文件文档理制度精43) 精4)企业安全生产规范化计划措施台账制度专案交底方案预案
作成
文永杰审核：
批准
分发部门
总务部财务部业务部生产部金型治工具部成型部品质部技术部压表面处理部制造部
0更改记录
版更新日期备件更改简述
1．0２0１3６1赵甘霖新发行
1１2021．56文永杰根新安全生产法进行范围修订
122０1７9－2１文永杰安全生产标准化项目更新
1目
2范围
3职责
4程序容
5相关文件
6相关记录
1目
规范安全理体系文件理安全生产标准化理体系运行中类文件实施效控制确保程环节场文件具统性完整性正确性效性体系运行相关部门均效现行版文件防止误作废文件
安全记录档案进行效控制证实符合规定求安全理体系效运行提供客观证必时实现追溯性
2范围
程序包含文件编写审批发放更改作废等子程规定程负责职责适程理体系文件控制
程序包括记录填写收集保处置等子程适公司部门安全生产标准化理体系运行中形成记录控制
3职责
31安全生产负责组织安全生产标准化运行文件编制安全生产办公室协助
32安全生产办公室负责符合性评审相关培训
33安全生产负责负责提供相关资源支持
34安全生产办公室负责安全生产法律法规标准培训计划制定实施
4程序容
41确定文件种类
411便文件理根理方式综合理体系文件分外文件综合理体系文件
412外文件外文件系指国家方政府部门发布法律法规条例标准（见法律法规识
评价程序）级部门发通知求规定办法相关方期求
413综合理体系文件
a方针目标指标
b实现方针目标指标策划
c控制业务程程序规定指导书表格
414资料记录
相关资料包括限：
a类分析评价／统计数（OSHA 统计分析数）
b特种设备（压力容器等)附件安全技术监察(检测)资料
c．建设（工程)项目行性研究报告ＨＳE 预评价报告设计方案图纸ＨSE专篇竣工验收报告相关审查结批复意见
d类检查教育培训演活动记录
e专项风险评价环境素识环境影响评价报告
ｆ．化学危险品安全标签安全技术说明书储存防护指南
g危化品应建立栏三卡(职业危害公告栏毒物周知卡安全操作卡异常工况处置卡）
h设施设计运行技术资料
ｉ供应商承包商档案
j作业许证等
k资料
42提出文件编制修改需求
421公司员提出编制修改文件权利必须程负责提出申请
422程负责确定理程文件需求
43指定编写
431需编制修改需文件进行策划安排专编写
432理手册生产部负责编制部门程理类文件（理程程序规定表格)程负
责负责组织编制
44进行编写
441体系文件编写格式求进行文件编写文件格式基容
ａ．目：明确编制文件达目
ｂ．范围文件范围包括活动范围职范围理范围
c．定义需解释术语词汇
d职责：文件中职责划分包括文件责部门
e程序规定容针项活动提出具体求职责时限
f相关文件编制文件文件引文件
ｇ．相关记录：文件涉文件表格记录
h．修改记录文件次修改概记录
i文件概流程规定类文件概程序文件流程图
442公司根安全生产标准化文件理需安全生产标准化文件进行编号文件编号含义
□□—□□—□□—□
版号
文件序号
文件分类编代号
文件类（ＡＱ)
安全生产理制度编号：ＡQZD－序号－版号
安全生产操作规程编号AQGC序号版号
安全生产相关表单编号：AQ－ＢD－序号版号
中：序号阿拉伯数字：01０２０３………等
版号２6写字母ＡBC ………等
文件(包括表格)必须版标识文件更新版更新
45评审审批
451文件评审文件编制文件原件编制栏中签字交部门审核意送交安全生产
责批准
452文件批准应文件进行仔细审核果意批准栏签字果意文件返回文件编写
(部门)修改完毕批准
46发放控制
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3职责
4程序容
5相关文件
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规范安全理体系文件理安全生产标准化理体系运行中类文件实施效控制确保程环节场文件具统性完整性正确性效性体系运行相关部门均效现行版文件防止误作废文件
安全记录档案进行效控制证实符合规定求安全理体系效运行提供客观证必时实现追溯性
2范围
程序包含文件编写审批发放更改作废等子程规定程负责职责适程理体系文件控制
程序包括记录填写收集保处置等子程适公司部门安全生产标准化理体系运行中形成记录控制
3职责
31安全生产负责组织安全生产标准化运行文件编制安全生产办公室协助
32安全生产办公室负责符合性评审相关培训
33安全生产负责负责提供相关资源支持
34安全生产办公室负责安全生产法律法规标准培训计划制定实施
4程序容
41确定文件种类
411便文件理根理方式综合理体系文件分外文件综合理体系文件
412外文件外文件系指国家方政府部门发布法律法规条例标准（见法律法规识
评价程序）级部门发通知求规定办法相关方期求
413综合理体系文件
a方针目标指标
b实现方针目标指标策划
c控制业务程程序规定指导书表格
414资料记录
相关资料包括限：
a类分析评价／统计数（OSHA 统计分析数）
b特种设备（压力容器等)附件安全技术监察(检测)资料
c．建设（工程)项目行性研究报告ＨＳE 预评价报告设计方案图纸ＨSE专篇竣工验收报告相关审查结批复意见
d类检查教育培训演活动记录
e专项风险评价环境素识环境影响评价报告
ｆ．化学危险品安全标签安全技术说明书储存防护指南
g危化品应建立栏三卡(职业危害公告栏毒物周知卡安全操作卡异常工况处置卡）
h设施设计运行技术资料
ｉ供应商承包商档案
j作业许证等
k资料
42提出文件编制修改需求
421公司员提出编制修改文件权利必须程负责提出申请
422程负责确定理程文件需求
43指定编写
431需编制修改需文件进行策划安排专编写
432理手册生产部负责编制部门程理类文件（理程程序规定表格)程负
责负责组织编制
44进行编写
441体系文件编写格式求进行文件编写文件格式基容
ａ．目：明确编制文件达目
ｂ．范围文件范围包括活动范围职范围理范围
c．定义需解释术语词汇
d职责：文件中职责划分包括文件责部门
e程序规定容针项活动提出具体求职责时限
f相关文件编制文件文件引文件
ｇ．相关记录：文件涉文件表格记录
h．修改记录文件次修改概记录
i文件概流程规定类文件概程序文件流程图
442公司根安全生产标准化文件理需安全生产标准化文件进行编号文件编号含义
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文件序号
文件分类编代号
文件类（ＡＱ)
安全生产理制度编号：ＡQZD－序号－版号
安全生产操作规程编号AQGC序号版号
安全生产相关表单编号：AQ－ＢD－序号版号
中：序号阿拉伯数字：01０２０３………等
版号２6写字母ＡBC ………等
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45评审审批
451文件评审文件编制文件原件编制栏中签字交部门审核意送交安全生产
责批准
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(部门)修改完毕批准
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