XX公司制度清单
序号
制度流程
部门
备注
级
二级
三级
1
资金理
货币资金理制度
资金支付授权审批制度
财务部
2
货币资金授权审批制度
财务部
3
现金理控制制度
财务部
4
银行存款控制制度
财务部
5
印章理制度
财务部
6
资金理制度
财务部
7
财产理
固定资产理制度
固定资产授权批准制度
综合部
8
固定资产购置理制度
综合部
9
固定资产验收理制度
综合部
10
固定资产保制度
综合部
11
固定资产折旧制度
财务部
12
固定资产盘点制度
综合部
13
固定资产处置制度
综合部
14
固定资产转移制度
综合部
15
库存理制度
库存物资授权审批制度
采购部
16
物资采购控制制度
采购部
17
物料储存理制度
采购部
18
仓库调拨理制度
采购部
19
物料领理制度
采购部
20
物料发放理制度
采购部
21
库存盘点理制度
采购部
22
废损存货理制度
采购部
23
存货核算理制度
财务部
24
形资产理制度
形资产授权批准制度
综合部
25
取验收控制制度
综合部
26
形资产理制度
综合部
27
形资产处置转移理制度
综合部
28
形资产重处置集体合议审批制度
综合部
29
财务相关
会计核算制度
会计核算制度
财务部
30
财务报告理制度
财务报告编制理制度
财务部
31
会计证理办法
财务部
32
财务报告编制准备理制度
财务部
33
财务报告报送披露理制度
财务部
34
成费理制度
成费授权批准制度
财务部
35
成费预测理制度
财务部
36
成费预算编制制度
财务部
37
成费执行控制制度
财务部
38
成费核算制度
财务部
备金款理制度
财务部
39
预算理制度
预算授权批准制度
财务部
40
预算编制理制度
财务部
41
预算执行控制制度
财务部
42
预算调整理办法
财务部
43
预算执行分析制度
财务部
44
预算审计理制度
财务部
46
投融资
长期股权投资理制度
投资授权批准制度
财务部
47
长期股权投资决策制度
财务部
48
长期股权投资执行理制度
财务部
49
长期股权投资处置理制度
财务部
50
筹资融资理制度
筹资融资授权批准制度
财务部
51
筹资融资决策理制度
财务部
52
筹资融资执行理制度
财务部
53
筹资融资偿付理制度
财务部
54
担保理制度
担保授权审批制度
财务部
55
担保风险评估制度
财务部
56
担保业务执行理制度
财务部
57
采购业务
采购理制度
采购授权审批制度
采购部
58
采购申请审批制度
采购部
59
物资材料理制度
采购部
60
采购预算理制度
采购部
61
采购控制制度
采购部
62
供应商考察制度
采购部
63
验收理制度
采购部
64
付款控制制度
采购部
65
退货理制度
采购部
66
应付账款理制度
财务部
67
供应商理制度
采购部
68
市场拓展
市场拓展理制度
项目开发理制度
市场拓展部
69
投标理制度
市场拓展部
70
客户分类理办法
市场拓展部
71
市场拓展预测理
市场拓展部
72
市场拓展理制度
市场拓展部
73
客户信理制度
市场拓展部
75
行政事
合理制度
合授权审批制度
综合部
76
合会审制度
综合部
77
合专章理制度
综合部
78
合违约纠纷处理制度
综合部
79
档案理制度
综合部
80
印章理制度
综合部
81
办公室理办法
综合部
82
车辆理办法
综合部
83
安全保卫理制度
综合部
84
食堂理制度
综合部
85
宿舍理办法
综合部
86
应急预案
综合部
87
力资源理制度
企业力资源需求计划
力资源部
88
招聘理制度
力资源部
89
培训理制度
力资源部
90
绩效考核理制度
力资源部
91
薪酬激励理制度
力资源部
92
晋升离职理制度
力资源部
93
项目理
项目成核算
项目成核算制度
成理部
94
验工计价制度
成理部
95
项目合理制度
成理部
96
进度款竣工结算理制度
成理部
97
项目程签证变更理
成理部
98
业务外包
业务外包授权制度审核批准制度
成理部
99
外包质量控制规定
成理部
100
外包商理制度
成理部
101
业务外包费结算
成理部
业务外包合理制度
成理部
102
外包业务资产理制度
成理部
103
项目计划进度理
项目计划进度理制度
工程部
104
控计划理制度
工程部
105
工程项目台账理制度
工程部
106
施工计划编制程序求
工程部
107
项目技术理
施工准备工作标准
工程部
108
开工前审批程序
工程部
109
施工现场标准化理制度
工程部
110
技术理规范
工程部
111
项目施工技术重难点问题处理程序
工程部
112
项目工程质量理
工程质量检查制
工程部
113
施工图纸会审制度
工程部
114
技术交底制度
工程部
115
施工方案审批制度
工程部
116
工程质量检查制度
工程部
117
项目工程定期汇报总结制度
工程部
118
工程质量事报告处理制度
工程部
119
项目安全理
安全生产责制
工程部
120
安全生产教育培训制度
工程部
121
消防安全责制度
工程部
122
安全生产检查制度
工程部
123
安全生产事报告处理制度
工程部
124
安全生产考核制度
工程部
125
研发理
研发理制度
工程部
126
专利理
专利理制度
工程部
127
区域理
区域理
区域办公室理制度
区域办
128
区域市场拓展资源调研理
区域办
129
机械设备理制度
区域办
130
外部关系维护理制度
区域办
131
部审计
部审计理制度
审部
132
专项审计制度
审部
举报投诉理
审部
133
组织架构
组织结构设计调整理制度
力资源部
134
授权理制度
力资源部
135
发展战略
企业战略理制度
运营部
136
社会责
企业社会责理制度
综合部
137
企业文化
企业文化培育理制度
综合部
— END —
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XX公司制度清单
序号
制度流程
部门
备注
级
二级
三级
1
资金理
货币资金理制度
资金支付授权审批制度
财务部
2
货币资金授权审批制度
财务部
3
现金理控制制度
财务部
4
银行存款控制制度
财务部
5
印章理制度
财务部
6
资金理制度
财务部
7
财产理
固定资产理制度
固定资产授权批准制度
综合部
8
固定资产购置理制度
综合部
9
固定资产验收理制度
综合部
10
固定资产保制度
综合部
11
固定资产折旧制度
财务部
12
固定资产盘点制度
综合部
13
固定资产处置制度
综合部
14
固定资产转移制度
综合部
15
库存理制度
库存物资授权审批制度
采购部
16
物资采购控制制度
采购部
17
物料储存理制度
采购部
18
仓库调拨理制度
采购部
19
物料领理制度
采购部
20
物料发放理制度
采购部
21
库存盘点理制度
采购部
22
废损存货理制度
采购部
23
存货核算理制度
财务部
24
形资产理制度
形资产授权批准制度
综合部
25
取验收控制制度
综合部
26
形资产理制度
综合部
27
形资产处置转移理制度
综合部
28
形资产重处置集体合议审批制度
综合部
29
财务相关
会计核算制度
会计核算制度
财务部
30
财务报告理制度
财务报告编制理制度
财务部
31
会计证理办法
财务部
32
财务报告编制准备理制度
财务部
33
财务报告报送披露理制度
财务部
34
成费理制度
成费授权批准制度
财务部
35
成费预测理制度
财务部
36
成费预算编制制度
财务部
37
成费执行控制制度
财务部
38
成费核算制度
财务部
备金款理制度
财务部
39
预算理制度
预算授权批准制度
财务部
40
预算编制理制度
财务部
41
预算执行控制制度
财务部
42
预算调整理办法
财务部
43
预算执行分析制度
财务部
44
预算审计理制度
财务部
46
投融资
长期股权投资理制度
投资授权批准制度
财务部
47
长期股权投资决策制度
财务部
48
长期股权投资执行理制度
财务部
49
长期股权投资处置理制度
财务部
50
筹资融资理制度
筹资融资授权批准制度
财务部
51
筹资融资决策理制度
财务部
52
筹资融资执行理制度
财务部
53
筹资融资偿付理制度
财务部
54
担保理制度
担保授权审批制度
财务部
55
担保风险评估制度
财务部
56
担保业务执行理制度
财务部
57
采购业务
采购理制度
采购授权审批制度
采购部
58
采购申请审批制度
采购部
59
物资材料理制度
采购部
60
采购预算理制度
采购部
61
采购控制制度
采购部
62
供应商考察制度
采购部
63
验收理制度
采购部
64
付款控制制度
采购部
65
退货理制度
采购部
66
应付账款理制度
财务部
67
供应商理制度
采购部
68
市场拓展
市场拓展理制度
项目开发理制度
市场拓展部
69
投标理制度
市场拓展部
70
客户分类理办法
市场拓展部
71
市场拓展预测理
市场拓展部
72
市场拓展理制度
市场拓展部
73
客户信理制度
市场拓展部
75
行政事
合理制度
合授权审批制度
综合部
76
合会审制度
综合部
77
合专章理制度
综合部
78
合违约纠纷处理制度
综合部
79
档案理制度
综合部
80
印章理制度
综合部
81
办公室理办法
综合部
82
车辆理办法
综合部
83
安全保卫理制度
综合部
84
食堂理制度
综合部
85
宿舍理办法
综合部
86
应急预案
综合部
87
力资源理制度
企业力资源需求计划
力资源部
88
招聘理制度
力资源部
89
培训理制度
力资源部
90
绩效考核理制度
力资源部
91
薪酬激励理制度
力资源部
92
晋升离职理制度
力资源部
93
项目理
项目成核算
项目成核算制度
成理部
94
验工计价制度
成理部
95
项目合理制度
成理部
96
进度款竣工结算理制度
成理部
97
项目程签证变更理
成理部
98
业务外包
业务外包授权制度审核批准制度
成理部
99
外包质量控制规定
成理部
100
外包商理制度
成理部
101
业务外包费结算
成理部
业务外包合理制度
成理部
102
外包业务资产理制度
成理部
103
项目计划进度理
项目计划进度理制度
工程部
104
控计划理制度
工程部
105
工程项目台账理制度
工程部
106
施工计划编制程序求
工程部
107
项目技术理
施工准备工作标准
工程部
108
开工前审批程序
工程部
109
施工现场标准化理制度
工程部
110
技术理规范
工程部
111
项目施工技术重难点问题处理程序
工程部
112
项目工程质量理
工程质量检查制
工程部
113
施工图纸会审制度
工程部
114
技术交底制度
工程部
115
施工方案审批制度
工程部
116
工程质量检查制度
工程部
117
项目工程定期汇报总结制度
工程部
118
工程质量事报告处理制度
工程部
119
项目安全理
安全生产责制
工程部
120
安全生产教育培训制度
工程部
121
消防安全责制度
工程部
122
安全生产检查制度
工程部
123
安全生产事报告处理制度
工程部
124
安全生产考核制度
工程部
125
研发理
研发理制度
工程部
126
专利理
专利理制度
工程部
127
区域理
区域理
区域办公室理制度
区域办
128
区域市场拓展资源调研理
区域办
129
机械设备理制度
区域办
130
外部关系维护理制度
区域办
131
部审计
部审计理制度
审部
132
专项审计制度
审部
举报投诉理
审部
133
组织架构
组织结构设计调整理制度
力资源部
134
授权理制度
力资源部
135
发展战略
企业战略理制度
运营部
136
社会责
企业社会责理制度
综合部
137
企业文化
企业文化培育理制度
综合部
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