公司材料领用管理制度


    公司材料领用管理制度 为规范公司物资管理,合理使用材料,控制生产成本,特制定本管理制度: 一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用,一律使用三联材料领用单,分一式三份单式填写。领用部门、库房、财务各一份,以便统计、核对、做账。 二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时,需填写材料领用单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,经部门负责人签名批准,由供销部审核后,仓库才办理领料手续。 三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单,持领用单到库房领取材料,领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效(中夜班急需用材料可由值班长签字生效)。如果领用手续不齐或需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则供销部有权不给办理审核发料。 四、所有工具坚持交旧领新的原则,在领用新工具时必须交回旧的工具,交回的工具统一由库房处理,不准外流。所有工具实行丢失赔偿的原则。 五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程,经工程部门审批后,供销部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经供销部负责人审批后才给予购买。 六、各部门需要的劳动保护用品,开单经本部门负责人签名后,再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响其它工程材料的正常使用,但特殊情况特殊处理。 八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由供销部批准。 (二)赠送物品,由综合管理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经总经理审核批准,由相关部门购买;属预算外的报总经理批准,由供销部办理。 (五)技改工程施工材料的领用由生技部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写工程名称或类别,交供销部审核后,方可办理领料手续。 (六)各部门领用材料时,应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改,如填写错误,必须重新填写。对不符合规定的领料单,仓库有权拒发。 九、领用的多余材料应及时退库,有回收价值的换件应以旧换新。库房保管员要及时对换件物资进行核实并登记,以便统计、追遡,并指定车间废旧库房或其它库房储存。凡需以旧换新或作出登记的五金类物资如下: (一)凡含有铜的降压线包、接触器、各类开关、割嘴、轴承等; (二)不锈钢管、不锈钢配件及其它单重在0.5公斤以上的金属配件(含管道、钢板等); (三)换下的小件螺栓、螺帽等,车间需统一储存,库管员每月根据领用数量核实其换件数量要大致统一; 十、违规处罚:凡有领用变卖及自用、将更换下来的废旧物资拿出厂外变卖或拿回家用的,均按盗窃论处,公司将给予1000元以上的严重处罚。如情节严重,公司将以除名或移交公安机关处理。 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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    文档贡献者

    奋***行

    贡献于2021-10-13

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