2021年审计工作总结8篇
审计工作总结
时光飞逝岁月梭转眼年头已跨越20XX憧憬20XX崭新年已20XX年紧凑紧张淡收获年说没做出什轰轰烈烈战果感悟
作审计新历20XX年税审工作20XX年工作中方面改进包括：进场前做准备工作审计程序审计软件操作更加熟练等程中存着问题20XX年需改进处
1没软件公司客服时沟通致报告版没时更新导致报告需手进行修改部分容
2更加认识审计知识欠缺审计程序审计底稿审计重点点掌握够
3事审计必须掌握审计知识会计相关法律法规需掌握方面专业知识需学充实方
20XX评估然银行抵押交税咨询公证资产评估等种业务类型着家合作公司针特点优势类型业务寻找合适评估公司做成情况争取利润全年总收入增长致诚增长较纯收入相稳定年公证处业务开展总收入纯收入较增长20XX年中行中心业务外需维持业务揭公司维持良关系业务较稳定
审计工作总结二
工程项目审计范围涵盖项目开工前建期间竣工验收阶段工作仅涉建设单位财务收支更重涉决策规划设计概预算招投标施工理竣工验收等建设项目关理活动侧重督促帮助审计单位堵塞理漏洞完善部控制提高理效率
前受拉动需扩消费等素影响固定资产投资规模断扩现行投资理体系够完善项目理科学化专业化水高建设程中决策规范设计招标材料采购施工理环环相扣环节出问题导致巨损失影响建设项目社会济效益解项目建设中存问题时解决问题已迫眉睫审计工作中发现问题解决办法谈点法：
招标工作中存问题
存回避招标围标等行：实际工作中发现项目存回避招标围标招标等行回避招标应纳入招标建设项目分解成项目标段建设项目化成零星工程回避招标审计监督围标：工程招标时参竞标施工队家建筑公司资质证参竞标竞标家建筑公司真正操施工队招标报价高
存转包分包肢解发包等现象中标施工队收取定费工程转包施工队甚转包没资质造成理善质量低劣收取转包费增加费基建队采取偷工减料办法节减开支造成豆腐渣工程等列问题
存建筑资质投标现象非工程专业员建筑资质证投标中标懂建筑懂理建筑质量施工理带威胁
二施工程中存问题
施工单位中标种种理增加工程造价常见：
变更工程设计增加工程造价：投标中标种种口增加工程造价实际工作中常方式：改变中标材料增加材料单价土方工程中挖方土质太硬变更成石方计价房屋建筑工程中土质太软土质疏松变更基础：加深基础改满堂基础道路工程中增加路基清淤工程量挖方土质太硬变更成石方计价等方式变更设计增加工程造价单位基建理员意签证监理员设计员负责施工队提出求碍情面意变更设计考虑果隐蔽工程变更势必建设单位造成巨损失时审计工作带定难度
通签证增加工程量提高材料单价增加工程造价建设单位签证工程量时没认真测量施工队报数准意签证增加工程量二签证材料单价时没认真寻价解行情签证价格高市场价超出倍签证时注明材料品牌规格签证单价造成施工队改变品牌规格偷工减料次充优降低工程质量
偷减工程工序施工队设计求施工偷减工序造成质量低劣计量工程造价时没做工序计算工程量工程造价减
三竣工决算时存问题
1意高套定额费率增加工程造价
施工队竣工结算时意高套定额改变计取费程序标准计工程造价
2意算工序计工程造价
四存问题解决策
（）首先抓工程竣工决算审计次抓费支出审计决算编制审计
1重视现场测量察
现场抽查核工程量审计投资成真实性工程决算审计中般先通建设施工单位提供工程决算书工程量计算表竣工图集设计变更现场签证等资料进行初步审查分析重点疑点工程量计算核减工程造价重环节工程审计严密性准确性适应性实性规范性工程审计时选择适国家定额工程量计算规规范性文件抽查重项目计算否准确进行实测量核工程量
2重点审查变更调整项目审查变更造价
3根建设单位提供完整变更资料集工程量计算书确定变更事项造价准确性
4根招投标时建施单位签订合
5变更部分独立进行审计结合构成合价投标书容进行核注意重复列项计工程量现象
6单价承包合尤仅分析投标书工程决算项容审查加工程量结合设计变更现场签证重点审计额变更增加项目
7充分运现代科技手段
政府投资项目工程竣工决算通充分易佳者神机妙算等预算软件计算机辅助审计手段提供工作效率工程决算审计中想费定额套取费标准取费程序关关键运工程造价软件选择适单位估价表材料差价等模板样更快更效开展审计工作达审计准确性
8全面核财务资料计价项目
工程造价审计独立财务收支密切相关二者相辅相成审深审透审计工程项目决算时仅审工程实体查工程财务分析资金结构审查资金方途找出差异点疑点达佳审计效果注意工程计价项目相关财务资料分析印证尤实决算装饰装修等材料价差必时直接审查施工单位原始资料
9踪工程进度进行进度控制质量控制投资控制
建设单位协商月中旬旬发两次报表季度报次季报报表包括工程概况月工程工作进展情况已完成投资额工程中存问题等月两报三月报样根月季度报表追踪审查该工程项目工作情况更解更利审计
（二）解决办法环节存问题会影响工程质量增加工程造价国家造成定损失减少项目建设中问题认应该方面加改进：
1严招标投标关
招标投标节资增效保证工程质量提高济效益实行公开公公正市场竞争机制增加透明度减少贪污受贿回避招标围标分包资质投标等扰乱招标投标秩序行关职部门应该严格招标投标法关规定执行：严肃处理关责时分包次分包转分包效资质进行投标中标效处转分包资质中标项目金额千分五千分十罚款违法处没收违法责令停业整顿情节严重工商行政理机关吊销营业执
2严工程建设中变更工程增加工程造价关
严控制隐蔽工程变更：加强招标投标法关法律法规学宣传中华民国招标投标法中明确规定强制招标范围：着眼工程建设项目工程建设项目全程招标包括勘察设计施工监理设备材料采购工程勘察指查明工程项目建设点形貌土层土质岩性质构造水文条件种然质现象进行测量测绘测试观察质调查勘探试验鉴定研究综合评价工作招标投标法出项目招标程中已整工程进行全面工程勘察工程设计勘察基础进行工程中标势质等原变更设计增加工程造价严控制
3严控制材料变更：解市场行情材料价格信息严控制材料单位签证需变更材料签证时应注明品牌规格出厂等等
4加强施工理：求施工理员监理员认真负责严格图施工工序料质量配严格检验严质量关
工程竣工结算时审查关算工序高套定额费率应结算造价中剔
5建立责追究制
加理中违纪查处力度勘探设计招标施工监理建设单位工程理员应制定相应理责落实做谁勘察谁负责谁设计谁负责谁变更谁负责谁签证谁负责做常检查通检查发现理漏洞总结验提出强化理措施规范项目理行达效监控目查出理中问题法追究单位直接责员责构成犯罪移交司法部门处理
6加工程决算审计力度
年审计部门通工程决算审计工作规范建设项目理抓工程质量减少工程造价方面做贡献更发挥工程决算审计工作作应两方面努力：审计单纯造价审计质量审计重转变：审计员工程质量入手采取深入工程现场踏勘检查揭露施工企业图施工偷工减料次充高估算等问题问题严重会相关职部门施工企业监理公司现场监理施工员进行处理处罚二单工程量审计理审计转变：应该理审计入手通设计招投标施工合施工环节全程监督分析揭示建设业监理员施工现场理监理材料价格关严等方面存问题
五工作体会
领导重视支持搞审计工作关键领导重视程度越高审计工作越发挥作越认真做工作时注重级领导交流定期汇报工作情况争取领导信取领导审计工作高度重视力支持局领导审计工作倍加关注审计组织员调配予力支持重问题定性处理亲问审计报告认真批阅时提出整改意见具体求审计工作利实施提供力保证
审树立服务意识审工作性质决定审计工作必须坚持监督服务重寓监督服务中部审计根底种部理行目标加强部理理者服务结合实际审工作监督评价控制职必须着眼济发展服务服务意识融整审计程中做监督时领导提供决策
总年努力然取定成果着中国济蓬勃发展着县建设力度加面许新问题：审计工作急需提高效率审计制度进步完善审计方法需进步改进审计力度需进步加强面挑战工作中努力工作抓住机遇总结验查找足结合发展新思路改革新突破开放新局面项工作新举措重思想联系单位实际情况努力工作新台阶
审计工作总结三
20xx年4月结束市公司10年财务年报审计感慨万千开始酝酿着篇关业两年总结着断分析理解发现总结仅事项目关折射整审计行业诸现象带着总结反省精神抱着胆改革思路行业发展事务质量控制导风险评估程序应等知识面出发结合理实际工作发现中合理处获取验成文特中国发展建议薪酬导审计笔者认定鉴意义
业久幼稚体会憧憬然渲染黑白间中少笑处拙见周忘见谅
国事务行业发展前景建议
事务做做强快捷方式莫合样方法事务做出效果文针具备证券资格国事务
1国家安全机密资市场扩容国事务发展前景
首先国家安全机密事务发展里笔者事务整体行业成长谈关国事务发展然立面肯定国际四会计师事务谈土做做强必然国际四挑战非然谓该话题中国注册会计师协会统计数0709年全国百强会计师事务业务中四会计师事务占率分530054785281暂粗略假设收入数量成定例关系意味着国半市公司国际四会计师事务负责宏观济数分析10年a股市场1600家市公司占国10年gdp3767结合两者信息国际四业务质量控制底稿符合求意味着国1884gdp信息流透明状态目前风险导审计理念贯彻解企业全方位立体化信息中包括企业部控制供应商客户环境技术研究开发力企业发展战略战术核心竞争力等等信息象征着企业现未
简言国目前量成熟机械制造业民生行业金融房产业高新技术企业钢铁业甚军工业财务企业环境信息基属信息监化20xx年7月爆发力拓间谍门事件暂考虑中政治集团利益素需考虑项间谍门事件操作流程难发现中商业机密物笔者知道部分审计员数分析力职业操守素质相关数分析结果国家机密
审计工作总结四
年企业领导亲切关怀指导审计部理岗位带领审计部全体仁严格年初制定审计计划紧紧围绕企业提出加核查审核监力度确保项制度深入落实工作目标积极动企业部开展审计工作全体志努力取定成绩表现：
1企业审工作开展实现原浅层次窄领域简单审计方位宽领域综合审计转变实现创建项工作健康发展良性渡
2工作力发面实现初解熟悉工作分谨慎心甚领域敢介入现胆全面开展工作转变说年努力现已全部融入充满活力气家庭中领导期求存较差距相信领导信座位部门理力支持加全体审计员勤奋工作企业审工作定年会年起色时会领导志认欢迎面六方面汇报工作：
严格审计纪律制度
审计部新设部室领导寄予厚志关注着发展深知责重部审计工作企业理中利开展审计部成立第次全体会议根制定年度工作计划结合部员具体业务力着明确岗位职责坚持分工分家原进行部分工工作纪律工作作风工作态度工作形象工作结果等五方面提出具体求基础工作进行全年工作利展开扎实基础
二积极开展驻外企业分部财务理监督评价
__企业企业家外独立开展营业务驻外企业分部年生产种复x40000吨加销售总企业肥料20__年销售收入已突破亿元企业资产总额达1000万元种种原该企业直没建立起完整严密部核算理制度会计信息反映带真实性企业财务理带定风险性根企业领导求会计核算进行检查审核时先分两阶段该企业财务理进行规范核查第阶段参企业相关制度帮助该企业制定部财务理制度建立健全仓库理工作流程健全会计核算账簿体系规范会计核算程序建立严格定期会计报告制度第二阶段规范会计核算制度实施正常审计检查通系列工作规范该企业核算制度时教育会计员增强做工作责心起效果
三严格费报销规定严格费审核
年企业种费报销新规定出台第年旧报销程序标准审计工作影响突出反映认识审计执行种规章制度前审计员关口符合规定支出堵关口外审计员责开始单纯业务费审核逐步扩勤费审核生产车间工资审核装卸费审核车间修理费审核等基包括支出保证工作质量利利切时间组织学企业出台发布新规定新志快提高技动请教老志点时做笔记作切做项工作良基础年费审核量断增基没出现问题审核效配合企业财务理工作
四利切利机会领导提供市场监信息
根企业领导安排年先__省市场针市场反映出问题进行核查结合核查进行市场调研审计部2018年工作计划项基容核查中昼夜兼程问题核查清楚市场调研准确处积极客户沟通方收集市场信息资料切期报告撰写积累丰富第手资料先两次市场走访形成万字报告问题找准建议提企业领导肯定客户业务员评
五工业园区建设项目结算工作已接尾声
根工作计划企业领导批准组织工业园区建设项目施工单位报价核园区设备计价等工作园区项目建设跨度长项目投资施工单位资料零散通努力克服困难截止10月底项工作已基结束项工作利开展较维护__企业外形象企业取观济效益
六应收账款回收工作进展利
工作计划组织应收账款回收工作项工作做扎实效企业财务部通力配合首先截止2018年12月31日前应收账款进行梳理根部落实情况编制账龄分析表着先清没问题客户原组织实施清查清收工作截止年10月底清收账款___元较维护企业合法权益
审计工作总结五
转眼间县支行审计部已渡半年半年里历次彷徨适应热爱岗位程20__年_月学校踏入社会转型期总行匆匆培训满怀着信心激昂投入邮政储蓄银行事业入行初分配前台柜员岗位里渡事业第半年营业部温暖家庭里忙碌充实学业务知识道理里家温暖甜蜜兄弟姐妹热情气努力着目标奋斗
会里渡12年时间学体会成长提高直记入行第天行长语重深长句话厚积薄发时安心前台岗位虚心学努力工作然20__年_月_日接事变动通知审计部报时真茫然措审计说直神秘职业心少少总分畏惧反复思量方面相信行领导深思熟虑决定必样安排道理行领导信方面身长远发展审计工作学吸收更便踏审计员道路
初入审计部感深深茫然挫败仅掌握丁点储蓄业务知识里远远够作名审员必前提精通行办项业务然部风险控幸审计部事非前想象样神秘令畏惧样温暖亲起初着起乡根班学回部门开始学项业务制度控环节遇懂方动请教部门事事耐心细致讲解事热心帮助刻苦努力约星期时间开始参审计工作开始时速度根团队进度某方甚出现问题队事总耐心等委婉指正样情况点点开始成长
现已成长支行审计战线员合格员工独立承担块审计工作撰写真实准确审计报告半年支行信贷部公司业务部会计出纳2类网点月次进行常规审计级提出求展开次专项审计时发现隐藏问题提出整改意见支行业务发展巨舰保驾护航时季邮政二类网点代理网点进行常规审计负责周针邮政网点县邮政局检查部门缮发审计意见书时邮政网点存问题报告邮政领导提出合理整改意见
审计部工作没出类拔萃业务数没实实成绩光环默默支行付出目出现金融案件确保企业资金安全时工作极少数理解检查存问题没引起足够重视没求时整改检查中问题屡犯改屡犯屡查断提出增加工作负担甚忧心
譬邮政部分网点防尾门关闭作业次提出问题总堆理什工作需总进进出出方便说头员工身意懒惰形成惯惯凌驾制度前久x发生邮政网点杀抢劫案根点营业员身执行制度放尾门关闭歹毒机希次事件网点员工沉痛中体会类似惯凌驾制度问题交接班严格履行交接手续时离柜执行两锁签制度单柜现象日终执行互盘制度保险证严格视现金保等等潜巨隐患问题根源仅仅柜员身惯责心建议应加方面考核力度痛消剧痛根源
目前审计工作觉然停留稽查阶段未真正做审需着银行断发展想稽查审转变历史发展必然时面挑战会愈愈巨身素质求会越越高半年参加次关审计工作培训时审计条线审计系统断出台电子稽查系统信贷审计系统员工违规积分系统陆续线现推出全新审计系统工作方式断改变学知识停留制度新系统运新工作方法实应等等说次全新挑战断学适应断升级工作方法否唯淘汰骄傲满努力学创新断尝试总结保持着审计工作新鲜活力
审计开扇挑战窗户闭门造车勇敢走出已没必做回答半年工作总结面新挑战开始明白许足理知识全面际交技巧缺乏目前急需解决难题专门制定学计划天花2时补充方面足明白缺少敢闯敢学劲缺乏耐心持恒决心敌永远坚信定够战胜半年工作已结束新工作刚刚开始天全新挑战信心未审计工作中做更
审计工作总结六
前段时间工程项目进行审计审计中发现问题较工程完工时间时设备采购规定时间货设备质量合约定符预算更改没审批施工材料合符工程变更足工程签证手续全等中严重量工程签证单亿项目工程签证达30单项项目签证原预算120工解释原施工质复杂增加量工程施工工厂已进行生产阶段高层根发现问题作出暂停付款措施
审查时发现没项目实行事中监督施工现场监位致造成量工程签证单法核实工程签证中问题隐蔽工程谓工程签证建设工程项目实施程中业承包商需调整补充事项协商致情况双方签字盖章订立种补充证明材料许工程项目通虚假签证增加工程造价取利益竣工结算失真实性
总进行工程项目审计时应重注意发问题：
1注意招投标否合规
建设项目招投标情况审计审计源头源头开始规范利公司施工理工程项目招投标审计容：
①审查工程项目招投标程序否公司规定否合规合法程否公开公公正原进行
②审查应实行招投标项目未招投标逃避招投标钻招投标方式空子采取直接确定形式招标确定施工安装单位
③审查附属工程零星工程否招投标
④审查中标单位否具备相应资质施工企业身资质较低资质采取挂单位资质投标情况
2注意工程预算否超标
检查工程结算总额否超预算总额预算变更调整否权限领导审批单项工程预算编制否真实准确包括工程量计算否符合规定计算规否准确分项工程预算定额选套否合规选否恰
3注意签证手续否齐全
检查签证单否业驻工代表承包商监理工程师签字盖章签证签字程中模仿笔迹变相复印代笔等种形式检查签证双方单位盖章印章否伪造复印件原件否致等审核重容
4注意工程量否相符
审核工程量时特注意工程量签证审核时必须现场逐项丈量计算逐笔核实特装饰工程附属工程隐蔽部分应作审核重点两部分没图纸者图纸规范现场勘察较困难破坏性审核
5注意设备价格质材检查
设备材料进行审计时应注意合价格合理性材料质量否合约定相致审查合设备清单财务结算发票相结合工程需设备采购合清单果属业直接采购设备注意设备采购运杂费保费支付情况应审查合容否包括安装费调试费附件配件等
6注意定额套标准
检查否公司制定标准相适应结算价格定额单价确定定额子项工程单位价值套定额分直接套换算套直接套审计通实际套定额价格定额规定价格否相符加进行审查着重应材料机械工等价格进行审计审查套定额高低套定额问题换算套完成直接套审查工作外审查应该换算材料否规定进行换算换算方法否合理正确
7注意结算取费标准
取费工程预结算时企业资质取费类确定计费标准进行审计时应首先熟悉施工合协议解施工企业资质等级工程类承包方式结算方式工期状况优惠利等施工合条款否合法解建筑物结构施工方法施工条件机械选型号台数等应仔细研究费定额相关取费文件明确项费计取条件适范围计算基数结合实际情况加审查适费政策工程应工程量划分分计算相应费审查扩取费基数问题审计时常发现乱费标准情况
审计工作总结七
20__年酒店稳中寻求突破走营历程酒店理组关心支持计财部领导指导团结务实高效集体中审计组着务实严谨求精求发展态度牢牢握住服务局围绕中心突出重点求真务实审计工作方针坚忍拔执着努力完成酒店领导交项工作务效保障酒店济工作开展
工作情况
1制定相关制度规范操作程序认真履行工作职责圆满完成项工作务年酒店试运行第五年着酒店业务变化酒店荣获四酒店许工作环节需进步规范提升积极参加响应酒店学活动时审计组高标准严求深入扎实落实领导交工作时根实际工作需通相关部门沟通规范完善操作程序例关客预付款收遗失结帐规定关半年客预付款未结账处理通知做严格理注重实效奖罚分明效保证酒店审计工作开展
2完善天周日常审计工作前台登记收银环节加强控制力度保证酒店资金安全审计日稽核工作制度化工作程序标准化酒店日常审计机严谨开展20__年110月累计审查房间__间客信息__条审查返佣金额__元效保障酒店济工作开展
3完善系统功系统更适应酒店理求审计组根酒店业务发展需次西软工程师联系电脑系统进行改进新增赔偿项目调整房价差异报表显示资料完善缺陷类报表更符合理求
4做月数统计审计月关应收账款情况客房会议室月情况超两月应收未收情况集团业房情况等数统计仅力支持财务核算工作酒店理层效解酒店营情况提供准确信息
二工作中存重点难点应措施
1年酒店济业务放缓记账消费客协议公司断升审核中时常会出现相关部门欠款金额万免费升级房房价优惠签字时情况审计组督促力度加强
2加强S账AR账审核力度杜绝非正常素引起坏账加快催收力度坚决执行应收账款理规定月月初时报月应收账款统计表超两月应收未收统计表积极销售部相关员配合保证AR账月结算
3年酒店会议增加会议室超时加收费横幅情况会议结算形式种样审计组针笔费录入会议单进行核时积极前台会议中心联系采取审计方案确保漏收笔会议费
4审计组前台工作员协作力收银台非常敏感区域少数客协议公司消费时容易忽视酒楼杂货商品消费价格时常会结帐返回酒店进行核实认没消费金额会责怪收银员否收费出现失误出现类情况需审计组时查找历史记录提供相应历史单客核配合前台工作员耐心客核账单做解释工作避免生硬语言坚持原失灵活客心服口服树立酒店形象时表示出期客次次入住意愿
三创新思路拓宽视野学止境
1审计组完全赖现审计制度通长期学培训制定出双复核制度确保类数报表准确性
2针目前审计组减少情况更新现交班制度细化交班容明确写出日审核记录处理班遗留工作情况交班处理工作情况确保工作效率相信长期学培训结合实际工作情况会建立出套更加完善审计制度确保酒店资金安全
3日常业务力培训知识更新通学酒店财务理基础现金理部控制概述前台办理协议公司入住程序进行规范等专题培训拓宽视野效提高业务技完善审计工作
放眼20__审计组更加需刻苦学努力工作审计组更具凝聚力样适应时代发展相信酒店理组领导酒店全体仁道谱写出__新乐章
审计工作总结八
2020年工程审计部部门公司领导指导力支持部门积极配合审计部全体员工努力工作紧紧围绕公司领导指示精神着积极认真负责态度做公公正审核年工作进行总结：
努力完成工作务取良成绩
2020年审计部门全体成员围绕中心注重实效认真细致负责态度做项审计工作推动局整体工作快发展
二全省项目审计工作开展利
2020年全省开展工程建设项目审计348审计资产总额693亿元提交审计结果报告190份提出建议43条促进增收节支305140万元中送审概算2390572万元审减100677万元审减率421送审预算1899718万元审减60565万元审减率319送审结算2562073万元审减171162万元审减率668省局（公司）x办公综合楼x物流配送库__烟叶储运中心二期工程项目进行全程踪审计中x办公综合楼项目送审概算2276356万元审减92913万元审减率408市局（公司）坚持工程招标施工竣工验收结算环节实行全面踪审计中介机构周定期参加工程项目施工现场会审计程中存问题提出建议整改措施做早发现早处理效防范虚列工程项目记工程量高套定额结工程款等问题发生投资总额严格控制预算范围取良投资效果达项目事前介入事中控制事监督目较履行部审计工程项目建设领域监服务职
1建立两制度保障程踪审计
深入贯彻两项工作部署级部审计断加强工程建设项目理监督部审计力量外部审计力量相结合建立两制度〈中介机构理办法〉〈工程项目审计理办法〉
2完善三项措施掌握工程审计进度
重点工程项目踪审计实施方案二派专常驻工现场监督服务三加强受托中介结构理拟出台__省__专卖局（公司）系统工程审计中介机构理办法明确指导方式考评办法通月度汇报季度座谈形式准确掌握工程进度时解决存问题达进步提高投资效益目
3突出六重点实现全程踪审计
招投标合理材料设备采购工程理工程造价财务决算六项工作中突出重点流程严格审查时发现效防范避免实现全程踪审计
三市区审计工作取良工作成绩
1__烟叶储运中心二期工程建设项目
通15月踪审计省局直接委托踪审计__烟叶储运中心二期工程建设项目已办理完竣工结算手续该项目审减率26投资总额控制预算范围取良投资效果
2完善制度优化流程审计出新招
年区原制度体系基础根市场需求变化进步完善工程审计制度流程策划符合区特色规章制度工作流程仅工程建设项目审计实现章循法更踪审计工作利开展提供利保障
3加强监督理亮牌措施施
处招标程中代理机构工作水实行亮牌理效保证代理机构更加负责开展工作制发招标代理机构监督评价表定期组织监察审计财务法规等部门全程参加招标活动现场分提出改进意见建议限度避免招标程中违规操作违法乱纪行
4踪审计写实记录表监落实处
踪审计方面求工作员日填写踪审计写实记录表举够时发现纠正工程建设中出现问题确保五关口监措施落实处
5积极参注重细节
__方面积极参招标文书重合起草审核注重细节建立健全合订立履约监机制动态掌握合履约情况强化合重变更备案理仅提高事法办事合履约意识保证合完全效履行防范转包违法分包行发生
四存差距足问题
2020年工程审计处级正确领导通全体干部职工努力然取定成绩存差距足问题：
学够集中培训时间少特务重情况放松学集中培训时间少工作员知识更新够学指导实践够需进步加强学提高素质
二审计成果运审计信息披露方面做够部门预算执行审计工作需进步积累验
三适应财政支出改革深化工程项目审计工作方面需实践中进步探索审计工作力加强
四审计方式没时转变没现市场济变化需通创新手段推进审计方式审计模式变化
五调研工作够重视够彻底没全面深入基层解基层需调研工作方面功夫
四立足工程审计创公司美明天
立足工程项目审计全面做职工作创造公司美明天奉献努力
（）继续加审计员培训力度全面提高部审计员素质
工程建设项目容覆盖面广建设程复杂涉财务理涉工程建设理审计容综合性专业性较强必须进步加培训力度抓基建工程业务知识培训提高现审计员业务素质拓展知识面工程建设项目审计利实施奠定相应专业基础
（二）建立健全部审计制度体系断促进工程项目审计规范化程序化制度化发展
工程项目审计尤踪审计建设项目审计模式重创新工程项目审计健康发展时进步完善踪审计模式更建设工程项目服务步拟建立套完整审计程序审计规范制定踪审计实施办法科学合理选择审计踪点准确掌握审计参理程度审计员方理员提供具体指导司职工作位越位相互配合协调运转工程审计步入规范化程序化制度化轨道
（三）进步加强工程建设项目审计监督实现两转变
更发挥工程建设项目审计工作作注重造价审计造价质量审计重转变审计员工程质量入手采取深入工程现场踏勘检查重点揭露施工企业图施工偷工减料次充高估算等问题问题严重会相关职部门施工企业监理公司现场监理施工员进行处理处罚二单工程量审计理审计转变理审计入手通设计招投标施工合施工环节全程监督分析揭示施工单位监理员施工现场理监理材料价格关严等方面存问题
（四）继续开展重点工程项目全程踪审计提高投资效益
进步加审计监力度重点工程项目认真组织开展工程项目全程踪审计继续全省重点项目开展踪审计通重点项目立项开始竣工结算止投资活动全程进行连续全面系统审计严控工程设计工程招标工程合工程概算工程预算工程拨款工程设计变更隐蔽工程验收工程结算等关键环节规范投资行提高资金效益
（五）进步完善工程审计质量控制机制效控制工程审计质量建立健全工程审计质量控制具体措施严格审计程序明确审计责基础执行质量责追究制度时进步完善中介机构审计质量监督机制较工程项目结算实行复审制效保证工程项目审计质量
（六）加强市调研指导工作
区实际情况异展开审计工作时常规验处事根市实际情况进行系统细致分析深入调研实现审计工作快开展
1深入市调研现场测量察
现场抽查核工程量审计投资成真实性工程决算审计中般先通建设施工单位提供工程决算书工程量计算表竣工图集设计变更现场签证等资料进行初步审查分析重点疑点工程量计算核减工程造价重环节工程审计严密性准确性适应性实性规范性工程审计时选择适国家定额工程量计算规规范性文件抽查重项目计算否准确进行实测量核工程量
2踪工程进度进行进度控制质量控制投资控制
项目审计程中月中旬旬发两次报表季度报次季报报表包括工程概况月工程工作进展情况已完成投资额工程中存问题等月两报三月报样根月季度报表追踪审查该工程项目工作情况进行全面掌握
3充分运现代科技手段
通充分易佳者神机妙算等预算软件计算机辅助审计手段提供工作效率工程决算审计中想费定额套取费标准取费程序关关键运工程造价软件选择适单位估价表材料差价等模板样更快更效开展审计工作达审计准确性
工程项目审计部门2020年工作总结请位领导评议机会贯关心支持帮助审计工作进行位领导事表示诚挚谢意
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审计工作总结
时光飞逝岁月梭转眼年头已跨越20XX憧憬20XX崭新年已20XX年紧凑紧张淡收获年说没做出什轰轰烈烈战果感悟
作审计新历20XX年税审工作20XX年工作中方面改进包括：进场前做准备工作审计程序审计软件操作更加熟练等程中存着问题20XX年需改进处
1没软件公司客服时沟通致报告版没时更新导致报告需手进行修改部分容
2更加认识审计知识欠缺审计程序审计底稿审计重点点掌握够
3事审计必须掌握审计知识会计相关法律法规需掌握方面专业知识需学充实方
20XX评估然银行抵押交税咨询公证资产评估等种业务类型着家合作公司针特点优势类型业务寻找合适评估公司做成情况争取利润全年总收入增长致诚增长较纯收入相稳定年公证处业务开展总收入纯收入较增长20XX年中行中心业务外需维持业务揭公司维持良关系业务较稳定
审计工作总结二
工程项目审计范围涵盖项目开工前建期间竣工验收阶段工作仅涉建设单位财务收支更重涉决策规划设计概预算招投标施工理竣工验收等建设项目关理活动侧重督促帮助审计单位堵塞理漏洞完善部控制提高理效率
前受拉动需扩消费等素影响固定资产投资规模断扩现行投资理体系够完善项目理科学化专业化水高建设程中决策规范设计招标材料采购施工理环环相扣环节出问题导致巨损失影响建设项目社会济效益解项目建设中存问题时解决问题已迫眉睫审计工作中发现问题解决办法谈点法：
招标工作中存问题
存回避招标围标等行：实际工作中发现项目存回避招标围标招标等行回避招标应纳入招标建设项目分解成项目标段建设项目化成零星工程回避招标审计监督围标：工程招标时参竞标施工队家建筑公司资质证参竞标竞标家建筑公司真正操施工队招标报价高
存转包分包肢解发包等现象中标施工队收取定费工程转包施工队甚转包没资质造成理善质量低劣收取转包费增加费基建队采取偷工减料办法节减开支造成豆腐渣工程等列问题
存建筑资质投标现象非工程专业员建筑资质证投标中标懂建筑懂理建筑质量施工理带威胁
二施工程中存问题
施工单位中标种种理增加工程造价常见：
变更工程设计增加工程造价：投标中标种种口增加工程造价实际工作中常方式：改变中标材料增加材料单价土方工程中挖方土质太硬变更成石方计价房屋建筑工程中土质太软土质疏松变更基础：加深基础改满堂基础道路工程中增加路基清淤工程量挖方土质太硬变更成石方计价等方式变更设计增加工程造价单位基建理员意签证监理员设计员负责施工队提出求碍情面意变更设计考虑果隐蔽工程变更势必建设单位造成巨损失时审计工作带定难度
通签证增加工程量提高材料单价增加工程造价建设单位签证工程量时没认真测量施工队报数准意签证增加工程量二签证材料单价时没认真寻价解行情签证价格高市场价超出倍签证时注明材料品牌规格签证单价造成施工队改变品牌规格偷工减料次充优降低工程质量
偷减工程工序施工队设计求施工偷减工序造成质量低劣计量工程造价时没做工序计算工程量工程造价减
三竣工决算时存问题
1意高套定额费率增加工程造价
施工队竣工结算时意高套定额改变计取费程序标准计工程造价
2意算工序计工程造价
四存问题解决策
（）首先抓工程竣工决算审计次抓费支出审计决算编制审计
1重视现场测量察
现场抽查核工程量审计投资成真实性工程决算审计中般先通建设施工单位提供工程决算书工程量计算表竣工图集设计变更现场签证等资料进行初步审查分析重点疑点工程量计算核减工程造价重环节工程审计严密性准确性适应性实性规范性工程审计时选择适国家定额工程量计算规规范性文件抽查重项目计算否准确进行实测量核工程量
2重点审查变更调整项目审查变更造价
3根建设单位提供完整变更资料集工程量计算书确定变更事项造价准确性
4根招投标时建施单位签订合
5变更部分独立进行审计结合构成合价投标书容进行核注意重复列项计工程量现象
6单价承包合尤仅分析投标书工程决算项容审查加工程量结合设计变更现场签证重点审计额变更增加项目
7充分运现代科技手段
政府投资项目工程竣工决算通充分易佳者神机妙算等预算软件计算机辅助审计手段提供工作效率工程决算审计中想费定额套取费标准取费程序关关键运工程造价软件选择适单位估价表材料差价等模板样更快更效开展审计工作达审计准确性
8全面核财务资料计价项目
工程造价审计独立财务收支密切相关二者相辅相成审深审透审计工程项目决算时仅审工程实体查工程财务分析资金结构审查资金方途找出差异点疑点达佳审计效果注意工程计价项目相关财务资料分析印证尤实决算装饰装修等材料价差必时直接审查施工单位原始资料
9踪工程进度进行进度控制质量控制投资控制
建设单位协商月中旬旬发两次报表季度报次季报报表包括工程概况月工程工作进展情况已完成投资额工程中存问题等月两报三月报样根月季度报表追踪审查该工程项目工作情况更解更利审计
（二）解决办法环节存问题会影响工程质量增加工程造价国家造成定损失减少项目建设中问题认应该方面加改进：
1严招标投标关
招标投标节资增效保证工程质量提高济效益实行公开公公正市场竞争机制增加透明度减少贪污受贿回避招标围标分包资质投标等扰乱招标投标秩序行关职部门应该严格招标投标法关规定执行：严肃处理关责时分包次分包转分包效资质进行投标中标效处转分包资质中标项目金额千分五千分十罚款违法处没收违法责令停业整顿情节严重工商行政理机关吊销营业执
2严工程建设中变更工程增加工程造价关
严控制隐蔽工程变更：加强招标投标法关法律法规学宣传中华民国招标投标法中明确规定强制招标范围：着眼工程建设项目工程建设项目全程招标包括勘察设计施工监理设备材料采购工程勘察指查明工程项目建设点形貌土层土质岩性质构造水文条件种然质现象进行测量测绘测试观察质调查勘探试验鉴定研究综合评价工作招标投标法出项目招标程中已整工程进行全面工程勘察工程设计勘察基础进行工程中标势质等原变更设计增加工程造价严控制
3严控制材料变更：解市场行情材料价格信息严控制材料单位签证需变更材料签证时应注明品牌规格出厂等等
4加强施工理：求施工理员监理员认真负责严格图施工工序料质量配严格检验严质量关
工程竣工结算时审查关算工序高套定额费率应结算造价中剔
5建立责追究制
加理中违纪查处力度勘探设计招标施工监理建设单位工程理员应制定相应理责落实做谁勘察谁负责谁设计谁负责谁变更谁负责谁签证谁负责做常检查通检查发现理漏洞总结验提出强化理措施规范项目理行达效监控目查出理中问题法追究单位直接责员责构成犯罪移交司法部门处理
6加工程决算审计力度
年审计部门通工程决算审计工作规范建设项目理抓工程质量减少工程造价方面做贡献更发挥工程决算审计工作作应两方面努力：审计单纯造价审计质量审计重转变：审计员工程质量入手采取深入工程现场踏勘检查揭露施工企业图施工偷工减料次充高估算等问题问题严重会相关职部门施工企业监理公司现场监理施工员进行处理处罚二单工程量审计理审计转变：应该理审计入手通设计招投标施工合施工环节全程监督分析揭示建设业监理员施工现场理监理材料价格关严等方面存问题
五工作体会
领导重视支持搞审计工作关键领导重视程度越高审计工作越发挥作越认真做工作时注重级领导交流定期汇报工作情况争取领导信取领导审计工作高度重视力支持局领导审计工作倍加关注审计组织员调配予力支持重问题定性处理亲问审计报告认真批阅时提出整改意见具体求审计工作利实施提供力保证
审树立服务意识审工作性质决定审计工作必须坚持监督服务重寓监督服务中部审计根底种部理行目标加强部理理者服务结合实际审工作监督评价控制职必须着眼济发展服务服务意识融整审计程中做监督时领导提供决策
总年努力然取定成果着中国济蓬勃发展着县建设力度加面许新问题：审计工作急需提高效率审计制度进步完善审计方法需进步改进审计力度需进步加强面挑战工作中努力工作抓住机遇总结验查找足结合发展新思路改革新突破开放新局面项工作新举措重思想联系单位实际情况努力工作新台阶
审计工作总结三
20xx年4月结束市公司10年财务年报审计感慨万千开始酝酿着篇关业两年总结着断分析理解发现总结仅事项目关折射整审计行业诸现象带着总结反省精神抱着胆改革思路行业发展事务质量控制导风险评估程序应等知识面出发结合理实际工作发现中合理处获取验成文特中国发展建议薪酬导审计笔者认定鉴意义
业久幼稚体会憧憬然渲染黑白间中少笑处拙见周忘见谅
国事务行业发展前景建议
事务做做强快捷方式莫合样方法事务做出效果文针具备证券资格国事务
1国家安全机密资市场扩容国事务发展前景
首先国家安全机密事务发展里笔者事务整体行业成长谈关国事务发展然立面肯定国际四会计师事务谈土做做强必然国际四挑战非然谓该话题中国注册会计师协会统计数0709年全国百强会计师事务业务中四会计师事务占率分530054785281暂粗略假设收入数量成定例关系意味着国半市公司国际四会计师事务负责宏观济数分析10年a股市场1600家市公司占国10年gdp3767结合两者信息国际四业务质量控制底稿符合求意味着国1884gdp信息流透明状态目前风险导审计理念贯彻解企业全方位立体化信息中包括企业部控制供应商客户环境技术研究开发力企业发展战略战术核心竞争力等等信息象征着企业现未
简言国目前量成熟机械制造业民生行业金融房产业高新技术企业钢铁业甚军工业财务企业环境信息基属信息监化20xx年7月爆发力拓间谍门事件暂考虑中政治集团利益素需考虑项间谍门事件操作流程难发现中商业机密物笔者知道部分审计员数分析力职业操守素质相关数分析结果国家机密
审计工作总结四
年企业领导亲切关怀指导审计部理岗位带领审计部全体仁严格年初制定审计计划紧紧围绕企业提出加核查审核监力度确保项制度深入落实工作目标积极动企业部开展审计工作全体志努力取定成绩表现：
1企业审工作开展实现原浅层次窄领域简单审计方位宽领域综合审计转变实现创建项工作健康发展良性渡
2工作力发面实现初解熟悉工作分谨慎心甚领域敢介入现胆全面开展工作转变说年努力现已全部融入充满活力气家庭中领导期求存较差距相信领导信座位部门理力支持加全体审计员勤奋工作企业审工作定年会年起色时会领导志认欢迎面六方面汇报工作：
严格审计纪律制度
审计部新设部室领导寄予厚志关注着发展深知责重部审计工作企业理中利开展审计部成立第次全体会议根制定年度工作计划结合部员具体业务力着明确岗位职责坚持分工分家原进行部分工工作纪律工作作风工作态度工作形象工作结果等五方面提出具体求基础工作进行全年工作利展开扎实基础
二积极开展驻外企业分部财务理监督评价
__企业企业家外独立开展营业务驻外企业分部年生产种复x40000吨加销售总企业肥料20__年销售收入已突破亿元企业资产总额达1000万元种种原该企业直没建立起完整严密部核算理制度会计信息反映带真实性企业财务理带定风险性根企业领导求会计核算进行检查审核时先分两阶段该企业财务理进行规范核查第阶段参企业相关制度帮助该企业制定部财务理制度建立健全仓库理工作流程健全会计核算账簿体系规范会计核算程序建立严格定期会计报告制度第二阶段规范会计核算制度实施正常审计检查通系列工作规范该企业核算制度时教育会计员增强做工作责心起效果
三严格费报销规定严格费审核
年企业种费报销新规定出台第年旧报销程序标准审计工作影响突出反映认识审计执行种规章制度前审计员关口符合规定支出堵关口外审计员责开始单纯业务费审核逐步扩勤费审核生产车间工资审核装卸费审核车间修理费审核等基包括支出保证工作质量利利切时间组织学企业出台发布新规定新志快提高技动请教老志点时做笔记作切做项工作良基础年费审核量断增基没出现问题审核效配合企业财务理工作
四利切利机会领导提供市场监信息
根企业领导安排年先__省市场针市场反映出问题进行核查结合核查进行市场调研审计部2018年工作计划项基容核查中昼夜兼程问题核查清楚市场调研准确处积极客户沟通方收集市场信息资料切期报告撰写积累丰富第手资料先两次市场走访形成万字报告问题找准建议提企业领导肯定客户业务员评
五工业园区建设项目结算工作已接尾声
根工作计划企业领导批准组织工业园区建设项目施工单位报价核园区设备计价等工作园区项目建设跨度长项目投资施工单位资料零散通努力克服困难截止10月底项工作已基结束项工作利开展较维护__企业外形象企业取观济效益
六应收账款回收工作进展利
工作计划组织应收账款回收工作项工作做扎实效企业财务部通力配合首先截止2018年12月31日前应收账款进行梳理根部落实情况编制账龄分析表着先清没问题客户原组织实施清查清收工作截止年10月底清收账款___元较维护企业合法权益
审计工作总结五
转眼间县支行审计部已渡半年半年里历次彷徨适应热爱岗位程20__年_月学校踏入社会转型期总行匆匆培训满怀着信心激昂投入邮政储蓄银行事业入行初分配前台柜员岗位里渡事业第半年营业部温暖家庭里忙碌充实学业务知识道理里家温暖甜蜜兄弟姐妹热情气努力着目标奋斗
会里渡12年时间学体会成长提高直记入行第天行长语重深长句话厚积薄发时安心前台岗位虚心学努力工作然20__年_月_日接事变动通知审计部报时真茫然措审计说直神秘职业心少少总分畏惧反复思量方面相信行领导深思熟虑决定必样安排道理行领导信方面身长远发展审计工作学吸收更便踏审计员道路
初入审计部感深深茫然挫败仅掌握丁点储蓄业务知识里远远够作名审员必前提精通行办项业务然部风险控幸审计部事非前想象样神秘令畏惧样温暖亲起初着起乡根班学回部门开始学项业务制度控环节遇懂方动请教部门事事耐心细致讲解事热心帮助刻苦努力约星期时间开始参审计工作开始时速度根团队进度某方甚出现问题队事总耐心等委婉指正样情况点点开始成长
现已成长支行审计战线员合格员工独立承担块审计工作撰写真实准确审计报告半年支行信贷部公司业务部会计出纳2类网点月次进行常规审计级提出求展开次专项审计时发现隐藏问题提出整改意见支行业务发展巨舰保驾护航时季邮政二类网点代理网点进行常规审计负责周针邮政网点县邮政局检查部门缮发审计意见书时邮政网点存问题报告邮政领导提出合理整改意见
审计部工作没出类拔萃业务数没实实成绩光环默默支行付出目出现金融案件确保企业资金安全时工作极少数理解检查存问题没引起足够重视没求时整改检查中问题屡犯改屡犯屡查断提出增加工作负担甚忧心
譬邮政部分网点防尾门关闭作业次提出问题总堆理什工作需总进进出出方便说头员工身意懒惰形成惯惯凌驾制度前久x发生邮政网点杀抢劫案根点营业员身执行制度放尾门关闭歹毒机希次事件网点员工沉痛中体会类似惯凌驾制度问题交接班严格履行交接手续时离柜执行两锁签制度单柜现象日终执行互盘制度保险证严格视现金保等等潜巨隐患问题根源仅仅柜员身惯责心建议应加方面考核力度痛消剧痛根源
目前审计工作觉然停留稽查阶段未真正做审需着银行断发展想稽查审转变历史发展必然时面挑战会愈愈巨身素质求会越越高半年参加次关审计工作培训时审计条线审计系统断出台电子稽查系统信贷审计系统员工违规积分系统陆续线现推出全新审计系统工作方式断改变学知识停留制度新系统运新工作方法实应等等说次全新挑战断学适应断升级工作方法否唯淘汰骄傲满努力学创新断尝试总结保持着审计工作新鲜活力
审计开扇挑战窗户闭门造车勇敢走出已没必做回答半年工作总结面新挑战开始明白许足理知识全面际交技巧缺乏目前急需解决难题专门制定学计划天花2时补充方面足明白缺少敢闯敢学劲缺乏耐心持恒决心敌永远坚信定够战胜半年工作已结束新工作刚刚开始天全新挑战信心未审计工作中做更
审计工作总结六
前段时间工程项目进行审计审计中发现问题较工程完工时间时设备采购规定时间货设备质量合约定符预算更改没审批施工材料合符工程变更足工程签证手续全等中严重量工程签证单亿项目工程签证达30单项项目签证原预算120工解释原施工质复杂增加量工程施工工厂已进行生产阶段高层根发现问题作出暂停付款措施
审查时发现没项目实行事中监督施工现场监位致造成量工程签证单法核实工程签证中问题隐蔽工程谓工程签证建设工程项目实施程中业承包商需调整补充事项协商致情况双方签字盖章订立种补充证明材料许工程项目通虚假签证增加工程造价取利益竣工结算失真实性
总进行工程项目审计时应重注意发问题：
1注意招投标否合规
建设项目招投标情况审计审计源头源头开始规范利公司施工理工程项目招投标审计容：
①审查工程项目招投标程序否公司规定否合规合法程否公开公公正原进行
②审查应实行招投标项目未招投标逃避招投标钻招投标方式空子采取直接确定形式招标确定施工安装单位
③审查附属工程零星工程否招投标
④审查中标单位否具备相应资质施工企业身资质较低资质采取挂单位资质投标情况
2注意工程预算否超标
检查工程结算总额否超预算总额预算变更调整否权限领导审批单项工程预算编制否真实准确包括工程量计算否符合规定计算规否准确分项工程预算定额选套否合规选否恰
3注意签证手续否齐全
检查签证单否业驻工代表承包商监理工程师签字盖章签证签字程中模仿笔迹变相复印代笔等种形式检查签证双方单位盖章印章否伪造复印件原件否致等审核重容
4注意工程量否相符
审核工程量时特注意工程量签证审核时必须现场逐项丈量计算逐笔核实特装饰工程附属工程隐蔽部分应作审核重点两部分没图纸者图纸规范现场勘察较困难破坏性审核
5注意设备价格质材检查
设备材料进行审计时应注意合价格合理性材料质量否合约定相致审查合设备清单财务结算发票相结合工程需设备采购合清单果属业直接采购设备注意设备采购运杂费保费支付情况应审查合容否包括安装费调试费附件配件等
6注意定额套标准
检查否公司制定标准相适应结算价格定额单价确定定额子项工程单位价值套定额分直接套换算套直接套审计通实际套定额价格定额规定价格否相符加进行审查着重应材料机械工等价格进行审计审查套定额高低套定额问题换算套完成直接套审查工作外审查应该换算材料否规定进行换算换算方法否合理正确
7注意结算取费标准
取费工程预结算时企业资质取费类确定计费标准进行审计时应首先熟悉施工合协议解施工企业资质等级工程类承包方式结算方式工期状况优惠利等施工合条款否合法解建筑物结构施工方法施工条件机械选型号台数等应仔细研究费定额相关取费文件明确项费计取条件适范围计算基数结合实际情况加审查适费政策工程应工程量划分分计算相应费审查扩取费基数问题审计时常发现乱费标准情况
审计工作总结七
20__年酒店稳中寻求突破走营历程酒店理组关心支持计财部领导指导团结务实高效集体中审计组着务实严谨求精求发展态度牢牢握住服务局围绕中心突出重点求真务实审计工作方针坚忍拔执着努力完成酒店领导交项工作务效保障酒店济工作开展
工作情况
1制定相关制度规范操作程序认真履行工作职责圆满完成项工作务年酒店试运行第五年着酒店业务变化酒店荣获四酒店许工作环节需进步规范提升积极参加响应酒店学活动时审计组高标准严求深入扎实落实领导交工作时根实际工作需通相关部门沟通规范完善操作程序例关客预付款收遗失结帐规定关半年客预付款未结账处理通知做严格理注重实效奖罚分明效保证酒店审计工作开展
2完善天周日常审计工作前台登记收银环节加强控制力度保证酒店资金安全审计日稽核工作制度化工作程序标准化酒店日常审计机严谨开展20__年110月累计审查房间__间客信息__条审查返佣金额__元效保障酒店济工作开展
3完善系统功系统更适应酒店理求审计组根酒店业务发展需次西软工程师联系电脑系统进行改进新增赔偿项目调整房价差异报表显示资料完善缺陷类报表更符合理求
4做月数统计审计月关应收账款情况客房会议室月情况超两月应收未收情况集团业房情况等数统计仅力支持财务核算工作酒店理层效解酒店营情况提供准确信息
二工作中存重点难点应措施
1年酒店济业务放缓记账消费客协议公司断升审核中时常会出现相关部门欠款金额万免费升级房房价优惠签字时情况审计组督促力度加强
2加强S账AR账审核力度杜绝非正常素引起坏账加快催收力度坚决执行应收账款理规定月月初时报月应收账款统计表超两月应收未收统计表积极销售部相关员配合保证AR账月结算
3年酒店会议增加会议室超时加收费横幅情况会议结算形式种样审计组针笔费录入会议单进行核时积极前台会议中心联系采取审计方案确保漏收笔会议费
4审计组前台工作员协作力收银台非常敏感区域少数客协议公司消费时容易忽视酒楼杂货商品消费价格时常会结帐返回酒店进行核实认没消费金额会责怪收银员否收费出现失误出现类情况需审计组时查找历史记录提供相应历史单客核配合前台工作员耐心客核账单做解释工作避免生硬语言坚持原失灵活客心服口服树立酒店形象时表示出期客次次入住意愿
三创新思路拓宽视野学止境
1审计组完全赖现审计制度通长期学培训制定出双复核制度确保类数报表准确性
2针目前审计组减少情况更新现交班制度细化交班容明确写出日审核记录处理班遗留工作情况交班处理工作情况确保工作效率相信长期学培训结合实际工作情况会建立出套更加完善审计制度确保酒店资金安全
3日常业务力培训知识更新通学酒店财务理基础现金理部控制概述前台办理协议公司入住程序进行规范等专题培训拓宽视野效提高业务技完善审计工作
放眼20__审计组更加需刻苦学努力工作审计组更具凝聚力样适应时代发展相信酒店理组领导酒店全体仁道谱写出__新乐章
审计工作总结八
2020年工程审计部部门公司领导指导力支持部门积极配合审计部全体员工努力工作紧紧围绕公司领导指示精神着积极认真负责态度做公公正审核年工作进行总结：
努力完成工作务取良成绩
2020年审计部门全体成员围绕中心注重实效认真细致负责态度做项审计工作推动局整体工作快发展
二全省项目审计工作开展利
2020年全省开展工程建设项目审计348审计资产总额693亿元提交审计结果报告190份提出建议43条促进增收节支305140万元中送审概算2390572万元审减100677万元审减率421送审预算1899718万元审减60565万元审减率319送审结算2562073万元审减171162万元审减率668省局（公司）x办公综合楼x物流配送库__烟叶储运中心二期工程项目进行全程踪审计中x办公综合楼项目送审概算2276356万元审减92913万元审减率408市局（公司）坚持工程招标施工竣工验收结算环节实行全面踪审计中介机构周定期参加工程项目施工现场会审计程中存问题提出建议整改措施做早发现早处理效防范虚列工程项目记工程量高套定额结工程款等问题发生投资总额严格控制预算范围取良投资效果达项目事前介入事中控制事监督目较履行部审计工程项目建设领域监服务职
1建立两制度保障程踪审计
深入贯彻两项工作部署级部审计断加强工程建设项目理监督部审计力量外部审计力量相结合建立两制度〈中介机构理办法〉〈工程项目审计理办法〉
2完善三项措施掌握工程审计进度
重点工程项目踪审计实施方案二派专常驻工现场监督服务三加强受托中介结构理拟出台__省__专卖局（公司）系统工程审计中介机构理办法明确指导方式考评办法通月度汇报季度座谈形式准确掌握工程进度时解决存问题达进步提高投资效益目
3突出六重点实现全程踪审计
招投标合理材料设备采购工程理工程造价财务决算六项工作中突出重点流程严格审查时发现效防范避免实现全程踪审计
三市区审计工作取良工作成绩
1__烟叶储运中心二期工程建设项目
通15月踪审计省局直接委托踪审计__烟叶储运中心二期工程建设项目已办理完竣工结算手续该项目审减率26投资总额控制预算范围取良投资效果
2完善制度优化流程审计出新招
年区原制度体系基础根市场需求变化进步完善工程审计制度流程策划符合区特色规章制度工作流程仅工程建设项目审计实现章循法更踪审计工作利开展提供利保障
3加强监督理亮牌措施施
处招标程中代理机构工作水实行亮牌理效保证代理机构更加负责开展工作制发招标代理机构监督评价表定期组织监察审计财务法规等部门全程参加招标活动现场分提出改进意见建议限度避免招标程中违规操作违法乱纪行
4踪审计写实记录表监落实处
踪审计方面求工作员日填写踪审计写实记录表举够时发现纠正工程建设中出现问题确保五关口监措施落实处
5积极参注重细节
__方面积极参招标文书重合起草审核注重细节建立健全合订立履约监机制动态掌握合履约情况强化合重变更备案理仅提高事法办事合履约意识保证合完全效履行防范转包违法分包行发生
四存差距足问题
2020年工程审计处级正确领导通全体干部职工努力然取定成绩存差距足问题：
学够集中培训时间少特务重情况放松学集中培训时间少工作员知识更新够学指导实践够需进步加强学提高素质
二审计成果运审计信息披露方面做够部门预算执行审计工作需进步积累验
三适应财政支出改革深化工程项目审计工作方面需实践中进步探索审计工作力加强
四审计方式没时转变没现市场济变化需通创新手段推进审计方式审计模式变化
五调研工作够重视够彻底没全面深入基层解基层需调研工作方面功夫
四立足工程审计创公司美明天
立足工程项目审计全面做职工作创造公司美明天奉献努力
（）继续加审计员培训力度全面提高部审计员素质
工程建设项目容覆盖面广建设程复杂涉财务理涉工程建设理审计容综合性专业性较强必须进步加培训力度抓基建工程业务知识培训提高现审计员业务素质拓展知识面工程建设项目审计利实施奠定相应专业基础
（二）建立健全部审计制度体系断促进工程项目审计规范化程序化制度化发展
工程项目审计尤踪审计建设项目审计模式重创新工程项目审计健康发展时进步完善踪审计模式更建设工程项目服务步拟建立套完整审计程序审计规范制定踪审计实施办法科学合理选择审计踪点准确掌握审计参理程度审计员方理员提供具体指导司职工作位越位相互配合协调运转工程审计步入规范化程序化制度化轨道
（三）进步加强工程建设项目审计监督实现两转变
更发挥工程建设项目审计工作作注重造价审计造价质量审计重转变审计员工程质量入手采取深入工程现场踏勘检查重点揭露施工企业图施工偷工减料次充高估算等问题问题严重会相关职部门施工企业监理公司现场监理施工员进行处理处罚二单工程量审计理审计转变理审计入手通设计招投标施工合施工环节全程监督分析揭示施工单位监理员施工现场理监理材料价格关严等方面存问题
（四）继续开展重点工程项目全程踪审计提高投资效益
进步加审计监力度重点工程项目认真组织开展工程项目全程踪审计继续全省重点项目开展踪审计通重点项目立项开始竣工结算止投资活动全程进行连续全面系统审计严控工程设计工程招标工程合工程概算工程预算工程拨款工程设计变更隐蔽工程验收工程结算等关键环节规范投资行提高资金效益
（五）进步完善工程审计质量控制机制效控制工程审计质量建立健全工程审计质量控制具体措施严格审计程序明确审计责基础执行质量责追究制度时进步完善中介机构审计质量监督机制较工程项目结算实行复审制效保证工程项目审计质量
（六）加强市调研指导工作
区实际情况异展开审计工作时常规验处事根市实际情况进行系统细致分析深入调研实现审计工作快开展
1深入市调研现场测量察
现场抽查核工程量审计投资成真实性工程决算审计中般先通建设施工单位提供工程决算书工程量计算表竣工图集设计变更现场签证等资料进行初步审查分析重点疑点工程量计算核减工程造价重环节工程审计严密性准确性适应性实性规范性工程审计时选择适国家定额工程量计算规规范性文件抽查重项目计算否准确进行实测量核工程量
2踪工程进度进行进度控制质量控制投资控制
项目审计程中月中旬旬发两次报表季度报次季报报表包括工程概况月工程工作进展情况已完成投资额工程中存问题等月两报三月报样根月季度报表追踪审查该工程项目工作情况进行全面掌握
3充分运现代科技手段
通充分易佳者神机妙算等预算软件计算机辅助审计手段提供工作效率工程决算审计中想费定额套取费标准取费程序关关键运工程造价软件选择适单位估价表材料差价等模板样更快更效开展审计工作达审计准确性
工程项目审计部门2020年工作总结请位领导评议机会贯关心支持帮助审计工作进行位领导事表示诚挚谢意
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