集团公司2021年开展廉洁风险防控理实施工作方案
根省国资委集团公司关开展廉洁风险防控理工作关求加强公司廉洁风险防控理规范企业决策营行进步推进惩治预防腐败体系建设结合公司实际研究制定实施方案：
指导思想基原
（）指导思想
加强廉洁风险防控工作紧紧围绕集团公司十二五战略规划公司生产营中心务紧密结合建百年品牌公司发展思路健全控体系构筑完善制度防线实现超前防范全程监预警防控着力源头防治腐败促进级领导员营理员廉洁业企业健康谐发展提供坚强保障
（二）基原
1推动发展全面覆盖加强廉洁风险防控理企业生产营协调推进良性互动增加决策营行透明度程度降低廉洁风险实现决策营行全程全方位全岗员监控增强廉洁风险防控系统性
2抓住关键突出重点加强廉洁风险防控理规范决策营行核心理清岗位职责基础排查风险点关键制定防控措施保证突出重点象重点领域重点环节重点务提高廉洁风险防控针性
3强化理健全体系加强廉洁风险防控理切实融入企业营理业务工作中植入企业部控制体系风险理制度增强廉洁风险防控协性
4加强监督科技支撑加强廉洁风险防控理充分运现代科学技术尤信息技术手段推进风险防控信息化网络化智化托电子办公远程监控业务理等信息系统实施动态监测提升廉洁风险防控效性
二目标务
根公司法国企业领导员廉洁业干规定等法律法规规章公司章程求结合企业营模式营范围生产营等身特点通梳理部门岗位职责梳理业务流程排查廉洁风险评估风险等级制定防控措施加强风险预警强化监督检查等手段健全控体系建立全面覆盖责位防控严密理完善廉洁风险防控体系确保公司项事业健康发展
突出重点象着力规范级领导员营理员财物产供销等关键岗位员决策营行突出重点领域着力三重事项投资理资运营财务理薪酬理选物资采购工程招投标项目理等领域风险防控突出重点环节着力企业营理中决策权执行权监督权进行科学分解效配置断创新改进营理方式突出业务流程关键点部控制薄弱点进行防控突出重点务廉洁风险防控健全公司治理结构完善企业部控制体系加强全面风险理培育企业文化相结合企业部控制基规范配套指引全面风险理指引求着力抓权力行前行中行项廉洁风险防控务增强工作针性时效性切实防范制度缺失制衡失效控失调操守失范带廉洁风险
三活动步骤
1组织宣传发动阶段（月日月日）通召开领导班子会议中层干部会议专题会议等形式切实运部办公网部报纸宣传栏电子显示屏等宣传手段传达落实实施方案力宣传开展廉洁风险防控必性重性全公司级领导干部营理员广员工充分认识廉洁风险客观存危害性切实提高加强廉洁风险防控觉性动性
2梳理职责流程阶段（月日月日）单位部门职权法定权责致求全面梳理单位部门岗位职责规范业务事项办理流程确定业务事项类行责体编制单位部门岗位职责目录制度目录业务流程目录绘制业务运行流程图相关材料月日前报公司纪委
3查找廉洁风险（月日月日）重点围绕决策营理监督等职责行单位部门采取找家提组织点群众议集体定等方式认真查找岗位职责业务流程制度机制外部环境等方面存廉洁风险环节风险部位风险点相关资料月日前报报专职纪检监察员（岗位职责风险指工作岗位特殊性造成岗员履行正确履行职责素业务流程风险指工作程序裁量空间造成权力失控行失范素制度机制风险指缺乏工作制度工作时限标准质量等明确规定导致履职行失控素外部环境风险指良社会风气岗位干扰生活圈社交圈力影响等素）
4评估风险等级（月日月日）纪委根风险发生概率造成危害程度收集风险划分级风险二级风险三级风险（级风险发生机率高者旦发生造成严重损害果风险二级风险指发生机率较高者旦发生造成较严重损害果风险三级风险指发生机率较者旦发生造成良社会影响定济损失风险风险等级划分确定部门岗位廉洁风险等级）
5制定防控措施（月日月日）针存廉洁风险全公司单位部门岗位三层次提出防范控制风险具体措施办法规范业务流程制定相关程序性文件修订完善原规章制度健全制度防范廉洁风险发生
6构建长效机制（月日月日）针存廉洁风险实行分级监控定期评估动态预警建立前期预防中期监控期处置等环节监督制约制度完善岗位点程序线制度面环环相扣廉洁风险防控机制教育律入手发挥教育说服力筑牢拒腐防变思想道德防线建立想腐败律机制制度防范入手发挥制度约束力做制度权制度制度办事建立许腐败防范机制监督制约着手决策营行全程实施监控发挥监督制衡力建立腐败制约机制惩处治理着手做纪必执纪必严违纪必究建立敢腐败惩处机制
7总结验收阶段（月日月日）认真总结廉洁风险防控理工作验提炼防控理工程成果部防控理工作进行查形成查工作报告
四工作求
（）提高思想认识加强廉洁风险防控理公司发展风廉政建设需构建惩治预防腐败体系重举措级领导员营理员廉洁业必然求单位部门集团公司战略发展高度充分认识加强廉洁风险防控理工作重性廉洁风险防控理融入明年重点工作中企业审计风险防控工作相结合切实增强工作责感紧迫感牢固树立风险防范意识明确责采取力措施廉洁风险防控项求落实处
（二）加强组织领导单位开展廉洁风险防控理工作摆重工作位置领导履行第责职责亲抓督促落实班子成员风廉政建设责制求切实履行岗双责带头查找廉洁风险认真制定落实防控措施抓分范围廉洁风险防控理工作
（三）坚持务实创新廉洁风险防控理企业营理机结合廉洁风险防控求融入业务工作环节部位强化防控措施手段突出业务工作特点构建具特色廉洁风险防控体系围绕理创新行制约责落实断完善制度体系创新工作思路方法认真研究工作推进中出现新情况新问题断提高工作科学化水注意总结推广验做法加强宣传全面展现廉洁风险防控理工作新成果新成效
（四）强化监督检查廉洁风险防控理工作作风廉政建设责制惩防体系建设检查考核重容采取定期查阶段性检查相结合动态监督综合评估相结合方式加强常性监督检查建立健全指导监督测评等工作机制加强阶段务完成情况检查验收时发现解决存问题推动工作效落实工作进展缓慢效果明显时督促指导没规定落实廉洁风险防控措施受预警提示认真整改予相关责批评教育组织处理直纪政纪处分认真开展廉洁风险防控理工作防控措施落实位导致廉洁风险转化严重腐败问题严肃追究关领导员责
附：廉洁风险防控理工作领导组成员名单
组长：委书记
副组长：委副书记纪委书记工会席
财务总监
成员：
综合办公室
力资源部理纪委委员
企审计部理纪委委员
机关支部书记工会席
财务部理
廉洁风险防控理工作领导组设办公室办公室设力资源部组成员：
：（兼）
副：
成员：仅供参考
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根省国资委集团公司关开展廉洁风险防控理工作关求加强公司廉洁风险防控理规范企业决策营行进步推进惩治预防腐败体系建设结合公司实际研究制定实施方案：
指导思想基原
（）指导思想
加强廉洁风险防控工作紧紧围绕集团公司十二五战略规划公司生产营中心务紧密结合建百年品牌公司发展思路健全控体系构筑完善制度防线实现超前防范全程监预警防控着力源头防治腐败促进级领导员营理员廉洁业企业健康谐发展提供坚强保障
（二）基原
1推动发展全面覆盖加强廉洁风险防控理企业生产营协调推进良性互动增加决策营行透明度程度降低廉洁风险实现决策营行全程全方位全岗员监控增强廉洁风险防控系统性
2抓住关键突出重点加强廉洁风险防控理规范决策营行核心理清岗位职责基础排查风险点关键制定防控措施保证突出重点象重点领域重点环节重点务提高廉洁风险防控针性
3强化理健全体系加强廉洁风险防控理切实融入企业营理业务工作中植入企业部控制体系风险理制度增强廉洁风险防控协性
4加强监督科技支撑加强廉洁风险防控理充分运现代科学技术尤信息技术手段推进风险防控信息化网络化智化托电子办公远程监控业务理等信息系统实施动态监测提升廉洁风险防控效性
二目标务
根公司法国企业领导员廉洁业干规定等法律法规规章公司章程求结合企业营模式营范围生产营等身特点通梳理部门岗位职责梳理业务流程排查廉洁风险评估风险等级制定防控措施加强风险预警强化监督检查等手段健全控体系建立全面覆盖责位防控严密理完善廉洁风险防控体系确保公司项事业健康发展
突出重点象着力规范级领导员营理员财物产供销等关键岗位员决策营行突出重点领域着力三重事项投资理资运营财务理薪酬理选物资采购工程招投标项目理等领域风险防控突出重点环节着力企业营理中决策权执行权监督权进行科学分解效配置断创新改进营理方式突出业务流程关键点部控制薄弱点进行防控突出重点务廉洁风险防控健全公司治理结构完善企业部控制体系加强全面风险理培育企业文化相结合企业部控制基规范配套指引全面风险理指引求着力抓权力行前行中行项廉洁风险防控务增强工作针性时效性切实防范制度缺失制衡失效控失调操守失范带廉洁风险
三活动步骤
1组织宣传发动阶段（月日月日）通召开领导班子会议中层干部会议专题会议等形式切实运部办公网部报纸宣传栏电子显示屏等宣传手段传达落实实施方案力宣传开展廉洁风险防控必性重性全公司级领导干部营理员广员工充分认识廉洁风险客观存危害性切实提高加强廉洁风险防控觉性动性
2梳理职责流程阶段（月日月日）单位部门职权法定权责致求全面梳理单位部门岗位职责规范业务事项办理流程确定业务事项类行责体编制单位部门岗位职责目录制度目录业务流程目录绘制业务运行流程图相关材料月日前报公司纪委
3查找廉洁风险（月日月日）重点围绕决策营理监督等职责行单位部门采取找家提组织点群众议集体定等方式认真查找岗位职责业务流程制度机制外部环境等方面存廉洁风险环节风险部位风险点相关资料月日前报报专职纪检监察员（岗位职责风险指工作岗位特殊性造成岗员履行正确履行职责素业务流程风险指工作程序裁量空间造成权力失控行失范素制度机制风险指缺乏工作制度工作时限标准质量等明确规定导致履职行失控素外部环境风险指良社会风气岗位干扰生活圈社交圈力影响等素）
4评估风险等级（月日月日）纪委根风险发生概率造成危害程度收集风险划分级风险二级风险三级风险（级风险发生机率高者旦发生造成严重损害果风险二级风险指发生机率较高者旦发生造成较严重损害果风险三级风险指发生机率较者旦发生造成良社会影响定济损失风险风险等级划分确定部门岗位廉洁风险等级）
5制定防控措施（月日月日）针存廉洁风险全公司单位部门岗位三层次提出防范控制风险具体措施办法规范业务流程制定相关程序性文件修订完善原规章制度健全制度防范廉洁风险发生
6构建长效机制（月日月日）针存廉洁风险实行分级监控定期评估动态预警建立前期预防中期监控期处置等环节监督制约制度完善岗位点程序线制度面环环相扣廉洁风险防控机制教育律入手发挥教育说服力筑牢拒腐防变思想道德防线建立想腐败律机制制度防范入手发挥制度约束力做制度权制度制度办事建立许腐败防范机制监督制约着手决策营行全程实施监控发挥监督制衡力建立腐败制约机制惩处治理着手做纪必执纪必严违纪必究建立敢腐败惩处机制
7总结验收阶段（月日月日）认真总结廉洁风险防控理工作验提炼防控理工程成果部防控理工作进行查形成查工作报告
四工作求
（）提高思想认识加强廉洁风险防控理公司发展风廉政建设需构建惩治预防腐败体系重举措级领导员营理员廉洁业必然求单位部门集团公司战略发展高度充分认识加强廉洁风险防控理工作重性廉洁风险防控理融入明年重点工作中企业审计风险防控工作相结合切实增强工作责感紧迫感牢固树立风险防范意识明确责采取力措施廉洁风险防控项求落实处
（二）加强组织领导单位开展廉洁风险防控理工作摆重工作位置领导履行第责职责亲抓督促落实班子成员风廉政建设责制求切实履行岗双责带头查找廉洁风险认真制定落实防控措施抓分范围廉洁风险防控理工作
（三）坚持务实创新廉洁风险防控理企业营理机结合廉洁风险防控求融入业务工作环节部位强化防控措施手段突出业务工作特点构建具特色廉洁风险防控体系围绕理创新行制约责落实断完善制度体系创新工作思路方法认真研究工作推进中出现新情况新问题断提高工作科学化水注意总结推广验做法加强宣传全面展现廉洁风险防控理工作新成果新成效
（四）强化监督检查廉洁风险防控理工作作风廉政建设责制惩防体系建设检查考核重容采取定期查阶段性检查相结合动态监督综合评估相结合方式加强常性监督检查建立健全指导监督测评等工作机制加强阶段务完成情况检查验收时发现解决存问题推动工作效落实工作进展缓慢效果明显时督促指导没规定落实廉洁风险防控措施受预警提示认真整改予相关责批评教育组织处理直纪政纪处分认真开展廉洁风险防控理工作防控措施落实位导致廉洁风险转化严重腐败问题严肃追究关领导员责
附：廉洁风险防控理工作领导组成员名单
组长：委书记
副组长：委副书记纪委书记工会席
财务总监
成员：
综合办公室
力资源部理纪委委员
企审计部理纪委委员
机关支部书记工会席
财务部理
廉洁风险防控理工作领导组设办公室办公室设力资源部组成员：
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副：
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