评审员评审结
    ③ 缺陷记录:包括缺陷编号提出者章节/页码缺陷描述缺陷类型(严重 般建议)承诺改正时间
    ④ 验证记录:全部勾 CheckList说明 CheckList 列工作已做完列容已评审完确保工作完整性
    447 评审结评审结包括容:
    ① 否需修改?成果整体言结需少量较量化数字
    ② 项目组确定否接受修改求?针具体条意见建议问题 误会消问题建议性问题项目组考虑进度接受修改求
    — 接受修改求项目组出修改理
    — 处理?否需进行回评审?
    — 总体结:合格合格
    — 确定修改责踪责
    — 确定回评审时间
    — 否认评审结?果需做更正式求相关员签字表示意评审结签字
    448 踪总结
    评审中发现问题续踪改正错误消缺陷效措施 应专门负责进行续踪确认错误已改正根结必时回评审
    ① 评审组长分析评审数总结验
    ② 评审组长发布评审记录数分析报告
    ③ 理员应防止评审数恰果评审数进行绩效 评价会评审工作造成障碍评审方放开进行评审
    ④ 评审组长进行工作总结工作总结必利项目程改进
    ⑤ 评审组长提交类评审报告关领导批准发布通文档
    449 材料档
    评审材料档项目配置理工作部分新建项目记载配置理工具中项目 建立目录建立列子目录
    ① 评阅态:文件放入目录会动通邮件通知需评阅员全体评阅员评阅完毕会动通邮件意见通知文档作者实现期动提醒功
    ② 评审态:文件放入目录会动通邮件通知需评审员全体评阅员评审完毕会动通邮件批准拒绝意见通知文档作者实现期动提醒功
    ③ 受控态:评审批准动转入受控态发布动邮件
    ④ 签出态:修改版升级文件签出时放入签出态修改文档签入评阅态评审态直接受控态文档版已升级
    ⑤ 产品态:项目结束受控态文档动产品态
    5 质量记录:
    评审计划评审报告
















    第五章 项目交付物理制度
    1 目:规范公司研发部技术文件理确保文件编制正确性完整性特制订制度
    2 范围:适公司研发部门项目完成交付物理
    3 职责:
    31 项目组长成员应研发项目交付物列清单逐交付
    32 办公室研发部技术文件设立档案保阅情况统进行统计
    4 程序:
    41 技术文件编制审核批准
    1) 技术文件包括:
    a) 产品设计图纸
    b) 作业指导书
    c) 设计相关书籍光盘等
    d) 技术档案技术资料
    e) 未印出图尚计算机里图纸资料
    f) 发放部门技术文件
    g) 实物样品等研发部相关文件
    2) 技术文件技术求数等必须符合国家相关标准规定求
    3) 技术文件技术开发部等相应部门编制研发部应技术文件准确性合理性负责
    4) 研发部部长负责技术文件审核
    5) 总理负责技术文件批准
    6) 技术文件编制必须严格保密
    7) 技术文件应保证标题栏中编号名称日期审核批准等栏中签署齐全签署齐全技术文件效
    42 技术文件理应
    1) 技术文件发放:
    a 技术文件发放生产车间前必须加盖受控文件章研发部处登记填写技术文件领返记录表签字领出
    b 技术文件发放生产计划进行定期发放生产文件研发部统发更换研发部门必须保证发工艺完整性效性时保证发车间生产指导检验等部门工艺应致
    2) 技术文件保:
    a 研发部技术文件应长期分类保存理科学系统效控制确保相关部门效版防止作废技术文件误作废技术文件必须常研发部部门鉴定研发部部长批准销毁
    b 公司技术文件研发部理确保保技术文件受潮霉烂受损丢失
    c 纸质技术文件光盘技术文件等收存资料柜保资料柜钥匙研发部部长负责保单位关员查阅阅技术文件应技术开发部部长批准阅申请单研发部阅完时保证文件完整性
    d 技术文件公司进行生产项理工作技术必须加强理种技术文件登记保复制收发注销档保密工作保证技术文件完整准确清晰统等
    e 签字领出技术文件应负责领出文件收回交研发部部长存档
    f 种技术文件研发部应完成技术资料整理做备份存档
    g 厂研发部技术文件律研发部统保统建档逐登记
    3) 技术文件更改
    a 产品投入生产时技术科应时提供相应工艺作业指导书确保误生产部发现操作时妥方面时技术科沟通解决
    b 发技术文件需更改研发部需发文件更改申请单相关部门必须通知单求做相应更改涉安全性图纸更改须研发部组织重新审核备案更换技术文件标记记录
    c 技术文件修改前负责修改部门提出修改理具体容交研发部部长审批
    d 修改技术文件必须重新履行会审会签批准手续填发文件更改申请单
    4) 技术文件保密
    a 部门擅印复制公司技术文件电子文档等形式网传递者移动硬盘U盘软盘等拷贝出工作需必须印复制时办提出书面申请书开发部部长签字批准方通印复制拷贝
    b 保证技术资料保密性正常程序办理外私外转出技术资料发现公司签署保密协议予严肃处理
    c 员工工作计算机未批准意拆开计算机硬盘中资料属公司机密硬盘准私带出公司计算机出现障需研发部部长指定专业送修保证硬盘中资料保密性
    d 技术科保技术资料部门应注意保密严禁技术资料带出公司提供公司
    5) 技术文件销毁
    a 新技术日新月异越积越技术文件会占必资源技术文件需销毁清回收技术文件技术部门统理
    b 需销毁研发部技术文件研发部部长会关技术员起仔细校核实然销毁理销毁文件清单报研发部部长研发部部长签署意方销毁
    c 普通技术文件须保存3年重技术文件须保存5年方便产品技术改造种原导致某种产品生产产品改型原技术资料报废研发部收回加盖报废章专项保
    5 质量记录:
    交付物清单




    第六章 项目验收流程
    1 目:规范公司项目验收工作流程
    2 范围:适公司验收项目理
    3 职责:
    31 验收组成员严格规范项目进行验收
    32 项目组长成员应配合验收组成员做项目验收工作
    33 办公室应验收情况结果进行存档处理
    4 程序:
    41 验收流程图:IT项目验收般均较复杂般IT项目验收划分四阶段:验收准备初步验收终验收报告总结(见划分请参见:IT项目验收流程图)
    42 验收准备
    验收准备阶段根项目情况组建验收组织确定验收方式验收容标准验收条件等
    1) 成立验收组验收组组成部门信息技术部招标部门财务等部门该项工作需领导参批准外金额较项目条件请股东代表参
    2) 确定验收策略验收组根项目特点确定项目验收方式否需分阶段验收完成验收阶段划分制定相关验收计划般较复杂项目均需划分阶段进行初步验收阶段划分需供应商进行沟通确认
    3) 确定验收容标准根前面确定验收策略明确阶段验收条件需验收容验收通标准需提交资料清单等中值提验收容包括时间进度验收项目
    4) 领导审批领导审批验收组确定验收阶段验收容标准等否合理
    43 初步验收
    初步验收完成软硬件系统初步运行情况IT项目涉硬件设备验收涉软件系统验收时涉软件硬件验收机房装修样复杂项目涉硬件子系统软件子系统验收硬件系统验收存两验收步骤设备货需验收设备货情况调试完成需进行设备试车验收(试运行)般付款条件试车验收通货验收通
    1) 验收申请供应商认符合验收条件会提请进行验收
    2) 检验验收条件否合格验收组接供应商验收申请审查否符合验收条件
    3) 供应商进行整改果验收组认符合验收条件求供应商进行整改供应商根验收组提出整改意见进行相关整改整改完成次提请验收
    4) 验收类型判断验收组会根项目性质分软硬件系统进行初步验收
    5) 硬件设备货验收硬件设备货供应商会提请进行货验收验收组根合验收容进行设备品牌规格检验查设备否完整缺记录设备货时间否符合求
    6) 报关单保修卡说明书等校验验收组检验设备保修卡说明书等资料否准确误外进口设备需检查设备报关单否正确效
    7) 集成调试货验收合格供应商进行设备集成调试工作
    8) 试运行验收俗称试车验收供应商完成设备集成调试提请进行试运行验收验收组需根验收容逐项进行相关验收
    9) 软件系统功验证软件部门根需求验收容标准软件系统功进行详细验证测试验收组监督汇总测试情况
    10) 软件系统性验证信息技术部技术角度系统进行性等技术测试验收组监督汇总测试情况
    11) 资料验收验收组根验收准备阶段求逐项核资料提交情况资料包括合中求程序源代码操作手册培训资料测试报告程数等
    12) 综合评议验收组汇总该项目阶段种验收资料项目验收情况进行集体评议
    13) 检验验收情况验收组根综合评议情况判断否验收合格合格部分提出整改意见
    14) 进行整改果次验收没通供应商需根验收组求进行相关整改
    15) 复验供应商完成整改验收组组织复验
    16) 检验初步验收否通果次验收通验收组检验初步验收涉阶段验收否完成果初步验收完成进入正式运行阶段果存续验收阶段重复519步骤直子系统验收合格国家监部门相应法规约束特殊项目否通相关外部验收项目初验合格基础机房工程需通消防局电力等部门验收网络系统需通保监会验收等
    44 终验收
    IT项目通初步验收投入生产运行问题需生产环境运行段时间暴露终验收需解决问题般终验收通进行质保金支付
    1) 正式运行系统IT项目通初步验收投入生产运行
    2) 终验收系统运行段时间(般合中明确)验收组汇总部门验证情况验收组组织全面验收
    3) 检验终验收否合格验收组根验收情况出具验收结
    4) 进行整改果验收合格供应商根验收组整改意见进行整改
    5) 复验供应商完成整改验收组根项目实际情况进行复验
    45 报告总结
    IT项目通终验收验收组根验收情况撰写验收报告时总结验收工作失便未更运作项目
    1) 撰写验收报告果终验收通验收组根验收情况撰写验收报告验收报告仅需包括次项目验收情况总结需总结次验收工作失
    2) 领导审批验收组撰写验收报告交分领导审批果合格回验收组修改
    3) 档处理验收报告通领导审批交办公室进行档处理时相关资料交原部门硬件设备保修卡交信息技术部操作手册交业务部门
    5 质量记录:
    验收报告





















    第七章 研发部培训理制度
    1 目:规范促进技术研发部员工培训工作提升技术研发员职业技素质提高公司技术研发水提高公司实力特制定制度
    2 范围:制度适公司技术研发部员工
    3 职责
    31 力资源部技术研发员培训工作口理部门负责培训活动计划制订实施控制
    32 技术研发部生产部等相关部门负责协助力资源部进行培训实施反馈评价工作负责组织部门部培训活动
    4 程序:
    41 培训类容
    技术研发部培训类包括新员工培训岗位技培训转岗培训等具体表示
    技术研发员培训分类容览表
    培训类
    培训象
    培训目
    培训容
    培训方式
    新员工培训
    新员工
    帮助新员工快解熟悉公司快融入公司环境进入工作角色
    1.公司概况企业文化组织结构理层员
    2.公司发展战略方针
    3.公司项规章制度
    4.职位业务知识技巧
    授课参观操作指导
    岗位技培训
    岗员工
    增强员工技提高工作质量效率减少工作失误
    1.岗位技
    2.相关知识技拓展
    授课操作指导
    转岗培训
    岗位调动

    工作轮换横调整晋升作准备
    1.新岗位基情况
    2.新岗位技培训
    操作指导
    继续教育培训
    专业技术
    工作员
    提高专业技提高公司整体技术水
    公司外部专业培训机构专业技术技培训
    授课操作指导
    部门部培训
    部门部员工
    满足实际工作需员工进行规模灵活实培训
    部门项工作流程培训
    操作指导
    员工培训
    员工身
    提高身素质业务力
    员工身相关知识技
    培训
    42 培训资源理
    (1) 培训讲师档案理
    技术研发员培训讲师分部讲师外部讲师力资源部建立培训讲师档案
    (2) 公司部讲师理
    1) 技术研发部部讲师技术研发高级工程师级员负培训属员工义务责
    2) 部培训师报销定金额书籍费视年培训次数定
    (3) 外部讲师理
    外部讲师公司聘请授课讲师课酬根实际情况培训预算确定公司通培训效果评估决定否继续聘请该讲师
    (4) 培训教材理
    培训教材包括部教材外部教材教材形式书面文字电子文档录音录等形式教材培训专员统理
    (5) 部培训教材获取
    1) 工作程中验分享教训总结
    2) 公司重事件案例
    3) 培训师组织开发培训教材
    4) 力资源部理培训专员组织开发培训教材
    (6) 外部培训教材引入
    1) 公司聘请外部机构进行培训外部机构应提供教材教材培训专员统档理
    2) 公司员工参加外派公开课程应培训结束周教材原件复印件交培训专员存档理
    (7) 培训设施设备理
    培训设施设备建设购置维护理公司力资源部负责
    (8) 培训费控制
    1) 公司年投入定费培训员工培训费专款专
    2) 培训费报销范围包括学费报名费资料教材费等
    3) 便理培训发生交通餐饮费部门预算费中列支公司标准报销
    43 培训计划制订实施
    (1) 培训需求调查
    1) 培训专员根公司营发展需年11月份部门(包括技术研发部)发放年度培训需求调查表年度中期开展时培训需求调查
    2) 部门培训专员提供信息征求部门员意见求填写培训需求调查表规定时间交公司培训专员汇总
    (2) 培训需求分析
    培训专员力资源部理指导根培训需求调查结果进行培训需求分析培训计划制订提供
    (3) 制订年度培训计划
    力资源部理组织培训专员根年度培训需求调查表反馈信息外部培训信息进行分析制定年度培训计划年度培训预算报副总公司总理审批
    (4) 年度培训计划实施
    1) 培训专员根年度培训计划实施培训活动月份部门公布课程安排情况部门根培训计划调整工作员工充足时间参加培训
    2) 培训专员根培训安排确认参加培训员费预算做培训组织工作控制培训费开支
    (5) 计划外培训需求审核执行
    需时增加培训项目时需求部门提前三周培训专员提出培训申请填写培训申请表培训专员审核报相关领导审批领导审批通力资源部组织执行
    (6) 培训程记录
    培训专员负责培训程进行记录保存培训资料电子文档录音录幻灯片等培训结束建立培训档案
    44 培训考核效果评估
    (1) 培训效果评估容
    1) 公司培训效果评估考核容包括七点
    2) 培训课堂考核(纪律态度考核)
    3) 培训考试总结工作笔记案例分析
    4) 现场操作
    5) 日常工作应(记录成果)
    6) 工作改善计划方案
    7) 分享授课持研讨会
    8) 工作业绩考核
    (2) 培训效果评估调查
    培训专员组织学员填写课程评估调查表次培训课程安排培训师授课质量等进行评估
    (3) 培训考核
    1) 培训考核般学员直接领导负责培训专员协助进行
    2) 学员须作培训结总结进步培训结培训成绩起放进学员事档案
    (4) 培训成果运
    培训结束学员应培训中获知识技应工作中培训专员应定期解学员培训工作情况
    45 员工培训权利义务
    (1) 员工培训权利
    1) 影响工作前提员工权利求参加公司部举办类培训
    2) 批准参加培训员工权利享受公司培训学员提供项遇
    (2) 员工培训义务
    培训期间培训学员律意规避参加培训活动
    培训结束员工义务学知识技运日常工作中
    (3) 外部培训员义务
    1) 外出培训员返回须学知识整理成完整学资料连考核成绩结业证书复印件等相关资料送部门力资源部存档
    2) 外出培训员义务培训时学知识整理成文作讲材料力资源部安排讲授相关员
    46 培训档案理
    (1) 培训档案理
    1) 力资源部建立培训工作档案包括培训签表培训讲师档案培训机构档案培训数培训时间学情况获类培训材料部考试试卷等
    2) 力资源部建立员工培训档案填写员工培训记录表员工接受培训具体情况培训结果详细记录备案
    (2) 部门培训记录
    部门组织部培训时应填写员工培训记录表员工接受培训具体情况培训结果详细记录备案送交培训专员存档
    5 质量记录
    培训计划培训容培训报告
    第八章 研发员招聘理制度
    1 目:时满足技术研发部员需求规范招聘录流程确保招聘质量结合公司实际情况特制定制度
    2 范围:制度适公司技术研发部员招聘工作
    3 职责:
    31 力资源部全面负责公司员工招聘工作职责六点
    ①负责制订完善招聘制度招聘流程
    ②负责制订招聘计划组织实施
    ③监控招聘程制订评估招聘效果标准
    ④提供招聘选拔技术工具实施员测评
    ⑤参面试背景调查部门录提供建议
    ⑥办理录员体检劳动合签订等项手续
    32 技术研发部负责应聘者专业知识技等进行考核力资源部协商作出录决策
    4 程
    41 招聘需求分析
    (1) 员需求源
    1) 编制员工离职造成缺编需补充
    2) 部门发展需扩充岗位员编制
    3) 适应公司营发展进行理员技术员储备
    4) 引进特殊(专业技术型)高级
    5) 公司总理特批员需求
    (2) 招聘需求评估
    力需求产生技术研发部应进行深入评估确定否需增补员具体评估容述
    1) 评估否通部门员整合知识技训练满足力需求
    2) 评估否通部门部岗位职整合满足力需求
    3) 评估否通技术革新流程改造工作方法改进满足力需求
    4) 通三项评估满足力需求时技术研发部力资源部提出员需求申请
    (3) 员需求申请
    1) 技术研发部根年度部门发展计划员工调动等确定需新增员时填写员需求表提交力资源部
    2) 力资源部员需求进行评估交关领导审批组织实施员招聘工作
    3) 计划员需求须部门负责力资源部理审批
    4) 计划外员需求须报公司总理审批
    42 招聘实施
    (1) 招聘员素质求
    1) 具良修养品格善沟通
    2) 客观公正喜影响应聘者评价
    3) 公司组织结构部门情况力资源制度薪资福利情况等深入解
    4) 解应聘岗位工作职责职资格相关特殊求
    5) 掌握相关面试技巧测评技术
    6) 应聘者保持统口径
    (2) 招聘渠道选择
    1) 力资源部根员需求情况选择合适招聘渠道方式实施招聘工作
    2) 公司常招聘渠道包括中专院校招聘会网络招聘猎头公司等
    (3) 员选拔
    1) 简历筛选
    力资源部通种渠道收集整理应聘员简历根岗位职资格简历进行初步筛选
    2) 初试(机试)
    机试考察应聘者专业知识技术技基础力等机试结束力资源部招聘组织阅卷评分确定参加面试员
    3) 面试
    ①面试应聘者职业性格素品格履历身份学历等类证明材料离职原求职动机遇求等方面进行考察核实
    ②面试力资源部负责面试结果记录面试评定表
    4) 复试
    ①招聘负责配合技术研发部理初次面试合格者进行复试考察应聘者实际工作技岗位匹配程度
    ②技术研发部复试完毕面试官应评语意见记录面试评定表
    ③般岗位应聘者参加完复试知否录
    ④理级(含级技术岗位)岗位须公司总理进行面试面试数般计划招聘数两倍左右
    43 录理
    (1) 录通知
    1) 力资源部周面试合格员发送录通知告知报时间需准备资料等
    2) 需资料包括四张寸免冠片身份证原件复印件学历证明原件复印件职称证明原件复印件
    (2) 办理入职手续
    1) 招聘录新职员正式班日先力资源部报发出录天15日正常时报者公司权取消录资格特殊情况批准延期报
    2) 报时力资源部类证件进行审核登记原件
    3) 力资源部代表公司新员工签订劳动合劳动合式两份份力资源部存档份交新员工留新员工合期限般年(试期两月)
    4) 录员工办妥入职手续领取相关办公品进入试期试期新员工试期理相关规定执行
    5) 新员工报月力资源部办理社会保险等
    5 质量记录
    招聘登记表员工入职审批表员工信息登记表


    第九章 实验室理制度
    1 目:实验室公司研究开发生产需种物资产成品重场实验室理走规范化制度化更研究开发生产服务根公司实际情况制定制度
    2 范围:适研发部实验室操作工作
    3 职责:研发部实验员严格规范实验程器件进行维护
    4 程:
    第条 实验员须培训合格岗
    第二条 实验员必须公司负责严守保密纪律遵守公司项规章制度严禁实验室物品私挪私
    第三条 实验室分元器件摆放区仪器设备摆放区静电服摆放区区物资混放
    第四条 实验室种物资标识清楚分类存放
    第五条 严格出入实验室器具制度领料单必须注明途批准
    第六条 实验室存放易燃易爆等危险物品严禁吸烟实验室需配备灭火设备
    第七条 保持实验室清洁卫生桌面物品柜灰尘元器件半成品裸放实验室严禁关员进入
    第八条 实验室钥匙必须身携带意放置实验员定期检查实验设备安全情况包括门窗否关否安全隐患等
    第九条 定期抽查清点实验室物资数量账物否相符
    第十条 部门定期实验室理情况进行检查包括卫生检查出入库检查仓储物资盘库抽查等作考核实验室员工作
    第十条 实验前必须先检查电源线路设备否正常防止事发生
    第十二条 实验中出现异常现象应立断开电源排障方继续实验
    第十三条 实验完毕时关闭实验桌仪器设备电源器件设备整齐摆放实验桌做实验室清洁工作
    5 质量记录:







    第十章 保密制度
    公司保密守基础加入边两条:
    外涉密员理
    1 外交合作中需提供公司秘密事项应事先总理批准
    2 根公司信息安全理策略外部员服务进行合作接口部门项目理应该总体负责外部员信息安全理工作
    3 外单位合作员进入单位进行技术合作前应签署公司拟定保密协议接口部门项目理交代清楚保密协议中项条款容
    4 接员应外单位联调合作员透露业务范围外公司技术商务情况意承诺授权范围外行事 已承诺双方达成意事宜应做正式记录
    5 外单位联调合作员提供含公司保密信息文件资料实物时接应获部门批准签订保密协议行提供
    6 外单位联调合作员批准办公区域进行次业务相关活动私进入机密办公区域
    7 访员携带便携机时需应协助便携机存放公司指定处需携带便携机进入公司应注意访员独办公区域便携机
    8 电梯汽车餐厅酒店堂等公场接听重电话必须接听时请相空旷易窃听方
    9 公司工作员发现公司秘密已泄露者泄露时应立采取补救措施时报告公司总理属部门
    涉密会议理
    1 涉保密容会议选择具备保密条件会议场
    2 根工作需限定参加会议员范围参加涉密级事项会议员予指定
    3 保密规定会议设备理会议文件
    4 确定会议容否传达传达范围
















    第十章 图书理制度
    1 目:规范公司图书理工作特制定制度
    2 范围:适公司图书阅购置理
    3 职责:部门员阅公司图书时应严格规定实施
    4 程:
    41 总
    (1) 前言
    1) 规定称图书指公司爲满足部门生産工作需购置图书资料包括类工具书期刊杂志相关学术著作等
    2) 图书理规定外均规定办理
    3) 公司图书总办档案员负责理年6月12月旬清点次
    (2) 图书购置
    1) 需购置图书(杂志)品种数量应广泛征求关部门意见总办档案员汇总总办审阅报总理审批
    2) 提出购买图书资料应先征部门理意报总理审批方办理
    3) 关员购回图书应时送档案室验收档档案员单签字方正常审批程式财务部报销
    (3) 图书保
    1) 新购图书应序编号书名出版社名称著作者册数出版日期购买日期金额关资料详细登记公司图书登记总簿填制图书卡插放於图书末页
    2) 公司图书综合办档案员编制目录单供员工查阅
    3) 档案员保图书资料应做防潮防霉防蛀损坏图书资料应时修补保证完整性类期刊年度装订成册
    42 图书阅
    1) 员工书分书部门书两种部门书系指属部门专图书部门理签名
    2) 公司员工工作需阅类图书必须办理阅手续
    3) 外单位阅关图书须持单位介绍信领导批准方办理须严格限定阅时间般超两周
    4) 辞典珍贵图书指定公参考图书(词典类)供查阅原外特殊需员酌情予配备
    5) 专业性强工具书研究长期般技术图书次阅两册阅时间超月
    6) 般书报杂志意阅览阅毕回原处擅携出公司损坏公司广告公告业务关资料剪贴供公司参考限
    7) 员工图书遇清点公务需参考时时通知收回书拒绝
    8) 公司员工解雇辞职时须图书
    43 书时间阅期间册数
    1) 书时间限办公时间时间概受理
    2) 第二十条  书期间律超月期应特殊事需续者务必办理续手续续次限
    3) 书册数两册限
    4) 部门书期间册数受前二条限制遇调(离)职应图书全部






















    第十二章 固定资产理制度
    1 目:加强固定资产购置移交保减损理保护固定资产安全完整明确相关济责监督促进固定资产妥善保合理断提高设备利率完率充分发挥固定资产效特制定制度
    2 范围:适公司部门固定资产理
    3 职责:公司部门员工应严格规定执行
    4 程:
    41 固定资产标准容
    (1) 固定资产确认标准
    固定资产时满足两条件时加确认:
    1) 该固定资产包含济利益流入企业
    2) 该固定资产成够计量
    (2) 制度称固定资产般指期限超年单位价值2000元房屋建筑物机器设备运输工具电子设备
    42 固定资产理目标分工
    1) 固定资产理基务:会计准规定进行固定资产核算理加强固定资产维护保养提高固定资产完率提高固定资产利率济效益
    2) 固定资产购置转移报废等必须履行规定审批权限手续制度履行手续未批准未办理相关手续固定资产进行调拨
    3) 公司部门应设置资产理员负责理部门资产登记更新部门资产台帐提出固定资产调拨调整停闭拆出租等申请负责保部门固定资产清册确保固定资产实物固定资产清册记录相符协助办理部门固定资产盘盈盘亏报废毁损出售等报手续协助进行年末固定资产清查工作综合理部设置资产理员负责公司资产理员理工作
    4) 理工作成绩显著理员应表扬奖励工作失职理善造成损失员追究责
    5) 公司财务部固定资产财务理部门负责固定资产记录核算固定资产增减变动账务处理建立保固定资产卡片确保账卡相符综合分析固定资产济效益
    6) 公司建立固定资产责制度固定资产清册中明确项固定资产理责谁谁保谁维护原理责固定资产直接担理责职责:负责固定资产日常维护保确保固定资产常处良状态配合财务部实施固定资产报废毁损出售审查固定资产调拨拆出售等报审批手续固定资产理责调动时必须固定资产交点清楚办理必交接手续
    7) 年年终财务部负责组织关部门固定资产实物进行清查盘点通清点发现盘盈盘亏毁损应查明原规定办理相关手续保证账卡物相符企业理中心根需进行定期盘点


    第十三章 研发物品申领制度
    1 目:规范部门办公品申购入库保发放报废盘存交接程序理序责明确节俭节约避免浪费特制订办法
    2 范围:适办公室公设备耗材理
    3 职责:研发品理统研发文控
    4 程:
    41 办公品分类
    性质分低值易耗品高值保品两类
    中低值易耗品指: 文件夹笔记中性笔等价值较低日常品
    高值理品:电脑示波器仿真器交换机办公桌椅等价值较高物品
    42 办公品申请
    办公品采买者领申请需填写办公品申请单 新进员常办公品文控统填写办公品申请单领导批准方采买仓库领取
    43 办公品采购
    填写办公品申请单批准方进行购低值易耗品文控统购买购买应时入库高值理品领导批准采购统购买购买时做供应商较筛选工作控制办公品采购成
    文控根研发日常办公需常办公品进行批量购买办公室保持定库存保证正常办公需时满足提高供效率
    44 办公品入库理
    采购办公品文控统签收保发放文控采购清单发票交公司财务财务部确认误准予报销
    45 办公品保
    Ø 备办公品文控统保划定相应存放区域实行封闭保存部门申请办公品应时发放
    Ø 发放出办公品文控做相应领记录明确领领日期
    Ø 件理品实行保责制实行领取保责三合办法保责进行属文控根时期现实情况合理编订纳入保责制件理品目录现阶段件理品范围暂定:电脑配件烧录器仿真器
    Ø 工作失误非正常办公品造成重异常损耗根责程度责承担造成相应损失部分赔偿(责认定分3等含完全责般责轻微责分应805020损失赔偿例损失计算历史采购成计算根行政部事先公布该类办公品年限计提折旧出存产品更新换代市面购置价值降低直接重置成计算两种赔偿计算方式赔偿选择)
    Ø 实行定期盘存制盘存频率季度次文控季度25号31号抽取时间进行件理品盘存盘存容包括检查相应办公品存情况问题情况相应保签字确定便时发现问题处理问题
    46 办公品领
    领应文控办公品领登记表签领取姓名领取物品数量日期领取办公品申请单申请申请指定办公品涉高值理品必须前领取签字明确保责
    47 办公品报废
    高值理品报废实行审批理高值理品损坏应程序进行处理
    1) 简单问题行维修处理保修服务品保修期擅行处理
    2) 维修品出现问题应提交办公品维修申请单行政部统进行处理
    3) 维修成高值理品实行报废处理报废应维修提交维修申请维修法修情况者条件维修行政部障认定方该理品保填写办公品报废申请单事行政部签字确认报废事项方成立报废品原购买价值单件超1000元须报请公司副总理批准
    4) 高值理品完成报废程序应高值理品登记表核销核销时应做红笔登记附办公品报废申请单
    48 辞职清退情况处理
    提出辞职员工办理辞职手续时必须办理完办公品清退手续方办理工资领取事项
    5 质量记录:
    办公品申请领表




    理制度2012年6月10日起实施




    — END —

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    文档贡献者

    徐***计

    贡献于2021-10-22

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