XX中学内部控制建设情况相关的工作机制


    双捷中学部控制建设情况相关工作机制
    2016年10月
    ()学校部控制(简称控)领导组职:
    1研究制定规章制度
    2统指导协调业务组开展工作
    3开展业务培训
    4评估部门业务组流程工作情况
    5研究制定控处理决定
    (二)领导班子控职:
    1落实加强控措施
    2研究制定年度预算
    3审订型投资项目
    4确定理岗位选职责
    5研究确定办学资源分配方案
    6研究确定责追求处理意见
    7领导成员决策事项控负领导责分工作项目控负直接责
    (三)学校决策部控制流程:
    1学校相关单位(处室年级业务组)提交预算采购资产分配岗位理等初步方案
    2分领导持相关证会议研究初步方案
    3分领导办公会(校务会议)提交方案进行研究形成决定
    4重问题提交领导组研究决定




    — END —

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    上***9

    贡献于2021-09-28

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