高速公路委托审计招标文件范本(完整版)


    招标编号:CNCCCITC-SX-PY/SJ 山西平定至阳曲高速公路 委托审计招标 招 标 文 件 (送审稿) 招标人: 山西平阳高速公路建设管理处 招标代理: 中化建国际招标有限责任公司 日 期: 二○一○年十一月 目 录 第 一 卷 1 第一篇 招标公告 2 第二篇 投标人须知 5 投标人须知前附表 6 投标人须知附录 19 附录1 资格审查条件(基本资格最低要求) 19 附录2 资格审查条件(财务最低要求) 19 附录3 资格审查条件(业绩最低要求) 19 附录4 资格审查条件(信誉最低要求) 20 附录5 资格审查条件(主要人员最低要求) 20 附录6 资格审查条件(设备最低要求) 20 投标人须知附件 21 附件1 工程说明 21 附件2 审计目标、任务、内容和要点 27 附件3 审计服务期限、时点和频率 29 附件4 评标办法 30 第三篇 审计合同条款 36 第 二 卷 41 第四篇 投标文件格式 42 一 商务文件格式 45 1 投标书格式 46 2.1 法定代表人身份证明 47 2.2 授 权 书 48 3 投标保证金凭证 49 4 联合体协议书 50 5 资格审查资料 52 A-1 投标人总体情况一览表 52 A-2 近六年参加的类似审计工作经历表 53 A-3 目前承担的审计项目一览表 54 A-4 拟派驻本工程的审计人员汇总表 55 A-5 主要审计人员简历表 56 A-6 拟用于本工程的设备及其它设施 58 A-7(a) 投标人的组织机构框图 59 A-7(b) 拟为本项目设置的组织机构框图 60 A-8(a) 财务状况表 61 A-8(b) 财务状况表 62 A-8(c) 银行信贷证明 63 A-9 奖惩情况表 64 A-10 投标人满足或超过资格审查要求情况详述 65 A-11 其他资料表 66 二 审计实施方案 67 三 财务建议书 68 第五篇 合同格式 72 A 中标通知书格式 73 B 合同协议书格式 74 C 廉政合同格式 78 第 一 卷 第一篇 招标公告 山西平定至阳曲高速公路委托审计 招标公告 本招标项目山西平定至阳曲高速公路(以下简称“本项目”)已由山西省发展和改革委员会以晋发改交通发【2009】1063号批准建设,项目业主为山西平阳高速公路建设管理处,建设资金来自建设单位自筹和国内银行贷款,其中建设单位自筹25%,国内银行贷款75%,建设资金已落实,招标人为山西平阳高速公路建设管理处。项目已具备招标条件,现对本项目委托审计进行公开招标,现诚邀国内具备投标资格的会计师事务所、工程造价咨询企业参加投标。 1、项目概况与委托审计服务范围和内容 (1)项目概况:本项目起点位于阳泉市平定县岔口乡神水泉村东,与河北段以隧道相接,经平定县岔口乡、阳泉市郊区西南舁乡和河底镇、盂县路家村镇、南娄镇和东梁乡、阳曲县凌井店乡、东黄水乡、侯村乡、尖草坪区曲镇、西乡,终点位于尖草坪区西乡赵家山村南,全长123.321公里。 本项目采用双向六车道高速公路标准建设,设计速度100km/h,路基宽度33.5m。桥涵设计汽车荷载等级为公路—I级。 (2)委托审计服务范围和内容:本次委托审计招标内容主要是对本项目正在实施(或即将实施)的基本建设项目实施专项审计业务,审计内容:本项目的征地拆迁、主体工程、机电工程、附属设施、交通安全设施工程、绿化环保工程等全部项目和内容的全过程跟踪审计工作(包括建设期间审计、竣工决算审计)以及审计期间的咨询服务。共分1个标段(SJ1标段)。 2、投标人基本条件要求 (1)在中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)注册、具有独立承担民事责任能力、注册资金为内资的会计师(审计)事务所及工程造价咨询企业; (2)具备国家建设行政主管部门核发的工程造价咨询企业甲级资质; (3)注册资本不低于100万元,近三年的年平均营业额不小于400万,且有20名以上注册会计师及5名以上注册造价师; (4)具有依法纳税和缴纳社会保障资金的良好记录; (5)近三年,在经营活动中,未发现重大违法违纪记录,在承担交通建设项目审计工作中,未出现重大审计质量问题或不良记录; (6)具有交通建设项目审计工作的组织、协调、实施能力,能在规定工作时限内,有能力调配较强的审计力量,抓住影响工程造价、质量、资金安全等重要环节提出审计意见,按时保质完成委托审计工作任务; (7)具有同类项目的审计业绩,即近6年内参加过1条以上高速公路建设项目的全过程跟踪审计工作(包括前期审计、期间审计、竣工决算审计); (8)本次招标接受会计师(审计)事务所及工程造价咨询公司组成的联合体投标, 但须满足上述(1)~(7)项的规定,联合体应以会计师(或审计)事务所为主办人,同时审计组长必须是联合体主办人的人员;拟投入本项目的审计组长(项目负责人)必须具备注册会计师资格;中标后不允许分包。 (9)本次招标采用资格后审方式,未通过资格审查的投标人将不能取得中标资格。具备投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标。 3、招标文件发售时间、地点和售价 凡有兴趣且满足资质要求的投标人,可于自2010年 月 日至2010年 月 日,每日(法定公休日、法定节假日除外)8:30-16:30(北京时间,下同),携带以下证件原件及彩色扫描输出件(加盖公章)、法定代表人身份证彩色扫描件,到山西省太原市兴华街钢材大厦510室报名并购买招标文件,每套招标文件收取工本费人民币 元,售后不退。 (1)法定代表人授权委托书; (2)相关资质证书(至少含有工程造价咨询甲级资质和审计执业资格,副本原件); (3)单位法人营业执照(副本原件); (4)拟投入本项目的项目负责人(审计组长)的注册会计师证书原件; (5)报名并购买招标文件者单位介绍信及本人身份证(原件)。 4、投标文件递交时间和地点 (1)递交投标文件截止时间(投标截止时间,下同)为2010年 月 日9时00分,投标人应于当日9:00前将投标文件递交至山西财经大学国际学术交流中心2号会议室(地址:山西省太原市乌城路696号)。 (2)逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 5、发布公告的媒介 本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《山西招投标网》、《山西交通网》上发布。 6、联系方式 招 标 人:山西平阳高速公路建设管理处 地 址:山西盂县西小坪 邮 编:045100 联 系 人:杨先生、赵先生 电 话:0353-4355052 传 真:0353-4355062 招标代理:中化建国际招标有限责任公司 地 址:北京市朝阳区安贞西里三区十五号凯康大厦17层 山西地址:太原市兴华街钢材大厦513室 邮 编:030027 联 系 人:陈先生、李先生 电 话:0351-6587980 传 真:0351-6587100 电子邮箱:cncccitc@163.com 2010年 月 日 第二篇 投标人须知 投标人须知前附表 项目概况 具体信息或数据 招标人 招 标 人:山西平阳高速公路建设管理处 地 址:山西盂县西小坪 邮 编:045100 联 系 人:杨先生、赵先生 电 话:0353-4355052 传 真:0353-4355062 招标代理机构 招标代理:中化建国际招标有限责任公司 地 址:北京市朝阳区安贞西里三区十五号凯康大厦17层 山西地址:太原市兴华街钢材大厦513室 邮 编:030027 联 系 人:陈先生、李先生 电 话:0351-6587980 传 真:0351-6587100 电子邮箱:cncccitc@163.com 项目名称及建设地点 项目名称:山西平定至阳曲高速公路(简称 “本项目”) 建设地点:山西平定、阳泉郊区、盂县、阳曲、太原尖草坪区 招标范围及标段划分 本项目的征地拆迁、主体工程、机电工程、附属设施、交通安全设施工程、绿化环保工程等全部项目和内容的全过程跟踪审计工作(包括建设期间审计、竣工决算审计)以及审计期间的咨询服务。共分1个标段(SJ1标段)。 建设单位的管理机构 无 资金来源及出资比例 建设资金来自建设单位自筹和国内银行贷款,项目出资比例为建设单位自筹25%,国内银行贷款75%,其中部分资金用于支付本项目的审计费用。 资金落实情况 已落实 投标人资质条件、能力和信誉 资质条件:(见附录1) 财务要求:(见附录2) 业绩要求:(见附录3) 信誉要求:(见附录4) 人员要求:(见附录5) 其他要求:(见附录6) 条款号 条款名称 具体信息和数据 2 投标人最多可获得中标资格数量 1个 2.2 是否接受联合体投标 接受会计师(审计)事务所及工程造价咨询公司组成的联合体投标,并满足以下要求: (1)联合体各方的法定代表人必须共同签订联合体协议书,明确联合体各方的职责(联合体主办人和成员);明确联合体的授权代表;明确联合体之间共同的和各自的责任和义务,及在以后的投标活动和履行合同(如果中标)时,对各方约束的保证等。 (2)联合体各方必须具有独立法人资格并具备与拟承担审计工作相适应的资质,使联合体总体上满足资质要求。; (3)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标; (4)联合体各方应分别按照招标文件的要求,填写投标文件中的相应表格,并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人;联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况; (5)尽管委任了联合体牵头人,但联合体各成员在投标与履行合同过程中,仍负有连带的和各自的法律责任。 4.1 是否组织现场考察 否 5.1 是否召开标前会 否 5.2 投标人提出问题的截止时间 不适用 5.3 投标人确认收到补遗书的截止时间 收到补遗书后 24小时内 6.4 招标人是否设定投标控制价上、下限 是,设定固定审计费用投标控制价上限 投标控制价上限:元。 6.6 招标人是否设置标底 不设 7 投标人要求澄清招标文件的截止时间 递交投标文件截止日期15日前 10.5 审计费是否调整 在合同实施期间,合同价格不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 11.1 投标保证金形式 转账支票或银行电汇(投标保证金的汇出账户应当是与投标人名称一致的基本账户,否则其投标保证金视为无效。) 投标保证金 投标保证金:每个标段5万元; 投标保证金的递交截止时间为:2010年 月 日24时之前(以银行到帐时间为准,未在规定时间内到帐的,招标人有权拒绝接收其投标文件) 注:(1)因银行结算、不可抗力等非招标人原因造成的保证金不能及时到账,后果由投标人自行承担。如采用转账支票方式提交保证金,因转账支票银行票据交换周期较长,投标人应至少提前5个工作日办理有关转账手续。 (2)投标人在递交投标文件时向相关方索取投标保证金的收据。 账户名称 开户名称:山西平阳高速公路建设管理处 开户银行 开 户 行:盂县农村信用合作联社城关信用社 账号 帐 户:402021002220119882 联系电话 委托人财务部门电话:13073583668 12 投标文件有效期 递交投标文件截止期后120 日内 13.1 投标文件份数 正本1份,副本 2 份,投标人还应同时提交投标文件的电子文档(Word、Excel编制,U盘存储)。投标人应保证电子文件与签署的正本投标文件一致,若有差异,以正本投标文件为准,由此造成的后果由投标人负责。 13.2 投标文件的形式和签署 投标文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印,投标文件内任何有文字页须经投标人的法定代表人或其授权的代理人逐页签署姓名(封面、扉页、目录和本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署),并逐页加盖投标人公章(封面、扉页、目录和本页正文内容已加盖单位公章的除外),禁止使用印章或签名章或其它电子制版签名代替。 对于联合体提交的投标文件,只需附联合体主办人出具的代理人授权书即可,并由该代理人签署投标文件。 14.3 外层信封书写要求 递交地址: 招标人: 山西平定至阳曲高速公路委托审计招标 第(标段编号)标段 投标文件 在2010年 月 日 时前不得开封。 14.4 内层信封书写要求 投标人 邮 编: 地 址: 名 称: 山西平定至阳曲高速公路委托审计招标 第 标段投标文件 商务文件和审计实施方案 招标人: 地 址: 或 投标人 邮 编: 地 址: 名 称: 山西平定至阳曲高速公路委托审计招标 第 标段投标文件 财务建议书 招标人: 地 址: 15.1 递交投标文件地点、截止时间 地点:山西财经大学国际学术交流中心2号会议室 截止日期和时间:2010年 月 日 时 15.2 通知推迟递交投标文件截止期时间 原定截止期7日前 19.2 投标资料保密时间 从递交投标文件截止日至合同期满后3年内 20.2 本项目采用的 评标方法 最低价法 22.1 投标人收到中标通知书告知时间 24小时内 24.1 履约担保形式 现金担保(转帐支票、银行电汇或银行汇票) 履约担保金额 金额:固定审计费的 10 % 形式:固定审计费的 10 %的现金。 31 监督部门 行政监督:山西省交通运输厅 电 话:0351-4663125 纪检监督:山西省监察厅驻交通厅纪检监察室 电 话:0351-4663057 邮 编:030001 地 址:山西省太原市文源巷33号 投标人须知 一、总则 1.项目概况 1.1 项目说明:见附件1。 1.2 审计对象、范围、目标、任务、内容和要点:见附件2。 1.3 审计服务期、审计的时点和频率:见附件3。 2.投标人的合格条件 2.1 本次招标采用资格后审方式,未通过资格审查的投标人将不能取得中标资格。对投标人的要求须满足投标人须知附录的规定。 2.2 本项目接受联合体形式的投标,联合体要求见投标人须知前附表。 2.3 投标人不接受投标人的分包申请并禁止转包。 2.4 投标人应对投标文件的真实性负责;如果招标人在招标阶段的评审中发现投标人有弄虚作假行为的,招标人有权拒绝该投标人的投标文件进入下一阶段的评审,并没收其投标保证金。 2.5 投标人不得与其所投标的审计标段对应的施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。 2.6 具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对同一审计标段投标。 3.投标费用 不论中标与否,投标人在投标过程中的一切费用均由投标人自行承担。 4.现场考察 4.1 招标人将按投标人须知前附表规定组织投标人对工程现场及周围环境进行实地考察。 4.2 在现场考察过程中,投标人如发生人身伤亡、财产或其它损失、损害等,不论何种原因所造成,招标人概不负责。 4.3 投标人现场考察发生的各项费用自理。 4.4 招标人在现场考察中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 5.标前会议 5.1 招标人将按投标人须知前附表规定召开标前会议。 5.2 投标人在现场考察(如果有)及阅读招标文件后提出的与投标有关的问题,招标人将在标前会议上予以解答。投标人可在投标人须知前附表规定的截止时间之前,以书面形式将要求答复的问题提交给招标人,以便招标人进行准备。 5.3 招标人将在标前会议结束后,以补遗书形式书面答复投标人提出的问题,并送达所有已购买招标文件的投标人。投标人收到补遗书后,应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式向招标人确认已经收到。 5.4 招标人不会因投标人未出席标前会议而取消其投标资格,但由此造成的后果由投标人自负。 二、招标文件 6.招标文件的内容 6.1 招标文件包括以下内容: 第一卷 第一篇 招标公告 第二篇 投标人须知 第三篇 审计合同条款 第二卷 第四篇 投标文件格式 第五篇 合同格式 此外,招标人在招标期间发出的问题答复、补遗书和其他正式函件,均作为招标文件的组成部分,投标人应一并阅读。 6.2 投标人应仔细阅读招标文件,按照招标文件的要求编制投标文件,并对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。凡与招标文件的规定严重不符的,其投标文件作废标处理。 6.3 投标人应认真检查招标文件是否完整,若发现缺页或附件不全时,应及时向招标人提出,以便补齐。 6.4招标人设定固定审计费用投标控制价上限,将在递交投标文件截止时间前通知各投标人。 7.招标文件的澄清和解答 要求对招标文件进行澄清的投标人,应在投标人须知前附表规定的时间前,将要求澄清和解答的问题以书面形式送达招标人。招标人将在递交投标文件截止时间15日前将以补遗书方式送达所有已购买招标文件的投标人。投标人收到后,应在24小时内以书面形式向招标人确认收到。 8.招标人对招标文件的修改 8.1 招标人可能会因任何原因(包括按投标人须知第5条在标前会议期间回答投标人提出的问题)对招标文件进行修改,招标人将在递交投标文件截止时间15日前,将修改内容以补遗书方式向所有已购买招标文件的投标人发出。投标人收到后,应在24小时内以书面形式向招标人确认收到。 8.2 补遗书(包括本须知其他条款中提及的补遗书)将以书面形式发出,补遗书是招标文件的组成部分。补遗书按时间先后顺序编号,对所有投标人都具有约束力。补遗书与招标文件不一致的部分以补遗书为准。如果前后发出的补遗书的内容不一致时,以后发出的补遗书为准。 8.3 为使投标人在编制投标文件时有合理的时间对上述补遗书的内容加以考虑,招标人可以按投标人须知第15.2款的规定,将递交投标文件截止时间向后推迟。 三、投标文件的编制 9.投标文件的内容 9.1 投标人编制的投标文件,应包括以下内容: (1)商务文件,包括: a.投标书 b.法定代表人身份证明及公证书 c.授权书(如果有)及公证书 d.投标保证金和凭证 e.联合体协议书(如需) f.资格审查资料 (2)审计实施方案 (3)财务建议书 (4)招标文件要求提交的其他资料 9.2 投标人应递交拟完成本项目委托审计服务的审计实施方案,其内容应翔实,足以说明投标人的建议能满足招标文件的要求,并作为对投标文件进行技术评审的主要依据。 9.3 投标人应递交拟完成本项目委托审计服务的财务建议书,说明投标人按照招标文件的要求完成该服务所需的费用。 9.4 投标文件必须使用招标文件所提供的投标文件格式,表格可以按同样格式扩展和复制。 10.投标报价 10.1 投标报价是投标人按照招标文件的要求完成全过程跟踪审计工作(包括建设期间审计、竣工决算审计)以及审计期间的咨询服务所需的固定审计费。 10.2 投标人必须按照招标文件规定的格式和内容,在财务建议书中计算确定投标报价,该标价应包括完成所投标的前期准备、服务期所需的全部相关费用。 10.3 投标人的投标报价应视为已包括;审计人员工资、食宿、差旅等费用、现场费用、交通工具及使用费、税金、利润、不可预见费用等全部内容。 10.4 投标人应按照招标文件列出的表格格式,填报审计费。投标人未填报的部分,在工程实施时委托人将不予支付,并认为该部分费用已包含在报价中。 10.5 当合同实施期间条件发生变化时,审计费不予调整。 10.6 本工程的投标报价和中标后结算一律采用人民币。 10.7 投标人的固定审计费投标报价不得超出招标人设定的固定审计费投标控制价上限,否则作废标处理。 11.投标保证金 11.1 投标人递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的形式和金额提交投标保证金。 注:因银行结算、不可抗力等非招标人/招标代理原因造成的投标保证金不能及时到账,招标人/招标代理有权拒绝接收该投标人的投标文件。如采用转账支票方式提交保证金,因转账支票银行票据交换周期较长,投标人应至少提前5个工作日办理有关转账手续。 11.2 投标人未按要求提交投标保证金的,其投标文件作废标处理。 11.3 招标人与中标人签订合同协议书后5个工作日内,招标人及时足额退还未中标的投标人的投标保证金。中标人的投标保证金,在提交了履约担保并签订了合同协议书后5个工作日内退还。 11.4 投标保证金在投标文件有效期满后30日内保持有效,招标人如果按投标人须知12条的规定延长了投标文件有效期,则投标保证金的有效期也相应延长。 11.5 出现下列情况之一者,投标保证金将不予退还: (1)投标人在投标文件有效期内撤回其投标文件; (2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由不与招标人签订合同或未能按招标文件规定提交履约担保; (3)投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正; (4)投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为。 12.投标文件的有效期 12.1 在递交投标文件截止期后120日内所有的投标文件均保持有效。 12.2 招标人可在原定投标文件有效期内根据需要提出延长投标文件有效期的要求,投标人应立即以书面形式作出答复。投标人同意此要求的,投标文件有效期相应延长,但投标人不得因此而提出修改其投标文件的要求。投标人也可以拒绝此要求,招标人不得因此没收投标人的投标保证金,但其投标文件超过原有效期后将自动失效。 13.投标文件的形式和签署 13.1 投标人应按投标人须知的规定,向招标人提交投标文件正本一份,副本两份(中标人应在签订合同协议书时,另提供副本两份),副本应是正本的复制件。投标文件应在其封面及外包装上清楚注明“正本”和“副本”字样。当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。投标人还应同时提交投标文件的电子文档(Word、Excel编制,U盘存储),商务文件和审计实施方案的内容存入一个U盘中,并与商务文件和审计实施方案密封在一个信封内;财务建议书的内容存入另外一个U盘中,并与财务建议书密封在一个信封内。投标人应保证电子文件与签署的正本投标文件一致,若有差异,以正本投标文件为准,由此造成的后果由投标人负责。 13.2 投标文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印,投标文件内任何有文字页须经投标人的法定代表人或其授权的代理人逐页签署姓名,不得使用签名章代替,并逐页加盖投标人公章。 如果投标文件由授权代理人签署,其代理人的授权书应按招标文件规定的格式出具,并由授权人和被授权人亲笔签名,禁止使用印章或签名章。经公证机关对投标人法定代表人的签字、授权代理人的签字、投标人公章的真实性作出有效公证后,将公证书原件装订在投标文件的正本之中。 如果由投标人的法定代表人签署投标文件,则不需提交授权书,但应提供法定代表人身份证明书,并经公证机关对投标人公章、法定代表人签字的真实性做出公证后,公证书原件应装订在投标文件的正本之中。 对于联合体提交的投标文件,只需附联合体主办人出具的代理人授权书即可,并由该代理人签署投标文件。 13.3 投标文件的任何一处涂改、行间插字或删除,均应由前款规定的投标文件签署人在修改处签署姓名并加盖投标人公章。 13.4 投标文件的正本与副本应分别装订成册,不得采用活页装订。否则,招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。投标文件应编制目录,并且从目录开始逐页标注连续页码。 四、投标文件的递交 14.投标文件的密封和标记 14.1 投标文件的商务文件和审计实施方案应当密封于第一个信封中,财务建议书密封于第二个信封中。上述两个信封应当再密封于同一个外层封套内,成为一份投标文件。第一个信封(商务文件和审计实施方案)的正本与副本应分别包装在相应的独立的封套里,然后统一密封在一个内层封套中,并在内层封套上注明“商务文件和审计实施方案”字样。商务技术文件的电子文档应与商务技术文件正本密封在同一个独立封套中。第二个信封(财务建议书)的正本与副本应分别包装在相应的独立封套里,然后统一密封在一个内层封套中,并在内层封套上注明“财务建议书”字样。财务建议书的电子文档应与财务建议书正本密封在同一个独立封套中。内层和外层封套均应加贴封条,内层封套的封口处应加盖投标人单位公章。 14.2 投标文件外层信封应按照投标人须知前附表的规定书写,除此之外不得有任何投标人的识别标记,否则招标人将不予签收。 14.3 内层信封上应按照投标人须知前附表的规定书写,以便因投标文件迟到或其他原因造成招标人不能接受该投标文件时得以原封退回。 14.4 如果同时投多个标段,不同标段的投标文件应分别装订、密封。 14.5 不符合上述要求的投标文件招标人将不予签收。 14.6 如果因投标人的原因造成投标文件迟到或遗失,过早启封或失密等情况,招标人概不负责。 14.7 投标人在递交投标文件时,必须提供拟投入本项目人员的注册会计师或注册造价师证件的原件进行现场查验。未提供原件的人员将不予认定。投标人须将上述证件(全本)的彩色扫描件另外单独装订一份,并由法定代表人或授权代理人逐页签署全名并加盖投标人公章,在查验以上证件的原件同时单独递交给招标人;原件由招标人查验后当场退还给投标人。 15.递交投标文件截止时间 15.1 投标人必须按照投标人须知前附表规定的时间和地点递交投标文件,并由招标人/招标代理签收。 15.2 招标人按投标人须知第7条、第8条发出补遗书后,如果决定推迟递交投标文件截止时间,将在投标人须知前附表规定的时间前将延期通知送达所有投标人。在此情况下,招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。 16.迟到的投标文件 招标人将拒绝接受在递交投标文件截止时间后送达的投标文件,并将该投标文件按照其内层信封上写明的地址退回或由投标人自行带回。 17.投标文件的修改和撤回 17.1 在递交投标文件截止时间前,投标人可以对已递交的投标文件进行修改或撤回,但必须以书面形式通知招标人并按招标文件要求签署。修改或撤回的正式申请函件必须在递交投标文件截止时间前送达招标人签收。 17.2 修改的内容为投标文件的组成部分,应同样按照投标人须知第13条、第14条、第15条的要求进行签署、密封、标记和递交,并标明“修改”字样。 五、开标与评标 18.开标 18.1 招标人不再公开组织开标仪式。 18.2 出现下列情况之一者,投标文件将不予接收: a. 逾期送达的或者未送达指定地点的; b. 投标文件未按投标人须知第14条规定密封和标记的。 19.保密 19.1 递交投标文件截止时间后直到签订合同协议书为止,凡与投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的工作都应在保密的条件下进行。 19.2 在投标人须知前附表规定的保密时间内,招标人和投标人不得针对对方的投标文件和招标文件向任何第三方泄露。 20.评标 20.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。 20.2 评标委员会按照投标人须知前附表规定的评标方法(详见附件4)进行评标。 六、合同的授予 21.定标方式 21.1 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。 21.2 如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同,或者中标人未能遵守投标人须知第23.1款或第24条的规定,在此情况下,招标人有权取消其中标资格,招标人可依序确定其他中标候选人为中标人。当所有中标候选人因上述同样原因不能签订合同的,招标人将依法重新招标。 21.3 招标人应将评标报告和评标结果向交通运输主管部门备案并公示。 22.中标通知书 22.1 招标人将在投标文件有效期内,向中标人发出中标通知书,确认其投标文件已被接受。中标通知书将写明招标人支付给中标人实施和完成本项目委托审计所需的固定审计费。投标人在收到中标通知书后,应在24小时内以书面形式告知招标人。 22.2 中标通知书是合同文件的组成部分。 22.3 招标人即使已经向中标人发出了中标通知书,若发生下列情况之一者,中标无效,招标人应向交通运输主管部门备案: (1)经查实投标人有弄虚作假、隐瞒事实真相骗取中标等行为; (2)经查实投标人有转借资质行为或以行贿等手段谋取中标。 23.合同协议书的签署 23.1 招标人和中标人应在自发出中标通知书之日起30日内,按照招标人和中标人约定的时间和地点签署合同协议书。招标文件、投标文件、审计实施方案、财务建议书及有效的补充说明、资料和函件为签订合同的依据。 23.2 合同协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖双方公章,双方均应出示法定代表人或其授权的代理人的有效身份证明。 23.3 双方签署合同协议书后,招标人应同时将中标结果告知所有投标人。 24.履约担保 24.1 在签订合同协议书前,中标人须按投标人须知前附表规定的形式和金额向招标人提交履约担保。 24.2 投标人未按规定提交履约担保的,招标人将取消其中标资格,并没收其投标保证金。 24.3 若联合体中标,联合体的履约担保可以由联合体的主办人出具,或者由联合体各成员分别以各自名义按其承担的工作量出具,但其总额与本须知第24.1款规定的金额相等。 七、重新招标和不再招标 25.出现下列特殊情况之一,招标人可重新招标: (1)投标截止时间止,递交投标文件的投标人少于三个的; (2)经评标委员会否决全部投标的; (3)评标委员会推荐的中标候选人均未能与招标人签订合同协议书的。 26.不再招标 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 八、纪律和投诉 27.对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 28.对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员以行贿等违法方式谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标,投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 29.对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受投标人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用本工程“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标,法律、法规和规章规定的除外。 30.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受投标人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。 31.投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律、法规和规章规定的,有权依法向投标人须知前附表规定的监督部门投诉。 32.本项目对投标人的信用评价按照山西省交通运输厅《关于印发山西省公路建设市场信用评价管理办法(试行)的通知》晋交公字(2007)585号文件执行。 33.招标代理服务费用 招标代理服务费用由中标人向招标代理机构支付,费用按差额定率累进法计算,费率如下: 中标金额(万元) 费率(%) 100以下 1.5 100-500 0.8 500-1000 0.45 1000-5000 0.25 此费用由中标人在签订合同协议书之前向招标代理机构一次支付。 投标人须知附录 附录1 资格审查条件(基本资格最低要求) 项目 基本资格要求 独立 法人资格 在中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)注册、具有独立承担民事责任能力、注册资金为内资的会计师(审计)事务所及工程造价咨询企业。 资质等级 会计师(审计)事务所;具有建设行政主管部门核发的工程造价咨询企业甲级资质。 人员结构 投标人具有20名以上注册会计师; 投标人具有5名及以上从事过交通运输建设项目委托审计业务的注册造价师。 附录2 资格审查条件(财务最低要求) 财务要求 1、投标人注册资本不低于100万元; 2、投标人近三年的年平均营业额不小于400万人民币; 3、投标人用于申请本项目的营运资金不少于50万元人民币; 4、投标人在上一年度的流动资产与流动负债的比率不小于1。 注:1. 营运资金=流动资产-流动负债。如流动资产减去流动负债小于50万元,需开具相应数额的银行信贷,使之满足上表要求; 2.出具信贷证明的银行应为国有或股份制商业银行的支行及其以上银行; 附录3 资格审查条件(业绩最低要求) 业绩要求 1、近六年内至少参加过1个高速公路建设项目的审计(包括前期审计、期间审计、竣工决算审计或全过程跟踪审计)。 注:1. 参加的高速公路项目委托审计内容必须包括高速公路主体工程的审计,否则该业绩不予认定。 2. 近六年内参加的项目指审计合同协议书签订时间在“XX年XX月XX日---投标文件递交截止之日前一日”之间的项目。 附录4 资格审查条件(信誉最低要求) 信誉要求 1.投标人未处于被责令停业状态; 2.投标人未处于财产被接管或冻结状态; 3.投标人未被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内; 4.投标人未受到审计、财政、监察、税务、工商、证券监管、银行监管等有关部门查处且尚未解除从业限制状态; 5.投标人在最近三年内未被财政部、证监会等相关部门因审计质量问题处罚; 6.投标人在山西省公路建设市场信用评价的综合考核定级中,未被评价为D级,或曾被评价为D级但处罚期限已过。 附录5 资格审查条件(主要人员最低要求) 人员 资质要求 数量要求 项目负责人 注册会计师资格,从事建设项目审计六年以上,作为项目负责人至少参加过1个高速公路建设项目的审计工作。 1 造价负责人 注册造价师资格,从事建设项目审计三年以上,作为造价责人至少参加过1个高速公路建设项目的审计工作。 1 项目技术人员 会计师 注册会计师资格,从事建设项目审计三年以上,作为项目业务员至少参加过1个高速公路建设项目的审计工作。 4 造价工程师 注册造价师资格,从事建设项目审计三年以上,近三年作为项目业务员至少参加过1个高速公路建设项目的审计工作。 4 注:1、以上人员的注册单位名称必须与投标人的名称一致,否则不予认定。 附录6 资格审查条件(设备最低要求) 名称及规格 单位 最低数量要求 办公设备 便携计算机(含网络设施) 台 10 打印机 台 1 办公车辆 台 3 越野车(必须常驻现场) 台 1 投标人须知附件 附件1 工程说明 1、项目概况 1.1 项目名称:山西平定至阳曲高速公路 1.2 项目建设意义 山西平定至阳曲高速公路是我省高速公路网“三纵、十一横十一环”主骨架第五横的重要组成部分。本项目向东直抵京津冀地区,向西通往吕梁和陕西佳县榆林产煤区,与连云港至兰州国道主干线相接,形成快速连接东西部物流、煤运的大通道;是我省中部地区西通陕、甘、宁,东达京、津、冀的重要战略通道;也是为以太原为中心的都市圈提供快速便利的交通运输通道;本项目的实施,为加快中部崛起创造良好的基础设施环境,对加速晋、陕、蒙经济发展和晋煤外运都具有重大作用。 1.3 项目基本简况 本项目起点位于阳泉市平定县岔口乡神水泉村东,与河北段以隧道相接,经平定县岔口乡、阳泉市郊区西南舁乡和河底镇、盂县路家村镇、南娄镇和东梁乡、阳曲县凌井店乡、东黄水乡、侯村乡、尖草坪区阳曲镇、西乡,终点位于尖草坪区西乡赵家山村南,全长123.321公里。 主要控制点:起点平定县岔口乡神水泉东、秋林、郝家庄、张山峪、阳泉郊区西南舁乡、下章召、山底、盂县路家村镇贾家垴、西杜、金辰、中兰、南娄镇南小坪、东梁乡东蒋、阳曲东郭湫、大方山、东凌井、前烟、西汉湖、范庄、伽西、河上咀、下庄、尖草坪区岗底、司土洼、终点尖草坪区赵家山。 本项目采用双向六车道高速公路标准建设,设计速度100km/h,路基宽度33.5m。桥涵设计的汽车荷载等级为公路—I级。 1.4 地形与地质简况 1)、地形、地貌 项目区地势总体呈中部高两侧低,地形高差变化大,最高点位于太行山脉的西部边缘的南老阴洼尖,海拔1670m,最低点位于平定县杨树庄村河谷,海拔630m,最大相对高差最高点为1040m,一般相对高差100m~350m。 项目区横跨太行山脉和太原新裂陷两大类型地貌。中东部以太行山侵蚀剥蚀中山区为主,西部以山间盆地为主。 全线跨越了喀斯特侵剥蚀中低山区、黄土覆盖中低山区、黄土丘陵区和山间盆地区和山前平原区五个地貌单元。 2)、气象条件 项目区为黄土高原的组成部分,地形复杂,多为山地丘陵,地形切割剧烈,区内总体属大陆性半干旱气候区,由于境内地势起伏显著,地区之间温差大,降水少,昼夜温差大。 区内温度一月份温度最低,七月份温度最高,随海拔标高每升高100米,温度下降0.3~0.6摄氏度,区内降水量受地形地貌的控制,而出现差异性,随海拔标高增高降水量增大,全年降水集中在7、8、9三个月,年平均降水量达450~581.3mm。区内最大冻土深度达150厘米。 流域概况 项目区域的水系包括海河流域的A沱河水系、黄河流域的汾河水系,分水岭位于盂县太平庄村南老阴洼尖。沿线河流有温河、招山河、秀水河、香河、乌河、南河、下石河、青龙河等,其中温河、招山河、秀水河、香河属海河流域的A沱河水系,乌河、南河、下石河、青龙河属黄河流域的汾河水系。 3)、地质概况 区域构造 项目区走廊带位于III级构造单元五台块隆、沁水块坳两大构造单元。其IV级构造单元有娘子关~坪头坳缘翘起带、沾尚~武乡~阳城北北东向褶皱带、盂县坳缘翘起带、古交掀斜地块、太原断陷五个单元构造。 水文地质条件 根据收集到的井、泉资料及地下水的补给、径流、排泄条件,以及野外水文地质调查资料及路线走廊带含水层岩性,地下水类型、水文地质条件的不同可划分出山间盆地区松散岩类孔隙水区、山前黄土丘陵冲沟松散岩类孔隙水区、硝酸盐岩岩溶裂隙水区和碎屑岩裂隙含水区四个不同的水文地质单元。 1.5 地震 区域地震动峰值加速度K0+000~K90+000为0.15g;K90+000~K122+370为0.20g。 1.6 采空区 全线所经地带多次优化后,煤矿采空区对路线影响长度为约10公里,里程桩号为K37+500~K46+900。采空区深度较工可有所加大,最大埋深约230米,且采空区有积水。 铝土矿采空区分布在K22+500~K23+100、K31+000~K35+200、K48+000~K50+200段,累计长度为7公里,均为露天开挖。对路线有一定的影响。 1)岩溶 本标段内大面积出露寒武系、奥陶系的碳酸盐岩,地层中发育有岩溶,地表可见溶洞,大小不一。 2)崩塌和岩堆 项目区内陡峻的斜坡地段,由于受物理风化、构造影响,岩石节理裂隙发育,岩体在重力作用下,发生崩塌。项目区调查崩塌堆积物I处,位于K4+900左150m~K5+120左200m。 3)湿陷性黄土 区内除基石裸露区外,广泛分布第四系上更新统马兰组风成黄土、峙峪组黄土和全新统冲湖积相黄土,岩性为灰黄色亚砂土,疏松,具大孔隙,垂直节理发育,常形成独特的黄土地貌,具弱~中等湿陷性。主要分布于K35+200~K47+300、K75+300~K94+500、K100+000~K118+500、K122+000~K122+370(终点)段,对工程有一定影响。 1.8 工程水文与气象简况 1)水文 项目水文地质条件比较简单,地下水总体较为贫乏,尤其是浅层地下水更为贫乏,根据含水层岩性和地下水赋存条件,可划分为两个水文地质类型: 第四系松散堆积物空隙水:本类型地下水主要存在于项目区内的山间凹陷区与冲积平原区内,以上地貌单元内第四系松散堆积物覆盖较广,厚度相对较大,大气降水过程中经过垂直入渗补给至此类松散堆积物中,即形成该类型地下水,其含水层主要为黄土层、粉细沙及砾卵石层等。山西平定至阳曲高速公路AK43+700-AK48+100、AK76+200-AK68、AK99+800-AK118+500之间的上层滞水埋藏最浅。 2)气象 项目区划为黄土高原的组成部分,地形复杂,多为山地丘陵,地形切割剧烈,区内总体属大陆性半干旱气候区,由于境内地势起伏显著,地区之间温差大,降水少,昼夜温差大,沿线各县气候特征如下: 3)气温 区内气温一月份温度较低,七月份温度最高,随海拔标高每升高100米,温度下降0.3~0.6℃,沿线各地气温见下表。 项目 地区 历年平均气温℃ 一月平均气温(月/℃) 七月平均气温(月/℃) 平定县 10.5 -9.2 28.8 阳泉郊区 10.2 -4.6 24.3 盂县 8.7 -6.6 23.1 阳曲县 8.5 -8.0 23 寿阳 7.3 -9 21.7 榆次 9.8 -6.1 23.5 4)降水 区内降水量受地形地貌的控制,而出现差异性,随海拔标高增高降水量增大,全年降水集中在7、8、9三个月,各地降水量见下表。 项目 地区 年平均降水量(mm) 平定县 537.2 阳泉郊区 572 盂县 559 阳曲县 465.8 寿阳 581.3 榆次 450 5)蒸发量 区内大部分属半干旱地区,全年蒸发量介于1800~2000mm之间,南部大于北部,夏季最大,冬季最小。 6)风速、风向 平均风速为2.0~3.0米/秒,最大风速在17.0m/s以上,冬春二季风力最大且多刮西北风,夏季风力最小且以偏东风为主。 7)无霜期 受地形影响,区内山岭与平微区无霜期长短不一,详见下表。 项目 地区 初始(/月) 终止(/月) 无霜期(/月) 平定县 5 10 195 阳泉郊区 5 10 150 盂县 5 10 157 阳曲县 5 10 167 寿阳 5 10 140 榆次 5 10 150 8)冻土深度 冻结期始于11月上旬,解冻期为3月中旬,最大冻土深度150cm。 1.9 材料、电力等条件 1)筑路材料供应、运输情况 本路段内沿线及周边地区可供开采的筑路材料除砂、砂砾外均较为丰富,满足高速公路的使用要求。各料场均有可供汽车运输的便道、公路,运输方便。需外购材料有水泥、钢材、木材、沥青等重要原材,可由阳泉、太原等地供给,汽车运输,交通较为便利。 2)水、电 项目穿越山岭重丘地带,沿线工程用水从起点至岔口乡需打深井机来取水,其他路段附近温河、招山河、秀水河、乌河、南河、下石河、杨兴河提取或打浅井即可,另沿线的杨树庄水库、黑牛沟水库、郑家庄水库也可以提供大量工程用水。但在施工前需检测水质是否含有不良化学成分,以免影响工程质量。 项目沿线电网比较发达,电力资源丰富,连接方便,工程用电可依靠沿线村庄和厂矿供电,工程实施前可直接与当地部门协调解决或小量采用发电机。对于隧道和大桥、特大桥工程则需要在考虑架设电力支线的同时另配发电机具,以满足工程用电需要。 2、工程描述 2.1 技术指标 项目主要技术标准详见下表。主要技术标准详见下表,其它技术指标符合部颁《公路工程技术标准》(JTGB01-2003)的规定。 本项目采用主要技术标准一览表 路线 项目 主线 公路等级 高速 路线长度(km) 123.321 路基全宽(m) 33.5 设计速度(km/m) 100 行车道宽度(m) 2*3*3.75 硬路肩宽度(m) 2*3.0 土路肩宽度(m) 2*0.75 中路肩宽度(m) 3.5 左侧路缘带宽度(m) 2*0.75 不设超高最小半径(m) 4000 一般最小平曲线半径(m) 700 最大纵坡(%) 4.0 最大纵坡坡长(m) 800 凸形竖曲线最小半径(m) 一般值10000 凹形竖曲线最小半径(m) 一般值4500 桥涵设计荷载 公路—I级 桥面净宽(m) 2*净15.5 隧道净宽(m) 净14.5 设计洪水频率 桥梁、涵洞1/100、特大桥1/300 地震动峰值加速度 0.10~0.20g 2.2、主要工程数量 主要工程数量表 序号 指标名称 单位 初步设计 合计 SZ1标段 SZ2标段 1 路线长度 km 80.550 42.770 123.321 2 特大桥 m/座 1387/1 1055/1 2442/2 3 大中桥 m/座 13409.5/36 3957.5/15 17367/51 4 小 桥 m/座 --- --- --- 5 涵 洞 道 64 24 88 6 互通式立体交叉 处 5 2 7 7 分离式立体交叉 处 4 3 7 8 通 道 道 46 34 80 9 天 桥 座 10 18 28 10 隧 道 m/座 34193/10 (单洞) 11134/2 (单洞) 45327/12 (单洞) 11 服务区 个 1 (盂县) 1 (阳曲县) 2 (盂县、阳曲县) 12 收费站 个 5(主线、平定、河底、盂县南、盂县西) 1 (阳曲东) 6(主线、平定、河底、盂县南、盂县西、阳曲东 2.3 监理服务期 施工工期及监理服务时间 监理 标段 施工 标段 施工工期 (月) 施工准备阶段 监理服务期 (月) 施工阶段 监理服务期 (月) 缺陷责任期阶段(整体工程交工验收后)监理服务期 (月) LMJL1 LM1 10 1 10 24 LM2 10 1 10 24 LMJL2 LM3 10 1 10 24 LM4 10 1 10 24 LMJL3 LM5 10 1 10 24 LM6 10 1 10 24 3、地理位置图 附件2 审计目标、任务、内容和要点 一、审计对象、范围和目标 1.审计对象:山西平定至阳曲高速公路建设项目。 2.审计范围:山西平定至阳曲高速公路建设项目财务会计资料和工程造价资料以及与内部控制制度有关的其他资料等。 3.审计目标。 1) 保证建设项目严格执行基本建设程序,规范管理,促进廉政建设。 2) 维护财经法纪,保证建设资金的安全、合理和有效使用。 3) 以建制度、防隐患、促发展为目标,促进建设单位完善内部控制制度。 4) 及时发现和解决存在的问题,提高建设单位的管理水平。 二、审计内容 审计内容包括本项目的征地拆迁、主体工程、机电工程、附属设施、交通安全设施工程、绿化环保工程等全部项目和内容的建设期间审计、竣工决算审计、最终核定工程造价及编制工程结算资料。按建设项目和委托协议分别出具建设期间和竣工决算审核、审计报告以及管理建议书等。 (一) 建设期间审计的内容和重点 1.基本建设程序是否合规,手续是否完善;基本建设投资计划及资金来源是否落实,重点关注资金来源是否合规。 2.征地、拆迁手续办理情况和工程质量监督手续办理情况;设计、施工和监理单位选定情况,重点关注招投标是否规范。 3.施工图预算编制是否合规、完整,定额套用是否合理;概预算编制的合规性和完整情况。 4.各种施工、监理、设计、采购等合同签订的合理和规范性。 5.建设项目施工组织管理情况,包括:建筑安装投资管理、设备投资管理、其他基本建设投资管理等。重点关注:土建和材料采购等有无招投标方面的问题;施工单位有无违规转包和分包行为等。 6.建设项目预算执行情况,包括:建安投资、设备投资及其他基本建设投资的真实性、合法性。重点关注:是否存在多计虚列、少计工程成本等会计核算不实问题;是否存在计划外工程及超标准、超规模建设等加大投资问题;是否存在管理费超支问题等。 7.工程计量和费用支付情况,重点关注:工程变更和索赔是否合理;变更、索赔审批权限的执行是否规范;计量支付是否正确等。 8.建设资金管理情况,包括:建设单位内部控制制度建立和执行情况,资金专款专用和专户存储情况等。重点关注:是否存在挤占、挪用、截留、滞留建设资金问题;是否存在违规借款问题;是否存在拖欠工程款和民工工资问题等。 (三) 竣工决算审计的内容和重点 1.工程项目概算执行情况,重点关注超概与否及其原因。 2.工程项目资金的来源、支出及结余等财务情况。 3.工程价款结算情况(并编制工程价款结算书)。 4.尾工工程的预留工程款和建设情况。 5.资产交付使用情况。 6.协助编制竣工决算报表并审查编制的合理和真实性情况。 7.结余资金真实性和分配情况等。 附件3 委托审计服务期限、时点和频率 一、审计服务期 中标人应按合同条款中规定的预计完成日期前完成。 二、审计时点和频率 跟踪审计的时间应不影响工程的施工,随时提供审计咨询服务,每月由驻地组向委托人出具一期工程造价审核报告、财务结(决)算审计工作报告和管理建议书。每半年由受托人至少出具一期工程造价审核报告、财务结(决)算审计报告和管理建议书。 附件4 评标办法 山西平定至阳曲高速公路委托审计招标 评标办法 1.总则 1.1 为规范本项目委托审计评标工作,根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发改委等七部委2001年第12号令)、《交通建设项目委托审计管理办法》(交通部令2007年第4号)和《委托会计事务所审计招标规范》、《注册造价工程师管理办法》、《建设工程造价咨询规范》及《交通运输建设项目委托审计监督管理暂行办法》(晋交审字[2009]572号)等有关规定,并结合本工程招标文件,制订本评标办法。 1.2 评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。 1.3 评标活动应在严格保密的情况下进行。评标人员必须严格遵守保密规定,不得和投标人串通,不得泄露与评标活动有关的情况,不得索贿受贿,不得参加可能影响公正评标的任何活动。评标期间投标人不得干扰评标工作,不得采用行贿或其他不正当手段影响评标。 1.4 评标期间,由交通运输主管部门和省有关部门派出评标监督人员,负责监督评标的全过程活动,依法纠正、查处评标工作中的违规行为。 1.5 本工程评标采用最低价法。 2. 评标组织及职责 2.1 评标委员会组成 招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和从专家库中随机抽取的评标专家共同组成,评标委员会由5人及以上单数,其中专家人数不少于2/3,从山西省交通运输厅委托审计归口管理机构专家库中随机抽取。评标委员会开始工作之前应由评标委员会推举产生一名主任评标委员,负责协调、组织评标委员会成员开展评标工作。 2.2 评标委员会职责 (1)对商务文件和审计实施方案进行初步评审、资格审查; (2)对商务文件和审计实施方案进行详细评审打分; (3)确定评审需澄清、核实的内容; (4)进行财务建议书的初步评审、算术性修正; (5)推荐中标候选人; (6)建议是否重新招标; (7)完成书面评标报告提交招标人。 3.评审程序 3.1 评标准备 评标委员会开始评标工作之前,必须首先认真研读招标文件;招标人应当向评标委员会提供招标文件、评标办法和评标所需的其他重要信息与数据,协助评标委员会了解和熟悉招标工程的如下内容: (1)招标项目的工程规模、标准和工程特点; (2)招标文件规定的评标办法; (3)招标文件规定的其他与评标有关的内容。 3.2 评审程序 (1) 商务文件和审计实施方案的初步评审及资格审查; (2) 商务文件和审计实施方案的详细评审打分; (3) 财务建议书的开标; (4) 财务建议书的初步评审、算术性修正; (5) 投标文件的澄清; (6) 推荐中标候选人; (7) 编写评标报告。 4. 商务文件和审计实施方案的初步评审 评标委员会首先将对商务文件和审计实施方案进行初步评审,通过初步评审的主要条件如下: (1)投标书中所述标段号与外包封的标段号一致; (2)正、副本份数满足招标文件规定; (3)投标书按照招标文件规定签署并加盖投标人公章; (4)投标文件按照招标文件规定的格式、内容和要求编制,字迹清晰可辨: (5)投标文件(正本)按招标文件规定加盖投标人公章并由法定代表人或其授权代理人逐页签署姓名,未使用签名章代替; (6)投标人按照招标文件规定的形式、时限和要求提供了投标保证金; (7)投标文件如由投标人法定代表人的授权代理人签署,其授权书符合招标文件规定; a、按要求在授权书后附法定代表人证明; b、授权人和被授权人均在授权书上签名;不得用签名章代替; c、附有加盖钢印的有效公证书; d、公证书出具的日期与授权书出具日期同日或之后; e、附有法定代表人和委托代理人身份证的彩色扫描件。 (8)投标文件如由法定代表人本人签署,其法定代表人身份证明书后附有公证机关出具的加盖印章的有效公证书。 a、法定代表人在证明书上签名,不得用签名章代替; b、附有加盖钢印的有效公证书; c、公证书出具的日期与证明书出具日期同日或之后; d、附有法定代表人身份证的彩色扫描件。 (9)以联合体形式投标的,符合投标人须知2.2款的规定并提交了联合体协议书; (10)投标人未以他人名义投标、未与他人串通投标、未以行贿手段谋取中标;以及未弄虚作假; (11)投标文件通过合同条款响应性评审。 a、投标人未增加招标人的责任范围,或减少投标人义务; b、投标人未提出不同的支付办法; c、投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议; d、投标人对合同条款没有重大偏离. (12)投标文件满足招标文件规定的其他实质性要求,未附有招标人不能接受的其他条件。 投标文件不符合以上条件之一的,属于重大偏差,作为废标处理。 5. 商务文件和审计实施方案的资格审查 评标委员会根据招标文件资格审查要求,对投标人的基本资格、财务、业绩、信誉、主要人员、设备等进行评审,判定其是否满足资格审查要求。 投标文件任一项条件不满足招标文件审查要求的,属于重大偏差,作废标处理。 6. 商务文件和审计实施方案的详细评审 评标委员会对通过初步评审、资格审查的投标文件从基本资格、财务能力、业绩信誉、管理水平以及审计实施方案等方面进行详细评审,并对商务文件、审计实施方案分别评审打分,满分100分,商务评审分值为60分,技术评审分值为40分。 6.1商务评审 评标委员会对商务文件和审计实施方案通过初步评审和资格审查的投标文件进行商务评审。主要内容和分值如下: (1)基本资格 基本分3分,满分5分; (2)财务能力 基本分3分,满分5分; (3)业绩与信誉 基本分12分,满分20分; (4)人员及机构设置 基本分15分,满分25分; (5)设备 基本分3分,满分5分。 基本资格的评价,加分依据基本资格要求的人员结构、单位注册会计师、注册造价师数量等。 财务能力的评价,加分依据投标人的注册资本金、年平均营业额、营运资金等。 业绩与信誉的评价,加分依据投标人满足资格审查条件的业绩项目个数、总投资额、履约信誉等。 人员及机构设置的评价,加分依据投标人拟投入本项目的审计人员数量、资格等。 设备的评价,加分依据投标人拟投入本项目的设备数量、配置合理、先进程度等。 6.2技术评审 评标委员会对商务文件和审计实施方案通过初步评审和资格审查的投标文件进行技术评审。主要内容和分值如下: 序号 评价内容 分值 1 编制依据、工程概述;审计工作的范围、目标、内容、步骤和程序 8 2 现场审计机构设置与人员安排;审计工作进度安排;审计项目中的重点和难点分析;审计各阶段工作拟采取的审计措施 20 3 委托审计服务措施与承诺,从业自律承诺书以及本投标中标后优于其他单位完成本项目的核心竞争力,其他建议及其他资料 12 总分值 40 6.3当评标委员会成员数量为7人及以上时,投标文件商务评分及技术评分各分项得分为评标委员会全体成员的各分项打分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。当评标委员会成员数量为5人时,投标文件各分项得分为评标委员会全体成员的各分项打分的算术平均值,得分保留两位小数。 7、综合得分 各投标人的综合得分等于技术评分与商务评分之和。在评标委员会完成对投标人的商务文件和审计实施方案的评审后,在监督部门的监督下,拆封投标人的财务建议书信封,只有综合得分由高到底排序前3名的投标人才能获得财务建议书的开标资格,排名未进入前3名的投标文件不予开封。当综合得分相等时,以技术评审得分高的优先,当技术评分得分相等时,以审计项目中的第二项得分高的优先。 8.财务建议书的初步评审(符合性审查)、算术性修正 评标委员会对投标文件的商务和技术分别评审打分后,在监督或公证机关工作人员在场的情况下,对满足上述要求的投标文件财务建议书进行开标,并宣读投标人报价,对其进行符合性审查,评标委员会应将有关情况记录在案,经监督机构代表签字后备查。 8.1财务建议书通过初步评审的主要条件是: (1) 财务建议书按招标文件要求填写了投标报价,且固定审计费投标报价不高于招标人公布的固定审计费投标控制价上限; (2) 财务建议书正、副本份数满足招标文件要求; (3) 财务建议书的各页均加盖了投标人单位公章,且逐页签字齐全; (4) 同一份投标文件只有一个最终报价; (5) 投标价格合理且不低于成本。 投标文件不符合以上条款之一的,属于重大偏差,作废标处理。 8.2评标委员会只对通过财务建议书初步评审的投标报价进行算术性复核,如有差错给予修正。修正的原则如下: (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准; (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人修正后总价超出招标人给定的投标控制价上限或不接受修正价格的,其投标作废标处理。 9.投标文件的澄清 (1)除按本办法规定的重大偏差外,投标文件存在的其他问题应视为细微偏差。为了有助于投标文件的审查、评价和比较,招标人可书面通知投标人澄清或说明其投标文件中不明确的内容,或要求补充相应资料或对细微偏差进行补正。对此投标人不得拒绝,否则,作废标处理,并没收投标保证金; (2)有关澄清、说明和补正的要求和回答均以书面形式进行,但招标人和投标人均不得因此而提出改变招标文件或投标文件实质内容的要求。投标人的书面澄清、说明或补正属于投标文件的组成部分; (3)招标人不接受投标人对投标文件的主动澄清、说明和补正。 10. 推荐中标候选人 对通过财务建议书初步评审和算术性修正的投标人的固定审计费有效报价,按由低到高的顺序排序,推荐有效报价最低的投标人为第一中标候选人,推荐有效报价次低的第二、三名的投标人分别为第二、三中标候选人。当固定审计费有效报价相等时,以技术评审得分高的优先。 11. 评标报告 评标委员会审定评标结果后,向招标人提交书面报告,并抄送有关行政监督部门。 第三篇 审计合同条款 审计合同条款 一、定义与解释 1、委托人:协议书中的“甲方”,即委托审计的单位。本项目委托人为山西平阳高速公路建设管理处。 2、受托人:协议书中的“乙方”,即受委托人委托提供审计服务的社会审计机构。 3、审计合同:指审计业务协议书、投标人须知、中标通知书、投标书、审计合同条款,以及构成合同组成部分的其他文件。 4、天:指日历。年、月、日按公历计算。 5、时间:本招标文件所指时间均为北京时间。 二、委托人的责任与义务 1、审计资料 委托人应向受托人及时提供审计所需的文件、资料、有关协议、合同,并对提供的原始资料的可靠性负责。 2、代表 委托人应指定一名授权代表与受托人的授权代表建立工作联系,更换该代表或变更其授权时,必须提前3天通知受托人。 3、委托人应按照基本建设程序和基本建设财务管理规定指定合理的审计服务期限,并按本合同规定及时支付审计费用。 4、委托人不得以压低审计服务费、增加工作量等作为中标条件,不得与中标人再行签订背离合同实质性内容的其他协议。 三、受托人的责任与义务 1、受托人应本着严格审计、热情服务、秉公办事、一丝不苟的原则,按照审计合同的要求,根据适合的法律法规和行业工作准则,履行审计服务。 2、受托人应安排投标文件中承诺的人员投入工作,并在审计过程中及后续服务期内保持人员的相对稳定。受托人应指定一名注册会计师和一名注册造价师与委托人的授权代表建立工作联系并常驻现场,现场至少配备一台专用的交通工具。 3、受托人提供的审计成果必须真实、准确、可靠,对审计质量负责。 4、受托人必须接受省交通行政主管部门对审计咨询服务的职业考核。 5、受托人派到本项目履行审计服务的审计人员,必须能够胜任审计合同规定的审计服务工作,其主要审计人员的资质和经历应得到委托人的认可。如果审计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动,委托人有权以书面形式提出更换要求,受托人应立即派出具有同等资历或更高资历的人员替换。受托人在事先取得委托人的同意后可以更换其所派驻现场的人员,但应符合合同规定的资历要求。 6、委托人有权以书面形式要求受托人更换不能按照审计合同规定履行审计服务的审计人员。 7、受托人的工作进度没有达到受托人投标文件中承诺的进度计划时,委托人有权提出要求增加审计人员,受托人应立即安排,由此产生的费用已包含在合同价格之中,委托人不另行支付。 8、未经委托人的书面同意,受托人不得泄露委托人、本项目及与本审计合同有关的保密资料。 9、受托人应保证其审计报告符合国家的有关规定。如果政府有关部门对该报告提出异议,受托人应根据有关意见对审计报告进行调整和修正,必须确保审计报告顺利通过政府有关部门的审查。如果委托人对审计出具的审计报告或主管部门根据受托人审计报告下达的审计决定不服,引起诉讼,受托人应承担职责内的审计风险,所需费用由受托人自行负担。如果受托人因审计遗漏或者是应该发现而未发现的问题,被国家审计机关或其他部门发现并给与罚款等处理的,委托人要追究受托人的责任和扣抵审计费。 有关部门在事后检查中发现审计(审核)报告未真实客观反映情况或者问题,给委托人或者交通运输部门造成损失和不良影响,受托人应当承担连带责任并赔偿相应损失; 四、违约与赔偿 1、委托人的违约 因委托人的违约,使审计服务不能进行,审计期限可以延后,审计人员可以暂时另行安排工作。 2、受托人的违约 因审计单位的人员、技术等因素,在审计过程中发生下列情形的,可以酌情扣减审计费用或没收履约担保直至取消审计合同。 (1)受托人未按期提交审计报告; (2)受托人未按照审计实施方案的安排和承诺完成审计任务,或未按照审计实施方案的安排和承诺提供后续服务; (3)将审计任务转包或分包; (4)受托人未按照合同约定的标准、规范和规程进行审计; (5)受托人若未及时选派合格的审计工作人员进驻现场,或未能在委托人和受托人约定的时间内予以答复; (6)受托人在投标文件中承诺投入本项目的审计人员发生变化(但因不可抗力引起的人员变动除外),且未经委托人同意。 对非委托人原因发生上述违约导致对受托人产生的影响,委托人不承担任何责任。 发生上述违约,委托人根据相关规定将其违约行为上报省级交通运输主管部门,作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。 五、合同的生效、变更与终止 合同一旦双方签订立即生效;终止期为竣工验收、财政批复财务决算后,结清了质量保证金止。合同的变更应双方协商,协商不一致可以提交仲裁或诉讼。 六、审计费用与支付 1、审计费用为固定审计费用(即中标价)。 2、受托人按照审计任务完成进度分阶段向省交通运输厅审计主管部门报工程造价审核报告,财务审计报告,项目管理建议书,经省交通运输厅审计主管部门考核同意后方可按审计任务完成进度支付审计费用。 3、审计费按下列方式进行支付: 1).在受托人和委托人正式签订合同后,委托人将在开展审计工作后的10日内受托人按固定审计费的10%支付预付款。 2).工程建设期间,在受托人每半年完成建设期间审计, 经省交通运输厅审计主管部门考核确认后,委托人将在每次收到经省厅确认的审计报告15日内向受托人支付审计费用,累计支付至全部固定审计费的50%,并扣回预付款。 3).在受托人完成竣工决算审计,提交竣工决算审计报告,并通过省交通运输厅审计主管部门确认后,委托人将在收到经确认的竣工决算审计报告后的15日内向受托人支付至全部固定审计费用的80%; 4)在受托人协助完成财政部门财务评审后,省财政部门批复财务决算后15日内向受托人支付至全部固定审计费用的95%;并全额退还履约担保。 5).委托人将扣留固定审计费的5%作为质量保证金,在该项工程竣工验收完毕后且在受托人协助委托人完成政府审计以及财政评审工作后全额退还给受托人。 七、审计技术要求 受托人的审计工作应满足《中国注册会计师执业规范准则》、《内部审计实务指南第1号-建设项目内部审计》和中价协[2009]008号《中国建设工程造价管理协会标准[CECA/GC 4-2009]建设项目全过程造价咨询规程》要求。 八、合同的格式和内容 委托人和受托人应按照第五篇的格式和内容签订。经双方协商,可以另增加与该合同内容不相抵触的其他条款,但不得删减该合同格式的内容。 第 二 卷 第四篇 投标文件格式 一 商务文件格式 二 审计实施方案格式 三 财务建议书格式 投标文件封面格式 山西平定至阳曲高速公路 委托审计招标 第 标段投标文件 商务文件和审计实施方案 投 标 人: (全称)(盖章) 投标日期: 年 月 日 注:投标文件若为副本需在右上角标明。 投标文件封面格式 山西平定至阳曲高速公路 委托审计招标 第 标段投标文件 财 务 建 议 书 投 标 人: (全称)(盖章) 投标日期: 年 月 日 注:投标文件若为副本需在右上角标明。 一 商务文件格式 目 录 1 投标书格式 2. 法定代表人证明书、法定代表人授权书及公证书 3 投标保证金凭证 4 联合体协议书(如需) 5 资格审查资料 A-1 投标人总体情况一览表 A-2 近年参加的类似审计工作经历表 A-3 目前承担的审计项目一览表 A-4 拟派驻本工程的审计人员汇总表 A-5 主要审计人员简历表 A-6 拟用于本工程的设备及其它设施 A-7(a) 投标人的组织机构框图 A-7(b) 拟为本项目设置的组织机构框图 A-8(a) 财务状况表 A-8(b) 财务状况表 A-8(c) 银行信贷证明 A-9 奖惩情况表 A-10 投标人满足或超过资格审查要求情况详述 A-11 其他资料表 1 投标书格式 投标书 致: (招标人名称) 我方经认真分析、研究了贵方提供的 高速公路委托审计第 标段的招标文件(含补遗书第 号至第 号),并考察现场后,决定参加该项目投标。在此郑重表示,愿意按照递交的商务文件及审计实施方案确定的投入力量和工作方法,遵照招标文件中提出的各项要求,我方将以财务建议书的报价承担并完成本项目的交通运输建设项目全过程跟踪审计工作(包括建设期间审计、竣工决算审计)以及审计期间的咨询服务。 项目负责人: (姓名) ,证书号码: 。 我方投标文件由商务文件、审计实施方案、财务建议书组成。我方已按招标文件的要求提交了投标保证金,并同意从招标文件规定的递交投标文件截止日起 日内保持投标文件有效。在此有效期内,我方将遵守承诺,并同意随时解答贵方的询问,按贵方的要求提供补充资料,并随时准备接受中标或落标通知。 如果你方接受我方的投标,我们将保证在接到委托人的通知后 7 日内进驻现场并开展审计工作。 在审计合同协议书正式签署生效之前,本投标书连同你方的中标通知书及双方共同签署的补充文件将构成双方共同遵守的文件,对双方具有约束力。 我们理解,贵方不一定接受最低标价的投标或其他任何投标。同时也理解,你方不负担我方的任何投标费用。 如果我方在接到中标通知书后30天内未能或拒绝与贵方签订合同协议书,或未能按招标文件规定的时间递交履约担保,贵方有权没收投标保证金,并依序确定其他中标侯选人为中标人。 投 标 人: ( 全称 ) (盖章) 法定代表人或其授权代理人: ( 签名 ) 职 务: ( 打印姓名 ) 地 址: 邮 编: 日 期: 年 月 日 2.1 法定代表人身份证明 投标人名称: 单位性质: 地 址: 成立时间: 年 月 日 经营期限: 姓名: 性别: 年龄: 职务: 系(投标人名称)的法定代表人。 特此证明。 法定代表人身份证彩色扫描件 投标人: (全称)(盖章) 日 期: 年 月 日 注:1.如果投标文件全部由法定代表人本人签署,则应按此格式提交法定代表人证明书。并后附由公证机关对投标人公章、法定代表人的签字的真实性做出公证的公证书。公证书出具的日期须在证明书出具日期同日或之后。若投标文件中缺少公证书或公证书不满足要求,该投标文件将做废标处理。除公证员外,有关人员的签字不得用签名章代替。 2.投标人还需提供法定代表人的身份证彩色扫描件。 3.如果由被授权代理人签署投标文件,投标人应将此证明书附于授权书中。 2.2 授 权 书 本人 (姓 名) 系 (投标人名称) 的法定代表人,现委托 (姓 名) 为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)委托审计 标段投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。 委托期限: 120天 。 代理人无权转委托。 附:法定代表人身份证明 投标人: (全称)(盖章) 法定代表人: (签字) 身份证号码: 委托代理人: (签字) 身份证号码: 年 月 日 注:1.在授权书后应附有经公证机关加盖钢印并由公证员加盖签名章的针对授权书作出的公证书,公证内容为投标人公章、法定代表人签字和授权代理人签字。公证书出具的日期须在授权书出具日期同日或之后。若投标文件中缺少公证书或公证书不满足要求,招标人有权取消投标资格。除公证员外,有关人员的签字不得用签名章代替。 2.投标人还需提供法定代表人和委托代理人的身份证彩色扫描件。 3.如果由投标人的法定代表人本人办理所有投标事宜,则可以免交此授权书。 3 投标保证金凭证 投标人应将投标保证金的彩色扫描件装订在投标文件正、副本之内。 投标保证金的彩色扫描件指转帐支票的彩色扫描件(如采用转帐支票)或银行电汇凭证(回单)的彩色扫描件(如采用银行电汇)。 4 联合体协议书 联合体协议书(如需) (甲单位名称) 、 (乙单位名称) 、 ……自愿组成联合体,参加 审计的投标。现就有关事宜订立协议如下: 1. (甲单位名称)为联合体主办人,(乙单位名称)、 ……为联合体成员。 2. 联合体内部有关事项规定如下: (1) 联合体授权联合体主办人对联合体各成员的投标资料进行统一汇总,并由联合体主办人签署后一并提交给招标人,联合体主办人所提交的投标文件已代表了联合体各成员的真实情况; (2) 投标工作将由联合体授权主办人负责;联合体主办人合法代表联合体提交并签署投标文件,联合体主办人在投标文件中的所有承诺均认为代表了联合体各成员; (3) 联合体如中标,联合体各成员承担的审计工作分工如下: a.联合体主办人 (甲单位名称) 承担的工作内容为: 。 b.联合体成员 (乙单位名称) 承担的工作内容为: 。 …… (4) 联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,切实执行一切合同文件,共同承担合同规定的一切义务和责任,同时按照内部职责的划分,承担自身所负的责任和风险,在法律上承担连带责任; (5) 如中标,联合体内部将遵守以下规定: a. 联合体主办人和成员共同与委托人签订合同书,并就中标项目向委托人负有连带的和各自的法律责任; b. 联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受委托人的指令、指示和通知,并且在整个合同实施过程中的全部事宜(包括支付)均由联合体主办人负责; (6) 投标工作和联合体在中标后审计过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。 3. 本协议书自签署之日起生效,在上述(4)所述的合同协议书规定的期限之后自行失效。 4. 本协议书一式 份。其中:正本 份,送交委托人 一 份,联合体主办人及成员各 一 份,随投标文件(正本)递交 一 份;副本 份,联合体主办人及成员各执 份。 签订协议单位: 甲单位名称: (全称) (盖章) 乙单位名称: (全称) (盖章) 法定代表人: (职务) 法定代表人: (职务) (姓名) (姓名) (签字) (签字) 日 期 : 年 月 日 日 期: 年 月 日 …… 注:若为联合体形式投标,投标人应将签订的联合体协议书原件附于此页。 5 资格审查资料 A-1 投标人总体情况一览表 投标人: 标段: 投标人名称 营业执照 营业执照编号 注册资本金 发照机关 注册地址 成立时间 企业性质 经营范围 企业资质 企业资质等级 证书编号 发证机关 业务范围 基本存款帐户 基本存款帐户 帐号 领导层构成情况 姓名 职务 职称 联系电话 法定代表人 企业负责人 技术负责人 经济负责人 财务负责人 人员职称构成情况 人员总数 高级职称 中级职称 初级职称 其他 注册会计师 注册造价师 其他 近 年营业额情况(万元) 2007年 2008年 2009年 注:1. 在本表后应附投标人营业执照副本全本的彩色扫描件、资质等级证书副本、质量认证证书(如有)的彩色扫描件(并加盖投标人单位公章)。 2. 本表后应附投标人经中国人民银行核准的《开户许可证》的彩色扫描件(并加盖投标人单位公章)。 3. 在本表后附在本单位注册的注册会计师、注册造价师证件(全本)等相关证明材料的彩色扫描件,所附注册会计师、注册造价师证件数量应满足资格审查条件(基本资格最低要求)中对人员结构的要求。 A-2 近六年参加的类似审计工作经历表 投标人: 标段: 项目名称 项目所在地 委托人名称 委托人地址 委托人电话 委托人联系人 工程合同总价 开工日期 竣工日期 审计费用总价 审计内容 审计时间 备注 注:1、每张表格只填写一个项目,并标明序号。本表后须附所填审计项目的证明材料(审计合同协议书、审计费进账单等)的彩色扫描件。如无证明材料,业绩审查时将不予认定该项目。 2、如近年来,投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时,应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。 3、近六年内参加的项目指审计合同协议书签订时间在“ 年 月 日---投标文件递交截止之日前一日”之间的项目。 A-3 目前承担的审计项目一览表 投标人: 标段: 项目名称 项目所在地 委托人名称 委托人地址 委托人电话 委托人联系人 工程合同总价 开工日期 竣工日期 审计费用总价 审计内容 审计时间 备注 注:1、每张表格只填写一个项目,并标明序号。本表后须附所填目前承担审计项目的证明材料(审计合同协议书等)的彩色扫描件。 A-4 拟派驻本工程的审计人员汇总表 投标人: 标段:___ _______ 1.拟派驻本项目人员总数 人员类别 审计人员 后勤人员 合计 数量 2. 拟派驻本项目的审计人员一览表(不含后勤人员) 拟任 岗位 姓名 学历 专业 职称 注册会计(造价)师证编号 注册 年限 审计 年限 注:1. 投标人应根据本工程的实际审计工作量填入拟派驻的审计人员,按投标人须知附录5的顺序填写,并满足投标人须知附录5要求。 2. 主要审计人员应附个人简历表(表A-5),身份证彩色扫描件、学历证书彩色扫描件、职称资格证书彩色扫描件及注册会计(造价工程)师注册证书(全本)的彩色扫描件。注册单位名称应与投标人的名称一致,否则不予认定,所有证件彩色扫描件均应清晰可辨,否则责任自负。 3.投标人在递交投标文件时,必须提供上表中人员的注册会计师或注册造价师证件的原件进行现场查验,未提供原件的人员将不予认定。 A-5 主要审计人员简历表 投标人: 标段:_____ _____ 姓名 年龄 专业 职称 职务 拟在本工程 担任职务 毕业学校 年 月毕业于 学校 系(科),学制 年 注册会计(造价)师证编号 注册时间 审计工作时间 是否属于本公司的固定员工 为本公司 服务时间 经 历 时间 参加过的工程项目名称注1 担任何职注2 证明人 备注注3 注:1. 公路工程项目须注明公路等级。 2. 应填入审计人员在该项目中承担的具体审计任务。 3. 在本表备注中可填入审计人员有何特长,受过哪些奖励等。 4. 主要人员指按投标人须知附录5要求的人员。 5. 主要审计人员应附身份证彩色扫描件、学历证书彩色扫描件、职称资格证书彩色扫描件及注册会计(造价工程)师注册证书彩色扫描件。注册单位名称应与投标人的名称一致,否则不予认定。 6 所有证件彩色扫描件均应清晰可辨,否则责任自负。 身份证彩色扫描件 学历证书彩色扫描件 职称资格证书彩色扫描件 注册证书彩色扫描件 A-6 拟用于本工程的设备及其它设施 投标人: 标段: 序号 设备名称 规格、型号 数量 备注 合计 自有 租赁 注:1. 投标人应根据本项目的实际审计工作量填入拟投入的设备等,按投标人须知附录6的顺序填写,并满足投标人须知附录6要求。 A-7(a) 投标人的组织机构框图 投标人:___________________ 标段:___ _________ 投标人必须完整叙述或附图表示其组织机构,包括与母公司或子公司的关系、总负责人和主要负责人员。 A-7(b) 拟为本项目设置的组织机构框图 投标人:_______________________ 标段:___ ________ 叙述或附图表示投标人针对本项目拟建立的组织结构,项目负责人、造价负责人、项目技术人员。 本项目工程管理框图 A-8(a) 财务状况表 投标人: 标段:_____ ________ 项目或指标 过 去 三 年 单位 2007年 2008年 2009年 一、注册资金 万元 二、净资产 万元 三、总资产 万元 四、固定资产 万元 五、流动资产 万元 六、流动负债 万元 七、负债总计 万元 八、主营业务收入 万元 九、净利润 万元 十、现金流量净额 万元 十一、主要财务指标 1、净资产收益率 % 2、总资产报酬率 % 3、主营业务利润率 % 4、资产负债率 % 十二、目前承担在审项目合同总额 万元 十三、近三年的平均营业额 万元 十四、为本项目提供的运营资金 万元 十五、投标人在上一年度的流动资产与流动负债的比率 注: 1.本表所列数据必须与表A-8(b)中提供的财务报表中数据相一致。 A-8(b) 财务状况表 投标人: 标段:____ _________ 请附最近三年(2007~2009年)经合法注册和外部独立经营的会计(或审计)师事务所审计的财务报表(资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表),提交的财务报表必须是经会计(或审计)师事务所盖章确认的彩色扫描件,并注明会计(或审计)师事务所的联系电话和地址。 A-8© 银行信贷证明 1、 银行情况 名称 地址 联系电话 联系传真 2、 银行信贷证明 致: (招标人名称) 兹开具最高限额为人民币 (金 额) 元的银行信贷,供 (投标人全称) 在 高速公路委托审计第 标段审计服务期______个月内使用,我行保证由 (投标人全称) 提交的财务状况表中所列的作为流动资本的各项中无一项包含在上述所列提到的银行信贷中。 此项目若未中标,该信贷证明自动失效。 银行全称: (银行公章) 法人代表: 或 其授权代理人: (签字或盖章) 日 期: 年 月 日 注:1. 信贷证明应由国有或股份制商业银行的支行及以上级别的银行开具; 2. 信贷证明原件须装订于投标文件正本中。 3. 投标人的营运资金若满足强制性资格条件(财务)的要求可不出具银行信贷证明。 A-9 奖惩情况表 投标人: 标段:__ ___________ 奖 励 时 间 授奖单位 授奖荣誉 备 注 处 罚 时 间 处罚单位 处罚决定 备 注 注:1.后附近六年内省级及省级以上行政主管部门出具的获奖证书的彩色扫描件。 2.后附近三年内省级及省级以上行政主管部门出具的处罚决定(通报)的彩色扫描件。 3.如无上述情况,上表填写“无”。 A-10 投标人满足或超过资格审查要求情况详述 投标人: 标段:__ ___________ 资格审查要求 投标人达到程度的详述 (投标人填写) 基本资格 财务 业绩 信誉 主要人员 设备 注:1.以上内容必须进行详细的叙述,不能概述。 A-11 其他资料表 投标人: 标段:__ ___________ 请提供与本项目投标有关的其他资料。 1、信誉证明 2、以往参加或完成项目的获奖证明文件 3、与本合同投标有关的其他资料 二 审计实施方案 审计实施方案内容及编写说明 (30,000字以内) 1、 编制依据(明确审计任务,按任务分阶段做出资源配置计划。); 2、 工程概述:主要对拟投审计的工程总体概况进行简单描述; 3、 现场审计机构设置与人员安排:明确拟投审计项目的组织机构设置(通过框图形式)、拟配备的审计人员及分工、不同审计阶段人员的安排; 4、 审计工作的范围、目标、内容、步骤和程序(包括对委托人和工程承包人双方的审计); 5、 审计项目中的重点和难点分析; 6、 审计工作进度安排; 7、 审计各阶段工作(包括工程招投标、工程造价、质量控制等重要环节)拟采取的审计措施; 8、 审计报告样式; 9、 审计服务措施与承诺(包括但不限于对委托人及承包人进行定期培训的措施和承诺、后续服务的措施和承诺、与其他相关部门的协调措施和承诺、职业道德记录和质量控制水平); 10、 从业自律承诺书以及本投标中标后优于其他单位完成本项目的核心竞争力(例如:投标人履约信誉及相关工作经验,有采空区、隧道、机电、电力通讯拆迁等审计经验以及提供资产评估等服务。); 11、 其他建议及投标人认为对其投标文件审查有利的其他资料。 三 财务建议书 (一) 财务建议书递交函 致: (招标人名称) 我方郑重承诺,如中标,将以本财务建议书填报的固定审计费用人民币(大写) 元(¥ 元),并按照招标文件的要求承担本合同的实施,完成各项审计服务工作。 投标人: (全称) (盖章) 法定代表人 或其授权的代理人:(签字) 日期: 年 月 日 (二) 财务建议书说明 (由投标人对其财务建议书及报价对如下几方面进行文字说明) 本财务建议书的最终报价,是我公司完成拟投标审计项目的全部审计费用(包括衣食住行等费用),涵盖了与实施项目各阶段审计工作有关的全部费用。 1.固定审计费用报价涵盖内容及报价原则的阐述; 2.对成本费用预算的阐述; …… (三) 审计费报价表 附件1 固定审计费报价汇总表 序号 审计内容项 报价(元) 一 工程项目建设期间审计 1 2 3 … 小计 二 竣工决算审计 1 2 3 … 小计 三 其他零星项目结算审计 四 审计期间的咨询服务 小计 合计 附件2 固定审计费分项报价表 审计内容项: 序号 费用名称 单位 单价 数量 合价(元) 1 人工费 2 办公费 3 差旅费 4 管理费 5 风险费 6 其他费用 7 利润 8 税金 9 其他 合计 注:投标人应对“报价汇总表”中的各“审计内容项”列出详细的分项报价,本表中的“合计”数值应与报价汇总表中“报价”栏一致。 第五篇 合同格式 A 中标通知书格式 (本格式投标文件中不需填写) 致: (投标人全称) 经 评标委员会认真评审推荐,主管部门审核,选定贵单位为 (工程名称)委托审计招标中标单位,现就有关事项通知如下: 1.审计费为:固定审计费总价人民币(¥ )元。 2.请贵单位尽快派出有关人员,就审计协议书的有关问题与 (招标人) 磋商,完成协议书的签署准备工作。 3.贵方须在 年 月 日前按《招标文件》规定缴纳履约担保,携带所有参加该项目审计人员资质复印件,与 签订审计业务协议书,并于近期开展审计工作。 特此通知! 招标人: 日期: 年 月 日 招 标 人:(全称) (盖章) 招标代理:(全称) (盖章) 日 期: 年 月 日 B 合同协议书格式 (本格式投标文件中不需填写) 本协议书由 (以下简称“委托人”)为一方,与 (以下简称“受托人”)为一方,于 年 月 日签署。 鉴于委托人拟对 公路建设项目进行全过程跟踪审计工作(包括建设期间审计、竣工决算审计)以及审计期间的咨询服务,并通过 年 月_日的中标通知书接受了受托人以人民币 元固定审计费为完成本项目所作的投标书,为此双方达成如下协议: 一、.组成合同的文件如下,并按如下顺序解释,次序排在前面者从优。 1.合同协议书。 2.审计合同条款。 3.投标人须知。 4.投标人的投标书及附件。 5.中标通知书。 二、通讯 合同中所提到的合同双方交流的通讯,只有书面形式有效,通知只有在对方签收时有效。 三、审计依据和原则 依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国注册会计师法》、财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》、交通部《交通建设项目审计实施办法》、交通部《交通建设项目委托审计管理办法》以及国家独立审计塞本准则和具体准则等,遵循独立性、客观性、公正性的工作原则。 四、审计对象、范围和目标 1.审计对象: 公路建设项目。 2.审计范围: 公路建设项目财务会计资料和工程造价资料以及与内部控制制度有关的其他资料等。 3.审计目标。 1) 保证建设项目严格执行基本建设程序,规范管理,促进廉政建设。 2) 维护财经法纪,保证建设资金的安全、合理和有效使用。 3) 以建制度、防隐患、促发展为目标,促进建设单位完善内部控制制度。 4) 及时发现和解决存在的问题,提高建设单位的管理水平。 五、审计内容 审计内容包括本项目的征地拆迁、主体工程、机电工程、附属设施、交通安全设施工程、绿化环保工程等全部项目和内容的建设期间审计、竣工决算审计、最终核定工程造价及编制工程结算资料。按建设项目和委托协议分别出具建设期间和竣工决算审核、审计报告以及管理建议书等。 (一) 建设期间审计的内容和重点 1.基本建设程序是否合规,手续是否完善;基本建设投资计划及资金来源是否落实,重点关注资金来源是否合规。 2.征地、拆迁手续办理情况和工程质量监督手续办理情况;设计、施工和监理单位选定情况,重点关注招投标是否规范。 3.施工图预算编制是否合规、完整,定额套用是否合理;概预算编制的合规性和完整情况。 4.各种施工、监理、设计、采购等合同签订的合理和规范性。 5.建设项目施工组织管理情况,包括:建筑安装投资管理、设备投资管理、其他基本建设投资管理等。重点关注:土建和材料采购等有无招投标方面的问题;施工单位有无违规转包和分包行为等。 6.建设项目预算执行情况,包括:建安投资、设备投资及其他基本建设投资的真实性、合法性。重点关注:是否存在多计虚列、少计工程成本等会计核算不实问题;是否存在计划外工程及超标准、超规模建设等加大投资问题;是否存在管理费超支问题等。 7.工程计量和费用支付情况,重点关注:工程变更和索赔是否合理;变更、索赔审批权限的执行是否规范;计量支付是否正确等。 8.建设资金管理情况,包括:建设单位内部控制制度建立和执行情况,资金专款专用和专户存储情况等。重点关注:是否存在挤占、挪用、截留、滞留建设资金问题;是否存在违规借款问题;是否存在拖欠工程款和民工工资问题等。 (二) 竣工决算审计的内容和重点 1.工程项目概算执行情况,重点关注超概与否及其原因。 2.工程项目资金的来源、支出及结余等财务情况。 3.工程价款结算情况(并编制工程价款结算书)。 4.尾工工程的预留工程款和建设情况。 5.资产交付使用情况。 6.协助编制竣工决算报表并审查编制的合理和真实性情况。 7.结余资金真实性和分配情况等。 (二)跟踪审计期间的咨询服务。 六、合同双方的义务和责任 1.委托人的义务和责任。及时向受托人提供完成本项审计所需要的全部资料,为受托人完成本项审计任务提供必要的合作,按照本协议规定及时足额支付审计费用。 2.受托人的义务和责任。随时提供审计咨询服务,凡遇有重大设计变更或掩埋工程以及重大会议,应委托方的要求应及时参加;按照约定时间出具审计报告,保证审计报告的真实性、合法性,并承担审计风险;对审计报告和委托人提供的审计资料以及在执行业务过程中知悉的商业秘密保密。有关部门在事后检查中发现审计(审核)报告未真实客观反映情况或者问题,给委托人或者交通运输部门造成损失和不良影响,受托人应当承担连带责任并赔偿相应损失。 3.合同双方还应遵守招标文件《合同专用条款》的有关义务和责任的规定。 七、审计时间 建设期间审计根据本项目工程进度和委托人要求随时提供审计咨询服务,每月由驻地组向委托人出一期工程造价审核报告、财务结(决)算审计工作报告和管理建议书。每半年由受托人至少出一期工程造价审核报告、财务结(决)算审计报告和管理建议书。 八、审计地点:每个审计阶段均要求现场进行。 九、审计报告文件 1.提交时间。审计报告文件应于每次审计终结后30日内提交。 2.提交份数。提交给 (委托人) 的审计报告文件数量为一式五份,并附电子介质文件一套。 3.内容与格式。审计报告应包括财政部《基本建设财务管理规定》的内容和本约定书所列审计内容。格式分为:审计报告(含财务审计报告和工程造价审核报告)和管理建议书。其中:工程造价审核报告应包括:按每个合同反映的计量支付表、变更令等送审金额、核减金额及核减理由、核定金额以及审定的基本建设结算书或基本建设竣工决算书等;财务审计报告应包括:投资管理的基本情况、重大事项以及财务报表等;管理建议书应包括:内部控制制度评审以及存在的主要问题和管理建议等。 十、审计费用支付方式 审计费按下列方式进行支付: 1).在受托人和委托人正式签订合同后,委托人将在开展审计工作后的10日内受托人按固定审计费的10%支付预付款。 2).工程建设期间,在受托人每半年完成建设期间审计, 经省交通运输厅审计主管部门考核确认后,委托人将在每次收到经省厅确认的审计报告15日内向受托人支付审计费用,累计支付至全部固定审计费的50%,并扣回预付款。 3).在受托人完成竣工决算审计,提交竣工决算审计报告,并通过省交通运输厅审计主管部门确认后,委托人将在收到经确认的竣工决算审计报告后的15日内向受托人支付至全部固定审计费用的80%; 4)在受托人协助完成财政部门财务评审后,省财政部门批复财务决算后15日内向受托人支付至全部固定审计费用的95%;并全额退还履约担保。 5).委托人将扣留固定审计费的5%作为质量保证金,在该项工程竣工验收完毕后且在受托人协助委托人完成政府审计以及财政评审工作后全额退还给受托人。 十一、保障 1.每一方均应负责和保障另一方不负担由于自己的行为过或疏忽造成的损失、花费和索赔。 2.要求上述的每一方应采取各种合理措施来减少可能发生的损失和损坏。 十二、争端的解决程序 所有争端先采取友好协商的解决方式。协商未达成一致意见,可提交仲裁或诉讼。 十三、未尽事宜双方另行协商。 委托人:单位全称(盖章) 法定代表人: 或 授权代理人:(职务) (姓名) 年 月 日 受托人:单位全称(盖章) 法定代表人: 或 授权代理人:(职务) (姓名) 年 月 日 C 廉政合同格式 (本格式投标文件中不需填写) 根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,本项目委托人 (以下称甲方)与受托人 (以下称乙方),特订立如下合同. 第一条 甲乙双方的权利和义务 (1)严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。 (2)严格执行 高速公路委托审计合同文件,自觉按合同办事。 (3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。 (4)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。 (5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒时方纠正的权利和义务。 (6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报。建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 第二条 甲方的义务 (1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。 (2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 (3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 (4)甲方及其工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程委托审计合同有关的审计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。 第三条 乙方的义务 (1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 (2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。 (3)乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。 (4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 第四条 违约责任 (1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。 (2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。 第五条 双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。 第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。 第七条 本合同作为 高速公路委托审计合同的附件,与委托审计合同具有同等的法律效力,经合同双方签署后立即生效。 第八条 本合同正本 份,甲、乙方各执 份,副本 份,甲、乙方各 份分送有关部门。 甲方: ﹙单位全称﹚ ﹙盖章﹚ 乙方: ﹙单位全称﹚ ﹙盖章﹚ 法定代表人 法定代表人 或 或 其授权的代理人: ﹙职务﹚ 其授权的代理人: ﹙职务﹚ ﹙姓名﹚ ﹙姓名﹚ ﹙签字﹚ ﹙签字﹚ 地址: 地址: 电话: 电话: 日期: 日期: 甲方监督单位: ﹙全称﹚﹙盖章﹚ 乙方监督单位: ﹙全称﹚﹙盖章﹚ — END — 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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