PPAP前 PTR试生产控制程序
1 目范围
目通批量试生产验证控制产品批量生产时零部件变更带质量风险
程序仅适产品批量生产相关零部件发生变更（参 PPAP开启条件）投入批量生
产前批量试生产
试生产 PPAP生产区：试生产：简单说条件成熟情况生产未知情况生产
PPAP生产：受控生产 GM说节拍生产（文件标准控制计划工艺员设备检具程力
产合格率等等已预知） 汽车行业新品开发中 APQP开始 PPAP开发阶段结束量产
开始
PPAP全文翻译： Production part approval process 生产件批准程序 (PPAP)规定包括生产件散
装材料生产件批准般求 PPAP目确定供应商否已正确理解顾客工程设计记
录规范求生产程否具潜力实际生产程中规定生产节拍满足顾客
求产品
OTS > Off Tool Sample 样品观察
PPAP > Production Parts Approval Process 生产零件审批控制程序
PTR > Production Trial Run 试生产阶段
SOP > Start of Production 量产
整车厂车型新项目 APQP执行包含 OTSPPAP SOP等动作
1 首样完成提交 OTS
2 OTS 批准提交 PPAP
3 PPAP 批准 SOP量产发放文件部门
文件质量控制部负责组织编制解释
文件首次编写员： 新修改员：
2 术语 定义
21 PTR ：Parts Trial Run 简称指零部件试生产控程
22 PTR 组组长：实施某特定 PTR设立非常设机构根需成员质控部生产制
造部采购部生产车间销售公司研发中心组组长质控部派专担
23 PTR 物料：发生变更准备进行 PTR生产零部件
24 PTR 产品： PTR物料生产产品
25 顾客 PTR：顾客求进行 PTR生产
26 部 PTR：公司范围进行顾客 PTR外 PTR生产
3 职责
31 PTR 组
a） 负责召开 PTR组会议讨 PTR生产时间数量目标注意事项等
b） 负责发布 PTR计划
c） 负责组织区域相关员踪 PTR现场实施 导试生产条件评审
d） 安排统筹整试生产程运作组织处理试生产程中出现异常情况负责 PTR生产现场数
1
收集汇总反馈评审确认进试产总结 发布 PTR报告
4 质控部
a） 负责组建 PTR 组指定 PTR组组长
b） 负责设计发布 PTR 标签
c） 负责检测 PTR 物料 物料异常反馈
d） 负责组织 PTR 生产现场质量问题处理评审
e） 负责 PTR 产品检验放行 进试生产程负责检验指导书 SIP 制定产品检验
做检验记录 协助开发部门生技部生产部等部门分析解决生产中出现异常问题提交部
门试生产总结记录项目部负责试生产产品性测试提供性测试报告
f ） 负责公司传递 顾客求 PTR产品信息
g） 负责导试生产产品品质异常导致客户投诉处理
5 采购部
a） 负责采购件 PTR申请
b） 负责供应商发布 PTR 信息制作
c） 负责采购件 PTR物料准备 送检踪发运工作
d） 负责采购件 PTR生产现场支持
e） 负责采购件 PTR剩余物料处置
6 生产制造部
a） 负责 PTR 申请 根项目理员提供相关信息安排备料安排试生产安排时间通
知项目理员
b） 负责 PTR 产品生产计划发布
c） 负责 PTR 产品标签成品 PTR物料标签制作
d） 负责 PTR 生产现场支持
e） 负责 PTR 物料准备 PTR 物料标签发放
f ） 协助支持部 PTR 产品隔离
7 生产车间
a） 负责接收 PTR 物料
b） 试生产准备开线前负责通知项目理员试产计划负责试生产产线员安排负责 PTR
产品生产标识
c） 负责部 PTR 产品隔离 实施试生产成品入库
d） 负责 PTR 生产相关数采集工作 记录提供试生产异常信息 提交生产方面试产总结
记录协助解决相关问题产评估
8 销售部门
a） 负责提供客户品质标准相关技术参数求负责接收传递顾客求 PTR标签
b） 负责踪顾客 PTR 产品入库发运情况 负责提供客户承认样品样品承认书
c） 负责提供客户样件 负责 PTR 产品售踪反馈
2
9 研发中心
a） 负责 PTR 产品生产现场支持
b） 参 PTR 产品生产评审
c） 331 保证文件完整效 试产前提供设计信息 （包
括限： BOM图纸样品等资料）
d） 332 阶段样品确认
e） 333 试生产进行时进试生产
f ） 334 生技部工程师起分析试产中发现异常问
题提出改善方案
g）
10 制造部
a） 根研发部门输出信息制定作业指导书 SOP负责 PTR 申请
b） 负责培训试生产产线员工 负责 PTR 产品生产现场支持
c） 负责试生产工艺调整试生产程进 参 PTR 生产评审
d） 负责试生产生产夹治具测试治具程序提供治工具优化改善
e） 记录提供试生产异常信息协助研发部门解决相关试生产出现问题
f ） 产评估
27 试生产条件包含局限：
客户确认终样（未签终样销售部提供书面通知进行试生产）
物料确认 OK位
生产夹具治具确认 OK
测试治具位测试规范已定
生技部工位作业程序均已设定作业员已完成培训
品部检验规范制订完成品员已完成培训
重客户试产需求产品数量
32 试生产安排
项目部填写新产品试产申请表 组织工程开发部生部品部采购部生技部生产部
等相关部门员试产条件进行评审明确试产时间项目部根部门签字确认时间进项
工作完成情况适时通邮件发出试生产通知商务部已确认订单出货项目试产时项
目部发出入库信息
采购部接项目部商务部备料信息求进行物料采购保证物料齐套位
物料料检验 OK正常入库
料检验判定品质异常 IQC应异常料信息反馈项目部项目理员
3
进物料状况决定否组织 MRB物料评审确定需作出挑选加工等处理 IQC 安排
员进行挑选挑选力短缺时 IQC 反馈项目理员项目理员进行组织协调
生部根项目部发出试生产通知实际情况安排试生产
试产开始前生产部根生部试产通知安排试产产线员时安排员仓库领取相应试
产物料确认产线岗位作业指导书相关记录表格均已位
试产开始时生产部通知项目部组织项目团队现场指导生产检验首件时工程 QE相关员签
客户样品 IPQCOQC作检验
项目理员负责召集相关员协商解决生产程中出现种异常 工程员 生技员 QE 必
须生产现场指导试生产
生产部需试产开始完成时间物料 SOP治具物料情况进行记录 现场没外观 OK 样
板RF 样板 结构 OK样板 颜色 OK样板( 必时 ) 相关 SIPSOP 生产部拒绝开线生产
品部制程质量情况进行统计针汽车项目需汽车项目试产 PPAP求进行初始
力研究 SPC实时监控全尺寸测量等
生技部生产制程进协助解决生产程中出现问题
试产程中取适量物料进行试组装供员工训练操作验证治具适性等完成试组装生产
线马清线试装产品 FQCRFQC检验合格记入入库良品中工程师试组装时发现次试
产严重隐患具备试产条件时 项目组会项目相关员协商 需紧急出货紧急出货处理
否取消次试生产 试组装数量 试生产总结报告 体现 试装配良数量记入整体良中
相关工程师分析原提出改善措施
试产完毕生产部时试产数量进行确认物料成品时清理入库仓库进行分区
放置 OQC检验通商务部根出货单出货
OQC检验异常符合出货条件 OQC贴标识仓库分区存放通知项目相关工程师项
目部根具体情况召集相关员协商处理
商务部发现产线异常问题导致法进行入库时需通知项目部时处理出货时项目部时
知会商务部出货
商务部出货进中发现产品没入库入库数量够需催生产部相应数量产品入库
求 OQC抓紧检验便出货
入库数量够出货时 项目部需通知商务部相关部门出货数量 商务部项目组通
知数量出货
11 试生产总结
生产部 QE收集相关信息作成试生产总结报告 两工作日品通邮件形式发送项
4
目部相关工程员料品质异常需挑选进行试生产时挑选例状况应列入报告
中作试生产总结报告发项目组成员相关部门
项目部应两工作日安排试生产总结评审会相关部门根试生产总结报告提出问题
点进行讨评估整生产程存瓶颈问题产效率品质成品出货潜重风险等
等制定相应策项目部进落实解决方案责完成时间等项工作完成情况
部门均试生产总结报告拒绝签字意见必须检讨会议该报告提出相应意见
项目部组织检讨解决
部 门项目担 员 特殊 原 法 时 签字 批核 应 该指 定代 理 代 理执
行工作职责代签字未指定相应代理代理默认该部门理
项目生产部门需签字项目部需传签前划掉进行传签
试生产结：通试产单项验证重新试产三种
单项验证适：独立问题点较突出确认相关问题否已改善次试产单项验
证允许次试产中时突出问题单项验证
部门转入量产意见分歧时项目部召集相关员协商必时逐级提升协商层级
终总理决定
12 单项验证次试产需求
13 产品资料确认移交
28 试生产总结报告评审通项目部发相关部门产品电子图档相关文件理规
定工程部交 DCC受控理
29 图纸资料发放 DCC图纸理流程规定执行
210 试生产总结报告副总理批核项目组相关工程师签核量产转移清单
33 项目部邮件方式发出转量产时间 新产品正式研发转交生产相关部门
34 相关 WISOP改量产版升版发行
35 物料备料试产执行模式转入量产执行模式
14 试生产通标准
471 试产条件：试产必须正常生产工艺生产中额外加工挑选等工作
472 性实验通
5表单记录：
样品需求申请单
PTR 申请单
PTR通知单
5
PTR总结报告
生产件批准状况通知
生产件批准（ PPAP）授权书
6 支持性文件
生产件批准理办法
部生产件批准理办法
供应商生产件批准办法
进货检验理办法
工程更改理程序（产品更改）
工程更改理程序（程更改）
图纸理流程
a） 7流程图
输入资料 流程 责部门 输出相关记录
满足试产条件需资料 项目部
试生产申请
新产品试产申请表
生安排
试生产通知 生部 生产指令单
项目部生产部
生产报表
试生产
生技部品部
试生产安排组织 质量报表
N
工程部
项目部生产部
试生产总结
试生产报表 质量报表 性 生技部品部 试生产总结报告
测试报告等 工程部
Y
工程部生技部
产品资料确认移交
试生产相关文件 受控图档 作业指导书
项目部商务部
生产部生技部 转量产
订单 生产质量报表
品部
6
工作流程
序
号
流 程 责部门 说 明
支持性文件
记录名称
1拟进行部 PTR零部件需供
供应商生产件
1
PPAP批准书
授权书
采购部
生产制造部
铸件制造部
应商生产件批准理办法 部生产件批
准理办法进行 PPAP批准
2拟进行顾客 PTR零部件需生
产件批准理办法顾客 PPAP授权
批准理办法
部生产件批
准理办法
生产件批准
批准
理办法
1采购部负责准备合格拟进行 PTR生产
质控部
采购件 PTR物料
2
PTR物料准备
采购部
生产制造部
2生产制造部负责准备合格拟进行 PTR
生产 PTR物料
进货检验理
办法
铸件制造部
3质控部负责进货检验理办法
相关求 PTR物料进行检测
1采购部负责采购件 PTR申请提交
2生产制造部负责 PTR申请提交
PTR 申请
采购部
生产制造部
铸件制造部
3PTR申请提交 PTR组组长处时
需提交相应 PPAP批准资料
4针制件 原已通 PPAP批准
进行 PTR（涉铸造材料尺寸等变
3 PTR申请单
更影响发动机性 装配工装 工艺调整
外）
1PTR组会议原周 1 次
2组成员根 PTR申请讨否进行
PTR时确定 PTR时间数量验证方
案注意事项等 形成 PTR计划报质控部
部长批准
PTR
组讨
3原应避免出现 2 种 PTR物料
4 PTR组
N
区域时进行验证现象
4顾客求进行 PTR零部件需
组会议时明确 时顾客求进行
Y
验证 终止
5批次 PTR物料原进行 2 轮
验证： 第 1 轮 30 台 件第 2 轮 300 台 件
需增加减少验证数量 PTR组视具
体情况决定
PTR通知发布
5 PTR组
PTR组负责发布进行 PTR通知
区域
PTR通知单
6
7
序
号
流 程 责部门 说 明
支持性文件
记录名称
1生产制造部根 PTR通知协调安排 PTR
生产达生产计划车间 PTR
5
6
PTR 生产计划发布
采购部
生产制造部
组
2采购部负责组织采购件 PTR物料标签
标识
PTR物料标
签
3生产制造部负责组织制件 PTR物料标
签标识
1采购部生产制造部负责 PTR物料发
运指定生产线旁前馈生产车间
生产制造部等职部门
2车间负责 PTR物料接收 PTR生产
程控制数采集 时 PTR产品进行锁
7
车间试生产
生产车间
定隔离 进行 PTR产品标签标识 （进
采购部
行顾客 PTR需顾客求粘贴 PTR标签）
生产制造部
3PTR 组成员做现场支持数收集
PTR产品标
签
工作
4 PTR生产程中 PTR物料责原
导致异常时 应时通知 PTR组
组决定否继续进行 PTR生产
5剩余 PTR物料退回库房
数收集反馈
8 PTR组
PTR组负责 PTR生产验证数收集 反
馈
PTR结
1PTR组讨评审 PTR结报质
9
N
问 题
Y
整 改
PTR组
区域
控部部长批准
2 PTR总结报告发布区域
3 PTR失败质控部组织区域评审
PTR总结报
告
PTR产品物料处理
3
1质控部负责 PTR产品解锁放行
质控部
2生产制造部负责 PTR产品入库 产品入库踪
10 3销售公司负责产品发运踪质量反
生产制造部
销售公司
馈需进行顾客 PTR产品
11 质控部 质控部负责 PTR资料存档保存
资料保存
8
修改记录表
日期 修改 修改容 会签员 批准
9谢谢见
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1 目范围
目通批量试生产验证控制产品批量生产时零部件变更带质量风险
程序仅适产品批量生产相关零部件发生变更（参 PPAP开启条件）投入批量生
产前批量试生产
试生产 PPAP生产区：试生产：简单说条件成熟情况生产未知情况生产
PPAP生产：受控生产 GM说节拍生产（文件标准控制计划工艺员设备检具程力
产合格率等等已预知） 汽车行业新品开发中 APQP开始 PPAP开发阶段结束量产
开始
PPAP全文翻译： Production part approval process 生产件批准程序 (PPAP)规定包括生产件散
装材料生产件批准般求 PPAP目确定供应商否已正确理解顾客工程设计记
录规范求生产程否具潜力实际生产程中规定生产节拍满足顾客
求产品
OTS > Off Tool Sample 样品观察
PPAP > Production Parts Approval Process 生产零件审批控制程序
PTR > Production Trial Run 试生产阶段
SOP > Start of Production 量产
整车厂车型新项目 APQP执行包含 OTSPPAP SOP等动作
1 首样完成提交 OTS
2 OTS 批准提交 PPAP
3 PPAP 批准 SOP量产发放文件部门
文件质量控制部负责组织编制解释
文件首次编写员： 新修改员：
2 术语 定义
21 PTR ：Parts Trial Run 简称指零部件试生产控程
22 PTR 组组长：实施某特定 PTR设立非常设机构根需成员质控部生产制
造部采购部生产车间销售公司研发中心组组长质控部派专担
23 PTR 物料：发生变更准备进行 PTR生产零部件
24 PTR 产品： PTR物料生产产品
25 顾客 PTR：顾客求进行 PTR生产
26 部 PTR：公司范围进行顾客 PTR外 PTR生产
3 职责
31 PTR 组
a） 负责召开 PTR组会议讨 PTR生产时间数量目标注意事项等
b） 负责发布 PTR计划
c） 负责组织区域相关员踪 PTR现场实施 导试生产条件评审
d） 安排统筹整试生产程运作组织处理试生产程中出现异常情况负责 PTR生产现场数
1
收集汇总反馈评审确认进试产总结 发布 PTR报告
4 质控部
a） 负责组建 PTR 组指定 PTR组组长
b） 负责设计发布 PTR 标签
c） 负责检测 PTR 物料 物料异常反馈
d） 负责组织 PTR 生产现场质量问题处理评审
e） 负责 PTR 产品检验放行 进试生产程负责检验指导书 SIP 制定产品检验
做检验记录 协助开发部门生技部生产部等部门分析解决生产中出现异常问题提交部
门试生产总结记录项目部负责试生产产品性测试提供性测试报告
f ） 负责公司传递 顾客求 PTR产品信息
g） 负责导试生产产品品质异常导致客户投诉处理
5 采购部
a） 负责采购件 PTR申请
b） 负责供应商发布 PTR 信息制作
c） 负责采购件 PTR物料准备 送检踪发运工作
d） 负责采购件 PTR生产现场支持
e） 负责采购件 PTR剩余物料处置
6 生产制造部
a） 负责 PTR 申请 根项目理员提供相关信息安排备料安排试生产安排时间通
知项目理员
b） 负责 PTR 产品生产计划发布
c） 负责 PTR 产品标签成品 PTR物料标签制作
d） 负责 PTR 生产现场支持
e） 负责 PTR 物料准备 PTR 物料标签发放
f ） 协助支持部 PTR 产品隔离
7 生产车间
a） 负责接收 PTR 物料
b） 试生产准备开线前负责通知项目理员试产计划负责试生产产线员安排负责 PTR
产品生产标识
c） 负责部 PTR 产品隔离 实施试生产成品入库
d） 负责 PTR 生产相关数采集工作 记录提供试生产异常信息 提交生产方面试产总结
记录协助解决相关问题产评估
8 销售部门
a） 负责提供客户品质标准相关技术参数求负责接收传递顾客求 PTR标签
b） 负责踪顾客 PTR 产品入库发运情况 负责提供客户承认样品样品承认书
c） 负责提供客户样件 负责 PTR 产品售踪反馈
2
9 研发中心
a） 负责 PTR 产品生产现场支持
b） 参 PTR 产品生产评审
c） 331 保证文件完整效 试产前提供设计信息 （包
括限： BOM图纸样品等资料）
d） 332 阶段样品确认
e） 333 试生产进行时进试生产
f ） 334 生技部工程师起分析试产中发现异常问
题提出改善方案
g）
10 制造部
a） 根研发部门输出信息制定作业指导书 SOP负责 PTR 申请
b） 负责培训试生产产线员工 负责 PTR 产品生产现场支持
c） 负责试生产工艺调整试生产程进 参 PTR 生产评审
d） 负责试生产生产夹治具测试治具程序提供治工具优化改善
e） 记录提供试生产异常信息协助研发部门解决相关试生产出现问题
f ） 产评估
27 试生产条件包含局限：
客户确认终样（未签终样销售部提供书面通知进行试生产）
物料确认 OK位
生产夹具治具确认 OK
测试治具位测试规范已定
生技部工位作业程序均已设定作业员已完成培训
品部检验规范制订完成品员已完成培训
重客户试产需求产品数量
32 试生产安排
项目部填写新产品试产申请表 组织工程开发部生部品部采购部生技部生产部
等相关部门员试产条件进行评审明确试产时间项目部根部门签字确认时间进项
工作完成情况适时通邮件发出试生产通知商务部已确认订单出货项目试产时项
目部发出入库信息
采购部接项目部商务部备料信息求进行物料采购保证物料齐套位
物料料检验 OK正常入库
料检验判定品质异常 IQC应异常料信息反馈项目部项目理员
3
进物料状况决定否组织 MRB物料评审确定需作出挑选加工等处理 IQC 安排
员进行挑选挑选力短缺时 IQC 反馈项目理员项目理员进行组织协调
生部根项目部发出试生产通知实际情况安排试生产
试产开始前生产部根生部试产通知安排试产产线员时安排员仓库领取相应试
产物料确认产线岗位作业指导书相关记录表格均已位
试产开始时生产部通知项目部组织项目团队现场指导生产检验首件时工程 QE相关员签
客户样品 IPQCOQC作检验
项目理员负责召集相关员协商解决生产程中出现种异常 工程员 生技员 QE 必
须生产现场指导试生产
生产部需试产开始完成时间物料 SOP治具物料情况进行记录 现场没外观 OK 样
板RF 样板 结构 OK样板 颜色 OK样板( 必时 ) 相关 SIPSOP 生产部拒绝开线生产
品部制程质量情况进行统计针汽车项目需汽车项目试产 PPAP求进行初始
力研究 SPC实时监控全尺寸测量等
生技部生产制程进协助解决生产程中出现问题
试产程中取适量物料进行试组装供员工训练操作验证治具适性等完成试组装生产
线马清线试装产品 FQCRFQC检验合格记入入库良品中工程师试组装时发现次试
产严重隐患具备试产条件时 项目组会项目相关员协商 需紧急出货紧急出货处理
否取消次试生产 试组装数量 试生产总结报告 体现 试装配良数量记入整体良中
相关工程师分析原提出改善措施
试产完毕生产部时试产数量进行确认物料成品时清理入库仓库进行分区
放置 OQC检验通商务部根出货单出货
OQC检验异常符合出货条件 OQC贴标识仓库分区存放通知项目相关工程师项
目部根具体情况召集相关员协商处理
商务部发现产线异常问题导致法进行入库时需通知项目部时处理出货时项目部时
知会商务部出货
商务部出货进中发现产品没入库入库数量够需催生产部相应数量产品入库
求 OQC抓紧检验便出货
入库数量够出货时 项目部需通知商务部相关部门出货数量 商务部项目组通
知数量出货
11 试生产总结
生产部 QE收集相关信息作成试生产总结报告 两工作日品通邮件形式发送项
4
目部相关工程员料品质异常需挑选进行试生产时挑选例状况应列入报告
中作试生产总结报告发项目组成员相关部门
项目部应两工作日安排试生产总结评审会相关部门根试生产总结报告提出问题
点进行讨评估整生产程存瓶颈问题产效率品质成品出货潜重风险等
等制定相应策项目部进落实解决方案责完成时间等项工作完成情况
部门均试生产总结报告拒绝签字意见必须检讨会议该报告提出相应意见
项目部组织检讨解决
部 门项目担 员 特殊 原 法 时 签字 批核 应 该指 定代 理 代 理执
行工作职责代签字未指定相应代理代理默认该部门理
项目生产部门需签字项目部需传签前划掉进行传签
试生产结：通试产单项验证重新试产三种
单项验证适：独立问题点较突出确认相关问题否已改善次试产单项验
证允许次试产中时突出问题单项验证
部门转入量产意见分歧时项目部召集相关员协商必时逐级提升协商层级
终总理决定
12 单项验证次试产需求
13 产品资料确认移交
28 试生产总结报告评审通项目部发相关部门产品电子图档相关文件理规
定工程部交 DCC受控理
29 图纸资料发放 DCC图纸理流程规定执行
210 试生产总结报告副总理批核项目组相关工程师签核量产转移清单
33 项目部邮件方式发出转量产时间 新产品正式研发转交生产相关部门
34 相关 WISOP改量产版升版发行
35 物料备料试产执行模式转入量产执行模式
14 试生产通标准
471 试产条件：试产必须正常生产工艺生产中额外加工挑选等工作
472 性实验通
5表单记录：
样品需求申请单
PTR 申请单
PTR通知单
5
PTR总结报告
生产件批准状况通知
生产件批准（ PPAP）授权书
6 支持性文件
生产件批准理办法
部生产件批准理办法
供应商生产件批准办法
进货检验理办法
工程更改理程序（产品更改）
工程更改理程序（程更改）
图纸理流程
a） 7流程图
输入资料 流程 责部门 输出相关记录
满足试产条件需资料 项目部
试生产申请
新产品试产申请表
生安排
试生产通知 生部 生产指令单
项目部生产部
生产报表
试生产
生技部品部
试生产安排组织 质量报表
N
工程部
项目部生产部
试生产总结
试生产报表 质量报表 性 生技部品部 试生产总结报告
测试报告等 工程部
Y
工程部生技部
产品资料确认移交
试生产相关文件 受控图档 作业指导书
项目部商务部
生产部生技部 转量产
订单 生产质量报表
品部
6
工作流程
序
号
流 程 责部门 说 明
支持性文件
记录名称
1拟进行部 PTR零部件需供
供应商生产件
1
PPAP批准书
授权书
采购部
生产制造部
铸件制造部
应商生产件批准理办法 部生产件批
准理办法进行 PPAP批准
2拟进行顾客 PTR零部件需生
产件批准理办法顾客 PPAP授权
批准理办法
部生产件批
准理办法
生产件批准
批准
理办法
1采购部负责准备合格拟进行 PTR生产
质控部
采购件 PTR物料
2
PTR物料准备
采购部
生产制造部
2生产制造部负责准备合格拟进行 PTR
生产 PTR物料
进货检验理
办法
铸件制造部
3质控部负责进货检验理办法
相关求 PTR物料进行检测
1采购部负责采购件 PTR申请提交
2生产制造部负责 PTR申请提交
PTR 申请
采购部
生产制造部
铸件制造部
3PTR申请提交 PTR组组长处时
需提交相应 PPAP批准资料
4针制件 原已通 PPAP批准
进行 PTR（涉铸造材料尺寸等变
3 PTR申请单
更影响发动机性 装配工装 工艺调整
外）
1PTR组会议原周 1 次
2组成员根 PTR申请讨否进行
PTR时确定 PTR时间数量验证方
案注意事项等 形成 PTR计划报质控部
部长批准
PTR
组讨
3原应避免出现 2 种 PTR物料
4 PTR组
N
区域时进行验证现象
4顾客求进行 PTR零部件需
组会议时明确 时顾客求进行
Y
验证 终止
5批次 PTR物料原进行 2 轮
验证： 第 1 轮 30 台 件第 2 轮 300 台 件
需增加减少验证数量 PTR组视具
体情况决定
PTR通知发布
5 PTR组
PTR组负责发布进行 PTR通知
区域
PTR通知单
6
7
序
号
流 程 责部门 说 明
支持性文件
记录名称
1生产制造部根 PTR通知协调安排 PTR
生产达生产计划车间 PTR
5
6
PTR 生产计划发布
采购部
生产制造部
组
2采购部负责组织采购件 PTR物料标签
标识
PTR物料标
签
3生产制造部负责组织制件 PTR物料标
签标识
1采购部生产制造部负责 PTR物料发
运指定生产线旁前馈生产车间
生产制造部等职部门
2车间负责 PTR物料接收 PTR生产
程控制数采集 时 PTR产品进行锁
7
车间试生产
生产车间
定隔离 进行 PTR产品标签标识 （进
采购部
行顾客 PTR需顾客求粘贴 PTR标签）
生产制造部
3PTR 组成员做现场支持数收集
PTR产品标
签
工作
4 PTR生产程中 PTR物料责原
导致异常时 应时通知 PTR组
组决定否继续进行 PTR生产
5剩余 PTR物料退回库房
数收集反馈
8 PTR组
PTR组负责 PTR生产验证数收集 反
馈
PTR结
1PTR组讨评审 PTR结报质
9
N
问 题
Y
整 改
PTR组
区域
控部部长批准
2 PTR总结报告发布区域
3 PTR失败质控部组织区域评审
PTR总结报
告
PTR产品物料处理
3
1质控部负责 PTR产品解锁放行
质控部
2生产制造部负责 PTR产品入库 产品入库踪
10 3销售公司负责产品发运踪质量反
生产制造部
销售公司
馈需进行顾客 PTR产品
11 质控部 质控部负责 PTR资料存档保存
资料保存
8
修改记录表
日期 修改 修改容 会签员 批准
9谢谢见
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