根中华民国审计法第二十五条中中央办公厅国务院办公厅政领导干部国企业领导员济责审计规定实施细受xx市民政府交办xx市审计局派出审计组xx年x月x日x月x日xx市xx局原局长xx志职期间济责履行情况进行审计重点审计xx年x月xx年x月xx志履行职责相关事项重事项进行必延伸追溯
次审计xx局xx志积极支持配合xx志规定提供职期间履行济责述职报告xx提供审计需资料真实性完整性负责作出书面承诺市审计局责法独立实施审计出具审计报告
基情况
xx市卫生计划生育局全市卫生计划生育中医药事业疾病预防控制公卫生服务项目实施等工作正科级行政部门属市财政级预算单位执行行政单位会计制度设办公室政工科规划财务信息科医政医科卫生监督疾病预防控制科家庭发展科中医药理科基层卫生科行政许科调处中心结算中心XX科室属单位XX中:市直全额单位X市直差额单位X乡镇基层医疗卫生机构X局机关行政编制X名实工作员X中行政X(含工勤XX)调XX派遣XX
xx志20XX年1月20XX年1月担卫计局长持卫计局全面工作
二履行济责情况评价
xx志职期间单位国家卫计委命名全国优质服务先进单位获XX省计划生育服务理改革创新奖做工作:
()通国家卫生城市全国基层中医药工作先进市两项国家级复审验收高标准严求完成中医院新院建设搬迁工作新妇保院建设XX社区建设计划推进中统筹推进国家卫生城迎审慢病示范区双城创工作
(二)深化外合作XX山医院XX毓璜顶医院XX山医院滨医附院等三级医院签订合作协议提升医疗服务水XX卫计委先xx市召开全市医养结合医政工作现场会基层卫生标准化现场会XX部长XX市长代表xx市XX作基层医疗标准化建设医养结合工作典型发言
(三)着力办民生实事精细理公卫生服务老年查体程中镇街予财物支持体检结束集中进村入户进行查体结果反馈健康指导二稳妥推进签约服务XX家卫生院先行先试发挥家庭医生日常保健疾病治疗方面作构建居民医院连心桥
xx志职期间会计核算基真实反映单位收支情况控制度基健全效审计发现卫计局存违规属单位转嫁费收入款挂账超标准超范围现金等问题
次审计未收关举报材料
三审计发现问题责认定
()违规属单位转嫁费
审计发现卫计局应卫生系统单位分负担植树费转嫁市民医院中医院20XX年20XX年两家收取植树款XXX元列支XXX0元累计结余XXX元违反中华民国预算法实施条例第三十八条级政府部门单位应加强预算支出理严格执行预算财政制度擅扩支出范围提高开支标准严格预算规定支出途资金规定述法规中华民国审计法第四十五条规定责令纠正
(二)收入款挂账
20XX年X月卫计局现金收取xx市计生协会转报刊返款XXX元挂账应付款报刊符合行政单位财务规第十七条行政单位项收入应全部纳入单位预算统核算统理第四十七条行政单位应加强暂存款项理应纳入单位收入理款项列入暂存款项种暂存款项应时清理结算长期挂账规定述法规中华民国审计法第四十五条规定责令纠正调整会计科目
(三)超标准超范围现金
抽查现金付款证发现:20XX年X月现金支付加油费XXX元X月支付加油费XXX元违反现金理暂行条例第三条开户单位间济条例规定范围现金外应通开户银行进行转账结算第六条开户单位支付款项超现金限额部分应支票者银行票支付规定法规中华民国审计法第四十五条规定责令纠正严格执行结算纪律
项问题xx志作局长负领导责
审计发现违反国家规定财政财务收支问题市审计局法达审计决定
xx市卫生健康局应组织关部门切实抓审计发现问题整改收审计报告日起60日整改结果函告市审计局
xx志果报告异议收报告日起30日市审计局申诉
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