年 月 日
部门名称
部门编号
附单
项目名称
项目编号
报账金额
济分类
(填写金额)
耗材费:
差旅费:
版面费:
邮电费:
校绩效劳务费:
固定资产:
:
计:
收款(单位)名称
收款(单位)账号
开户银行
合计金额(写)
仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
(
确认述报销业务票真实性请财务予报销引起审计检查责负责
办: 办电话:
写)
科研处负责:
年 月 日
研究生院负责:
年 月 日
项目负责:
年 月 日
分校领导
年 月 日
财务处处长:
年 月 日
财务处副处长:
年 月 日
备注:项目资金X万元费开支项目负责审批X万元(含X万元)1X万元费开支科研理部门联合审批1X万元(含1X万元)
费开支分科研校领导审批开支金额X万元(含X万元)项目财务处副处长加签开支金额X万元(含X万元)项
目财务处处长加签
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