合理制度流程图
1 合授权审批制度
制度名称
合授权审批制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章 总
第1条 明确企业合审批权限规范企业合订立行加强合监督防范降低合签订企业带风险特制定制度
第2条 规范企业合拟定审批签章工作符合中华民国公司法中华民国合法等法律法规规范性文件关规定确保合利履行维护企业合法权益
第2章 适范围
第3条 制度称合指企业然法组织设立变更终止民事权利义务合协议
第4条 制度适企业书面合审批包括冠合合约协议契约意书等名称规范性文件审批
第5条 制度中称部门指代表企业洽谈签订合业务职部门
第6条 制度中称业务办合谈判签订履行第责责保证合终文级审批合文条款容致性
第3章 授权审批职责
第7条 合分类
1．般性合：合标××万元资金支出××万元资金收入合
2．重合：合标超出××万元资金支出××万元资金收入合
第8条 企业外签订合均董事长授权总裁代表企业行职权
第9条 总裁职责
1．审批企业格式合部门合文
2．负责企业外重合签章审核超出部门负责审核权限合
3．授权业务办员代表企业签订合
第10条 法务部理审核企业格式合部门合文
第11条 部门负责职责
1．负责草拟部门业务相关合文
2．协助法律顾问拟定企业营业务格式合
3．初步审核业务办员合方商定合具体条款
第12条 法律顾问职责
1．草拟企业营业务格式合企业重特殊合
2．监督指导部门起草修订合文
第4章 授权审批流程
第13条 原业务谈判双方达成致意见部门应企业制定格式合部门合文
第14条 法律顾问草拟格式合应法务部理总裁审核批准形成正式书面变更程序
第15条 部门草拟合文应法律顾问审查法务部理审核总裁审批然形成正式书面变更程序
第16条 业务办员合方拟定般性合须属部门负责初审法律顾问审查正式订立合变更程序
第17条 业务办员合方拟定重合须属部门负责初审法律顾问审查法务部理审核总裁审批方订立正式合变更程序
第5章 附
第18条 制度企业法务部制定负责解释
第19条 制度报总裁办公室审议批准生效
第20条 制度××××年××月××日实施
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
2合会审制度
制度名称
合会审制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章 总
第1条 防范控制合风险加强合制定监督规范企业合制定行制定制度
第2条 制度适企业类格式合部门合文制定业务办员合方拟定合会审
第3条 制度称会审指合拟稿正式生效前合关键条款涉专业部门（技术财务审计等相关部门）会企业法务部合文进行审核
第2章 合会审容点
第4条 合拟定
1．法律顾问会部门起草企业格式合部门拟定部门合文业务办合方拟定合分法律顾问部门负责业务办负责合会审程中传递
2．合拟定者须企业规定合会审单填写合会审部门员名称
3．合拟定者负责合连合会审单整会审程传递直合盖合专章结束
第5条 合会审体容
1．法务部负责合方事身份资格审查合争议解决方式审核
2．技术部门负责合标物否符合国家项标准（产品质量卫生防疫等）企业技术标准等进行审查
3．财务部负责合方资信情况价款支付等审查
4．法务部财务部负责违约责条款审查包括违约金赔偿济损失计算等
第6条 合会审点
1．合法性包括合体容形式否合法合订立程序否符合规定会审意见否齐备资金源结算方式否合法资产动审批手续否齐备等
2．济性指合容否符合企业济利益
3．行性包括签约方否具资信履约力否具备签约资格担保方式否担保资产权属否明确等
4．严密性包括合条款关附件否完整齐备文字表述否准确附加条件否适合法合约定权利义务否明确数量价款金额等标示否准确
第3章 合会审理规定
第7条 参合会审部门应根会审职责安排员时参加会审工作
第8条 会审员应合中相关容认真仔细审查发现疑问处应时合拟定部门进行沟通
第9条 会审中发现合中确妥处应责成合拟定部门修改重拟直确认误
第10条 会审部门合会审工作时间累计超××工作日
第11条 根法律规定企业需会审通合文应时报国家关部门审查备案
第12条 会审通合报总裁审批应统进行分类连续编号合档案理员专保
第4章 附
第13条 制度企业法务部制定负责解释
第14条 制度总裁批准××××年××月××日实施
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
3合专章理制度
制度名称
合专章理制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章 总
第1条 加强企业合专章理规范企业合专章保制定制度
第2条 制度适企业合专章保等
第2章 合专章
第3条 合专章企业综合理部统印制指定专保
第4条 企业业务发展需外签订合企业董事长授权（总裁等）签章时加盖合专章
第5条 合专章仅限关合签订未法务部核准文件
第6条 业务办代表企业合方签订合需填写合专章印审批单合授权签字审查意方印
第7条 印章理员印范围印手续严格审查印情况进行登记应合提供合专章
1．未编号合
2．缺少审核报签文件合
3．属代签缺少授权委托书合
第8条 原合专章携带外出确工作需必须带合专章异应总裁批准印章理员处办理手续
第3章 合专章保
第9条 合印印章理员应时收回合专章
第10条 未领导批准合专章交保印章理员时请假应总裁批准指定时保员做交接记录
第11条 合专章存放配锁办公抽屉里节假日放安全处贴封条重新时应先验锁封条
第12条 合专章容需变更时应停止交综合理部予封存销毁
第13条 合专章散失损毁盗时印章理员应时报告领导予处理时登报挂失作废
第14条 废止合专章保存××年
第15条 违反规定企业造成损失应法追究法律责
第4章 附
第16条 制度企业综合理部法务部制定负责解释
第17条 制度××××年××月××日起实施
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
4合违约纠纷处理制度
制度名称
合违约纠纷处理制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章 总
第1条 监督合效履行早发现违约情况避免减少违约纠纷企业带损失保障企业合法权益根中华民国合法企业相关规定制定制度
第2条 制度适企业合违约纠纷情况处理
第2章 合违约处理
第3条 合签订进入执行阶段业务办员应时踪合履行情况发现合方发生违约履约延迟履约等行企业身法履行延迟履行合应时报告领导处理
第4条 针合方违约情形采取措施处理
1．求合方继续履行合
继续履行合违约方必须承担法律义务企业享法定权利违约方否情愿存继续履行性企业权求违约方继续履行原合约定义务
2．求合方支付违约金
合方违约企业合约定求违约方支付违约金
3．求定金担保
合方违约企业合约定中华民国担保法方收取定金作债权担保违约方履行债务定金抵作价款者收回违约方履行约定债务权求返定金
4．求赔偿损失
合方履行合义务者履行合义务符合约定企业造成损失企业权提出索赔具体赔偿金额业务办部门会法律顾问合方协商确定
第5条 企业身违约业务办部门员应合方协商解决办法解决办法书面形式报总裁批准承担相应责履行关义务
第3章 合纠纷处理
第6条 合履行程中发生纠纷业务办员应规定时效合方协商谈判时报告领导
第7条 双方协商达成致意见双方签订书面补充协议双方法定代表授权签章加盖单位印章生效
第8条 合纠纷协商法解决应合约定选择仲裁诉讼方式解决
第9条 企业法律顾问会相关部门研究仲裁诉讼方案报总裁批准实施
第10条 纠纷处理程中企业部门未授权合方做出实质性答复承诺
第4章 附
第11条 制度法务部负责制定总裁审核批准实施
第12条 制度解释权法务部
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
总裁
法律顾问
选择合标物合作者
财务员
合协议方
部门负责
调查拟签约象资格
提供资料
调查拟签约象法律资格
调查拟签约象资信状况
初审
协商具体条款拟定合文
审核
审核
确定拟签约象名单
双方进行业务谈判
签定合
审核
审核
部门
步骤
调查拟签约象资格
确定拟签约象
业务谈判签订合
1合签订流程图
2合解变更流程图
法律
顾问
总裁
部门
步骤
合
方
业务办
合档案理员
部门负责
订立合
履行中发现合条款欠妥
申请变更解合
审核
审核
提出变更解合意见
审批
合方提出变更解合
协商变更解合
达成合变更解协议
审核
审核
审批
签订合变更解书面协议
保合变更解书面协议资料
提出变更
解合申请
变更
解合
保协议资料
3济合税务风险防范指引
标
题
济合税务
风险防范指引
版
第 版
版 次
第 次修改
编 号
编制日期
审核日期
批准日期
适合象：外签订合审核合批准合岗位
第步：审核合价格条款
（1）合价格否包含税金合价格包含税金必须清晰说明
（2）合收付款合订明价款外否包括款项包括款项应送财务部门审核
↓
第二步：审核合结算时间条款
（1）合否明确收付款方式
（2）赊销合否明确赊销时间段者赊销天数
（3）分期收款合否明确付款期次付款金额者百分
（4）进度付款合否明确确定进度方法
（5）果容明确该合需送财务部门审核
↓
第三步：审核合发票条款（甲方合适）
（1）合否明确方税务规定提供发票义务
（2）合否明确取方提供发票支付款项（预付合外）
↓
第四步：审核合税务责条款
（1）合否明确：方提供票符合规定公司造成损失方承担赔偿责
（2）没述条款合需特批准
↓
第五步：审核合条款
（1）合否包括销售服务两项服务
（2）合否包括适税率服务
（3）合否包括非现金结算支付方式
（4）存条款合者容清楚合财务部门审核
部控制体系表
控制体系
控制容
控制点
控制方法
资金控
现金部控制
职责分工
授权批准
银行存款部控制
票理
印章理
采购控制
请购审批控制
采购申请制度
职责分工
授权批准
采购预算制度
请购审批制度
采购验收控制
采购理制度
货物验收制度
付款控制
付款单审核制度
退货制度
债务债权控制制度
存货控制
请购采购控制
存货申请控制
职责分工
授权批准
存货采购预算制度
存货采购成核算
验收保控制
存货验收入库
存货保控制
领发出控制
生产领控制
销售发出控制
盘点处置控制
存货盘点控制
存货处置控制
销售控制
销售发货控制
销售预算理控制
职责分工
授权批准
销售定价控制制度
客户信分析赊销业务理制度
销售发货
销售退回理制度
销售记录理
收款控制
现销部控制
应收帐款部控制
坏帐损失控制
应收票部控制
应收款项函证理
控制体系
控制容
控制点
控制方法
工程项目控制
项目决策控制概预算控制
项目决策控制点
职责分工
授权批准
概预算控制
价款支付工程实施控制
价款支付控制
工程实施控制
竣工决算控制
竣工清理制度
竣工决算制度
决算审计
竣工验收
工程项目评价
固定资产控制
取验收控制
固定资产控制
职责分工
授权批准
验收控制
固定资产维护控制
固定资产日常理控制
固定资产部转移
固定资产折旧理
固定资产投保理
固定资产修理维护理
固定资产盘点
固定资产减值
固定资产处置转移控制
固定资产处置控制
固定资产转移控制
形资产控制
取验收控制
取控制
职责分工
授权批准
验收控制
保全控制
控制
摊销理
保全理
减值理
处置转移控制
处置控制
转移控制
长期股权控制
投资行性研究评估决策控制
投资建议书制度
职责分工
授权批准
投资行性研究报告评估制定
投资决策控制
投资执行处置控制
投资执行控制
投资处置控制
控制体系
控制容
控制点
控制方法
筹资控制
岗位分工授权批准
职责分工
授权批准
筹资业务控制
筹资决策控制
筹资执行控制
筹资偿付控制
预算控制
预算活动控制
预算编制控制
职责分工
授权批准
预算执行控制
预算调整控制
预算分析考核控制
预算分析控制
预算考核控制
成费控制
成费控制流程
职责分工
授权批准
预测决策预算控制
执行控制
核算控制
分析考核控制
担保控制
担保业务流程
担保评估控制
职责分工
授权批准
担保审批控制
担保执行控制
合协议控制
合协议编制审核控制
职责分工
授权批准
合协议订立控制
合协议履行控制
业务外包控制
外包策略承包方控制
制定业务外包策略
职责分工
授权批准
承包方资质审核遴选制定
规范外包合协议理制度
外包业务流程控制
口理制度
固定资产理制度
流动资产理制度
存货理制度
产品验收制度
索赔制度
业务流程中断制度理
控制体系
控制容
控制点
控制方法
子公司控制
子公司组织员控制
员控制
组织控制
子公司业务层面控制
重项目理制度
重事项报告披露制度
母子公司合报表控制
会计政策控制
核算方法控制
合报表控制
财务报告编制披露控制
编制准备控制
编制控制
报送控制
力资源控制
岗位职责力资源需求计划
岗位职责
需求计划
招聘培训离职控制
招聘控制
培训控制
离职培训
力资源考核薪酬激励控制
考核政策控制
薪酬激励控制
信息系统控制
开发变更控制
维护控制
安全控制
硬件控制
会计信息化控制
衍生工具控制
业务授权制度
衍生工具业务报告制度
交易控制
风险评估
监督检查
企业购
购交易前控制
审慎调查制度
财务报告制度
关联交易
关联交易界定控制
关联交易报告披露
审计控制
审机构控制
审程序控制
预防报告检查汇报制度
审质量控制
— END —
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1 合授权审批制度
制度名称
合授权审批制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章 总
第1条 明确企业合审批权限规范企业合订立行加强合监督防范降低合签订企业带风险特制定制度
第2条 规范企业合拟定审批签章工作符合中华民国公司法中华民国合法等法律法规规范性文件关规定确保合利履行维护企业合法权益
第2章 适范围
第3条 制度称合指企业然法组织设立变更终止民事权利义务合协议
第4条 制度适企业书面合审批包括冠合合约协议契约意书等名称规范性文件审批
第5条 制度中称部门指代表企业洽谈签订合业务职部门
第6条 制度中称业务办合谈判签订履行第责责保证合终文级审批合文条款容致性
第3章 授权审批职责
第7条 合分类
1．般性合：合标××万元资金支出××万元资金收入合
2．重合：合标超出××万元资金支出××万元资金收入合
第8条 企业外签订合均董事长授权总裁代表企业行职权
第9条 总裁职责
1．审批企业格式合部门合文
2．负责企业外重合签章审核超出部门负责审核权限合
3．授权业务办员代表企业签订合
第10条 法务部理审核企业格式合部门合文
第11条 部门负责职责
1．负责草拟部门业务相关合文
2．协助法律顾问拟定企业营业务格式合
3．初步审核业务办员合方商定合具体条款
第12条 法律顾问职责
1．草拟企业营业务格式合企业重特殊合
2．监督指导部门起草修订合文
第4章 授权审批流程
第13条 原业务谈判双方达成致意见部门应企业制定格式合部门合文
第14条 法律顾问草拟格式合应法务部理总裁审核批准形成正式书面变更程序
第15条 部门草拟合文应法律顾问审查法务部理审核总裁审批然形成正式书面变更程序
第16条 业务办员合方拟定般性合须属部门负责初审法律顾问审查正式订立合变更程序
第17条 业务办员合方拟定重合须属部门负责初审法律顾问审查法务部理审核总裁审批方订立正式合变更程序
第5章 附
第18条 制度企业法务部制定负责解释
第19条 制度报总裁办公室审议批准生效
第20条 制度××××年××月××日实施
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
2合会审制度
制度名称
合会审制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章 总
第1条 防范控制合风险加强合制定监督规范企业合制定行制定制度
第2条 制度适企业类格式合部门合文制定业务办员合方拟定合会审
第3条 制度称会审指合拟稿正式生效前合关键条款涉专业部门（技术财务审计等相关部门）会企业法务部合文进行审核
第2章 合会审容点
第4条 合拟定
1．法律顾问会部门起草企业格式合部门拟定部门合文业务办合方拟定合分法律顾问部门负责业务办负责合会审程中传递
2．合拟定者须企业规定合会审单填写合会审部门员名称
3．合拟定者负责合连合会审单整会审程传递直合盖合专章结束
第5条 合会审体容
1．法务部负责合方事身份资格审查合争议解决方式审核
2．技术部门负责合标物否符合国家项标准（产品质量卫生防疫等）企业技术标准等进行审查
3．财务部负责合方资信情况价款支付等审查
4．法务部财务部负责违约责条款审查包括违约金赔偿济损失计算等
第6条 合会审点
1．合法性包括合体容形式否合法合订立程序否符合规定会审意见否齐备资金源结算方式否合法资产动审批手续否齐备等
2．济性指合容否符合企业济利益
3．行性包括签约方否具资信履约力否具备签约资格担保方式否担保资产权属否明确等
4．严密性包括合条款关附件否完整齐备文字表述否准确附加条件否适合法合约定权利义务否明确数量价款金额等标示否准确
第3章 合会审理规定
第7条 参合会审部门应根会审职责安排员时参加会审工作
第8条 会审员应合中相关容认真仔细审查发现疑问处应时合拟定部门进行沟通
第9条 会审中发现合中确妥处应责成合拟定部门修改重拟直确认误
第10条 会审部门合会审工作时间累计超××工作日
第11条 根法律规定企业需会审通合文应时报国家关部门审查备案
第12条 会审通合报总裁审批应统进行分类连续编号合档案理员专保
第4章 附
第13条 制度企业法务部制定负责解释
第14条 制度总裁批准××××年××月××日实施
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
3合专章理制度
制度名称
合专章理制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章 总
第1条 加强企业合专章理规范企业合专章保制定制度
第2条 制度适企业合专章保等
第2章 合专章
第3条 合专章企业综合理部统印制指定专保
第4条 企业业务发展需外签订合企业董事长授权（总裁等）签章时加盖合专章
第5条 合专章仅限关合签订未法务部核准文件
第6条 业务办代表企业合方签订合需填写合专章印审批单合授权签字审查意方印
第7条 印章理员印范围印手续严格审查印情况进行登记应合提供合专章
1．未编号合
2．缺少审核报签文件合
3．属代签缺少授权委托书合
第8条 原合专章携带外出确工作需必须带合专章异应总裁批准印章理员处办理手续
第3章 合专章保
第9条 合印印章理员应时收回合专章
第10条 未领导批准合专章交保印章理员时请假应总裁批准指定时保员做交接记录
第11条 合专章存放配锁办公抽屉里节假日放安全处贴封条重新时应先验锁封条
第12条 合专章容需变更时应停止交综合理部予封存销毁
第13条 合专章散失损毁盗时印章理员应时报告领导予处理时登报挂失作废
第14条 废止合专章保存××年
第15条 违反规定企业造成损失应法追究法律责
第4章 附
第16条 制度企业综合理部法务部制定负责解释
第17条 制度××××年××月××日起实施
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
4合违约纠纷处理制度
制度名称
合违约纠纷处理制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章 总
第1条 监督合效履行早发现违约情况避免减少违约纠纷企业带损失保障企业合法权益根中华民国合法企业相关规定制定制度
第2条 制度适企业合违约纠纷情况处理
第2章 合违约处理
第3条 合签订进入执行阶段业务办员应时踪合履行情况发现合方发生违约履约延迟履约等行企业身法履行延迟履行合应时报告领导处理
第4条 针合方违约情形采取措施处理
1．求合方继续履行合
继续履行合违约方必须承担法律义务企业享法定权利违约方否情愿存继续履行性企业权求违约方继续履行原合约定义务
2．求合方支付违约金
合方违约企业合约定求违约方支付违约金
3．求定金担保
合方违约企业合约定中华民国担保法方收取定金作债权担保违约方履行债务定金抵作价款者收回违约方履行约定债务权求返定金
4．求赔偿损失
合方履行合义务者履行合义务符合约定企业造成损失企业权提出索赔具体赔偿金额业务办部门会法律顾问合方协商确定
第5条 企业身违约业务办部门员应合方协商解决办法解决办法书面形式报总裁批准承担相应责履行关义务
第3章 合纠纷处理
第6条 合履行程中发生纠纷业务办员应规定时效合方协商谈判时报告领导
第7条 双方协商达成致意见双方签订书面补充协议双方法定代表授权签章加盖单位印章生效
第8条 合纠纷协商法解决应合约定选择仲裁诉讼方式解决
第9条 企业法律顾问会相关部门研究仲裁诉讼方案报总裁批准实施
第10条 纠纷处理程中企业部门未授权合方做出实质性答复承诺
第4章 附
第11条 制度法务部负责制定总裁审核批准实施
第12条 制度解释权法务部
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
总裁
法律顾问
选择合标物合作者
财务员
合协议方
部门负责
调查拟签约象资格
提供资料
调查拟签约象法律资格
调查拟签约象资信状况
初审
协商具体条款拟定合文
审核
审核
确定拟签约象名单
双方进行业务谈判
签定合
审核
审核
部门
步骤
调查拟签约象资格
确定拟签约象
业务谈判签订合
1合签订流程图
2合解变更流程图
法律
顾问
总裁
部门
步骤
合
方
业务办
合档案理员
部门负责
订立合
履行中发现合条款欠妥
申请变更解合
审核
审核
提出变更解合意见
审批
合方提出变更解合
协商变更解合
达成合变更解协议
审核
审核
审批
签订合变更解书面协议
保合变更解书面协议资料
提出变更
解合申请
变更
解合
保协议资料
3济合税务风险防范指引
标
题
济合税务
风险防范指引
版
第 版
版 次
第 次修改
编 号
编制日期
审核日期
批准日期
适合象：外签订合审核合批准合岗位
第步：审核合价格条款
（1）合价格否包含税金合价格包含税金必须清晰说明
（2）合收付款合订明价款外否包括款项包括款项应送财务部门审核
↓
第二步：审核合结算时间条款
（1）合否明确收付款方式
（2）赊销合否明确赊销时间段者赊销天数
（3）分期收款合否明确付款期次付款金额者百分
（4）进度付款合否明确确定进度方法
（5）果容明确该合需送财务部门审核
↓
第三步：审核合发票条款（甲方合适）
（1）合否明确方税务规定提供发票义务
（2）合否明确取方提供发票支付款项（预付合外）
↓
第四步：审核合税务责条款
（1）合否明确：方提供票符合规定公司造成损失方承担赔偿责
（2）没述条款合需特批准
↓
第五步：审核合条款
（1）合否包括销售服务两项服务
（2）合否包括适税率服务
（3）合否包括非现金结算支付方式
（4）存条款合者容清楚合财务部门审核
部控制体系表
控制体系
控制容
控制点
控制方法
资金控
现金部控制
职责分工
授权批准
银行存款部控制
票理
印章理
采购控制
请购审批控制
采购申请制度
职责分工
授权批准
采购预算制度
请购审批制度
采购验收控制
采购理制度
货物验收制度
付款控制
付款单审核制度
退货制度
债务债权控制制度
存货控制
请购采购控制
存货申请控制
职责分工
授权批准
存货采购预算制度
存货采购成核算
验收保控制
存货验收入库
存货保控制
领发出控制
生产领控制
销售发出控制
盘点处置控制
存货盘点控制
存货处置控制
销售控制
销售发货控制
销售预算理控制
职责分工
授权批准
销售定价控制制度
客户信分析赊销业务理制度
销售发货
销售退回理制度
销售记录理
收款控制
现销部控制
应收帐款部控制
坏帐损失控制
应收票部控制
应收款项函证理
控制体系
控制容
控制点
控制方法
工程项目控制
项目决策控制概预算控制
项目决策控制点
职责分工
授权批准
概预算控制
价款支付工程实施控制
价款支付控制
工程实施控制
竣工决算控制
竣工清理制度
竣工决算制度
决算审计
竣工验收
工程项目评价
固定资产控制
取验收控制
固定资产控制
职责分工
授权批准
验收控制
固定资产维护控制
固定资产日常理控制
固定资产部转移
固定资产折旧理
固定资产投保理
固定资产修理维护理
固定资产盘点
固定资产减值
固定资产处置转移控制
固定资产处置控制
固定资产转移控制
形资产控制
取验收控制
取控制
职责分工
授权批准
验收控制
保全控制
控制
摊销理
保全理
减值理
处置转移控制
处置控制
转移控制
长期股权控制
投资行性研究评估决策控制
投资建议书制度
职责分工
授权批准
投资行性研究报告评估制定
投资决策控制
投资执行处置控制
投资执行控制
投资处置控制
控制体系
控制容
控制点
控制方法
筹资控制
岗位分工授权批准
职责分工
授权批准
筹资业务控制
筹资决策控制
筹资执行控制
筹资偿付控制
预算控制
预算活动控制
预算编制控制
职责分工
授权批准
预算执行控制
预算调整控制
预算分析考核控制
预算分析控制
预算考核控制
成费控制
成费控制流程
职责分工
授权批准
预测决策预算控制
执行控制
核算控制
分析考核控制
担保控制
担保业务流程
担保评估控制
职责分工
授权批准
担保审批控制
担保执行控制
合协议控制
合协议编制审核控制
职责分工
授权批准
合协议订立控制
合协议履行控制
业务外包控制
外包策略承包方控制
制定业务外包策略
职责分工
授权批准
承包方资质审核遴选制定
规范外包合协议理制度
外包业务流程控制
口理制度
固定资产理制度
流动资产理制度
存货理制度
产品验收制度
索赔制度
业务流程中断制度理
控制体系
控制容
控制点
控制方法
子公司控制
子公司组织员控制
员控制
组织控制
子公司业务层面控制
重项目理制度
重事项报告披露制度
母子公司合报表控制
会计政策控制
核算方法控制
合报表控制
财务报告编制披露控制
编制准备控制
编制控制
报送控制
力资源控制
岗位职责力资源需求计划
岗位职责
需求计划
招聘培训离职控制
招聘控制
培训控制
离职培训
力资源考核薪酬激励控制
考核政策控制
薪酬激励控制
信息系统控制
开发变更控制
维护控制
安全控制
硬件控制
会计信息化控制
衍生工具控制
业务授权制度
衍生工具业务报告制度
交易控制
风险评估
监督检查
企业购
购交易前控制
审慎调查制度
财务报告制度
关联交易
关联交易界定控制
关联交易报告披露
审计控制
审机构控制
审程序控制
预防报告检查汇报制度
审质量控制
— END —
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