备件理制度（案）
第章 总
第条 规范公司备件属性理采购入库出库返修理控制明确相关审批流程理责制订制度
第二条 备件定义修理设备时更换磨损老化零件物料缩短设备修理停歇时间备件仓库保存定数量物料
第三条 制度适美芝合资公司
第二章 备件属性理
第条 备件属性指描述备件特征设定指标名称型号规格制造商价格项目指标
1备件属性变更电子程序：
流程
工作求
相关文件记录
开始
办
备件
供应链担
结束
★ 办（设备）根获信息相关需求提出制造商部门安全库存高库存更改请求(供应商价格供应链负责采集)
★ 备件根制度准办提出更改请求进行审核确认情况属实行情况提出请求进行更改然通知供应链担
★备件价格属性理责供应链理备件余属性理责设备理
★ 备件理台SCM系统中附属资材理模块
★ 备品备件月月计划采购订单价格供应商价目表默认供应链担负责调整优化供应商价目表供应链更改维护
2备件新增电子程序：
流程
工作求
相关文件记录
开始
办
备件
设备理
供应链担
结束
★ 备件物料编码申请般设备提出标准备件价格理办法实施起动备件物料新增流程审批非标件制作申请必须电子版图纸作附件放备件物料新增流程审批供应链负责统报价
★ 非标件图纸编号规：□□□□＋设备编号＋□□□
1 2 3 4 5 6 7
中第第二厂名原厂CC新厂PC
第三位第四位车间名装配：ZP卷线：JX部品：BP板金：BJ面接设备编号（设备编号CMPM省略）
第五第七序编号001递升
例：CC装配车间CMD010051台设备申请第非标件编号：CCZPD010051001
★ PC部品车间PMX04005台设备申请第N非标件编号：PCBPX0400500N
★ 时制作者水没法测绘零部件时加工月应补齐图纸
★ 备件物料新增流程应原备件仓库中设定属性备件需增加物料申请
★ 图纸档理：申请非标件必须纸面电子时档图纸没图号予档
电子档：必须图纸附备件物料新增流程中方便查询时设备理建立文档分车间设备图纸统档文档中
纸面档：绘制图纸需设计审核批准三步骤审核设备理五金批准设备理批准原图纸设备理备件档复印件五金加工外协厂
★ 处理供应商关系供应商提出问题作出快速反应联系资料（EMAILFAX文等）保存避免出现错误采购情况发生
★ 备件做采购相关文档存档备份工作备件属性维护工作
第三章 备件采购理
第条 加强采购事前理建立完善备件价格信息档案效控制降低采购成保证采购质量
1月计划采购程序：
流程
工作求
相关文件记录
开始
月采购初稿生成
生产部门根需提出备件需求计划
设备负责车间月计划整理汇总
备件汇总整理月计划
设备理审核
部门总监审批
供应链担
★ 正常备件需求计划月日提出初稿生产部门根需整理汇总月计划初稿确认分报车间设备审核然设备月六日前提出备件需求计划备件备件重新汇总整理八日前提交设备理审核设备理审核完成十日前提交部门总监审批部门总监审批完成转交供应链担负责采购
★ 修计划年五月份提出根年度淡季变化适调整需保证设备修前三月完成备件月计划中采购订单
★ 备件费原允许超出额定范围（年年初时部门供应链制定定额）
2备件紧急采购程序：
流程
工作求
相关文件记录
开始
设备理授权
非
工 工
作 作
时 时
间 间
设备联络供应商紧急送货
设备
电子流申请
设备理审核
部门总监审批
供应链担联络供应商紧急送货
供应链担反馈联络信息
★工作时间应紧急设备维修时需求计划设备电子流程申请（料号备件先申请料号）设备理审核完成提交部门总监审批部门总监审批完成转交供应链担负责采购时反馈联络信息
★ 非工作时间应紧急设备维修时需求计划设备紧急应设备理授权联系供应商紧急供货发生紧急采购备件工作日第时间补电子流程
第四章 备件入库理
1正常备件入库程序：
流程
工作求
相关文件记录
开始
供应商送货
仓库工作员确认
Y
N
正品入库
设备
备件
仓库工作员
结束
★ 供应商送货公司仓库时仓库工作员根采购订单进行核切正常情况办理入库手续
★ 办理入库出现异常情况时请马通知设备应科学客观认真进行收货质量检查
★ 原采购订单型号备件予办理入库型号升级公司提供型号误导致设备进行型号确认报备件更正备件属性方进行入库理
2非标件入库程序：
流程
工作求
相关文件记录
开始
非标件供应商送货公司
仓库相关员
五金加工指定员
Y
N
仓库相关员
供应链采购
非标件供应商
★ 非标件供应商送货公司仓库仓库相关员马通知五金加工指定员进行质量（基尺寸材料相关特性）检查果发现图纸求相符时请通供应链采购联络供应商快解决发现问题然办理入库手续
第五章 备件出库理
1正常备件领取程序：
流程
工作求
相关文件记录
开始
领料员
仓库相关员
★领料员必须先填写物料请领权限审请表设备担审核(设备)设备审批(物)发行物料请领权限资格表(物)辅助材料仓库存档根物料请领权限资格表确认领料资格予发料需员变更时 物料请领权限资格表需时更新
★领料员领取备件时必须提供正确维修单号求（物）辅助材料仓库回旧件做例外情况辅助材料仓库进行记录领料员必须48H辅助材料仓库回旧件否处罚标准进行处罚返回旧件时旧件做挂牌标识包括：物料编码规格型号物料名称领料障原部门日期时求回旧件进行清洁
★ 非标件领取投入设备踪情况中果发现问题时五金加工联络通知供应商处理
★ 项目（改善改造等）需领备件旧件退必须持（车间）设备担部门签字相关项目书面材料（交仓库）属代品返回仓库员说明（标示牌中注明代物料编码）
★物料请领权限资格表设备科审核确认提供(物)
★ 处罚标准：未规定时间回旧件领料员50元件进行处罚旧件遗失领料员备件价值20进行处罚领料时提供设备编码正确10元单处罚处罚单（物）辅助材料仓库作成发出
2回收旧件移交程序：
流程
工作求
相关文件记录
开始
辅助材料仓库
设备理旧件维修组
N
法修复申请报废
Y
维修进行维修
备件审核
设备理审批
辅助材料仓库相关员
★ 辅助材料仓库天回收旧件次日午15：30设备理旧件维修组移交搬动困难旧件放置车间规定区域（台车）设备维修间具体（制）确定（物）辅助材料仓库员天移交旧件时进行确认
★ 旧件维修组旧件进行整理类建立应台帐时安排维修旧件维修进程
★ 旧件法修复需废弃设备理旧件维修组周五午集中分类处理填写报废审批表备件审核设备理审批报废审批表交（物）材料仓库进行废料处理
旧件回收台帐处理情况查询路径协工作台——文件——GMCC旧件返修（谭叶枝）——旧件回收处理情况
3PC旧件返CC维修程序：
流程
工作求
相关文件记录
开始
PC （PM）旧件发CC旧件维修组
CC旧件维修组判定
N
法修复申请报废
Y
PC（PM）
PC（物）
部门
Y N
PC（PM）处理
结束
结束
★ 针精度高维修难度备件PC（PM）发CC旧件维修组时发CC旧件建立享台帐
★ CC旧件维修组判定维修申请报废维修维修完成安排测试（具备测试条件情况）测试OK返修品线原品送返PC（PM）维修情况反馈享台帐
★ PC（PM）时CC旧件维修组送返返修品入库
★部门期程中发现问题PC（PM）踪处理（求CC协助）
★返修旧件出入厂时须填写(行政)保安室提供两厂物资返登记表需开放行条
两厂旧件返修台帐查询路径：协理——科室理——旧件维修踪——旧件返修踪——旧件返旧厂维修表
第六章 返修备件理
1返修备件程序：
流程
工作求
相关文件记录
设备理
旧件维修组
计划维修
修复备件
整理汇总
备件审核
设备理审批
设备理旧件维修组办理入库
辅助材料仓库
结束
★ 接收入库：已办理入库(旧品仓库)物料应分类定位放置排列合理堆放整齐稳固物品堆放应轻重高度适（架物料堆放超2米架物料般准露出架外）便搬运留通道仓库应保持通风良库容整齐定期做5S工作防火防潮免造成库材料报废
★ 日常维修：设备理旧件维修组日常返回旧备件进行日常维修量短时间判断修复
★ 认真研究返修备件标示牌中述障容确定备件修理需工具资料安全保障工具确定维修方案实施返修备件维修必时请相关员协助维修设施全客观原导致法修复设备理旧件维修组填写委外维修申请表 设备理审核批准委外维修备件原导致滞留标明原
★ 备件维修程中严格维修工艺进行维修保持维修现场整齐清洁备件修理完成确认员处安全位置方进行备件相关测试返修备件修理测试达标方入库保存
★ 关键维修：设备亲指定（亲送交维修组）旧备件双方协商解决方案短时间修复设备维修返修品维修员起研究返修备件障容确定维修方案需工具资料安全保障工具维修方案关键备件实施维修
★ 关键备件维修程中严格维修方案进行保持维修现场整齐清洁维修完成立通知相关设备维修车间现场进行测试达标方入库保存
★ 返修品入库：旧件维修组填写旧件入库申请表交备件设备理进行审核批准交（物）辅助材料仓库员办理入库手续
★ 返修备件接收入库(辅助仓库)领报废必须建立相应台帐月月末进行盘点（旧件维修组值班时领取备件需旧品仓〈旧件领记录〉登记旧件维修组成员第二工作日完成电子版台帐应）
旧件修复入库清单查询路径：协工作台——文件——GMCC旧件返修（谭叶枝）——旧件回收入库清单
旧品备件台帐查询路径：协工作台——文件——GMCC旧件返修（谭叶枝）——旧品备件台帐
第七章 附
第条 设备备件需认真分析采购工作改进流程规范采购标准提出助改进公司供应商服务水建议
第二条 制度设备理负责制（修）订解释
— END —
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备件理制度（案）
第章 总
第条 规范公司备件属性理采购入库出库返修理控制明确相关审批流程理责制订制度
第二条 备件定义修理设备时更换磨损老化零件物料缩短设备修理停歇时间备件仓库保存定数量物料
第三条 制度适美芝合资公司
第二章 备件属性理
第条 备件属性指描述备件特征设定指标名称型号规格制造商价格项目指标
1备件属性变更电子程序：
流程
工作求
相关文件记录
开始
办
备件
供应链担
结束
★ 办（设备）根获信息相关需求提出制造商部门安全库存高库存更改请求(供应商价格供应链负责采集)
★ 备件根制度准办提出更改请求进行审核确认情况属实行情况提出请求进行更改然通知供应链担
★备件价格属性理责供应链理备件余属性理责设备理
★ 备件理台SCM系统中附属资材理模块
★ 备品备件月月计划采购订单价格供应商价目表默认供应链担负责调整优化供应商价目表供应链更改维护
2备件新增电子程序：
流程
工作求
相关文件记录
开始
办
备件
设备理
供应链担
结束
★ 备件物料编码申请般设备提出标准备件价格理办法实施起动备件物料新增流程审批非标件制作申请必须电子版图纸作附件放备件物料新增流程审批供应链负责统报价
★ 非标件图纸编号规：□□□□＋设备编号＋□□□
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中第第二厂名原厂CC新厂PC
第三位第四位车间名装配：ZP卷线：JX部品：BP板金：BJ面接设备编号（设备编号CMPM省略）
第五第七序编号001递升
例：CC装配车间CMD010051台设备申请第非标件编号：CCZPD010051001
★ PC部品车间PMX04005台设备申请第N非标件编号：PCBPX0400500N
★ 时制作者水没法测绘零部件时加工月应补齐图纸
★ 备件物料新增流程应原备件仓库中设定属性备件需增加物料申请
★ 图纸档理：申请非标件必须纸面电子时档图纸没图号予档
电子档：必须图纸附备件物料新增流程中方便查询时设备理建立文档分车间设备图纸统档文档中
纸面档：绘制图纸需设计审核批准三步骤审核设备理五金批准设备理批准原图纸设备理备件档复印件五金加工外协厂
★ 处理供应商关系供应商提出问题作出快速反应联系资料（EMAILFAX文等）保存避免出现错误采购情况发生
★ 备件做采购相关文档存档备份工作备件属性维护工作
第三章 备件采购理
第条 加强采购事前理建立完善备件价格信息档案效控制降低采购成保证采购质量
1月计划采购程序：
流程
工作求
相关文件记录
开始
月采购初稿生成
生产部门根需提出备件需求计划
设备负责车间月计划整理汇总
备件汇总整理月计划
设备理审核
部门总监审批
供应链担
★ 正常备件需求计划月日提出初稿生产部门根需整理汇总月计划初稿确认分报车间设备审核然设备月六日前提出备件需求计划备件备件重新汇总整理八日前提交设备理审核设备理审核完成十日前提交部门总监审批部门总监审批完成转交供应链担负责采购
★ 修计划年五月份提出根年度淡季变化适调整需保证设备修前三月完成备件月计划中采购订单
★ 备件费原允许超出额定范围（年年初时部门供应链制定定额）
2备件紧急采购程序：
流程
工作求
相关文件记录
开始
设备理授权
非
工 工
作 作
时 时
间 间
设备联络供应商紧急送货
设备
电子流申请
设备理审核
部门总监审批
供应链担联络供应商紧急送货
供应链担反馈联络信息
★工作时间应紧急设备维修时需求计划设备电子流程申请（料号备件先申请料号）设备理审核完成提交部门总监审批部门总监审批完成转交供应链担负责采购时反馈联络信息
★ 非工作时间应紧急设备维修时需求计划设备紧急应设备理授权联系供应商紧急供货发生紧急采购备件工作日第时间补电子流程
第四章 备件入库理
1正常备件入库程序：
流程
工作求
相关文件记录
开始
供应商送货
仓库工作员确认
Y
N
正品入库
设备
备件
仓库工作员
结束
★ 供应商送货公司仓库时仓库工作员根采购订单进行核切正常情况办理入库手续
★ 办理入库出现异常情况时请马通知设备应科学客观认真进行收货质量检查
★ 原采购订单型号备件予办理入库型号升级公司提供型号误导致设备进行型号确认报备件更正备件属性方进行入库理
2非标件入库程序：
流程
工作求
相关文件记录
开始
非标件供应商送货公司
仓库相关员
五金加工指定员
Y
N
仓库相关员
供应链采购
非标件供应商
★ 非标件供应商送货公司仓库仓库相关员马通知五金加工指定员进行质量（基尺寸材料相关特性）检查果发现图纸求相符时请通供应链采购联络供应商快解决发现问题然办理入库手续
第五章 备件出库理
1正常备件领取程序：
流程
工作求
相关文件记录
开始
领料员
仓库相关员
★领料员必须先填写物料请领权限审请表设备担审核(设备)设备审批(物)发行物料请领权限资格表(物)辅助材料仓库存档根物料请领权限资格表确认领料资格予发料需员变更时 物料请领权限资格表需时更新
★领料员领取备件时必须提供正确维修单号求（物）辅助材料仓库回旧件做例外情况辅助材料仓库进行记录领料员必须48H辅助材料仓库回旧件否处罚标准进行处罚返回旧件时旧件做挂牌标识包括：物料编码规格型号物料名称领料障原部门日期时求回旧件进行清洁
★ 非标件领取投入设备踪情况中果发现问题时五金加工联络通知供应商处理
★ 项目（改善改造等）需领备件旧件退必须持（车间）设备担部门签字相关项目书面材料（交仓库）属代品返回仓库员说明（标示牌中注明代物料编码）
★物料请领权限资格表设备科审核确认提供(物)
★ 处罚标准：未规定时间回旧件领料员50元件进行处罚旧件遗失领料员备件价值20进行处罚领料时提供设备编码正确10元单处罚处罚单（物）辅助材料仓库作成发出
2回收旧件移交程序：
流程
工作求
相关文件记录
开始
辅助材料仓库
设备理旧件维修组
N
法修复申请报废
Y
维修进行维修
备件审核
设备理审批
辅助材料仓库相关员
★ 辅助材料仓库天回收旧件次日午15：30设备理旧件维修组移交搬动困难旧件放置车间规定区域（台车）设备维修间具体（制）确定（物）辅助材料仓库员天移交旧件时进行确认
★ 旧件维修组旧件进行整理类建立应台帐时安排维修旧件维修进程
★ 旧件法修复需废弃设备理旧件维修组周五午集中分类处理填写报废审批表备件审核设备理审批报废审批表交（物）材料仓库进行废料处理
旧件回收台帐处理情况查询路径协工作台——文件——GMCC旧件返修（谭叶枝）——旧件回收处理情况
3PC旧件返CC维修程序：
流程
工作求
相关文件记录
开始
PC （PM）旧件发CC旧件维修组
CC旧件维修组判定
N
法修复申请报废
Y
PC（PM）
PC（物）
部门
Y N
PC（PM）处理
结束
结束
★ 针精度高维修难度备件PC（PM）发CC旧件维修组时发CC旧件建立享台帐
★ CC旧件维修组判定维修申请报废维修维修完成安排测试（具备测试条件情况）测试OK返修品线原品送返PC（PM）维修情况反馈享台帐
★ PC（PM）时CC旧件维修组送返返修品入库
★部门期程中发现问题PC（PM）踪处理（求CC协助）
★返修旧件出入厂时须填写(行政)保安室提供两厂物资返登记表需开放行条
两厂旧件返修台帐查询路径：协理——科室理——旧件维修踪——旧件返修踪——旧件返旧厂维修表
第六章 返修备件理
1返修备件程序：
流程
工作求
相关文件记录
设备理
旧件维修组
计划维修
修复备件
整理汇总
备件审核
设备理审批
设备理旧件维修组办理入库
辅助材料仓库
结束
★ 接收入库：已办理入库(旧品仓库)物料应分类定位放置排列合理堆放整齐稳固物品堆放应轻重高度适（架物料堆放超2米架物料般准露出架外）便搬运留通道仓库应保持通风良库容整齐定期做5S工作防火防潮免造成库材料报废
★ 日常维修：设备理旧件维修组日常返回旧备件进行日常维修量短时间判断修复
★ 认真研究返修备件标示牌中述障容确定备件修理需工具资料安全保障工具确定维修方案实施返修备件维修必时请相关员协助维修设施全客观原导致法修复设备理旧件维修组填写委外维修申请表 设备理审核批准委外维修备件原导致滞留标明原
★ 备件维修程中严格维修工艺进行维修保持维修现场整齐清洁备件修理完成确认员处安全位置方进行备件相关测试返修备件修理测试达标方入库保存
★ 关键维修：设备亲指定（亲送交维修组）旧备件双方协商解决方案短时间修复设备维修返修品维修员起研究返修备件障容确定维修方案需工具资料安全保障工具维修方案关键备件实施维修
★ 关键备件维修程中严格维修方案进行保持维修现场整齐清洁维修完成立通知相关设备维修车间现场进行测试达标方入库保存
★ 返修品入库：旧件维修组填写旧件入库申请表交备件设备理进行审核批准交（物）辅助材料仓库员办理入库手续
★ 返修备件接收入库(辅助仓库)领报废必须建立相应台帐月月末进行盘点（旧件维修组值班时领取备件需旧品仓〈旧件领记录〉登记旧件维修组成员第二工作日完成电子版台帐应）
旧件修复入库清单查询路径：协工作台——文件——GMCC旧件返修（谭叶枝）——旧件回收入库清单
旧品备件台帐查询路径：协工作台——文件——GMCC旧件返修（谭叶枝）——旧品备件台帐
第七章 附
第条 设备备件需认真分析采购工作改进流程规范采购标准提出助改进公司供应商服务水建议
第二条 制度设备理负责制（修）订解释
— END —
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