XX中学内部控制建设情况相关的工作机制


    双捷中学内部控制建设情况相关的工作机制 2016年10月 (一)学校内部控制(以下简称内控)领导小组职能: 1.研究制定规章制度。 2.统一指导和协调各业务组开展工作。 3.开展业务培训。 4.评估各部门、各业务组、各流程工作情况。 5.研究制定内控处理决定。 (二)领导班子的内控职能: 1.落实加强内控的措施。 2.研究制定年度预算。 3.审订大型投资项目。 4.确定管理岗位人选和职责。 5.研究确定办学资源分配方案。 6.研究确定责任追求和处理意见。 7.领导成员对决策事项的内控负领导责任,对分管工作或项目的内控负直接责任。 (三)学校决策的内部控制流程: 1.学校相关单位(处室、年级、业务组)提交预算、采购、资产分配、岗位管理等初步方案。 2.分管领导主持相关论证会议,研究初步方案。 3.分管领导向办公会(校务会议)提交方案,进行研究,形成决定。 4.重大问题提交领导小组研究决定。 — END — 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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    上***9

    贡献于2021-09-28

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