安全生产风险分级控制度
全面辨识控矿井生产程中系统环节存安全风险危害素重危险源风险控制隐患形成前导致果限制防控范围提升安全保障力根榆安委办发[2018]9号文件（榆林市安全生产委员会办公室关进步加快实施安全生产风险分级控隐患排查治理双重预防机制建设工作通知）米工贸字[2018]38号文件精神特制定制度
总
安全风险分级控指安全生产程中针系统环节存安全风险危害素重危险源进行超前辨识分析评估分级控理措施
单位负责单位安全风险分级控工作实施责体业务科室专业系统安全风险分级控工作实施责体
二安全风险分级控组织机构
（）成立风险分级控工作领导组：
组 长：矿 长
常务副组长：安全副矿长
副 组 长：总工程师 生产副矿长 机电副矿长
成 员 生产部部长 安质部部长 动力部部长 调度室
通风科科长 培训科科长 环保科科长 办公室
综采队队长 巷修队队长 运输队队长 财务科科长
应急救援科科长 职业病危害防治科科长
领导组设办公室办公室设安质部
（二）领导组成员职责
1矿长安全风险分级控第责安全风险控全面负责
2安全副矿长负责安全风险分级控实施监督理考核
3副矿长具体负责实施分系统范围安全风险分级控工作
4专业副总工程师业务科室负责具体实施专业系统安全风险辨识评估分级控制理公告警示等工作
5区队负责负责作业区域工艺工序安全风险控工作
6班组长负责作业区域安全风险辨识控岗位员负责岗位安全风险辨识控
（三）办公室职责
安全风险分级控办公室负责检查督促 安全风险分级控工作实施情况具体职责：
1制定安全风险分级控工作制度制定实施方案明确辨识程序评估方法控措施层级责考核奖惩等容
2制定安全风险辨识程序方法（通系统分析危险源调查危险区域界定存条件触发素分析潜危险性分析）
3指导督促科室区（队）开展安全风险分级控工作
4组织相关员全矿安全风险分级控实施情况进行检查考核
5承办级部门矿安全风险分级控工作领导组交办工作
三安全风险分级控辨识程序评估方法
（）综合辨识程序
1年度辨识评估
年矿长亲组织制定年度安全风险辨识评估工作方案抽调系统技术员专家围绕安全行物安全状态环境良素理缺陷等素结合矿生产系统设备设施作业场等部位环节进行次全面系统安全风险辨识评估辨识出类安全风险进行分类梳理综合考虑作业场受威胁数起物引起事诱导性原致害物伤害方式等通系统分析危险源调查危险区域界定存条件触发素分析潜危险性分析确定安全风险类
2月度辨识评估
月分副矿长牵头组织相关业务部门进行次专业系统安全风险辨识隐患排查分副矿长组织系统骨干精英召开系统安全风险分级控工作会结合系统重点区域重点场重点环节操作行职业健康环境条件安全理等进行次专业系统安全风险辨识
3周辨识评估
区队负责周组织单位员单位作业区域开展全面安全风险辨识单位技术根辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告明确辨识时间区域存风险等级控措施建议等容做谁辨识谁签字谁负责存档备查
4日辨识评估
岗干部班组长班交接班前组织班组岗位员工重点工序进行安全风险辨识评估严格班组岗位安全控现场检查考核表现场监全面掌控作业现场班组岗位员风险辨识情况岗位员工岗前严格安全确认单岗区域环境设备设施劳动防护进行安全风险辨识发现安全风险时班岗干部班组长汇报发现存符合项应立处理处理时汇报班班组长班干部岗干部组织员处理汇报单位值班室值班员岗位工种值班日志中记录单位处理报矿安全风险分级控办公室
（二）专项辨识程序
1全国煤矿发生重特事矿发生涉险事出现重非伤亡事隐患矿长组织分副矿长副总工程师业务科室区队汲取事教训消事隐患角度开展次针性专项辨识辨识评估结果识前安全风险辨识结果控措施否存漏洞盲区指导修订完善设计方案作业规程操作规程安全技术措施等
2新水新采（盘）区新工作面设计前总工程师组织相关副总工程师业务科室重点质条件隐蔽致灾素等方面存安全风险进行次专项辨识辨识评估结果完善设计方案指导生产工艺选择生产系统布置设备选型劳动组织确定等
3生产系统生产工艺设施设备隐蔽致灾素等发生重变化时分副矿长组织相关副总工程师业务科室区队点作业环境生产程隐蔽致灾素设施设备运行等方面存安全风险进行次专项评估辨识评估结果指导重新编制修订完善作业规程操作规程
4启封火区排放瓦斯石门揭煤等高危作业实施前新技术新材料试验推广新应前风险辨识分副矿长组织相关副总工程师业务科室区队重点作业环境工程技术设备设施现场操作等方面存安全风险进行次专项评估辨识评估结果作安全技术措施编制
（三）风险辨识评估方法
1安全风险等级标准
矿长牵头组织煤矿安全风险预控辨识标准基础国家标准规范集团公司煤矿专业委员会确定重安全风险辨识评估分级标准结合矿实际制定安全风险等级评估标准高低划分重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝四种颜色标识中：
重风险：指造成员伤亡系统损坏
较风险：指造成员伤害会降低系统性损坏
般风险：指会造成员伤害会降低系统性损坏
低风险：指会造成员伤害系统损坏
2安全风险评估
（1）矿专业系统次风险辨识结束分矿长分副矿长组织针系统安全风险安全隐患矿制定安全风险等级评定标准建立整套安全风险数库重安全风险清单绘制红橙黄蓝四色安全风险空间分布图汇总造册完善系统安全风险档案明确级理状况责控力等基情况实行风险档案风险等级红橙黄蓝等色彩档案进行分类理现场辨识出现类安全风险必须明确应急处置程序措施评估存控风险必须立停止区域作业停止设备运行撤出危险区域员督促责单位制定措施进行整改整改完毕重新进行评估进行实时监控
（2）矿专业系统次安全风险辨识评估定级结束组织编写安全风险综合评估书明确辨识时间区域存风险等级控措施建议等容做谁辨识谁签字谁负责存档备查
四安全风险分级控
1根安全风险评估针安全风险类型等级高低分矿区队班组岗位四级逐级分解落实级岗位理作业员工身确保项风险理监控负责
2矿长亲组织实施针重较安全风险采取设计代转移隔离等技术工程理手段制定控措施工作方案员资金保障划定重较安全风险区域设定作业数限
3矿长牵头组织召开专题会月评估出重安全风险控措施落实情况控效果进行检查分析识安全风险辨识结果控措施否存漏洞盲区针控程中出现问题调整完善控措施结合季度专项安全风险辨识评估结果布置月度安全风险控重点
4分副矿长牵头组织召开专题会周专业系统针系统存项安全风险制度理措施装备应急责考核等方面逐落实控措施组织月度安全风险重点控区域措施实施情况进行次检查分析落实控措施否符合现场实际断完善改进控措施
5安全副矿长牵头安全风险分级控办公室负责严格项安全风险控措施抓日常监督检查确保控措施严格落实位
6矿领导带班岗程中严格三走三必原踪安全风险控措施落实情况发现问题时督促整改
7业务部门突出控重点重危险源存重安全风险生产系统生产区域岗位实行重点控针性开展监督检查等日常控工作
8实时动态调整高度关注生产状况危险源变化风险状况动态评估调整风险等级控措施实时分析风险控力变化准确掌握实际存风险状况等级着风险变化时升降等级防止出现评级终身制确保安全风险始终处受控范围
五安全风险公告警示培训
1完善安全风险公告制度全矿井口存重安全风险区域显著位置公告存重安全风险控责控措施制作岗位安全风险告知卡标明安全风险引发事隐患类事果控措施应急措施报告方式等容安监站负责做日常监督检查
2加强风险教育技培训培训科半年少组织安全风险辨识评估技术员进行辨识评估专项培训年全矿入井员进行年度综合专项安全风险辨识评估结果岗位相关重安全风险控措施教育培训确保名员工熟练掌握岗位安全风险基特征防范应急措施
3业务部门探索采信息化理手段实现安全风险记录踪统计监测预警等全程信息化理加强信息享协调联动安监站时安全风险区域关信息应急处置措施告知受风险危害相邻作业区域区队班组岗位
六考核办法
1未规定进行安全风险辨识活动单位罚单位负责500元风险辨识认真辨识容清晰罚责300元
2系统针安全风险安全隐患未规定建立安全风险数库重安全风险清单绘制红橙黄蓝四色安全风险空间分布图汇总造册单位罚单位负责500元编制容全编制合格罚单位责200元
3系统未规定编写系统安全风险综合评估书单位罚单位负责500元编制容全编制合格罚单位责200元
4单位作业区域安全风险评估报告编制认真弄虚作假罚单位负责500元罚责200元
5岗干部班组长班交接班前未组织班组岗位员工重点工序进行安全风险辨识评估未严格班组岗位安全控现场检查考核表现场监罚班干部班组长200元
6岗位员工岗前未严格安全确认单岗区域进行安全风险辨识罚责100元发现安全风险未时处理汇报罚责100元
7岗位员工汇报安全风险值班员未岗位工种值班日志中记录罚班值班干部100元
8业务部门安全风险辨识评估结果未求进行踪落实闭合理罚责单位正职500元
9相关单位未规定井口存重安全风险区域显著位置公告存重安全风险控责控措施罚责单位负债200元
xxxxxxxxxxx矿井
二〇八年六月日
— END —
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全面辨识控矿井生产程中系统环节存安全风险危害素重危险源风险控制隐患形成前导致果限制防控范围提升安全保障力根榆安委办发[2018]9号文件（榆林市安全生产委员会办公室关进步加快实施安全生产风险分级控隐患排查治理双重预防机制建设工作通知）米工贸字[2018]38号文件精神特制定制度
总
安全风险分级控指安全生产程中针系统环节存安全风险危害素重危险源进行超前辨识分析评估分级控理措施
单位负责单位安全风险分级控工作实施责体业务科室专业系统安全风险分级控工作实施责体
二安全风险分级控组织机构
（）成立风险分级控工作领导组：
组 长：矿 长
常务副组长：安全副矿长
副 组 长：总工程师 生产副矿长 机电副矿长
成 员 生产部部长 安质部部长 动力部部长 调度室
通风科科长 培训科科长 环保科科长 办公室
综采队队长 巷修队队长 运输队队长 财务科科长
应急救援科科长 职业病危害防治科科长
领导组设办公室办公室设安质部
（二）领导组成员职责
1矿长安全风险分级控第责安全风险控全面负责
2安全副矿长负责安全风险分级控实施监督理考核
3副矿长具体负责实施分系统范围安全风险分级控工作
4专业副总工程师业务科室负责具体实施专业系统安全风险辨识评估分级控制理公告警示等工作
5区队负责负责作业区域工艺工序安全风险控工作
6班组长负责作业区域安全风险辨识控岗位员负责岗位安全风险辨识控
（三）办公室职责
安全风险分级控办公室负责检查督促 安全风险分级控工作实施情况具体职责：
1制定安全风险分级控工作制度制定实施方案明确辨识程序评估方法控措施层级责考核奖惩等容
2制定安全风险辨识程序方法（通系统分析危险源调查危险区域界定存条件触发素分析潜危险性分析）
3指导督促科室区（队）开展安全风险分级控工作
4组织相关员全矿安全风险分级控实施情况进行检查考核
5承办级部门矿安全风险分级控工作领导组交办工作
三安全风险分级控辨识程序评估方法
（）综合辨识程序
1年度辨识评估
年矿长亲组织制定年度安全风险辨识评估工作方案抽调系统技术员专家围绕安全行物安全状态环境良素理缺陷等素结合矿生产系统设备设施作业场等部位环节进行次全面系统安全风险辨识评估辨识出类安全风险进行分类梳理综合考虑作业场受威胁数起物引起事诱导性原致害物伤害方式等通系统分析危险源调查危险区域界定存条件触发素分析潜危险性分析确定安全风险类
2月度辨识评估
月分副矿长牵头组织相关业务部门进行次专业系统安全风险辨识隐患排查分副矿长组织系统骨干精英召开系统安全风险分级控工作会结合系统重点区域重点场重点环节操作行职业健康环境条件安全理等进行次专业系统安全风险辨识
3周辨识评估
区队负责周组织单位员单位作业区域开展全面安全风险辨识单位技术根辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告明确辨识时间区域存风险等级控措施建议等容做谁辨识谁签字谁负责存档备查
4日辨识评估
岗干部班组长班交接班前组织班组岗位员工重点工序进行安全风险辨识评估严格班组岗位安全控现场检查考核表现场监全面掌控作业现场班组岗位员风险辨识情况岗位员工岗前严格安全确认单岗区域环境设备设施劳动防护进行安全风险辨识发现安全风险时班岗干部班组长汇报发现存符合项应立处理处理时汇报班班组长班干部岗干部组织员处理汇报单位值班室值班员岗位工种值班日志中记录单位处理报矿安全风险分级控办公室
（二）专项辨识程序
1全国煤矿发生重特事矿发生涉险事出现重非伤亡事隐患矿长组织分副矿长副总工程师业务科室区队汲取事教训消事隐患角度开展次针性专项辨识辨识评估结果识前安全风险辨识结果控措施否存漏洞盲区指导修订完善设计方案作业规程操作规程安全技术措施等
2新水新采（盘）区新工作面设计前总工程师组织相关副总工程师业务科室重点质条件隐蔽致灾素等方面存安全风险进行次专项辨识辨识评估结果完善设计方案指导生产工艺选择生产系统布置设备选型劳动组织确定等
3生产系统生产工艺设施设备隐蔽致灾素等发生重变化时分副矿长组织相关副总工程师业务科室区队点作业环境生产程隐蔽致灾素设施设备运行等方面存安全风险进行次专项评估辨识评估结果指导重新编制修订完善作业规程操作规程
4启封火区排放瓦斯石门揭煤等高危作业实施前新技术新材料试验推广新应前风险辨识分副矿长组织相关副总工程师业务科室区队重点作业环境工程技术设备设施现场操作等方面存安全风险进行次专项评估辨识评估结果作安全技术措施编制
（三）风险辨识评估方法
1安全风险等级标准
矿长牵头组织煤矿安全风险预控辨识标准基础国家标准规范集团公司煤矿专业委员会确定重安全风险辨识评估分级标准结合矿实际制定安全风险等级评估标准高低划分重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝四种颜色标识中：
重风险：指造成员伤亡系统损坏
较风险：指造成员伤害会降低系统性损坏
般风险：指会造成员伤害会降低系统性损坏
低风险：指会造成员伤害系统损坏
2安全风险评估
（1）矿专业系统次风险辨识结束分矿长分副矿长组织针系统安全风险安全隐患矿制定安全风险等级评定标准建立整套安全风险数库重安全风险清单绘制红橙黄蓝四色安全风险空间分布图汇总造册完善系统安全风险档案明确级理状况责控力等基情况实行风险档案风险等级红橙黄蓝等色彩档案进行分类理现场辨识出现类安全风险必须明确应急处置程序措施评估存控风险必须立停止区域作业停止设备运行撤出危险区域员督促责单位制定措施进行整改整改完毕重新进行评估进行实时监控
（2）矿专业系统次安全风险辨识评估定级结束组织编写安全风险综合评估书明确辨识时间区域存风险等级控措施建议等容做谁辨识谁签字谁负责存档备查
四安全风险分级控
1根安全风险评估针安全风险类型等级高低分矿区队班组岗位四级逐级分解落实级岗位理作业员工身确保项风险理监控负责
2矿长亲组织实施针重较安全风险采取设计代转移隔离等技术工程理手段制定控措施工作方案员资金保障划定重较安全风险区域设定作业数限
3矿长牵头组织召开专题会月评估出重安全风险控措施落实情况控效果进行检查分析识安全风险辨识结果控措施否存漏洞盲区针控程中出现问题调整完善控措施结合季度专项安全风险辨识评估结果布置月度安全风险控重点
4分副矿长牵头组织召开专题会周专业系统针系统存项安全风险制度理措施装备应急责考核等方面逐落实控措施组织月度安全风险重点控区域措施实施情况进行次检查分析落实控措施否符合现场实际断完善改进控措施
5安全副矿长牵头安全风险分级控办公室负责严格项安全风险控措施抓日常监督检查确保控措施严格落实位
6矿领导带班岗程中严格三走三必原踪安全风险控措施落实情况发现问题时督促整改
7业务部门突出控重点重危险源存重安全风险生产系统生产区域岗位实行重点控针性开展监督检查等日常控工作
8实时动态调整高度关注生产状况危险源变化风险状况动态评估调整风险等级控措施实时分析风险控力变化准确掌握实际存风险状况等级着风险变化时升降等级防止出现评级终身制确保安全风险始终处受控范围
五安全风险公告警示培训
1完善安全风险公告制度全矿井口存重安全风险区域显著位置公告存重安全风险控责控措施制作岗位安全风险告知卡标明安全风险引发事隐患类事果控措施应急措施报告方式等容安监站负责做日常监督检查
2加强风险教育技培训培训科半年少组织安全风险辨识评估技术员进行辨识评估专项培训年全矿入井员进行年度综合专项安全风险辨识评估结果岗位相关重安全风险控措施教育培训确保名员工熟练掌握岗位安全风险基特征防范应急措施
3业务部门探索采信息化理手段实现安全风险记录踪统计监测预警等全程信息化理加强信息享协调联动安监站时安全风险区域关信息应急处置措施告知受风险危害相邻作业区域区队班组岗位
六考核办法
1未规定进行安全风险辨识活动单位罚单位负责500元风险辨识认真辨识容清晰罚责300元
2系统针安全风险安全隐患未规定建立安全风险数库重安全风险清单绘制红橙黄蓝四色安全风险空间分布图汇总造册单位罚单位负责500元编制容全编制合格罚单位责200元
3系统未规定编写系统安全风险综合评估书单位罚单位负责500元编制容全编制合格罚单位责200元
4单位作业区域安全风险评估报告编制认真弄虚作假罚单位负责500元罚责200元
5岗干部班组长班交接班前未组织班组岗位员工重点工序进行安全风险辨识评估未严格班组岗位安全控现场检查考核表现场监罚班干部班组长200元
6岗位员工岗前未严格安全确认单岗区域进行安全风险辨识罚责100元发现安全风险未时处理汇报罚责100元
7岗位员工汇报安全风险值班员未岗位工种值班日志中记录罚班值班干部100元
8业务部门安全风险辨识评估结果未求进行踪落实闭合理罚责单位正职500元
9相关单位未规定井口存重安全风险区域显著位置公告存重安全风险控责控措施罚责单位负债200元
xxxxxxxxxxx矿井
二〇八年六月日
— END —
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